Virksomhetsrapport juli og august 2016 Aktivitet og økonomi

Transkript

1 Virksomhetsrapport juli og august 2016 Aktivitet og økonomi Styremøte i SSHF Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

2 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i Resultat Denne periode Hittil i år Hittil i år Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Ledelsesrapport - juli 2016 Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF ,2% -2,0% Oslo universitetssykehus HF ,3% -1,3% Sunnaas sykehus HF ,8% 3,1% Sykehusapotekene HF ,8% 1,0% Sykehuset i Vestfold HF ,1% 0,0% Sykehuset Innlandet HF ,1% -0,5% Sykehuset Telemark HF ,6% -2,0% Sykehuset Østfold HF ,5% -3,0% Sykehuspartner HF ,3% 1,3% Sørlandet sykehus HF ,0% -0,5% Vestre Viken HF ,6% -0,2% Helse Sør-Øst RHF ,6% 0,8% Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,2% -0,7% 7

3 7. Produktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse DRG-produktivitet hittil i år DRG-poeng DRG-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 1,60 1,63 1,62 1,26 1,30 1,31 0,89 0,90 0,93 1,73 1,79 1,80 1,69 1,71 1,70 1,54 1,61 1,61 1,50 1,60 1,58 1,57 1,66 1,67 1,81 1,80 1,79 1,50 1,54 1,54 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk årsbudsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk HiÅ (budsjett) DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) DRG-poeng per brutto mnd.verk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF ,60 1,63-0,03 1,62 Oslo universitetssykehus HF ,26 1,30-0,04 1,31 Sunnaas sykehus HF ,89 0,90-0,01 0,93 Sykehuset i Vestfold HF ,73 1,79-0,06 1,80 Sykehuset Innlandet HF ,69 1,71-0,02 1,70 Sykehuset Telemark HF ,54 1,61-0,06 1,61 Sykehuset Østfold HF ,50 1,60-0,10 1,58 Sørlandet sykehus HF ,57 1,66-0,09 1,67 Vestre Viken HF ,81 1,80 0,01 1,79 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,50 1,54-0,04 1,54 Produktivitet = DRG-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i. Fra og med 2016 skal fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde følge samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage. Faktiske tall for månedsverk 2015 er beregnet med fordelingsnøkkel fra foretakene, slik at produktiviteten for 2015 er sammenlignbar med Ledelsesrapport - juli

4 7. Produktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse DRG-produktivitet hittil i år 2015 og 2016 DRG-poeng 2,5 DRG-produktivitet 2,0 1,5 1,55 1,60 1,25 1,26 1,78 1,73 1,66 1,69 1,55 1,54 1,57 1,50 1,56 1,57 1,76 1,81 1,49 1,50 1,0 0,92 0,89 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk HiÅ 2015 DRG-poeng per brutto mnd.verk HiÅ DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ Aktivitet uført i eget foretak HiÅ 2015 Brutto mnd.verk gjennomsnitt HiÅ Brutto mnd.verk gjennomsnitt HiÅ 2015 DRG-poeng per brutto mnd.verk HiÅ DRG-poeng per brutto mnd.verk HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF ,60 1,55 Oslo universitetssykehus HF ,26 1,25 Sunnaas sykehus HF ,89 0,92 Sykehuset i Vestfold HF ,73 1,78 Sykehuset Innlandet HF ,69 1,66 Sykehuset Telemark HF ,54 1,55 Sykehuset Østfold HF ,50 1,57 Sørlandet sykehus HF ,57 1,56 Vestre Viken HF ,81 1,76 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,50 1,49 Ledelsesrapport - juli

5 Produktivitet i en Målt i DRG pr årsverk har SSHF utviklet seg negativt og ligger under snittet i foretaksgruppen når OUS holdes utenfor, se neste sider Målt i kostnader pr DRG har SSHF utviklet seg negativt fra 2010 til i dag. I 2010 var vi på 0,84 og i 2014 på 0,93 og i 2015 på 0,95. En forverring på over 11% - poeng. Ingen bedring så langt i SSHF vekst i 29,5% fra 2011 mens HST har vokst 16,4% og hele Norge 16,3% 2011 tall: SSHF på 0,85 og HST på 0, : SSHF på 0,95 og HST på 0,92

6 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet, august Virksomhetsrapport august

7 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet, pr august Virksomhetsrapport august

8 3. Aktivitet Aktivitet pr August 2016 Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport august

9 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk Denne periode Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Budsjett Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,3 % ,0 % ,5 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,1 % ,4 % ,9 % Psykisk helsevern for barn og unge ,9 % ,8 % ,1 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,2 % ,3 % ,3 % Sum klinikk ,9 % ,9 % ,3 % Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,5 % ,0 % 67 6,4 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,8 % ,1 % ,6 % Psykisk helsevern for barn og unge ,1 % ,0 % ,3 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,0 % ,3 % 35 6,4 % 900 Sum klinikk ,7 % ,8 % 198 7,7 % Virksomhetsrapport august

10 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr august Faktisk aug Budsjett aug Avvik aug Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans Resultat Virksomhetsrapport august

11 Resultat for juni måned pr klinikk Driftsinnt-u Rapport nivå0 Klinikk for Kristiansan d Klinikk for Arendal Klinikk for Flekkefjor d Klinikk for prehospita le tjenester Pasient reiser Psykiatri Med. service Teknologi- o Stab Felles Høykost Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finan Netto Finans Totalt Netto finans Totalsum Resultat justert for endret pensjon Virksomhetsrapport august

12 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk juli måned Klinikk Kristiansand Klinikk Arendal Klinikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finans Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Virksomhetsrapport juli

13 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk august måned Klinikk Kristiansand Klinikk Arendal Klinikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto fina Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Virksomhetsrapport august

14 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr august (akkumulert) Klinikk Kristiansand Klinikk Arendal Klinikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finans Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Somatikk samlet har et negativt avvik på 63 mill kr,hvorav -25 mill påløpt siste 3 mnd. Av dette er -41 mill aktivitetssvikt, hvorav -11 mill siste 3 mnd. Øvrig avvik er kostnadsavvik på -22 mill hvorav -14 mill siste 3 mnd i hovedsak lønn. Virksomhetsrapport august

15 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap pr august Regnskap pr august viser et negativt avvik på 18,8 mill kr. Inntektene er 23,6 mill kr lavere enn budsjettert, mens kostnadene er 0,7 mill kr under budsjett. Finansposter bidrar positivt med 5,5 mill kr. Sørlandet sykehus har fått basisrammen redusert med 255 mill kr som følge av lavere pensjonskostnad i ny aktuarberegning for De reduserte pensjonskostnadene utgjør 248 mill kr. Budsjettet er korrigert tilsvarende, og underdekningen på 7 mill kr er saldert ved reduksjon av lønnskostnadene i budsjettet. De tre somatiske klinikkene har samlet et negativt avvik på 63,3 mill kr, hvorav 6,6 mill kr i august måned.siste tre mnd samlet avvik -27 mill.kr. I Kristiansand er inntektsavviket -22,1 mill kr og kostnadsavviket -9,8 mill kr. I Arendal er inntektsavviket -23,9 mill kr og kostnadsavviket -2,3 mill kr. I Flekkefjord er inntektsavviket +4,3 mill kr og kostnadsavviket -9,5 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 13,6 mill kr. Teknologi og Ehelse samt staber bidrar positivt og finansposter går i betydelig pluss. Virksomhetsrapport august

16 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Prognose 2016 og utfordringsbilde 2017: Den underliggende styringsfarten i en er for høy og det er stor risiko for å ikke oppnå budsjettmålene i Avvik på nær -63 mill hiå. Aktiviteten er lavere enn budsjett hittil i år, i tillegg er det lagt opp til et enda mer ambisiøst aktivitetsbudsjett i en i andre halvår. Årsverksforbruket er fortsatt høyere enn budsjett, selv om lønnskostnadene ikke enda viser tilsvarende negativt avvik. Med bakgrunn i risiko i budsjettet og risiko for forsinkelse på gjennomføring av tiltak ble resultatet redusert med 20 mill kr i prognosen, til 70 mill kr. Driften gjennom sommeren, kombinert med pensjonsoppgjør som ga -7 mill og et lønnsoppgjør som forventes å gi en effekt på -15 mill for 2016, øker sannsynligheten for at 70 mill i resultat ikke lar seg nå for Styringsfarten kombinert med kjente kostnadsøkninger og rammejusteringer for 2017 indikerer et utfordringsbilde på om lag 150 mill.kr for en for å oppnå et resultat i foretaket i tråd med resultatkrav på 80 mill.kr for Virksomhetsrapport august

17 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning på +604 mill kr Ikke oppdatert med augusttall Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2016 Foretaket har en utgående likviditet pr juli på +604 mill kr som innebærer en forbedring på 25 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 320 mill kr innebærer det at foretaket pr juli endte med et avvik på +285 mill kr. Driftskredittramme framkommer i rapportene med et beløp på 271 mill kr. Budsjettet ble i juni korrigert i henhold til oppdatert pensjonsberegning. Estimert utgående likviditet ble justert noe ned knyttet til likviditetseffekten av pensjon og noe ned knyttet til fremdriftsplanen for tiltakspakken fra regjeringen. Utgående likviditet på året er estimert til +350 mill kr. Virksomhetsrapport august

18 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt Ikke oppdatert med augusttall HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Pr juli er det investert for 69 mill kr. Mange nye prosjekter og anskaffelser under planlegging/oppstart. Prosjekter under tiltakspakken har fått økt bevilgningen til 50 mill kr. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan. Regnskap 2016 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2016 Budsjett Oppgradering operasjon/anestesi Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter Ombygging KPH Ombygging ifm Arealplan Nybygg Psykiatri Tiltakspakke bygg Sum ombygginger Vedlikehold teknisk anlegg Nødstrøm/reservekraft SSK Sum Tekniske installasjoner og MTU ihht liste Radiologiprosjekt Ultralyd Utstyr SFK Havaripott alle kategorier Overvåkningsanlegg Sum MTU inl havarier alle kate IKT infrastruktur IKT lokale prosjekt Sum IKT Diverse teknisk utstyr/transportm Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Virksomhetsrapport august

19 Innhold Tillegg til «Oppdrag og bestilling 2016» OM TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING REDUSERE UNØDVENDIG VENTING OG VARIASJON I KAPASITETSUTNYTTELSEN PRIORITERE PSYKISK HELSEVERN OG TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING MEDIKAMENTFRI BEHANDLING BEDRE KVALITET OG PASIENTSIKKERHET VEDLIKEHOLDSTILTAK I HELSEFORETAKENE SAMHANDLING I DEN AKUTTMEDISINSKE KJEDE FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE... 7 Virksomhetsrapport august

20 Nye indikatorer som skal rapporteres på: Det skal etableres et sett av indikatorer som måler kapasitetsutnyttelse og effektivitet. Indikatorsettet skal inneholde indikatorer som muliggjør sammenlikning av kapasitetsutnyttelse og effektivitet på tvers av sykehus og primært måles på nivået der pasientbehandlingen faktisk finner sted, for eksempel poliklinikk, avdeling, sengepost og operasjonsenhet. Fra og med andre halvår 2016 skal følgende indikatorer inngå i dette indikatorsettet, jf. leveranse av 1. juni 2016 fra regionale helseforetak for nærmere definisjoner: Nyhenviste (antall per innbyggere og andel per enhet), henvisninger som ikke gis rett til helsehjelp (antall per innbyggere og andel per enhet), polikliniske kontroller (antall per innbyggere og andel per enhet, avgrenset i første omgang til ortopedisk fagområde), tentativ tid til kontakt (nyhenviste pasienter og pasienter i forløp der planlagt dato for kontakt er overskredet) og ambulant virksomhet (antall per innbyggere og andel per enhet). Endelige definisjoner, og tall for fagområdene ortopedi og psykisk helsevern, skal rapporteres til departementet senest 15. oktober 2016 og gås gjennom på tertialoppfølgingsmøtet annet halvår Det skal videre vurderes hvordan styringsindikatorer kan understøtte eierstyring og ledelsesbeslutninger, samt bidra til å avdekke avvik og identifisere korrigerende tiltak. Virksomhetsrapport august

21 Bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern: Annen oppgave 2016: Helse Sør-Øst RHF skal levere kort status for arbeidet med å etablere systemer som sikrer komplette og korrekte data om bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern til NPR. Komplette data om bruk av tvangsmidler for 2014 og 2015 skal være levert NPR innen 15. september. Helseforetak og private ideelle sykehus i Helse Sør-Øst skal delta i dette arbeidet når det er behov. Virksomhetsrapport august

22 Medikamentfri behandling Annen oppgave 2016: I oppdrag og bestilling 2015 er det tatt inn krav om at pasienter i psykisk helsevern så langt det er forsvarlig skal kunne velge mellom ulike behandlingstiltak, herunder behandlingstiltak uten medikamenter (medikamentfri behandling). I brev av 25. november 2015 til de regionale helseforetkane har Helse- og omsorgsdepartementet gitt presisering av oppdraget: o De regionale helseforetakene skal etablere et reelt tilbud til de som ønsker det om valg av alternativer til legemidler, herunder hjelp til nedtrapping og avslutning og igangsetting av andre terapeutiske støtte- og behandlingstiltak. For pasienter i psykisk helsevern som ønsker det bør det utarbeides en plan for nedtrapping/avslutning av medikamentell behandling innenfor faglig forsvarlige rammer. Virksomhetsrapport august

23 Vedlikeholdstiltak i HF: Annen oppgave 2016: I Oppdragsdokument tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 122 S ( ), datert 30. juni 2016, er Helse Sør-Øst RHF tildelt midler til vedlikeholdstiltak i helseforetakene: Det tildeles et engangstilskudd på 50 mill. kroner til vedlikeholdstiltak i helseforetakene. Hensikten er å bidra til økt aktivitet i områdene på Sør- og Vestlandet der arbeidsledigheten har økt mest. Midlene foreslås fordelt med 7,5 mill. kroner til Helse Sør-Øst (for å treffe agderfylkene), 35 mill. kroner til Helse Vest og 7,5 mill. kroner til Helse Midt-Norge (for å treffe Møre og Romsdal). Midlene skal fordeles av de regionale helseforetakene etter individuell vurdering. Vedlikeholdstiltakene skal komme i tillegg til allerede planlagte vedlikeholdstiltak, og det skal rapporteres på sysselsettingseffekten. Sørlandet sykehus skal følge opp tildelingen og omtale tiltak i sin årlige melding. Virksomhetsrapport august

24 KØH og UKP i psykisk helsevern og TSB: Informasjon til HF: Helse Sør-Øst RHF ber helseforetakene og de private ideelle sykehusene om å forberede seg på følgende, jf. Kommuneproposisjonen 2017 (Prop. 123 S(20l5-20l6): Som varslet i Meld. St. 26 ( ) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet vil regjeringen innføre kommunal plikt til å o tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold for mennesker med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer fra Rammene for innføringen av ordningen vil bli nærmere omtalt i statsbudsjettet for 2017, herunder beløp som skal overføres fra helseforetakene til kommunene og fordeling av midlene på kommunene. o I Fremtidens primærhelsetjeneste ble det også varslet at regjeringen tar sikte på å innføre betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), tidligst fra Regjeringen vurderer at det fremdeles er for stor usikkerhet i datagrunnlaget til å kunne innføre ordningen uten betydelig risiko for tjenestetilbudet til brukere med omfattende og sammensatte behov. Regjeringen tar derfor initiativ til et samarbeid med KS med sikte på å innføre tydeligere krav til planlegging og samarbeid omkring utskrivningsklare pasienter fra 2017, både for å skape bedre pasientforløp og for å heve kvaliteten på dataene. Det er fremdeles et mål for regjeringen å innføre betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB så raskt som mulig, men en slik innføring vil tidligst kunne skje i Virksomhetsrapport august