Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Transkript

1 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015

2 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i tabellvedlegg 2 Pasientbehandling 2.1 Aktivitet 2.2 Ventelisteutvikling 2.3 Fristbrudd 4 Bemanning 4.1 Bemanningsutvikling 4.2 Sykefravær totalt og fordelt på kort- og langtidsfravær 4.3 Sykefravær per klinikk Definisjoner årsverksindikatorer 3 Økonomi og finans 3.1 Økonomisk resultat OUS 3.2 Økonomisk resultat per klinikk For investeringer lager OSS en egen månedsrapport. Følgende klinikkbetegnelser er brukt i tabeller/grafer: PHA (A) Klinikk psykisk helse og avhengighet MED (B) Medisinsk klinikk KKN (C) Klinikk for kirurgi og nevrofag KVB (D) Kvinne- og barneklinikken KKT (E) Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken HLK (F) Hjerte-, lunge- og karklinikken AKU (H) Akuttklinikken KDI (I) Klinikk for diagnostikk og intervensjon KRG Kreftregisteret OSS (J) Oslo sykehusservice STA Direktørens stab FPO (SPO) Fellesposter Konsern Datterselskap OUS Oslo universitetssykehus HF Andre forkortelser og begrep: HIÅ: Hittil i år Status per mnd: Akkumulerte tall PHV: Psykisk helsevern VOP: Voksenpsykiatri BUP: Barne- og ungdomspsykiatri TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

3 2.1 Aktivitet somatikk RAPPORTERINGSPERIODE: DESEMBER Oppdatert med tall i LIS fra Denne periode HITTIL I ÅR Sammenligning Klinikk Budsjett Resultat Avvik Avvik i % Budsjett Resultat Avvik Avvik i % Endring i % Medisinsk klinikk ,6 % ,1 % ,2 % Klinikk for kirurgi og nevrofag ,4 % ,4 % ,0 % Kvinne- og barneklinikken ,8 % ,8 % 430 1,2 % Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken ,6 % ,7 % 455 0,8 % Hjerte-, lunge- og karklinikken ,8 % ,7 % 468 1,5 % Akuttklinikken ,4 % ,4 % ,1 % Klinikk for diagnostikk og intervensjon ,7 % ,2 % ,7 % SUM TOTALT ,7 % ,4 % ,9 % Antall DRG-poeng for 2014 er fremstilt ved vekter og regelverk for Estimat for etterregistrering er inkludert med 110 DRG-poeng.

4 2.1 Aktivitet psykisk helsevern Rapporteringsperiode: DESEMBER 2015 Denne periode Hittil i år 2015 mot 2014 Oslo universitetssykehus HF Resultat Avvik % Hittil i år Avvik % Endring % Psykisk helsevern - voksen Antall utskrevne pasienter døgnbehandling ,2 % ,6 % -84-4,5 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,0 % ,7 % ,5 % Antall polikliniske konsultasjoner ,4 % ,9 % ,9 % Psykisk helsevern - barn og unge Antall utskrevne pasienter døgnbehandling ,7 % ,3 % ,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,8 % ,1 % -42-0,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,3 % ,7 % ,4 % Antall polikliniske konsultasjoner ,2 % ,4 % ,9 % TSB Antall utskrevne pasienter døgnbehandling ,9 % ,0 % ,9 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,7 % ,6 % -69-0,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,0 % ,3 % ,0 % Antall polikliniske konsultasjoner ,2 % ,5 % ,5 %

5 2.2 Gjennomsnittlige ventetider Gj.sn. v.tid til avvikling sep okt nov des sep okt nov des PHA MED KKN KVB KKT HLK AKU KDI OUS Diff vs Diff % -3 % -9 % -8 % -16 % Gjennomsnittlig ventetid er oppgitt i dager. Gj.sn. v.tid ventende sep okt nov des sep okt nov des PHA MED KKN KVB KKT HLK AKU KDI OUS Diff vs Diff % -25 % -50 % -57 % -51 %

6 2.2 Langtidsventende (>= 12 mnd) Antall ventet >= 1 sep okt nov des sep okt nov des PHA MED KKN KVB KKT HLK AKU KDI Sum Diff vs Diff % -43 % -70 % -79 % -81 % Gjennomsnittlig ventetid er oppgitt i dager.

7 2.3 Fristbrudd Fristbrudd ordinært avviklede Antall Andel sep okt nov des sep okt nov des des PHA % MED % KKN % KVB % KKT % HLK % AKU % KDI % Sum % Diff vs Diff % -40 % -38 % -71 % -90 % Fristbrudd avviklede: Frist var overskredet på tidspunkt for avvikling. Fristbrudd ventende: Antall ventende ved utgangen av perioden med fristbrudd. Fristbrudd ventende Antall Andel sep okt nov des sep okt nov des des PHA % MED % KKN % KVB % KKT % HLK % AKU % KDI % Sum % Diff vs Diff % -44 % -88 % -98 % -98 %

8 3.1 Økonomisk resultat Tall i hele 1000 kr Budsjett 2015 Resultat Desember Avvik Budsjett budsjett Hittil i 2015 Avvik Avvik i % Resultat Budsjett budsjett Avvik i % Basisramme ,0 % ,0 % Aktivitetsbaserte inntekter ,2 % ,8 % Andre inntekter ,9 % ,6 % Sum driftsinntekter ,0 % ,9 % Lønn -og innleiekostnader ,3 % ,1 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen ,2 % ,4 % Andre driftskostnader ,8 % ,0 % Sum driftskostnader ,8 % ,2 % Driftsresultat ,3 % ,3 % Netto finans ,8 % ,6 % Resultat OUS ,4 % ,2 % 8

9 4.1 Bemanningsutvikling Bemanningsbudsjett 2016 tas inn i figuren når månedsrapport for januar 2016 foreligger. OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Brutto og månedslønnede Variabel og eksternt finansierte jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Brutto månedsverk Brutto månedsverk, ekskl. eksternt finansiert Månedsverk månedslønnede Budsjett Bmv. Budsjett bmv. ekskl. eksternt finansiert Brutto månedsverk, eksternt finansiert Månedsverk variabellønnede

10 4.2 Sykefravær

11 Definisjoner årsverksindikatorer Brutto månedsverk Månedslønnede månedsverk Variabel lønn månedsverk Netto månedsverk nasj. ind. Innleie månedsverk Nasjonal definisjon HR-kuben Nasjonal definisjon HR-kuben Nasjonal definisjon HR-kuben Nasjonal definisjon HR-kuben HSØ-indikator All utbetalt arbeidstid er omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Brutto månedsverk uttrykker den potensielle arbeidsressursen inkludert permisjoner, sykdom og andre fravær. Dvs. faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid og innleid arbeidskraft. Ikke personer som har permisjon uten lønn. Brutto månedsverk nyttes fortrinnsvis til å vurdere inntekter og kostnader vedrørende bemanning All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dette tallet er så multiplisert med utbetalingsprosenten. Fast lønn som inngår i planlagt arbeidstid Indikatoren viser forskjellen mellom den bemanningsressurs som gjøres med fastlønnedes normaltid og hva som gjøres gjennom variabellønnsinnsats (Overtid, ekstrahjelp, tillegg osv) Sum stillingsprosent/100 for de som lønnes på månedslønn og de som har fast utvidet arbeidstid. UTA-tid omregnes til årsverk. Nasjonal HRindikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Variabel lønn som ikke inngår i planlagt arbeidstid Indikatoren viser forskjellen mellom den bemanningsressurs som gjøres med fast lønnedes normaltid og hva som gjøres gjennom variabellønnsinnsats (Overtid, ekstrahjelp, tillegg osv) Antall timer omregnet til årsverk for følgende lønnstyper: Utrykning, timelønn, overtid, uforutsett vakt lang og kort frist. Nasjonal HR-indikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Arbeidstid omgjort til månedsverk på ansatte som er på jobb Skal vise den gjennomsnittlige bemanningen som faktisk er på jobb i foretaket. Dvs. brutto månedsverk minus alt fravær. Brutto månedsverk minus alt fravær. Nasjonal HR-indikator. Periode: Utbetalt eller opparbeidet Alle kostnader og arbeidstid for innleid helsepersonell er omregnet til månedsverk Gjelder innleie av helsepersonell (sykepleiere, hjelpepleiere, helsesekretærer og leger) fra eksterne vikarbyrå Dvs. helsepersonell som innvolvert i "produksjonen" av helsetjenesten Herav eksternt finansierte mv OUS-indikator Regnskapsbeløp fra: - ny konto 4680 innleid pleiepersonell fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 437 (erstatter utgående konto 4582 pleiepersonell) -- ny konto art 4681 innleide leger fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 819 (erstatter utgående konto 4583 lege) --- ny konto 4682 innleie annet helsepersonell fra vikarbyrå 154 timer per mnd a kr 437 (ny) Brutto månedsverk som er finansiert av eksterne Basert på filter i HR-kuben for kapitler som er merket eksternt finansiert.