Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Transkript

1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport per november 2014 til etterretning. Hamar 11. desember 2014 Peder Olsen administrerende direktør Trykte vedlegg: Rapport per november 2014 Utrykte vedlegg Ingen Side 1 av 1

2 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater November 2014

3 7. Økonomi/finans Resultat Per foretak Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader Budsjettavvik 2013 Resultat justert for endrede pensjonskostnader 2013 Budsjettavvik 2014 Resultat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des tall i Denne periode Forrige periode Hittil i år Årsest. vs. Årsbud Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett- Budsjett- HiÅ periode Estimat Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst

4 7. Økonomi/finans Resultat Per foretak, endring 2013 til 2014 TNOK Resultat per måned justert f or endrede pensjonskostnader - Sammenligning 2013 og jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Resultat 2013 Resultat 2014 Denne periode Hittil i år per nov Budsjettavvik hittil i år Resultat Endring Avvik Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Sykehuspartner Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst

5 7. Økonomi/finans Endring i årsestimat Estimat - Resultat (justert for endrede pensjonskostnader) Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Mai 2014 Jun 2014 Jul 2014 Aug 2014 Sep 2014 Okt 2014 Nov 2014 Des 2014 Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst Sykehuspartner Sum Helse Sør-Øst ekskl. RHFet Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst

6 4. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) ,4 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % -0,1 % -0,3 % -0,8 % -0,9 % -0,9 % -0,8 % -1,0 % -1,2 % -1,2 % -1,1 % -1,3 % -1,3 % -1,3 % -1,5 % -1,6 % -0,2 % -0,3 % -2,1 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert budsjett avvik i % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret Antall budsjetertte DRG-poeng (periodisert) 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % -1,5 % -2,0 % -2,5 % DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % D % Estimat per november DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret ,5 % 838 0,2 % ,1 % DRG-poeng (dagbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret ,3 % 688 1,3 % ,5 % DRG-poeng (poliklinikk) iht. "sørge for"-ansvaret ,6 % ,2 % ,0 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret ,1 % ,9 % ,5 % Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering ,5 % ,1 % ,5 % DRG-poeng biologiske legemidler Sum DRG-poeng dyre biologiske legemidler "sørge for"-ansvaret ,2 % 545 2,5 % ,2 % Totale DRG-poeng inkluderet biologiske legemidler Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) iht. "sørge for"-ansvaret Hittil i år HiÅ 2014 mot HiÅ 2013 Års.est vs års.bud Avvik budsjett ,3 % ,9 % ,7 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,1 % ,1 % ,5 % % 5

7 4. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (denne periode og hittil i år) Denne periode Hittil i år DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret ,3 % ,5 % DRG-poeng (dagbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret ,4 % ,3 % DRG-poeng (poliklinikk) iht. "sørge for"-ansvaret ,5 % ,6 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret ,2 % ,1 % Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering ,1 % ,5 % DRG-poeng biologiske legemidler Sum DRG-poeng dyre biologiske legemidler "sørge for"-ansvaret ,8 % ,2 % Totale DRG-poeng inkluderet biologiske legemidler Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) iht. "sørge for"-ansvaret ,9 % ,3 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner ,2 % ,1 % 6

8 4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- ansvaret Hittil i År Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF ,9 % ,3 % 667 0,9 % Oslo universitetssykehus HF ,1 % ,5 % 743 0,4 % Sunnaas sykehus HF ,3 % ,8 % 65 1,3 % Sykehuset i Vestfold HF ,7 % ,9 % 465 1,0 % Sykehuset Innlandet HF ,3 % ,1 % ,1 % Sykehuset Telemark HF ,6 % ,3 % 75 0,2 % Sykehuset Østfold HF ,6 % ,8 % ,6 % Sørlandet sykehus HF ,5 % ,8 % 142 0,2 % Vestre Viken HF ,3 % ,1 % ,1 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,2 % ,3 % ,8 % Betanien Hospital ,6 % 24 0,5 % 232 5,7 % Diakonhjemmet Sykehus ,8 % ,7 % ,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,7 % 950 6,0 % 481 3,2 % Martina Hansens Hospital ,0 % 255 3,1 % 53 0,7 % Revmatismesykehuset ,1 % ,8 % ,3 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,2 % ,7 % ,0 % Kjøp fra andre helseregioner ,8 % ,2 % ,3 % Kjøp fra private kommersiellesykehus/andre ,4 % ,9 % ,6 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg ,1 % ,5 % ,9 % 7

9 4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (denne periode) DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- ansvaret November 2014 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent November mnd D Prosent Akershus universitetssykehus HF ,0 % ,5 % Oslo universitetssykehus HF ,0 % ,7 % Sunnaas sykehus HF ,0 % 8 1,6 % Sykehuset i Vestfold HF ,2 % ,4 % Sykehuset Innlandet HF ,5 % 35 0,4 % Sykehuset Telemark HF ,3 % -59-1,8 % Sykehuset Østfold HF ,6 % -17-0,4 % Sørlandet sykehus HF ,3 % ,9 % Vestre Viken HF ,4 % 343 4,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,7 % ,1 % Betanien Hospital ,2 % -28-6,4 % Diakonhjemmet Sykehus ,8 % 137 9,1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus ,6 % -1-0,1 % Martina Hansens Hospital ,7 % -59-6,9 % Revmatismesykehuset ,1 % ,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,3 % ,0 % Kjøp fra andre helseregioner ,3 % ,6 % Kjøp fra private kommersiellesykehus/andre ,9 % ,9 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus ,2 % ,6 % 8

10 4. Aktivitet Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % Månedlige budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde jan.14 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk VoP BUP TSB Denne grafen er nå beregnet med månedstall i budsjettavviket i stedet for akkumulert budsjettavvik som rapportert tidligere. Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Hittil i år Endring HiÅ November 2014 Årsest. mot årsbud. Avvik i prosent D Prosent Faktisk Budsjett D Prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling ,3 % ,0 % ,7 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,8 % ,4 % ,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,5 % ,4 % ,6 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,6 % ,4 % ,9 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling ,0 % ,1 % ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,4 % ,9 % ,5 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,8 % ,9 % ,1 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,2 % ,4 % ,2 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling ,0 % ,0 % ,9 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,1 % ,9 % ,8 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,2 % ,1 % ,4 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,0 % ,2 % ,9 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling ,5 % 185 2,5 % ,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling ,3 % ,4 % ,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling ,5 % ,9 % ,9 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner ,2 % ,9 % ,4 % 9

11 6. Bemanning Bemanning Månedsverk jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 Budsjett Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen. November 2014 Hittil i år per nov (snitt) HiÅ per nov Endring %-vis endring Brutto Månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Totalt antall ansatte per nov (snitt) Akershus universitetssykehus HF ,5% Oslo universitetssykehus HF ,4% Sunnaas sykehus HF ,5% 756 Sykehusapotekene HF ,1% 776 Sykehuset i Vestfold HF ,4% Sykehuset Innlandet HF ,7% Sykehuset Telemark HF ,1% Sykehuset Østfold HF ,3% Sørlandet sykehus HF ,8% Vestre Viken HF ,1% Helse Sør-Øst Sykehuspartner ,7% Helse Sør-Øst RHF ,0% 175 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,3%