Virksomhetsrapport mars 2018

Transkript

1 Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak Konstituert administrerende direktør Per Qvarnstrøm

2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet mars 3

3 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet pr mars 4

4 3. Aktivitet Aktivitet Denne periode Hittil i år I fjor 2018 Faktisk Avvik fra fra Faktisk Avvik fra fra Avvik fra i fjor fra i fjor Års DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge: Somatisk klinikk Arendal ,2 % ,8 % ,8 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,9 % ,6 % ,2 % Somatisk klinikk Kristiansand ,9 % ,0 % ,1 % Medisinsk service klinikk ,4 % ,3 % -6-22,3 % 93 KPH ,2 % ,1 % -4-10,5 % 129 Høykostmedisin ,9 % ,9 % ,1 % HF Felles Totalt DRG egen produksjon ,7 % ,5 % ,1 % DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF inkl. DBL ,7 % ,5 % ,2 % Kjøp fra andre regioner ,6 % ,6 % -34-8,5 % Totalt DRG sørge for ansvar: ,7 % ,6 % ,3 % Avd.opphold: Somatisk klinikk Arendal ,4 % ,3 % -90-2,1 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,2 % ,7 % ,9 % Somatisk klinikk Kristiansand ,5 % ,7 % ,5 % Sum avdelingsopphold SSHF ,1 % ,0 % ,2 % Sum sykehusopphold SSHF ,2 % ,9 % ,1 % Dagbehandlinger: Uplassert Somatisk klinikk Arendal ,4 % ,0 % ,0 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,4 % ,0 % -59-6,7 % Somatisk klinikk Kristiansand ,9 % ,1 % ,7 % Sum SSHF ,8 % ,3 % ,9 % Polikliniske konsultasjoner: Somatisk klinikk Arendal ,7 % ,7 % ,4 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,8 % ,1 % ,5 % Somatisk klinikk Kristiansand ,8 % ,9 % -6 0,0 % Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF) ,8 % ,6 % -62-4,0 % KPH (habilitering voksne) ,4 % ,7 % ,5 % Foretaket felles Sum SSHF ,5 % ,3 % ,4 % Tilbake til innholdsfortegnelse 5

5 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet mars Aktiviteten i foretaket har i mars måned vært under for alle pasientgrupper. Aktiviteten på foretaksnivå viser følgende tall sett opp mot marset. Innlagte heldøgnpasienter: - 48 (- 1,1 %) Dagbehandlinger: (- 7,8 %) Polikl. konsultasjoner: ( -4,5 %) Aktiviteten i mars, for innlagte heldøgnspasienter og dagpasienter, har vært under både 2018 og faktisk Mars måned i 2018 kan ikke sammenliknes direkte mot mars måned 2017 fordi påsken har vært i to ulike måneder (mars 2018 april 2017) I Arendal, for heldøgnspasientene,så har det ved Gyn. avd. og Med. avd. vært en betydelig høyere aktivitet enn ert for mars. Totalt er det derfor en meraktivitet på antall heldøgnspasienter i Arendal. For de «lettere» pasientene, dagbehandlinger og poliklinikk, så har det vært en aktivitet betydelig under. Generelt gjelder at det er mindreaktivitet ved de aller fleste avdelingene i klinikken. I Flekkefjord fortsetter den lave aktiviteten ifht. Dette gjelder for alle pasientgrupper og i mars er det igjen avdeling for kirurgiske fag som har den høyeste mindreaktiviteten. I Kristiansand har det i mars vært en aktivitet under for alle pasientgrupper. Spesielt legges merke til at antall heldøgnspasienter er -113 opphold (- 4,5 %) ifht måneds. Kvinneklinikken står for brorparten av mindreaktiviteten med - 80 opphold (-17,6 %). Også i forrige måned (februar) var det en lav aktivitet på heldøgnsgruppen sett opp mot. Antall dagbeh. og poliklinikk i mars er ikke så langt unna månedset, hhv -1,9 % og -1,8 %. 6

6 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Faktisk Budsjett Mars Avvik fra fra Faktisk Budsjett Avvik fra fra Avvik fra i fjor fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,3 % ,8 % -32-7,7 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,6 % ,1 % -10-2,6 % Psykisk helsevern for barn og unge ,5 % ,0 % ,8 % 130 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,6 % ,8 % -8-3,8 % 880 Hittil i år Sum klinikk ,8 % ,1 % -64-6,1 % Budsjett Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett Mars Avvik fra fra Faktisk Budsjett Avvik fra Hittil i år fra Avvik fra ifjor fra i fjor Hele året ISF godkjente opphold - poliklinikk Psykiatrisk sykehusavdeling ,2 % ,4 % ,6 % Poliklinikk for psyko og traumer ,7 % ,1 % 21 2,1 % DPS Aust Agder ,2 % ,6 % ,5 % DPS Solvang ,6 % ,8 % ,8 % DPS Strømme ,8 % ,8 % ,6 % DPS Lister ,5 % ,6 % ,3 % Avdeling for barn og unges psykiske helse ,7 % ,7 % ,5 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,2 % ,6 % ,6 % Sum klinikk ,8 % ,8 % ,4 % Budsjett 7

7 Resultat Per foretak februar Månedlig resultat og avvik justert for endrede pensjonskostnader jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik 2017 Resultat 2017 Budsjettavvik 2018 Resultat 2018 Tall i Denne periode Forrige periode Hittil i år Årsestimat vs. Års Resultat Faktisk Budsjettavviavviavvik Budsjett- Budsjett- Faktisk Faktisk Estimat Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst

8 ISF-produktivitet hittil i år ISF-poeng ISF-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 1,72 1,75 1,69 1,28 1,37 1,30 0,97 0,88 0,95 1,85 1,84 1,84 1,84 1,93 1,82 1,76 1,88 1,73 1,67 1,73 1,70 1,66 1,76 1,68 1,94 1,98 1,88 1,59 1,66 1,59 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ ISF-poeng per brutto mnd.verk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk års ISF-poeng per brutto mnd.verk HiÅ () ISF-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ () Brutto mnd.verk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk gjennomsnitt HiÅ () ISF-poeng per brutto mnd.verk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk HiÅ () Avvik mot ISF-poeng per brutto mnd.verk års Akershus universitetssykehus HF ,72 1,75-0,03 1,69 Oslo universitetssykehus HF ,28 1,37-0,09 1,30 Sunnaas sykehus HF ,97 0,88 0,09 0,95 Sykehuset i Vestfold HF ,85 1,84 0,01 1,84 Sykehuset Innlandet HF ,84 1,93-0,10 1,82 Sykehuset Telemark HF ,76 1,88-0,12 1,73 Sykehuset Østfold HF ,67 1,73-0,05 1,70 Sørlandet sykehus HF ,66 1,76-0,10 1,68 Vestre Viken HF ,94 1,98-0,04 1,88 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,59 1,66-0,07 1,59 Produktivitet = ISF-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i. Fra og med 2016 følger fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage.

9 ISF-produktivitet hittil i år 2017 og 2018 ISF-poeng 3,0 ISF-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 1,70 1,72 1,30 1,28 0,82 0,97 1,79 1,85 1,86 1,84 1,69 1,76 1,64 1,67 1,65 1,66 1,95 1,94 1,58 1,59 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ ISF-poeng per brutto mnd.verk HiÅ 2017 ISF-poeng per brutto mnd.verk HiÅ ISF-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ Aktivitet uført i eget foretak HiÅ 2017 Brutto mnd.verk gjennomsnitt HiÅ Brutto mnd.verk gjennomsnitt HiÅ 2017 ISF-poeng per brutto mnd.verk HiÅ ISF-poeng per brutto mnd.verk HiÅ 2017 Akershus universitetssykehus HF ,72 1,70 Oslo universitetssykehus HF ,28 1,30 Sunnaas sykehus HF ,97 0,82 Sykehuset i Vestfold HF ,85 1,79 Sykehuset Innlandet HF ,84 1,86 Sykehuset Telemark HF ,76 1,69 Sykehuset Østfold HF ,67 1,64 Sørlandet sykehus HF ,66 1,65 Vestre Viken HF ,94 1,95 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,59 1,58 10

10 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr. mars Faktisk mars Budsjett mars Avvik mars Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans sum Resultat Herav endrede pensjonskostnader Korrigert resultat

11 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultatavvik pr klinikk mars måned Kristiansand Arendal Flekkefjord prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finannetto Finans Totalt Netto finans Resultat Herav endrede pensjonskostnader Korrigert resultat

12 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultatavvik pr klinikk pr. mars akkumulert Kristiansand Arendal Flekkefjord prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finans Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Herav endrede pensjonskostnader Korrigert resultat

13 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning pr.feb på +823 mill kr Ikke oppdatert Foretaket har en utgående likviditet pr. februar på +823 mill kr som innebærer en økning på 22 mill kr i denne måneden. Ift. ert nivå på 843 mill kr innebærer det at foretaket pr. februar endte med et avvik på +20 mill kr. Likviditetsmessig effekt av investeringer avviker mot positivt med +14 mill kr. Likviditetseffekten av pensjon avviker negativt mot med -9 mill kr. Ift et utgjør driftsresultat +7 mill kr, forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +4 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften ellers bidrar med -5 mill kr. Driftskredittramme er for 2018 på +180 mill kr (bundne midler), som innebærer at foretaket har en fri likviditetsreserve pr februar på 683 mill kr. 14

14 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt pr mars HIÅ Hele året HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT (inkl lokale prosjekt Sykehuspartner) Annet utstyr Sum investeringer Udisponerte midler Sum finansierte investeringer Sykehuset har de tre første månedene i 2018 investert for 48,5 mill kr. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i Prosjekter Regnskap 2018 Prognose 2018 Budsjett 2018 Oppgradering operasjon/anestesi Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter Ombygging KPH Ombygging ifm Arealplan Nybygg Psykiatri Tiltakspakke bygg Sum ombygginger Vedlikehold teknisk anlegg Nødstrøm/reservekraft SSK Sum Tekniske installasjoner og vedlikehold MTU ihht liste Radiologi Ultralyd Utstyr SFK Havaripott alle kategorier Overvåkningsanlegg Sum MTU inl havarier alle kategorier IKT infrastruktur IKT lokale prosjekt Sum IKT Diverse teknisk utstyr/transportmidler Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer

15 Forslag til vedtak Virksomhetsrapport mars