Rapportering september

Transkript

1 Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik per klinikk Tabell 6: Utvikling månedsverk Tabell 7: Utvikling brutto månedsverk Tabell 8: Utvikling sykefravær Tabell 9: Sykefravær per klinikk Tabell 10: Utvikling sykefravær dagsverk vs pst.

2 Hovedtall september 2010 Tabell 1 Oslo universitetssykehus HF Rapportering september 2010 Pasientbehandling Denne periode Resultat hittil i år Jan - september 2009 Gruppe Indikator Faktiske tall periode Avvik fra plantall Avvik fra plan % Faktiske tall Avvik fra plantall Avvik fra plan i % Faktiske tall periode Endring Endring fra 2009 i % Somatikk DRG-poeng totalt ,9 % ,0 % ,4 % Utskrevne (avsl. døgnopphold) ,0 % ,0 % ,3 % Dagopphold ,8 % ,1 % ,9 % Polikliniske konsultasjoner ,5 % ,3 % ,7 % Utskrevne (avsl. døgnopphold) ,9 % ,1 % ,8 % Voksen psykiatri Liggedøgn ,4 % ,5 % ,7 % Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,9 % ,8 % Barne- og Utskrevne (avsl. døgnopphold) ,0 % ,4 % ,4 % ungdoms Liggedøgn ,8 % ,7 % ,0 % psykiatri Polikliniske konsultasjoner ,6 % ,5 % ,3 % Tverrfaglig Utskrevne (avsl. døgnopphold) ,0 % ,0 % ,4 % spesialisert Liggedøgn ,2 % ,7 % ,4 % rusbehandling Polikliniske konsultasjoner ,2 % ,9 % ,0 % Ikke ref. berettigede pol.kons ,6 % Økonomi og personell Resultat (i 1000) ,4 % ,3 % Økonomi Realiserte budsjett tiltak ,8 % ,4 % Personell Årsverk totalt (brutto) ,6 % ,3 % ,5 % Sykefravær 6,4 % -1,8 % -1,8 % 7,2 % -1,0 % -1,0 % 8,4 % -1,2 % -1,2 %

3 Avvik DRG per klinikk Tabell 2 Klinikk Akkumulert Budsjett Avvik Avvik i % Medisinsk klinikk ,0 % Klinikk for kirurgi og nevrofag ,6 % Kvinne og barneklinikken ,6 % Klinikk for kreft og kirurgi ,9 % Hjerte, lunge og karklinikken ,3 % Klinikk for spesialisert medisin og kirurgi ,1 % Akuttklinikken ,9 % Klinikk for diagnostikk og intervensjon ,2 % Sum klinikkene ,0 % Ufordelt ,2 % Oslo universitetssykehus HF ,1 % Tabellen ovenfor fremstiller antall DRG poeng hittil i år, sammenlignet med revidert DRG budsjett. Klinikkenes resultatbudsjetter er revidert iht revidert DRG budsjett, slik at tilhørende inntekter er budsjettert på den enkelte klinikk. Arbeidet med revidert DRG budsjett for Akuttklinikken er ikke ferdigstilt, og Akuttklinikken er derfor foreløpig unntatt resultateffekt av aktivitetsavviket.

4 Økonomiske hovedtall Tabell 3 Pr per 09 v09 Alle beløp i TNOK 2.1.1: Økonomisk resultat Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus Gjestepasienter Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede tilskudd raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter DRIFTSINNTEKTER Kjøp av off helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i FG Innleid arbeidskraft - del av kto 458 Konserninterne gjestepasientkostnader Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon Off tilskudd og ref vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSNETTO RESULTAT Årsbudsjett Budsjett hiå Regnskap hiå Avvik Internt kjøp/salg i FG eliminert

5 Tabell 4 Pr per 09 v09 Økonomisk resultat pr klinikk Årsbudsjett Budsjettert Akkumulert avvik fra budsjett hittil Inntekt Kostnad Resultat Akk avvik resultat denne mnd Akk avvik resultat forrige PHA KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHE MED MEDISINSK KLINIKK KKN KLINIKK FOR KIRURGI OG NEVROFAG KVB KVINNE- OG BARNEKLINIKKEN KRK KREFT- OG KIRURGIKLINIKKEN HLK HJERTE-, LUNGE- OG KARKLINIKKEN SMK KLINIKK FOR SPESIALISERT MEDISIN OG AKU AKUTTKLINIKKEN KDI KLINIKK FOR DIAGNOSTIKK OG INTERVEN OSS OSLO SYKEHUSSERVICE KRG KREFTREGISTERET STA STAB FPO FELLESPOSTER AS KONSERN RESULTAT Tabell 5 Avvik pr klinikk Pr per 08 v07 Alle beløp i TNOK Enhet A Enhet B Enhet C Enhet D Enhet E Enhet F Enhet G Enhet H Enhet I Enhet J Stab KRG SPO Totalt Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler Gjestepasienter Konserninterne gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede tilskudd raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre driftsinntekter DRIFTSINNTEKTER Kjøp av off helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktiviteten i FG Innleid arbeidskraft - del av kto Konserninterne gjestepasientkostnader Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon Off tilskudd og ref vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Interne inntekter Interne kostnader DRIFTSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER TOTALT

6 Tabell Utvikling månedsverk Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Brutto mv Faste mv Variabel mv Tabell 7 Utvikling brutto månedsverk Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Endring brutto mv ift. des 09 Brutto mv

7 Tabell 8 Utvikling sykefravær 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % okt 2009 nov des jan 2010 feb mar apr mai jun juli aug > 56 dager dager 4 16 dager 1 3 dager Tabell 9 Akkumulert pr klinikk per august OSS OSLO SYKEHUSSERVICE PHA KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET AKU AKUTTKLINIKKEN KKN KLINIKK FOR KIRURGI OG NEVROFAG MED MEDISINSK KLINIKK HLK HJERTE, LUNGE OG KARKLINIKKEN KVB KVINNE OG BARNEKLINIKKEN SMK KLINIKK FOR SPESIALISERT MEDISIN OG KRK KREFT OG KIRURGIKLINIKKEN KDI KLINIKK FOR DIAGNOSTIKK OG INTERVENSJON KRG KREFTREGISTERET STA STAB 1 3 dager 4 16 dager dager > 56 dager 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 %

8 Tabell 10 Utvikling sykefravær dagsverk vs % ,0 % ,0 % Sykefravær dagsverk okt nov des jan feb mar apr mai jun juli aug 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Langtid (17+) dv Korttid (1 16) dv Langtid (17+) % Korttid (1 16) %