Styresak 26/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Månedsrapport mars 2016

Transkript

1 Styresak 26/ Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Månedsrapport mars

2 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i tabellvedlegg 2 Pasientbehandling 2.1 Aktivitet 2.2 Ventelisteutvikling 2.3 Fristbrudd 4 Bemanning 4.1 Bemanningsutvikling 4.2 deltid 4.3 Sykefravær Definisjoner årsverksindikatorer 3 Økonomi og finans 3.1 Økonomisk resultat OUS 3.2 Økonomisk resultat klinikker mv 3.3 Likviditet Følgende klinikkbetegnelser er brukt i tabeller/grafer: PHA Klinikk psykisk helse og avhengighet MED Medisinsk klinikk HHA Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi NVR Nevroklinikken OPK Ortopedisk klinikk BAR Barne- og ungdomsklinikken KVI Kvinneklinikken KIT Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon KRE Kreftklinikken HLK Hjerte-, lunge- og karklinikken AKU Akuttklinikken PRE Prehospital klinikk KLM Klinikk for laboratoriemedisin KRN Klinikk for radiologi og nukleærmedisin KRG Kreftregisteret OSS Oslo sykehusservice STA Direktørens stab FPO (SPO) Fellesposter Konsern Datterselskap OUS Oslo universitetssykehus HF For investeringer lager OSS en egen månedsrapport. Andre forkortelser og begrep: HIÅ: Hittil i år Status per mnd: Akkumulerte tall PHV: Psykisk helsevern VOP: Voksenpsykiatri BUP: Barne- og ungdomspsykiatri TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

3 2.1 Aktivitet somatikk RAPPORTERINGSPERIODE: MARS HITTIL I ÅR Klinikk Budsjett Resultat Avvik Avvik i % Medisinsk klinikk ,0 % Hode, hals og rekonstruktiv kirurgi ,9 % Nevroklinikken ,5 % Ortopedisk klinikk ,0 % Barne- og ungdomsklinikken ,2 % Kvinneklinikken ,2 % Kirurgi, infammasjonsmedisin og transplantasjon ,5 % Kreftklinikken ,9 % Hjerte-, lunge- og karklinikken ,0 % Akuttklinikken ,5 % Laboratoriemedisin ,5 % SUM TOTALT ,2 % Ny NPK inkl logikk/vekter for fortsatt dialog med Hdir om uavklarte spørsmål Omfattende er i nasjonalt prosedyrekodeverk fra 1.1 Interne beregninger viser en negativ effekt av ISF-regelverket på DRG-poeng på årsbasis. Klinikkenes budsjetter er justert for dette.

4 2.1 Aktivitet psykisk helsevern Rapporterings: MARS Denne Hittil i år mot Oslo universitetssykehus HF Resultat Budsjett Avvik % Hittil i år Budsjett Avvik % Endring % Psykisk helsevern - voksen Antall utskrevne pasienter døgnbehandling ,3 % ,8 % 94 24,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,9 % ,6 % -10-0,1 % Antall polikliniske konsultasjoner ,6 % ,4 % ,3 % Psykisk helsevern - barn og unge Antall utskrevne pasienter døgnbehandling ,5 % ,4 % 13 32,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,4 % ,5 % 9 0,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,9 % ,9 % -81-8,3 % Antall polikliniske konsultasjoner ,5 % ,2 % 931 8,3 % TSB Antall utskrevne pasienter døgnbehandling ,4 % ,9 % ,0 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,3 % ,9 % 487 7,8 % Antall polikliniske konsultasjoner ,4 % ,7 % ,3 %

5 2.1 Aktivitet radiologi per modalitet - Mnd - HiÅ Mnd Mnd HiÅ HiÅ Modalitet H H H H H H Angio ,1 % -18,8 % CT ,4 % 3,4 % MG ,8 % -13,5 % MR ,0 % 2,5 % NM ,8 % -4,0 % PET ,7 % 2,3 % RG ,9 % 0,0 % UL ,5 % -0,3 % H = henvisninger MG = mammografi NM = nukleærmedisin RG = konvensjonell røntgen Mer informasjon finnes i LIS et under rapportmeny: RIS OUS

6 2.1 Aktivitet PO/Intensiv intensivpasienter (Akuttklinikken) Klinikk Aktivitet Mar Akkumulert aktivitet Mar Mar Akkumulert aktivitet Mar Akkumulert - Endring - i % Antall intensivpasienter ,4 % Antall intensivdøgn ,8 % Antall respiratordøgn: Barneintensiv, RH ,8 % Generell Intensiv UL ,0 % Generell int 1, RH ,9 % Generell int 2, RH ,8 % Nevrointensiv, Ullevål ,5 % PO, Aker ,0 % PO, Radium ,0 % PO, RH PO, Ullevål ,5 % SUM Antall respiratordøgn ,1 % For mer informasjon se LIS-rapport: PO/Intensiv aktivitetsdata 6

7 2.1 Aktivitet PO/Intensiv PO-pasienter (Akuttklinikken) For mer informasjon se LIS-rapport: PO/Intensiv aktivitetsdata

8 2.2 Ventelisteutvikling antall ventende Ventende OUS Sum ventende Ventende u/rett Ventende m/rett jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan febr mar apr mai juni juli aug sep okt nov des jan feb mar 2014 Sum ventende jan feb mar jan feb mar PHA MED HHA NVR OPK BAR KVI KIT KRE HLK AKU KLM Sum klinikker Diff vs Diff % -21 % Antall ventende = ikke avviklede henvisningsr

9 2.2 Gjennomsnittlige ventetider til avvikling Gj.sn. ventetider ventende OUS jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan febr mar apr mai juni juli aug sep okt nov des jan feb Gj.sn. ventetid ventende u/rett Gj.s. ventetid ventende m+u rett Gj.sn. ventetid ventende m/rett 2014 Gj.sn. v.tid til avvikling jan feb mar jan feb mar PHA MED HHA NVR OPK BAR KVI KIT KRE HLK AKU KLM OUS Diff vs. -16 Diff % -19 % Gjennomsnittlig ventetid er oppgitt i dager.

10 2.2 Gjennomsnittlige ventetider ventende Gj.sn. ventetider ventende OUS jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan febr mar apr mai juni juli aug sep okt nov des jan feb Gj.sn. ventetid ventende u/rett Gj.s. ventetid ventende m+u rett Gj.sn. ventetid ventende m/rett 2014 Gj.sn. v.tid ventende jan feb mar jan feb mar PHA MED HHA NVR OPK BAR KVI KIT KRE HLK AKU KLM OUS Diff vs. -67 Diff % -47 % Gjennomsnittlig ventetid er oppgitt i dager.

11 2.2 Langtidsventende (>= 12 mnd) Ventetidskategorier ventende >= 12 mndr jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apri mai juni juli aug sep okt nov des jan feb mar >=12 mndr 2-4 år u/rett 1-2 år u/rett Over 4 år u/rett 1-2 år m/rett 2-4 år m/rett Over 4 år m/rett 2014 Antall ventet >= 1 år jan feb mar jan feb mar PHA MED HHA NVR OPK BAR KVI KIT KRE HLK AKU KLM Sum Diff vs Diff % -86 %

12 2.3 Fristbrudd Fristbrudd ordinært avviklede Antall jan feb mar jan feb mar mar PHA ,4 % MED ,7 % HHA ,2 % NVR ,6 % OPK ,2 % BAR ,2 % KVI ,0 % KIT ,1 % KRE ,1 % HLK ,0 % AKU ,0 % KLM ,0 % Sum ,1 % Endr fra -827 Endr i % -93 % Fristbrudd ventende Antall jan feb mar jan feb mar feb PHA ,2 % MED ,0 % HHA ,1 % NVR ,1 % OPK ,3 % BAR ,6 % KVI ,1 % KIT ,5 % KRE ,5 % HLK ,2 % AKU ,0 % KLM ,0 % Sum ,3 % Endr fra Endr i % -96 % Fristbrudd avviklede: Frist var overskredet på tidspunkt for avvikling. Fristbrudd ventende: Antall ventende ved utgangen av n med fristbrudd.

13 3.1 Økonomisk resultat Tall i hele 1000 kr Budsjett Resultat Budsjett Mars Avvik budsjett Hittil i Avvik Avvik i % Resultat Budsjett budsjett Avvik i % Basisramme ,0 % ,0 % Aktivitetsbaserte inntekter ,7 % ,0 % Andre inntekter ,6 % ,6 % Sum driftsinntekter ,1 % ,2 % Lønn -og innleiekostnader ,2 % ,2 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,8 % ,8 % Andre driftskostnader ,2 % ,3 % Sum driftskostnader ,7 % ,5 % Driftsresultat ,9 % ,3 % Netto finans ,4 % ,1 % Resultat OUS ,8 % ,3 % Endrede pensjonskostnader Resultat justert for endret pensj.kostnad ,6 % ,8 % 13

14 3.1 Kommentarer til resultat per ØBAK-linje Art_ØBAK Resultat Budsjett Avvik Kommentarer til de største avvikene Basisramme Kvalitetsbasert finansiering ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-refusjon fritt behandlingsvalg ISF-refusjon pasientadm biologiske legemi ISF-refusjon pasientadm kreftlegemidler De totale ISF-inntektene er 18 mnok lavere enn budsjettert. Avviket skyldes lavere registrert aktivitet enn budsjettert ved de somatiske enhetene og negativ effekt av grouper (utgjør om lag halvparten). Utskrivningsklare pasienter Antall utskrivningsklare pasienter er høyere enn forventet, derfor også høyere inntekt. Gjestepasienter Gjestepasientinntekter for pasienter fra andre regioner er om lag 2 mnok høyere enn budsjettert. Salg av konserninterne helsetjenester Samlede konserninterne gjestepasientinntekter er 7 mnok lavere enn budsjettert. Det er negativt avvik innenfor somatikken mens det er høyere inntekter innen psykisk helse og laboratorie/radiologi. Polikliniske inntekter Det er et positivt avvik innen lab/rtg-området (gjelder særlig medisinsk genetikk), mens det er små negative avvik innen somatikken og psykisk helse. Øremerkede tilskudd raskere tilbake Det er inntektsført noe lavere inntekter enn budsjettert for Raskere tilbake. Andre øremerkede tilskudd Inntektene føres i takt med faktisk forbruk (kostnadene). Andre driftsinntekter Andre diftsinntekter er om lag 14 mnok høyere enn budsjettert. Det er inntektsført salg av eiendom med 3,5 mnok som ikke er budsjettert. I tillegg er det noe høyere leieinntekter. Ut over dette er det små avvik på flere poster. Sum driftsinntekter Kjøp av off helsetjenester Deler av avviket relateres til kostnader vedr øremerkede midler som har tilsvarende økt inntekt. Kjøp av private helsetjenester Kostnadene til kjøp av private helsetjenester er 12 mnok høyere enn budsjettert og kan i all hovedsak relateres til kjøp av behandling i utlandet, inkl protonterapi. Inntekt bokføres i takt med påløpte kostnader. Varekostnader Varekostnadene er om lag 13 mnok høyere enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak høye medikamentkostnader (inkl. implantater) og høye kostnader til medisinske instrumenter. Innleid arbeidskraft Innleiekostnadene er om lag 9 mnok høyere enn budsjettert men lavere enn på samme tid i fjor. Kjøp av konserninterne helsetjenester Kostnadene til kjøp av konserninterne helsetjenester er noe høyere enn budsjettert. Lønn til fast ansatte For samlede lønnskostnadene er det et mindreforbruk på om lag 139 mnok hittil i år. Korrigert for Overtid og ekstrahjelp lavere pensjonskostnader enn forutsatt i budsjettet er det et negativt avvik på om lag 38 mnok. Pensjon Dette kan relateres til høyere bemanning enn forutsatt i budsjettet, samt noe høyere Off tilskudd og ref vedr arbeidskraft lønnskostnader enn budsjettert for øremerkede prosjekter (5 mnok). Annen lønn Avskrivninger Avskrivningene er noe høyere enn budsjettert. Faktiske avskrivninger henger sammen med tidspunkt for ibruktagelse. Nedskrivninger Andre driftskostnader Andre driftskostnader er 11 mnok høyere enn budsjettert. Blant annet er kostnadene til pasientreiser og energi noe høyere enn budsjettert. Sum driftskostnader Finansinntekter Lavere rentekostnader enn forutsatt bidrar positivt, mens et lavere bidrag fra datterselskap enn Finanskostnader budsjettert, bidrar til et negativt finansresultat på om lag 1 mnok. Netto finans TOTALT Avvik korrigert for reduserte pensjonskostnader

15 3.2 Økonomisk resultat per klinikk Rapportering Mars tall i hele 1000 kr Mars Hittil i år Økonomisk resultat Resultat Budsjett Avvik Avvik i % Resultat Budsjett Avvik Avvik i % Klinikk psykisk helse og avhengighet Medisinsk klinikk Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi Nevroklinikken Ortopedisk klinikk Barne- og ungdomsklinikken Kvinneklinikken Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon Kreftklinikken Hjerte-, lunge- og karklinikken Akuttklinikken Prehospital klinikk Klinikk for laboratoriemedisin Klinikk for radiologi og nukleærmedisin Kreftregisteret Oslo sykehusservice Direktørens stab Fellesposter Konsern (*) Sum OUS Sum OUS justert for endret pensj.kostnad ,5 % ,3 % ,1 % ,8 % ,7 % ,2 % ,7 % ,6 % ,4 % ,1 % ,8 % ,1 % ,3 % ,3 % ,1 % ,0 % ,8 % ,0 % ,2 % ,8 % ,1 % ,1 % ,2 % ,4 % ,1 % ,7 % ,4 % ,6 % ,0 % ,0 % ,3 % ,5 % ,6 % ,7 % ,0 % ,6 % ,8 % ,3 % ,6 % ,8 % 15

16 3.2 Kommentarer til klinikkenes resultater Klinikk Klinikk psykisk helse og avhengighet Medisinsk klinikk Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi Nevroklinikken Ortopedisk klinikk Barne- og ungdomsklinikken Kvinneklinikken Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og Kreftklinikken Hjerte-, lunge- og karklinikken Akuttklinikken Prehospital klinikk Klinikk for laboratoriemedisin Klinikk for radiologi og nukleærmedisin Oslo sykehusservice Stab Fellesposter mv Samlet avvik Avvik i Overordnet beskrivelse av avvik mill kr -1 Avviket skyldes i hovedsak merforbruk på varekostnader (LAR-medikamenter). Polikliniske inntekter og gjestepasientinntekter fra andre regioner er lavere enn budsjettert, men veies opp av positivt avvik når det gjelder gjestepasienter innad i regionen. -3 Det negative avviket skyldes i hovedsak lavere DRG-inntekt/aktivitet enn forutsatt. Innleie og lønnskostnader har et negativt avvik også ned resultatet, mens noe lavere varekostnader og andre driftskostnader bidrar positivt. -7 Klinikken har god aktivitet og noe høyere aktivitetsbaserte inntekter enn budsjettert. Det negative avviket knyttes til høye varekostnader. Lønnskostnadene er også høyere enn budsjettert. Det forventes reduserte medikamentkostnader på Øyeavdelingen fra og med april. -7 Avviket fordeler seg om lag likt mellom aktivitetsbaserte inntekter og lønnskostnader. -9 Avviket relateres i hovedsak til høyere lønnskostnader (5 mnok) enn budsjettert. Aktiviteten har også vært noe lavere enn budsjettert, spesielt på Ullevål. -14 Avviket skyldes i hovedsak lavere aktivitet enn plan (7 mnok) og høyere lønns-/innleiekostnader (13 mnok). Deler av avviket vedrørende lønn gjelder øremerkede prosjekter og veies opp av høyere inntekter. -4 Noe høyere aktivitet enn plan gir positivt avvik på inntektssiden, mens høye lønnskostnader bidrar til et negativt akkumulert resultat. -24 Aktiviteten er noe lavere enn budsjettert hittil i år. Varekostnadene er vesentlig høyere enn budsjettert og det er også avvik på personalkostnader, spesielt i Avdeling for transplantasjonsmedisin. 0 Aktiviteten er høyere enn budsjettert for alle avdelinger i klinikken. Dette veier opp for noe høyere varekostnader enn budsjettert. Personalkostnadene er lavere enn forventet, tatt i betraktning den høye aktiviteten. -2 Høy aktivitet gir et positivt avvik på inntektssiden (14 mnok), mens høye varekostnader og negativt avvik på lønnskostnadene (manglende tiltak) bidrar til et akkumulert negativt resultat på 2 mnok. -15 Det akkumulerte avviket kan relateres til høye innleiekostnader, medikamentkostnader og lønn (vikarer og variabel lønn). -1 Klinikken har et relativt lite merforbruk per mars måned, som i all hovedsak kan relateres til pasienttransport. 7 Noe positivt inntektsavvik, primært knyttet til Avdeling for medisinsk genetikk, samt positive avvik knyttet til lønn (ubesatte stillinger, kurs, pensjon, refusjon) og varekostnader gir et positiv resultat for klinikken per mars. -1 Klinikken har et relativt lite merforbruk per mars måned, som i all hovedsak kan relateres til variabel lønn og kjøp av eksterne tjenester. -9 Det negative avviket kan i sin helhet relateres til høyere energikostnader enn budsjettert. 3 Det er små avvik, både positive og negative, på flere poster. 163 Justert for reduserte pensjonskostnader er det et negativt avvik for Fellesposter på om lag 15 mnok. De viktigste forklaringene til dette er lavere ISF-inntekter enn budsjettert, ekstraordinære forhold bokført og reversert avsetning for fakturaetterslep. 77 Justert for reduserte pensjonskostnader er det et negativt avvik på 100 mnok.

17 3.2 Lønnskostnader ekskl. pensjon Total lønn ekskl. pensjon i 1000 kr. Eksklusive øremerkede midler Resultat mar HiÅ HiF Endring Avvik fra budsjett Avvik i % Resultat Avvik fra budsjett Avvik i % Resultat I 1000 kr i % PHA ,7 % ,0 % ,9 % MED ,5 % ,4 % ,5 % HHA ,9 % ,2 % ,1 % NVR ,5 % ,9 % ,8 % OPK ,5 % ,0 % ,3 % BAR ,2 % ,4 % ,1 % KVI ,4 % ,4 % ,3 % KIT ,7 % ,4 % ,9 % KRE ,7 % ,4 % ,3 % HLK ,7 % ,5 % ,6 % AKU ,2 % ,2 % ,1 % PRE ,5 % ,6 % ,0 % KLM ,6 % ,1 % ,8 % KRN ,5 % ,1 % ,5 % OSS ,6 % ,9 % ,5 % STAB ,0 % ,3 % ,1 % FPO ,8 % ,0 % ,1 % OUS ,7 % ,1 % ,5 %

18 3.2 Innleiekostnader Innleie i 1000 kr. Eksklusive øremerkede midler Resultat mar Avvik fra budsjett Avvik i % Resultat Avvik fra budsjett HiF Avvik i % Resultat I 1000 kr i % PHA ,2 % ,8 % ,0 % MED ,2 % ,6 % ,6 % HHA ,5 % ,8 % ,8 % NVR ,5 % ,1 % OPK ,9 % ,8 % ,0 % BAR ,4 % ,8 % ,0 % KVI ,1 % ,3 % ,4 % KIT ,2 % ,5 % ,6 % KRE ,8 % ,5 % ,1 % HLK ,7 % ,6 % ,8 % AKU ,6 % ,0 % ,3 % PRE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! KLM ,0 % ,3 % ,9 % KRN ,2 % ,6 % ,0 % OSS #DIV/0! #DIV/0! 53 - STAB #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! FPO 100,0 % 100,0 % #DIV/0! OUS ,1 % ,6 % ,7 % HiÅ Endring

19 3.2 Varekostnader per klinikk Varekostnader knyttet til FG i 1000 kr. Eksklusive øremerkede midler Resultat mar HiÅ HiF Endring Avvik fra budsjett Avvik i % Resultat Avvik fra budsjett Avvik i % Resultat I 1000 kr i % PHA ,8 % ,4 % ,0 % MED ,3 % ,3 % ,7 % HHA ,4 % ,5 % ,7 % NVR ,1 % ,1 % ,3 % OPK ,6 % ,8 % ,0 % BAR ,6 % ,2 % ,3 % KVI ,8 % ,0 % ,6 % KIT ,3 % ,4 % ,3 % KRE ,1 % ,0 % ,8 % HLK % ,9 % ,3 % AKU % ,9 % ,6 % PRE % ,5 % ,2 % KLM % ,0 % ,6 % KRN % ,5 % ,2 % OSS % ,2 % ,7 % STAB % ,9 % ,4 % FPO ,9 % ,1 % ,9 % OUS ,7 % ,2 % ,3 %

20 3.2 Andre driftskostnader per klinikk Andre driftskostnader i 1000 kr. Eksklusive øremerkede midler. Resultat mar Avvik fra budsjett Avvik i % Resultat Avvik fra budsjett HiF Endring Avvik i % Resultat I 1000 kr i % PHA ,1 % ,4 % ,5 % MED ,8 % ,9 % ,1 % HHA ,6 % ,0 % ,2 % NVR ,9 % ,2 % ,5 % OPK ,9 % ,0 % ,5 % BAR ,3 % ,3 % ,8 % KVI ,6 % ,8 % ,4 % KIT ,6 % ,8 % ,2 % KRE ,3 % ,8 % ,3 % HLK ,7 % ,7 % ,6 % AKU ,9 % ,6 % ,0 % PRE ,9 % ,0 % ,6 % KLM ,3 % ,0 % ,3 % KRN ,3 % ,9 % ,1 % OSS ,5 % ,5 % ,0 % STAB ,7 % ,6 % ,3 % FPO ,7 % ,8 % ,8 % OUS ,4 % ,2 % ,1 % HiÅ

21 3.2 Resultat for datterselskap mv AS'ene i kr Årsbudsjett Budsjett HiÅ Regnskap HiÅ Avvik HiÅ Inven Norsk Medisinsk Syklotronsenter AS Radpark AS Sophies Minde AS Sykehotell AS Totalt

22 3.3 Likviditet Rapportert utvikling i likviditet omfatter i hovedsak benyttet driftkreditt. Bankinnskudd på skattetrekkskonto og konti for øremerkede midler inngår ikke.

23 4.1 Bemanningsutvikling OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Brutto og månedslønnede Variabel og eksternt finansierte jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Brutto månedsverk (interne) Brutto månedsverk (fast ansatte) Månedsverk (månedslønnede) Budsjett Brutto månedsverk (midl. ansatte) Månedsverk (variabellønnede) Brutto månedsverk (eksterne)

24 4.1 Bemanningsindikatorer OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Denne måned Hittil i mot Indikator APRIL Budsjett Avvik fra budsjett Pr APRIL Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % APRIL mot APRIL hittil i år mot hittil i fjor Brutto månedsverk, herav: ,7 % 313 1,7 % 290 1,6 % - internt finansierte ,5 % 292 1,7 % 273 1,6 % - eksternt finansierte ,5 % 21 1,8 % 17 1,4 % - månedslønnede ,8 % 345 2,1 % - variabellønnede ,3 % -55-4,3 % - fast ansatte ,0 % 294 2,1 % - midlertidig ansatte ,9 % -4-0,1 % Øvrige indikatorer Innleie fra vikarbyrå (03) ,9 % Netto månedsverk nasj. ind. (02) ,7 % 345 2,3 % Sykefraværsprosent (02) 7,8 7,7-1,2-13,2 % -0,7-8,4 % Fra Profitbase. De grå feltene representerer ulike måter å bryte ned det overordnede tallet for brutto månedsverk. Sort linje er ikke tilgjengelig på rapporteringstidspunktet.

25 4.1 Oversikt internt finansierte (INTERNE) Hittil i vs Klinikk Pr APRIL Avvik fra budsjett, årsverk Avvik fra budsjett, prosent hittil i år mot hittil i fjor AKU ,2 % 35,9 PRE ,1 % 60,6 PHA ,5 % -21,8 MED ,8 % 13,3 HLK ,9 % 1,4 KIT ,8 % 34,6 KLM ,1 % 32,8 KRE ,9 % -1,0 KRN ,3 % 13,2 KVI ,9 % 12,0 NVR ,1 % 12,2 OPK ,2 % 23,2 HHA ,3 % 19,5 BAR ,2 % 14,6 OSS ,3 % 19,0 DST ,4 % 2,8 OUS ,5 % 273,3

26 4.1 Detalj internt finansierte INTERNT FINANSIERTE Denne måned Hittil i mot Klinikk APRIL Budsjett Avvik fra budsjett Pr APRIL Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % APRIL mot APRIL hittil i år mot hittil i fjor AKU ,2 % 36 2,1 % 36 2,1 % PRE ,1 % 61 8,6 % 61 8,6 % PHA ,5 % -9-0,4 % -22-1,0 % MED ,8 % 23 1,8 % 13 1,1 % HLK ,9 % 7 0,9 % 1 0,2 % KIT ,8 % 48 5,1 % 35 3,6 % KLM ,1 % 28 2,1 % 33 2,5 % KRE ,9 % -12-0,9 % -1-0,1 % KRN ,3 % 16 2,2 % 13 1,8 % KVI ,9 % 16 2,4 % 12 1,8 % NVR ,1 % 17 2,0 % 12 1,4 % OPK ,2 % 20 3,3 % 23 3,9 % HHA ,3 % 22 3,0 % 20 2,7 % BAR ,2 % 5 0,6 % 15 1,6 % OSS ,3 % 10 0,5 % 19 1,0 % DST ,4 % 2 0,7 % 3 1,3 % OUS ,5 % 292 1,7 % 273 1,6 %

27 4.1 Månedsverk fordelt på stillingskategorier Brutto månedsverk ekskl eksternt finansiert Forrige Denne MAR APR Hittil Hittil Alle ansvarssteder APR mot APR mot hittil i år mot hittil i fjor Stillingskategorienes gjennomsnittelige andel (1) Administrasjon/Ledelse ,6 % 44 1,6 % 16,7 % 16,7 % -0,1 % (2) Pasientrettede stillinger ,3 % -14-1,0 % 8,7 % 8,4 % -2,6 % (3) Leger ,8 % 68 2,9 % 14,0 % 14,1 % 1,2 % (3a) Overleger ,7 % 60 4,2 % 8,5 % 8,7 % 2,5 % (3b) LIS-leger ,5 % 10 1,1 % 5,2 % 5,2 % -0,5 % (3c) Turnusleger ,8 % -2-3,2 % 0,3 % 0,3 % -4,8 % (4) Psykologer ,0 % 12 4,6 % 1,6 % 1,6 % 3,0 % (5) Sykepleier ,7 % 99 1,7 % 34,5 % 34,5 % 0,1 % (6) Helsefagarbeider/hjelpepleier ,3 % -28-5,1 % 3,3 % 3,1 % -6,6 % (7) Diagnostisk personell ,7 % 21 1,5 % 8,3 % 8,3 % -0,1 % (8) Apotekstillinger ,6 % -0-1,5 % 0,0 % 0,0 % -3,1 % (9) Drifts/teknisk personell ,5 % 24 1,6 % 8,7 % 8,7 % 0,0 % (10) Ambulansepersonell ,2 % 43 8,6 % 3,0 % 3,2 % 6,8 % (11) Forskning ,2 % 5 2,5 % 1,2 % 1,2 % 0,9 % (99) Ukjente ,0 % 0 40,4 % 0,0 % 0,0 % 38,2 % Alle stillingsgrupper ,7 % 273 1,6 % 100,0 % 100 % 0,0 % Relativ

28 4.1 Månedsverk fordelt på stillingskategorier Brutto månedsverk ekskl eksternt finansiert Forrige Denne MAR APR Hittil Hittil Alle stillingsgrupper APR mot APR mot Klinikkenes gjennomsnittelige andel hittil i år mot hittil i fjor AKU ,1 % 36 2,1 % 10,0 % 10,1 % 0,5 % PRE ,6 % 61 8,6 % 4,2 % 4,5 % 6,9 % PHA ,4 % -22-1,0 % 12,9 % 12,5 % -2,6 % MED ,8 % 13 1,1 % 7,4 % 7,4 % -0,6 % HLK ,9 % 1 0,2 % 4,9 % 4,8 % -1,4 % KIT ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % KLM ,1 % 33 2,5 % 7,8 % 7,8 % 0,9 % KRE ,9 % -1-0,1 % 8,0 % 7,9 % -1,7 % KRN ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % KVI ,4 % 12 1,8 % 4,0 % 4,0 % 0,1 % NVR ,0 % 12 1,4 % 5,1 % 5,1 % -0,2 % OPK ,3 % 23 3,9 % 3,5 % 3,6 % 2,3 % HHA ,0 % 20 2,7 % 4,3 % 4,4 % 1,0 % BAR ,6 % 15 1,6 % 5,4 % 5,4 % 0,0 % OSS ,5 % 19 1,0 % 11,2 % 11,1 % -0,6 % DST ,7 % 3 1,3 % 1,2 % 1,2 % -0,3 % OUS ,7 % 273 1,6 % 100,0 % 100 % 0,0 % Relativ

29 4.1 Månedsverk fordelt på stillingskategorier Brutto månedsverk ekskl eksternt finansiert Forrige Denne MAR APR Hittil Hittil (1) Administrasjon/Ledelse APR mot APR mot Klinikkenes gjennomsnittelige andel hittil i år mot hittil i fjor AKU ,0 % -4-3,4 % 4,2 % 4,0 % -4,9 % PRE ,0 % 7 6,1 % 3,8 % 4,0 % 4,5 % PHA ,7 % 2 0,7 % 12,0 % 11,9 % -0,8 % MED ,8 % 1 0,5 % 5,6 % 5,6 % -1,0 % HLK ,8 % -7-7,6 % 3,4 % 3,1 % -9,0 % KIT ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % KLM ,4 % 9 3,3 % 10,0 % 10,1 % 1,7 % KRE ,5 % -1-0,5 % 8,1 % 7,9 % -2,0 % KRN ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % KVI ,7 % 2 1,9 % 3,3 % 3,3 % 0,3 % NVR ,8 % -2-1,8 % 4,5 % 4,4 % -3,3 % OPK ,5 % -1-1,3 % 2,9 % 2,8 % -2,8 % HHA ,0 % 7 5,6 % 4,5 % 4,7 % 4,0 % BAR ,6 % 8 9,0 % 3,0 % 3,3 % 7,3 % OSS ,2 % 8 1,4 % 19,6 % 19,6 % -0,2 % DST ,5 % 5 2,8 % 5,8 % 5,9 % 1,2 % OUS ,6 % 44 1,6 % 100,0 % 100 % 0,0 % Relativ

30 4.1 Månedsverk fordelt på stillingskategorier Brutto månedsverk ekskl eksternt finansiert Forrige Denne MAR APR Hittil Hittil (2) Pasientrettede stillinger APR mot APR mot Klinikkenes gjennomsnittelige andel hittil i år mot hittil i fjor AKU ,7 % -4-9,2 % 2,8 % 2,5 % -8,3 % PRE ,0 % ,0 % 0,0 % 0,0 % -100,0 % PHA ,4 % -9-1,5 % 39,9 % 39,7 % -0,5 % MED ,1 % -6-3,4 % 11,3 % 11,0 % -2,5 % HLK ,9 % -1-2,8 % 1,9 % 1,9 % -1,8 % KIT ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % KLM ,2 % -4-5,9 % 4,1 % 3,9 % -4,9 % KRE ,3 % 7 5,5 % 8,4 % 8,9 % 6,5 % KRN ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % KVI ,5 % -2-6,4 % 1,9 % 1,8 % -5,5 % NVR ,8 % -10-9,0 % 7,5 % 6,9 % -8,1 % OPK ,6 % 6 8,1 % 5,3 % 5,8 % 9,2 % HHA ,0 % -3-4,9 % 3,6 % 3,4 % -4,0 % BAR ,9 % 5 4,4 % 7,9 % 8,3 % 5,5 % OSS ,5 % 4 52,8 % 0,5 % 0,8 % 54,3 % DST ,0 % -1-8,2 % 0,5 % 0,4 % -7,3 % OUS ,3 % -14-1,0 % 100,0 % 100 % 0,0 % Relativ

31 4.1 Månedsverk fordelt på stillingskategorier Brutto månedsverk ekskl eksternt finansiert Forrige Denne MAR APR Hittil Hittil (3a) Overleger APR mot APR mot Klinikkenes gjennomsnittelige andel hittil i år mot hittil i fjor AKU ,1 % 10 6,7 % 10,9 % 11,1 % 2,4 % PRE ,8 % 0 1,2 % 1,6 % 1,6 % -2,9 % PHA ,5 % 7 5,9 % 8,8 % 9,0 % 1,6 % MED ,2 % -4-2,8 % 9,7 % 9,0 % -6,7 % HLK ,5 % 10 13,5 % 5,0 % 5,5 % 9,0 % KIT ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % KLM ,5 % 6 6,6 % 6,0 % 6,2 % 2,3 % KRE ,8 % 5 3,8 % 8,9 % 8,9 % -0,3 % KRN ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % KVI ,4 % 6 12,4 % 3,1 % 3,4 % 7,9 % NVR ,2 % 4 3,5 % 7,2 % 7,1 % -0,6 % OPK ,1 % -1-1,0 % 5,6 % 5,3 % -5,0 % HHA ,0 % 3 3,5 % 6,7 % 6,7 % -0,7 % BAR ,1 % 9 11,0 % 5,9 % 6,3 % 6,5 % OSS ,6 % -1-16,9 % 0,3 % 0,3 % -20,3 % DST ,6 % -0-8,4 % 0,2 % 0,2 % -12,1 % OUS ,7 % 60 4,2 % 100,0 % 100 % 0,0 % Relativ

32 4.1 Månedsverk fordelt på stillingskategorier Brutto månedsverk ekskl eksternt finansiert Forrige Denne MAR APR Hittil Hittil (3b) LIS-leger APR mot APR mot Klinikkenes gjennomsnittelige andel hittil i år mot hittil i fjor AKU ,0 % 0 0,4 % 7,0 % 7,0 % -0,7 % PRE ,0 % ,0 % 0,0 % 0,0 % -100,0 % PHA ,7 % -5-4,5 % 11,8 % 11,1 % -5,6 % MED ,6 % 5 5,7 % 9,7 % 10,1 % 4,6 % HLK ,2 % -3-6,1 % 6,5 % 6,0 % -7,1 % KIT ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % KLM ,6 % -3-5,1 % 6,0 % 5,6 % -6,1 % KRE ,1 % 1 1,2 % 8,1 % 8,1 % 0,1 % KRN ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % KVI ,4 % 1 3,5 % 4,9 % 5,0 % 2,3 % NVR ,1 % 1 0,9 % 8,0 % 8,0 % -0,2 % OPK ,5 % 7 10,9 % 7,3 % 8,0 % 9,7 % HHA ,1 % 3 4,0 % 7,3 % 7,5 % 2,9 % BAR ,9 % -3-5,3 % 6,4 % 6,0 % -6,3 % OSS ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % DST ,0 % -1-84,1 % 0,2 % 0,0 % -84,3 % OUS ,5 % 10 1,1 % 100,0 % 100 % 0,0 % Relativ

33 4.1 Månedsverk fordelt på stillingskategorier Brutto månedsverk ekskl eksternt finansiert Forrige Denne MAR APR Hittil Hittil (5) Sykepleier APR mot APR mot Klinikkenes gjennomsnittelige andel hittil i år mot hittil i fjor AKU ,2 % 32 2,8 % 19,3 % 19,6 % 1,1 % PRE ,2 % 8 13,5 % 1,0 % 1,1 % 11,6 % PHA ,4 % -22-3,6 % 10,6 % 10,0 % -5,2 % MED ,7 % 16 2,8 % 9,9 % 10,1 % 1,1 % HLK ,5 % 2 0,5 % 8,4 % 8,3 % -1,2 % KIT ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % KLM ,6 % 3 7,9 % 0,6 % 0,7 % 6,2 % KRE ,6 % 2 0,5 % 8,1 % 8,0 % -1,2 % KRN ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % KVI ,2 % 4 1,1 % 6,2 % 6,1 % -0,6 % NVR ,4 % 14 3,9 % 6,2 % 6,4 % 2,2 % OPK ,7 % 14 5,6 % 4,2 % 4,3 % 3,8 % HHA ,4 % 14 4,1 % 5,9 % 6,0 % 2,4 % BAR ,6 % -5-0,9 % 8,5 % 8,3 % -2,6 % OSS ,4 % 1 0,6 % 2,2 % 2,2 % -1,0 % DST ,0 % -1-8,6 % 0,2 % 0,1 % -10,1 % OUS ,7 % 99 1,7 % 100,0 % 100 % 0,0 % Relativ

34 4.1 Månedsverk fordelt på stillingskategorier Brutto månedsverk ekskl eksternt finansiert Forrige Denne MAR APR (6) Helsefagarbeider/hjelpepleier Hittil Hittil APR mot APR mot Klinikkenes gjennomsnittelige andel hittil i år mot hittil i fjor AKU ,4 % 2 5,8 % 7,7 % 8,5 % 11,4 % PRE ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % PHA ,5 % -11-6,2 % 30,7 % 30,3 % -1,2 % MED ,4 % -4-5,6 % 11,4 % 11,3 % -0,6 % HLK ,9 % -1-11,6 % 2,2 % 2,0 % -6,9 % KIT ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % KLM ,2 % -1-21,6 % 0,6 % 0,5 % -17,4 % KRE ,5 % -3-12,3 % 5,1 % 4,7 % -7,6 % KRN ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % KVI ,1 % -1-1,7 % 13,1 % 13,6 % 3,6 % NVR ,6 % -1-3,0 % 4,6 % 4,7 % 2,1 % OPK ,4 % -1-5,1 % 4,3 % 4,3 % 0,0 % HHA ,2 % -1-4,7 % 4,9 % 4,9 % 0,4 % BAR ,0 % -3-9,7 % 5,5 % 5,2 % -4,9 % OSS ,0 % -0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % DST ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % OUS ,3 % -28-5,1 % 100,0 % 100 % 0,0 % Relativ

35 4.1 Månedsverk fordelt på stillingskategorier Brutto månedsverk ekskl eksternt finansiert Forrige Denne MAR APR Hittil Hittil (7) Diagnostisk personell APR mot APR mot Klinikkenes gjennomsnittelige andel hittil i år mot hittil i fjor AKU ,5 % -4-2,9 % 9,0 % 8,6 % -4,3 % PRE ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % PHA ,0 % 0 2,5 % 0,1 % 0,1 % 1,0 % MED ,7 % 0 1,7 % 0,9 % 0,9 % 0,2 % HLK ,0 % 1 1,4 % 3,2 % 3,2 % 0,0 % KIT ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % KLM ,4 % 15 2,4 % 45,3 % 45,7 % 0,9 % KRE ,4 % 0 0,0 % 12,9 % 12,8 % -1,4 % KRN ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % KVI ,7 % -1-7,3 % 1,4 % 1,3 % -8,6 % NVR ,1 % 1 17,3 % 0,2 % 0,3 % 15,6 % OPK ,2 % -0 0,0 % 0,7 % 0,7 % -1,5 % HHA ,2 % -1-9,9 % 0,5 % 0,4 % -11,2 % BAR ,1 % -0-1,8 % 0,6 % 0,6 % -3,3 % OSS ,1 % 2 40,6 % 0,3 % 0,4 % 38,6 % DST ,6 % 1 11,9 % 0,3 % 0,4 % 10,3 % OUS ,7 % 21 1,5 % 100,0 % 100 % 0,0 % Relativ

36 4.1 Månedsverk fordelt på stillingskategorier Brutto månedsverk ekskl eksternt finansiert Forrige Denne MAR APR Hittil Hittil (9) Drifts/teknisk personell APR mot APR mot Klinikkenes gjennomsnittelige andel hittil i år mot hittil i fjor AKU ,0 % 0 1,0 % 0,4 % 0,4 % -0,6 % PRE ,1 % 4 22,7 % 1,0 % 1,3 % 20,8 % PHA ,1 % 2 23,3 % 0,7 % 0,9 % 21,4 % MED ,3 % 2 57,6 % 0,3 % 0,4 % 55,1 % HLK ,6 % 1 5,1 % 1,3 % 1,3 % 3,4 % KIT ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % KLM ,5 % 5 4,9 % 7,5 % 7,7 % 3,3 % KRE ,9 % -3-3,9 % 4,6 % 4,3 % -5,4 % KRN ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % KVI ,0 % 3 31,9 % 0,6 % 0,8 % 29,9 % NVR ,1 % 1 6,2 % 1,2 % 1,3 % 4,6 % OPK ,1 % 1 26,7 % 0,3 % 0,4 % 24,7 % HHA ,9 % 0 5,8 % 0,5 % 0,5 % 4,1 % BAR ,8 % 2 17,0 % 0,7 % 0,7 % 15,1 % OSS ,1 % 3 0,2 % 79,4 % 78,3 % -1,4 % DST ,3 % 1 3,6 % 1,2 % 1,2 % 1,9 % OUS ,5 % 24 1,6 % 100,0 % 100 % 0,0 % Relativ

37 4.1 Månedsverk fordelt på stillingskategorier Brutto månedsverk ekskl eksternt finansiert Forrige Denne MAR APR Hittil Hittil (10) Ambulansepersonell APR mot APR mot Klinikkenes gjennomsnittelige andel hittil i år mot hittil i fjor AKU ,0 % 1 25,0 % 0,4 % 0,5 % 15,1 % PRE ,3 % 43 8,6 % 99,3 % 99,4 % 0,0 % PHA ,0 % ,0 % 0,0 % 0,0 % -100,0 % MED ,0 % ,0 % 0,0 % 0,0 % -100,0 % HLK ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % KIT ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % KLM ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % KRE ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % KRN ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % KVI ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % NVR ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % OPK ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % HHA ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % BAR ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % OSS ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % DST ,0 % - 0,0 % 0,2 % 0,2 % -7,9 % OUS ,2 % 43 8,6 % 100,0 % 100 % 0,0 % Relativ

38 4.1 Månedsverk fordelt på stillingskategorier Brutto månedsverk ekskl eksternt finansiert Forrige Denne MAR APR Hittil Hittil (11) Forskning APR mot APR mot Klinikkenes gjennomsnittelige andel hittil i år mot hittil i fjor AKU ,3 % 1 16,7 % 4,0 % 4,6 % 13,8 % PRE ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % PHA ,8 % 4 37,6 % 5,3 % 7,1 % 34,2 % MED ,2 % 1 8,0 % 7,0 % 7,4 % 5,3 % HLK ,8 % 1 11,5 % 3,7 % 4,1 % 8,7 % KIT ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % KLM ,5 % 1 3,1 % 21,7 % 21,8 % 0,6 % KRE ,9 % -7-12,9 % 25,6 % 21,8 % -15,1 % KRN ,0 % - 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % KVI ,3 % 0 4,7 % 3,7 % 3,8 % 2,1 % NVR ,3 % 2 11,9 % 6,6 % 7,2 % 9,1 % OPK ,1 % 0 0,5 % 2,6 % 2,6 % -1,9 % HHA ,1 % -3-50,0 % 2,6 % 1,3 % -51,2 % BAR ,5 % 0 4,9 % 3,1 % 3,2 % 2,3 % OSS ,1 % 3 13,9 % 10,0 % 11,1 % 11,1 % DST ,0 % - 0,0 % 0,2 % 0,2 % -2,5 % OUS ,2 % 5 2,5 % 100,0 % 100 % 0,0 % Relativ

39 4.2 deltid per klinikk Deltid - fast ansatte - Totalt APRIL Klinikk Antall ansatte Hvorav deltid deltid Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. Stillingsprosent AKU ,0 % 97,5 % 10,5 % 98,1 % PRE ,6 % 99,2 % 8,9 % 99,5 % PHA ,3 % 94,0 % 15,0 % 94,7 % MED ,7 % 91,2 % 26,0 % 91,9 % HLK ,2 % 96,6 % 9,2 % 97,7 % KIT ,9 % 95,4 % 15,4 % 96,3 % KLM ,7 % 96,9 % 6,9 % 97,8 % KRE ,8 % 96,9 % 11,2 % 97,6 % KRN ,7 % 97,9 % 4,6 % 98,7 % KVI ,1 % 92,0 % 33,2 % 93,9 % NVR ,2 % 92,5 % 18,8 % 93,6 % OPK ,8 % 93,4 % 18,5 % 93,9 % HHA ,9 % 93,2 % 19,0 % 94,0 % BAR ,9 % 93,1 % 23,0 % 93,9 % OSS ,0 % 96,8 % 5,9 % 97,3 % DST ,6 % 98,0 % 4,5 % 98,4 % OUS ,8 % 96,0 % 13,9 % 96,8 %

40 4.3 Sykefravær 10,0 % Utvikling sykefraværsprosent ,0 % 8,0 % 8,3 % 8,4 % 9,0 % 7,8 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 5,3 % 5,4 % 5,1 % 4,8 % Totalt Langtid (17+ dgr) 4,0 % 3,8 % Korttid (1-16 dgr) 3,0 % 2,9 % 3,0 % 2,9 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

41 4.3 Sykefravær per klinikk Denne Sykefraværslengde per februar Korttid (1-16 dgr) Langtid (17+ dgr) 1-3 dager 4-16 dager Korttid dager > 56 dager Langtid Totalt sykefravær i % AKU 1,7 1,9 3,6 1,8 2,9 4,7 8,3 PRE 1,4 1,2 2,6 1,8 3,5 5,2 7,8 PHA 1,5 1,6 3,1 1,7 2,8 4,5 7,6 MED 1,2 1,4 2,6 1,8 2,7 4,5 7,1 HLK 1,3 1,1 2,4 1,2 2,9 4,1 6,5 KIT 1,6 1,3 2,9 1,8 3,5 5,3 8,2 KLM 1,6 1,3 3,0 1,4 2,1 3,5 6,5 KRE 1,5 1,3 2,8 1,2 2,8 4,0 6,8 KRN 1,7 1,2 2,9 1,8 3,7 5,5 8,5 KVI 1,2 1,3 2,5 1,4 3,7 5,1 7,6 NVR 1,2 1,1 2,3 2,0 2,7 4,7 7,0 OPK 1,3 1,6 2,9 1,8 4,3 6,1 9,0 HHA 1,8 1,4 3,2 2,2 3,5 5,6 8,8 BAR 1,4 1,3 2,7 2,0 3,8 5,9 8,5 OSS 1,7 1,9 3,6 2,4 3,7 6,1 9,6 DST 0,5 0,6 1,2 0,8 1,8 2,6 3,8 OUS 1,5 1,4 2,9 1,7 3,1 4,8 7,8

42 4.3 Sykefravær per klinikk Hittil Sykefraværslengde per februar Korttid (1-16 dgr) Langtid (17+ dgr) 1-3 dager 4-16 dager Korttid dager > 56 dager Langtid sykefravær i % AKU 1,6 1,8 3,4 1,6 3,1 4,7 8,1 PRE 1,2 1,1 2,4 1,3 3,8 5,1 7,5 PHA 1,6 1,5 3,1 1,7 2,8 4,5 7,6 MED 1,4 1,3 2,7 1,5 2,5 4,0 6,8 HLK 1,3 1,3 2,6 1,4 3,1 4,5 7,1 KIT 1,6 1,3 2,9 1,4 3,5 4,8 7,7 KLM 1,7 1,4 3,0 1,5 2,1 3,6 6,7 KRE 1,4 1,3 2,7 1,2 2,7 3,9 6,6 KRN 1,8 1,1 2,9 1,3 3,9 5,2 8,1 KVI 1,2 1,3 2,4 1,4 3,6 5,0 7,4 NVR 1,3 1,3 2,6 1,8 2,6 4,4 7,0 OPK 1,2 1,6 2,8 1,6 4,4 6,0 8,8 HHA 1,6 1,5 3,2 2,1 3,2 5,4 8,5 BAR 1,3 1,3 2,7 1,7 4,0 5,7 8,4 OSS 1,7 2,0 3,7 2,0 3,8 5,8 9,4 DST 0,6 0,5 1,1 0,8 2,2 2,9 4,0 OUS 1,5 1,5 2,9 1,6 3,1 4,7 7,7

43 Definisjoner årsverksindikatorer Brutto månedsverk Månedslønnede månedsverk Variabel lønn månedsverk Netto månedsverk nasj. ind. Innleie månedsverk Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR-kuben Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR-kuben Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR-kuben Nasjonal definisjon Forklaring/formål HR-kuben HSØ-indikator Forklaring/formål All utbetalt arbeidstid er omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Brutto månedsverk uttrykker den potensielle arbeidsressursen inkludert permisjoner, sykdom og andre fravær. Dvs. faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid og innleid arbeidskraft. Ikke personer som har permisjon uten lønn. Brutto månedsverk nyttes fortrinnsvis til å vurdere inntekter og kostnader vedrørende bemanning All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dette tallet er så multiplisert med utbetalingsprosenten. Fast lønn som inngår i planlagt arbeidstid Indikatoren viser forskjellen mellom den bemanningsressurs som gjøres med fastlønnedes normaltid og hva som gjøres gjennom variabellønnsinnsats (Overtid, ekstrahjelp, tillegg osv) Sum stillingsprosent/100 for de som lønnes på månedslønn og de som har fast utvidet arbeidstid. UTA-tid omregnes til årsverk. Nasjonal HRindikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Variabel lønn som ikke inngår i planlagt arbeidstid Indikatoren viser forskjellen mellom den bemanningsressurs som gjøres med fast lønnedes normaltid og hva som gjøres gjennom variabellønnsinnsats (Overtid, ekstrahjelp, tillegg osv) Antall timer omregnet til årsverk for følgende lønnstyper: Utrykning, timelønn, overtid, uforutsett vakt lang og kort frist. Nasjonal HR-indikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Arbeidstid omgjort til månedsverk på ansatte som er på jobb Skal vise den gjennomsnittlige bemanningen som faktisk er på jobb i foretaket. Dvs. brutto månedsverk minus alt fravær. Brutto månedsverk minus alt fravær. Nasjonal HR-indikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Alle kostnader og arbeidstid for innleid helsepersonell er omregnet til månedsverk Gjelder innleie av helsepersonell (sykepleiere, hjelpepleiere, helsesekretærer og leger) fra eksterne vikarbyrå Dvs. helsepersonell som innvolvert i "produksjonen" av helsetjenesten Herav eksternt finansierte mv OUS-indikator Forklaring/formål Regnskapsbeløp fra: - ny konto 4680 innleid pleiepersonell fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 437 (erstatter utgående konto 4582 pleiepersonell) -- ny konto art 4681 innleide leger fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 819 (erstatter utgående konto 4583 lege) --- ny konto 4682 innleie annet helsepersonell fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 437 (ny) Brutto månedsverk som er finansiert av eksterne Basert på filter i HR-kuben for kapitler som er merket eksternt finansiert.