Virksomhetsrapport Februar 2017 Aktivitet og økonomi

Transkript

1 Virksomhetsrapport Februar 2017 Aktivitet og økonomi Styresak Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk pr februar Døgn Dag Poliklinikk Virksomhetsrapport februar

3 3. Aktivitet Aktivitet somatikk Tilbake til innholdsfortegnelse Denne periode Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Faktisk Budsjett Årsbudsjett DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge: Somatisk klinikk Arendal ,2 % ,8 % 252 6,5 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,7 % ,1 % ,2 % Somatisk klinikk Kristiansand ,7 % ,5 % -51-0,7 % Medisinsk service klinikk ,3 % ,5 % KPH ,4 % ,4 % Høykostmedisin ,2 % ,6 % ,0 % HF Felles Totalt DRG egen produksjon ,7 % ,2 % 229 1,8 % DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF ,4 % ,0 % 272 2,2 % Kjøp fra andre regioner ,6 % ,6 % ,2 % Totalt DRG sørge for ansvar: ,2 % ,6 % 225 1,8 % Avd.opphold: Somatisk klinikk Arendal ,6 % ,3 % 59 2,2 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,1 % ,7 % 81 9,3 % Somatisk klinikk Kristiansand ,0 % ,6 % -81-1,7 % Sum avdelingsopphold SSHF ,5 % ,6 % 59 0,7 % Sum sykehusopphold SSHF ,8 % ,8 % 214 2,9 % Dagbehandlinger: Somatisk klinikk Arendal ,8 % ,1 % 72 3,3 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,5 % ,5 % -7-1,2 % Somatisk klinikk Kristiansand ,4 % ,2 % 243 9,4 % Sum SSHF ,2 % ,7 % 308 5,8 % Polikliniske konsultasjoner: Somatisk klinikk Arendal ,3 % ,0 % 500 3,1 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,0 % ,2 % -15-0,4 % Somatisk klinikk Kristiansand ,9 % ,9 % ,8 % Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF) ,6 % ,3 % ,3 % KPH (habilitering voksne) ,4 % ,8 % ,8 % Foretaket felles Sum SSHF ,0 % ,1 % ,2 % Hittil i år I fjor Avvik i % fra i fjor 2017 Virksomhetsrapport februar

4 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk, pr februar Grunnet noe feil i aktivitetstallene ved forrige månedsrapportering (januar) så er det valgt å betrakte aktivitetstallene akkumulert pr. februar. Aktiviteten på foretaksnivå ifht tomånedersbudsjettet er som følger (eksklusiv foretaket felles): Innlagte heldøgnspasienter: (-5,6 %) Dagbehandlinger: - 41 (-0,7 %) Polikliniske konsultasjoner: (-2,6 %) I Arendal viser aktiviteten ifht tomånedersbudsjettet en mindreaktivitet på heldøgnspasienter (-246), en meraktivitet på dagbehandlinger (+3) og polikl. konsultasjoner (+483). Aktiviteten på heldøgnspasienter ligger betydelig under budsjett (-8,3%) Dagbehandlinger marginalt over budsjett og poliklinisk aktivitet ca. 3% over budsjett. Sammenliknet med samme periode i 2016 er det meraktivitet på alle pasientgruppene. I Flekkefjord viser aktiviteten ifht tomånedersbudsjettet en mindreaktivitet på heldøgnspasienter (-26), en mindreaktivitet på dagbehandlinger (-106) og polikl. konsultasjoner (-392). Spesielt legges merke til mindreaktiviteten på dagbehandlinger (-106/-15,5%) og poliklinikk (-392/-9,2%) Sammenliknet mot samme periode i 2016 så er det økning på heldøgnspas. og tilnærmet likt på dagpasientene. I Kr.sand viser aktiviteten ifht tomånedersbudsjettet en mindreaktivitet på heldøgnspasienter (-228), en meraktivitet på dagbehandlinger (+61) og mindreaktivitet (-1306) på polikl.konsultasjoner. Også sammenliknet med samme periode i 2016 er det lav aktivitet, med unntak av dagbehandlinger. ISF-inntektene (egenproduksjon) på foretaksnivå regnskapsført akkumulert februar viser mindreinntekter på 19,1 mill kr. Dette er et betydelig negativt budsjettavvik (-6,2 %) Virksomhetsrapport februar

5 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Faktisk Budsjett Februar Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,0 % ,3 % -22-7,5 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,8 % ,6 % 29 12,8 % Psykisk helsevern for barn og unge ,6 % ,7 % 10 66,7 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,0 % ,6 % 9 6,8 % 900 Sum klinikk ,0 % ,9 % 26 3,9 % Budsjett Virksomhetsrapport februar

6 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Inntektsgivende konsultasjoner: antall inntektsgivende konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er samlet -0,2 % under budsjett. VOP er -3,4% under budsjett, ABUP er -5,0% under budsjett og TSB er 18,5% over budsjett. DIPS Rapport D-2558 kan ikke lenger benyttes for å rapportere polikliniske refusjoner fra og med januar Rapportering for januar og februar 2017 er foretatt ved å benytte rapport fra NIMES (med aktivitetsdata fra områdene 2 Dagbehandling og 3 Poliklinisk konsultasjon/ kontakt). Dette gjør at en sammenligning mellom 2016 og 2017 må ses i lys av denne endringen. Klinikken har ingen info om når komplett grouper kan være på plass annet enn at leverandør arbeider med slik oppdatering. Budsjett 2017 er i hovedsak fastsatt ut i fra en videreføring av 2016 aktivitet. Dette da en ikke kjente til hvilke endringer en omlegging til nytt ISF regelverk ville kunne få. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet 2,9 % over budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne - sykehus og barn og unge. Er under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne - DPS. Virksomhetsrapport februar

7 6. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Bemanning Månedsverk Budsjett jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. Ved Oslo universitetssykehus er det fra inntatt 220 månedsverk som følge av virksomhetsoverdragelse knyttet til rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet. Februar 2017 Hittil i år per feb (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % HiÅ per feb Endring Akershus universitetssykehus HF ,0 % ,1 % 70 1,1% Oslo universitetssykehus HF ,3 % ,3 % 322 1,8% Sunnaas sykehus HF ,6 % ,2 % 9 1,6% 816 Sykehusapotekene HF ,2 % ,9 % 6 0,8% 849 Sykehuset i Vestfold HF ,3 % ,6 % ,5% Sykehuset Innlandet HF ,3 % ,2 % ,7% Sykehuset Telemark HF ,4 % ,7 % ,6% Sykehuset Østfold HF ,3 % ,5 % ,9% Sykehuspartner HF ,8 % ,6 % ,9% Sørlandet sykehus HF ,1 % ,3 % 51 0,9% Vestre Viken HF ,4 % ,2 % 76 1,1% Helse Sør-Øst RHF ,8 % ,8 % 0 0,2% 172 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,5 % ,6 % 332 0,6% Ledelsesrapport - februar 2017 %-vis endring Totalt antall ansatte per feb (snitt)

8 7. Produktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse ISF-produktivitet somatikk hittil i år ISF-poeng ISF-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 1,68 1,73 1,66 1,30 1,36 1,30 0,82 0,88 0,92 1,79 1,87 1,82 1,86 1,85 1,77 1,69 1,66 1,61 1,67 1,73 1,67 1,56 1,78 1,68 1,94 1,90 1,86 1,57 1,63 1,56 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) ISF-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF ,68 1,73-0,05 1,66 Oslo universitetssykehus HF ,30 1,36-0,07 1,30 Sunnaas sykehus HF ,82 0,88-0,06 0,92 Sykehuset i Vestfold HF ,79 1,87-0,08 1,82 Sykehuset Innlandet HF ,86 1,85 0,01 1,77 Sykehuset Telemark HF ,69 1,66 0,03 1,61 Sykehuset Østfold HF ,67 1,73-0,06 1,67 Sørlandet sykehus HF ,56 1,78-0,22 1,68 Vestre Viken HF ,94 1,90 0,04 1,86 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,57 1,63-0,05 1,56 Produktivitet = ISF-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk. Fra og med 2016 følger fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage. Ledelsesrapport - februar 2017

9 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat Per foretak, endring 2016 til 2017 Resultat per måned justert f or endrede pensjonskostnader - sammenligning 2016 og jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Denne periode Hittil i år per feb Budsjettavvik hittil i år Resultat Endring Endring Endring Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst Ledelsesrapport - februar 2017

10 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i Resultat Denne periode Hittil i år Hittil i år Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF ,6% -1,0% Oslo universitetssykehus HF ,2% -0,9% Sunnaas sykehus HF ,0% 3,4% Sykehusapotekene HF ,3% -0,3% Sykehuset i Vestfold HF ,8% 0,0% Sykehuset Innlandet HF ,4% 0,5% Sykehuset Telemark HF ,0% 0,7% Sykehuset Østfold HF ,7% -0,1% Sykehuspartner HF ,5% 1,3% Sørlandet sykehus HF ,0% -0,3% Vestre Viken HF ,9% -0,1% Helse Sør-Øst RHF ,3% 0,4% Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,7% -0,2% Ledelsesrapport - februar 2017

11 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap SSHF pr februar Faktisk feb Budsjett feb Avvik feb Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans sum Resultat Herav endrede pensjonskostnader Korrigert resultat Virksomhetsrapport februar

12 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat SSHF pr klinikk februar mnd Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto fina Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Herav endrede pensjonskostnader Korrigert resultat Virksomhetsrapport februar

13 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat SSHF pr klinikk februar akk Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospital e tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finans Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Herav endrede pensjonskostnader Korrigert resultat Virksomhetsrapport februar

14 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning på +500 mill kr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2016 Foretaket har en utgående likviditet pr februar på +500 mill kr som innebærer en økning på 84 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 524 mill kr innebærer det at foretaket pr februar endte med et avvik på 24 mill kr. Investeringer avviker per februar positivt med +14 mill kr. Likviditetseffekten av pensjon utgjør -79 mill kr. Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +21 mill kr, tilskudd vedlikeholdsmidler som ikke er kommet til utbetaling er på -5 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften inkl endringer arbeidskapital bidrar med -74 mill kr. Driftskredittramme utgjør 211 mill kr. Utgående likviditet pr februar er på +500 mill kr. Virksomhetsrapport februar

15 5. Økonomi/finans Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt Tilbake til innholdsfortegnelse HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Sykehuset har pr februar investert for totalt 21,8 mill kr. Prosjekter under tiltakspakken har brukt 2,4 mill kr pr februar og totalt 29,8 mill kr totalt i 2016 og Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i Byggprosjekter fra 2016 med overheng til 2017, er alle i utførende fase. Prosjekter innen teknisk vedlikehold fra 2016 er alle pågående og jevnt over mer enn 50% ferdigstilt. Regnskap 2017 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2017 Budsjett Oppgradering operasjon/anestesi Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter Ombygging KPH Ombygging ifm Arealplan Nybygg Psykiatri Tiltakspakke bygg Sum ombygginger Vedlikehold teknisk anlegg Nødstrøm/reservekraft SSK Sum Tekniske installasjoner og MTU ihht liste Radiologiprosjekt Ultralyd Utstyr SFK Havaripott alle kategorier Overvåkningsanlegg Sum MTU inl havarier alle kate IKT infrastruktur IKT lokale prosjekt Sum IKT Diverse teknisk utstyr/transportm Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Virksomhetsrapport februar

16 Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport februar

17 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport februar

18 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal Faktisk feb Budsjett feb Avvik feb Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport februar

19 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT 2SA Som.Arendal 113 Kirurgiske fag SSA Avd senge- og pleie SSA Gyn/obst. avd SSA AIO SSA Merkantil avd SSA Medisinsk avd SSA Barne- og ungdomsavd SSA Klinikk Arendal felles Totalt Som.Arendal Virksomhetsrapport februar

20 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Resultatet for Somatikk SSA ble -3,7 mill kr i februar. Inntektene ligger -4,5 mill kr under budsjett, mens lønnskostnader inkl innleie er på -0,8 mill kr. Klinikken har et positivt avvik på vare/driftskostnader, samt interne kostnader på 1,5 mill kr. Det store inntektsavviket skylder lavere aktivitet enn antatt, både på kirurgiske fag, medisinske fag og fødsler. Til tross for at årsverksforbruk er redusert sammenlignet med fjoråret, har vi økt forbruk sammenlignet med 2016, da sengepostene har vært i en stor omstillingsfase og hatt høyt belegg. Merkantil avdeling har budsjettert en redusert bemanning fra nyttår som ikke er iverksatt. For å nå resultatene i 2017 vil klinikken fortsette å arbeide målrettet og strukturert, og planlegger forbedringsprosjekter innen flere avdelinger. Redusert pasienttilgang er imidlertid en bekymring, og det er viktig å få på plass overlege i plastikkirurgi, som kan ivareta planlagt aktivitet innen et fagområde med god pasienttilgang. Virksomhetsrapport februar

21 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal februar DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport februar

22 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal, pr februar DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport februar

23 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg DRG-poeng Klinikk for somatikk Arendal, pr februar Somatisk klinikk Arendal DRG-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgiske fag SSA ,3 % Gyn/obst avd SSA ,7 % Medisinsk avdeling SSA ,3 % Barne-og ungdomsavdeling SSA ,7 % Sum somatisk klinikk SSA ,8 % Virksomhetsrapport februar

24 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i februar var konsultasjoner, 238 under enn budsjettet. Dette er 527 lavere enn februar Reduksjonen er størst på kirurgiske fag. Somatikk Arendal utførte dagbehandlingen i februar, 74 under budsjett. Dette er en reduksjon på 64 dagbehandlinger, 5,9 % sammenlignet med februar Somatikk har hatt innleggelser i februar, 135 (9,4 %) mindre enn budsjettet, og 29 flere enn februar Medisinsk avdeling over budsjett, men Avd. for kirurgiske fag, Gyn/obst avdelingen og Barneavdelingen ligger noe under budsjett. Det er en mangel på pasienter innen gastro og ortopedi som hindrer måloppnåelse. Øyeblikkelig hjelp er svingende, noe man ser på resultatet. Det er ønskelig med økt grad av øyeblikkelig hjelp til Arendal til avlastning for Kristiansand. På SSHF nivå er det viktig å hindre unødvendig lekkasje av pasienter ut av sykehuset, samt en hensiktsmessig fordeling av pasientene. Det vil i 2017 være sterkt fokus på både kvalitet og drift. Det jobber systematisk for en god logistikk rundt operasjonsaktiviteten. I februar startet klinikken opp et optimaliseringsprosjekt i samarbeid med Helse Sør-Øst med fokus på logistikk i øyepoliklinikken. Klinikken arbeider også med å finne tiltak på de uløste budsjettutfordringene på 5,3 mill kr. Dette vil være klart 15. mars. Virksomhetsrapport februar

25 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, mars Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud17 des Kirurgiske fag SSA Avd poliklinikk og pleie SSA Gyn/obst avd SSA AIO SSA Merkantil avd SSA Klinikk Arendal felles Medisinsk avdeling SSA Barne- og ungdomsavdeling SSA Sum Klinikk for Somatikk Arendal Virksomhetsrapport februar

26 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,0 % 7,7 % 7,3 % 6,3 % 5,5 % 5,0 % 5,0 % 5,2 % 5,4 % 6,1 % 6,7 % 7,2 % Korttids ,5 % 3,2 % 2,6 % 2,2 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 2,2 % 1,7 % 2,1 % 2,5 % 2,3 % Langtids ,5 % 4,6 % 4,7 % 4,1 % 3,6 % 3,4 % 3,6 % 3,0 % 3,7 % 4,0 % 4,2 % 4,8 % Totalt ,8 % Korttids ,7 % Langtids2017 4,1 % Virksomhetsrapport februar

27 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, mars Somatikk Arendal bruker 11 årsverk mindre enn mars i 2016, og 12 lavere hittil i år kontra Inkludert i nedgangen er overføring av årsverk renhold fra AIO til Medisinsk serviceklinikk. Overforbruket sammenlignet mot budsjett på 19 årsverk per mars hovedsakelig knyttet til Avdeling for Poliklinikk og Pleie (APP), og skyldes stort overbelegg og høyt sykefravær som medførte økt bruk av variable årsverk for å ivareta kvalitet. Det forventes en gradvis reduksjon av årsverk slik at forbruket nærmer seg budsjett, men dette vil avhenge av belegget på sengepostene. Merkantil avdeling har også overforbruk sammenlignet med budsjett. Det er forventninger om redusert ressursbruk i merkantil avdeling. I februar blir prosjektet i merkantil avdeling sluttført, dette prosjektet har også til hensikt å ivareta å få økonomi i balanse i sin fremtidige drift og organisering. Til tross for at årsverksforbruket er høyt, er mye av forbruket knyttet til langtidsfravær og dermed refusjonsberettiget, slik at avviket mot budsjett ikke er høyt. Virksomhetsrapport februar

28 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport februar

29 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Faktisk feb Budsjett feb Avvik feb Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport februar

30 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE INNTEKTER RESULTAT 3SF Som. Fl.fjord 127 Avd for Kirurgiske fag SSF Merkantil avd SSF Medisinsk avd SSF Klinikk Fl.fjord felles Totalt Som. Fl.fjord Virksomhetsrapport februar

31 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har for 2017 lagt til grunn et ambisiøst aktivitetsbudsjett, med bakgrunn i høy aktivitet i fjorårets 9 siste måneder samt en ny samarbeidsavtale med SUS innen gynekologi og kirurgi. Samarbeidsavtalen med Stavanger universitetssjukehus (SUS) er beregnet til å gi ca 8,2 mill kr i økte inntekter (80 % DRG-refusjon). Det er forutsatt at avtalens økte aktivitet kan gjennomføres innenfor eksisterende personalressurser. Øvrige kostnader er beregnet til ca 1,8 mill kr, slik at tiltakets nettoeffekt er beregnet til ca 6,4 mill kr. Risikoelementer i budsjettet er primært knyttet til et ambisiøst aktivitetsbudsjett (herunder oppfyllelse av SUS-samarbeidet, besatte overlegehjemler og behov for vikarbyrå leger og spesialsykepleiere. Akkumulert etter februar er resultatet -3,3 mill kr, og februar måned var svak med -2,5 mill kr. Foreløpige tall tyder på at forventet økning i aktivitet fra SUS ikke er innfridd i praksis. Det er planlagt oppfølgingsmøte med SUS i nær fremtid, for å sikre best mulig måloppnåelse i budsjett I februar er endrede kostnadsvekter (drg-vekter) innarbeidet i avdelingsbudsjettene, mens korreksjon/retting i regnskapet for fradrag for inngående mva medikamenter foreløpig kun er gjort på klinikknivå. Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivningsklare pasienter) viser etter februar -2,2 mill kr, og hele 1,7 mill kr er knyttet til negativt avvik gjestepasienter. I praksis er avviket på størrelse med hele tiltaket for økt samarbeid med SUS, men avviket kan i noen grad også skyldes nedgang i basisvolum gjestepasienter. Det arbeides med å sortere hva som skyldes manglende innfrielse av SUS-samarbeidet. Lønnsavviket er -1,1 mill kr. Medisinsk avdeling overskrider på grunn av nødvendig bruk av vikarbyrå samt at 2 ekstra LIS er benyttet, mens Avdeling for Kir. fag bl.a har lønnet ekstra avdelingsleder i 2 måneder. Interne kostnader er nær balanse ( kr), men lab. prøver overskrider med kr. Tiltak: Det er 3 hovedtiltak i 2017 med økonomisk effekt. «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter, men er planlagt avsluttet i nåværende form Samarbeidsavtalen med pasienter fra SUS innen kirurgiske fag er det andre større tiltaket. Tiltaket for å redusere intern prøvetaking innfrir ikke pr. februar, og dette skyldes at lab. prøver overskrider med kr. Virksomhetsrapport februar

32 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord februar DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD POLIKLINIKK Virksomhetsrapport februar

33 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord, pr februar DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD POLIKLINIKK Virksomhetsrapport februar

34 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg DRG-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord, pr februar Somatisk klinikk Flekkefjord DRG-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avd for kirurgiske fag SSF ,8 % Medisinsk avdeling SSF ,4 % Sum somatisk klinikk SSF ,1 % Virksomhetsrapport februar

35 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har i budsjett 2017 lagt til grunn en betydelig vekst i forhold til oppnådde volumtall i 2016: Innlagte heldøgn øker med 107 opphold (+1,9 %), dagkirurgi/dagbehandlinger øker med 261 (+7,1 %), mens poliklinikk øker med konsultasjoner (10,5 %). Den sterke veksten på poliklinikk skyldes i hovedsak at det er budsjettert med tilsetting av 2 overlegehjemler på Medisinsk avdeling som var dekket med LIS i Somatisk klinikk Flekkefjord oppnådde i 2016 en betydelig vekst på dagkirurgi og innlagte heldøgn (både Kirurgi og Medisin) fra ca I budsjettet for 2017 er det forutsatt en helårsvirkning av denne veksten, og i tillegg har kirurgiske fag budsjettert et større tiltak med bakgrunn i et planlagt utvidet samarbeid med SUS. Det er budsjettert med vekst fra Rogaland fordelt med 80 innlagte gynekologiske pasienter og en vekst på 305 dagkirurgiske inngrep (fordelt mellom gynekologi og kirurgi). Tiltaket i forhold til SUS øker budsjett DRG med 245 poeng, og med 80 % refusjon utgjør dette brutto ca. 8,2 mill kr. Februar-tallene gav for klinikken samlet et negativt avvik mot budsjett for innlagte heldøgn (-22), og negativt avvik på dagopphold (-68) og poliklinikk (-268). Akkumulert hittil i år viser innlagte heldøgn (-26), dagbehandling (-106) og poliklinikk (-392). Innlagte heldøgn: hele det negative avviket er i Avdeling for Kirurgiske fag som samlet har -27 (herunder fødepost -2). Dagbehandlinger og dagkirurgi : Hemodialyser utgjør mer enn hele Medisinsk avdelings negative avvik på dagopphold med -80, mens kirurgiske fag i sum har -47 opphold. Poliklinikk: hele det negative avviket er i Avdeling for kirurgiske fag (-396, herav føde/barsel -178). Med. har oppnådd +3, men har hatt utstrakt kveldspoliklinikk og lønnet 2 ekstra LIS hittil i år. DRG-poeng pr. februar viser -68 poeng i forhold til budsjett. Virksomhetsrapport februar

36 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, mars Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud17 des Avd for kirurgiske fag SSF Medisinsk avdeling SSF Klinikk Flekkefjord felles Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport februar

37 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 5,0 % 5,9 % 4,4 % 4,0 % 5,1 % 6,0 % 6,2 % 7,3 % Korttids ,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,6 % 2,9 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 2,6 % 2,2 % 2,2 % Langtids ,9 % 5,2 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 3,0 % 2,6 % 2,3 % 3,4 % 3,3 % 4,0 % 5,1 % Totalt ,3 % Korttids ,1 % Langtids2017 4,2 % Virksomhetsrapport februar

38 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, mars 11 årsverk over budsjett hittil 1,1 årsverk - foreldrepermisjoner utover budsjett. Budsjettet er lagt etter gjennomsnitt de siste 6 årene. Sykefravær - budsjettert med lavere enn faktisk årsverk på langtidssykefravær. Dette er årsverk som gir refusjon, og dermed gir mindre avvik i kroner. Klinikken har hatt 1 lederskifte som til og med mars vil gi 1 ekstra årsverk i forbruk. På Medisinsk avdeling har aktivitetsnivået i vinter nødvendiggjort bruk av 2 ekstra LIS. Klinikken har i mars 5 flere brutto årsverk enn i mars Langtidssykefravær er 2,5 høyere i januar 17 enn i januar 16. Januar er siste fraværstall tilgjengelige. Virksomhetsrapport februar

39 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport februar

40 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand Faktisk feb Budsjett feb Avvik feb Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport februar

41 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE INNTEKTER RESULTAT 1SK Som. Kr.sand 110 Kirurgisk avd SSK Ortopedisk avd SSK Kirurgiske senger SSK ØNH-avd Kvinneklinikk SSK AIO SSK Op.avd SSK Medisinsk avd SSK Senter for kreftbehandling Nevrologisk avd Barne- og ungdomsavd SSK AFR og Revma avd Klinikk Kr.sand felles Totalt Som. Kr.sand Virksomhetsrapport februar

42 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2017 ligger det flere budsjetterte tiltak på klinikknivå som p.t ikke er omgjort til konkretiserte innsparinger på avdelingsnivå. Dette gjelder pasienthotell, effektivisering av kirurgiske forløp, vaktordninger og legenes tjenesteplaner. I sum utgjør dette 19 mill kr som er budsjettert pr Det fattes i mars beslutning om plassering av innsparinger og størrelse knyttet til de 2 første tiltakene, og en rekke nye tiltak er under vurdering. I tillegg er det budsjettert nye tiltak lønnskostnader/årsverk med effekt fra (med helårsvirkning 16,6 mill kr) der det klinikkledelsen arbeider i samarbeid med avdelingslederne om en konkretisert tiltakspakke frem mot Klinikken har risiko også knyttet til DRG-indeks. Det er budsjettert vekst i DRG-indeks fordelt på poliklinikk og innlagte heldøgn tilsvarende 3 mill kr, og det er pågående kodeprosjekter på ØNH-avdeling og Kvinneklinikken. Indeks innebærer betydelig risiko i budsjettet, da 1 % endring (+/-) gir ca 8 mill kr i effekt på inntektssiden Akkumulert pr. februar overskrider klinikken med 8,0 mill kr. Februar var oppmuntrende med -1,7 mill kr, men med de uløste «plugger» som ligger i budsjettet er det mest dekkende å si at gjennomsnittsresultatet pr. måned hittil i år har vært -4 mill kr. Klinikken hadde et samlet negativt inntektsavvik på -8,2 mill kr, men aktivitetsavhengige inntekter viser -8,6 mill kr. Avdelingenes inntektsbudsjetter ble i februar korrigert for endrede kostnadsvekter. Apotekregningene er pr. februar fortsatt ikke korrigert for fradragsrett for inngående merverdiavgift hittil i år, men på klinikknivå er dette korrigert for. På kostnadssiden viser lønnskostnader inkl. vikarbyrå en overskridelse på 1,5 mill kr, dvs. i underkant av forventet ut fra uløste budsjettiltak på lønnskostnader. Kvinneklinikken og Kirurgisk avdeling overskrider begge med ca 0,6 mill kr på lønn. Varekostnader viser mindreforbruk på 1,9 mill kr, bl.a forholdsvis lavt volum innen elektrofysiologi som gir 0,5 mill kr i mindreforbruk med tilhørende lave DRG-inntekter, mens AIO-avdelingen forbruker mindre varekostnad (-0,5 mill kr) som resultat av langt lavere operasjonsaktivitet enn budsjettert. Forbruket av lab. /røntgentjenester er nesten 0,4 mill kr lavere enn budsjett for pr. februar, og dette er gledelig med bakgrunn i at flere avdelinger har tiltak i avdelingen på å redusere «unødvendige» prøver. Interne kostnader overskrider likevel med 0,3 mill kr, men dette skyldes at blodprodukter fortsatt har betydelige avvik ( kr pr. februar, der hele avviket er ved Medisinsk avdeling). Se også neste punkt. Virksomhetsrapport februar

43 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Vedr. overtakelse av hematologipasienter fra SSA (i første omgang planlagt for en 3 års periode fra høsten 2016): Medisinsk avdeling SSK har bedt om en refusjon fra somatisk klinikk SSA for merutgifter for januar på ca 0,4 mill kr (utgift inntekt). Kravet for februar er ikke klart ennå. Merutgifter er knyttet både til blodprodukter, medikamenter og lønnskostnader, mens ISF-finansieringen kun gir et mindre bidrag for denne å dekke utgiftene til denne gruppen pasienter. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Avdelingene har budsjettert tiltak de selv har foreslått på ca 12 mill kr, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. En eventuell nedleggelse av pasienthotellet er utredet, men alternativ tilnærming utredes nå med fokus på alle sengene i bygg 10. Det er også budsjettert en betydelig effektivisering av kirurgiske forløp (se tidligere omtale). En reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger er budsjettert, men vedtak med effekt er ikke oppnådd/vedtatt. Nye tiltak på lønnskostnader og årsverk er budsjettert fra og med med 8,3 mill kr effekt i 2017 (og 16,6 mill kr effekt på helårsbasis), og klinikken arbeider frem mot med å finne konkrete tiltak. Virksomhetsrapport februar

44 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kr.sand, mars 38 årsverk over budsjett hittil 9 årsverk - foreldrepermisjoner utover budsjett. Budsjettet er lagt etter gjennomsnitt de siste 6 årene. 13 årsverk - uløste innsparingskrav Sykefravær - budsjettert med lavere enn faktisk årsverk på langtidssykefravær. Dette er årsverk som gir refusjon, og dermed gir mindre avvik i kroner. Klinikken har i mars 11 færre brutto årsverk enn i mars Dette til tross for at langtidssykefraværet har økt ved klinikken. Sykefraværet er januar tall, da dette er siste sykefravær som er tilgjengelig. Sammenlignet med 2016 hittil i år har klinikken 7 færre årsverk i 2017 Stillingskategorier: Andre ledere har 7 årsverk over budsjett. Dette er seksjonsledere som er budsjettert på overleger, jordmor og mellomleder. Disse endringene i stillingskategori ble gjort etter at budsjettet ble lagt. Øvrige avvik fra budsjett på stillingskategori er fravær der det er problemer med å få ønsket kompetanse, og vikaren er derfor i en annen stillingskategori. På sykepleiere er en hovedårsak til økte årsverk også fravær utover budsjettert fravær. Virksomhetsrapport februar

45 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand februar DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK Virksomhetsrapport februar

46 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand, pr februar DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK Virksomhetsrapport februar

47 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg DRG-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand, pr februar Somatisk klinikk Kristiansand DRG-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling SSK ,2 % Ortopedisk avdeling SSK ,7 % Øre-Nese-Hals avdeling SSHF ,0 % Kvinneklinikk SSK 732, ,8 % Medisinsk avdeling SSK ,5 % Senter for kreftbehandling SSK ,6 % BUA SSK ,7 % Nevrologisk avdeling SSHF ,9 % AFR SSHF ,0 % Somatisk klinikk felles SSK -62 Sum somatisk klinikk SSK ,5 % Virksomhetsrapport februar

48 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand har et krevende aktivitetsbudsjett for Foruten tiltak meldt inn fra avdelingene, er det fra klinikknivå lagt til grunn et større tiltak kalt «Effektivisering av kirurgiske forløp». Tiltaket er i prosess med å bli flyttet fra klinikk felles til kirurgiske fag, og har en budsjettert effekt på 8 mill kr. I budsjettet er tiltaket omgjort til 168 innlagte heldøgn og polikliniske konsultasjoner, men avdelingenes løsningsforslag kan endre fordelingen mellom innlagte heldøgn, dagbehandlinger og polikliniske konsultasjoner. Aktivitetsbudsjett planlegges flyttet ut på aktuelle avdelinger i nær fremtid, når oppfølgingsmøtene i mars er ferdige. Somatikk Kristiansand viser betydelige avvik i forhold til budsjettert aktivitet etter februar. Antall innlagte heldøgn viser pr. februar -228 opphold i forhold til budsjett. De største avvikene er ved Ortopedisk avdeling (-73), Kvinneklinikken (-83, herav Føde/barsel -71) og Nevrologisk avdeling -40. Nevnte avdelinger har også negative avvik fra samme periode i 213 (-40, -104, -19). Budsjettiltaket nevnt på klinikk felles gir -28 i avvik etter februar. Dagbehandling og dagkirurgi viser samlet +61 behandlinger. Kirurgisk avdeling har -19,mens ØNH og BUA har størst positive avvik med +23/+27. Poliklinisk volum viser konsultasjoner lavere enn budsjett pr. februar. Tiltaket «Effektivisering av kirurgiske forløp» bidrar negativt med -782, mens ARFR og Nevrologisk avdeling har store negative avvik med /-222 konsultasjoner. For øvrige avdelinger er det i hovedsak positive avvik. DRG-poeng viser etter februar -394 poeng i forhold til budsjett. Virksomhetsrapport februar

49 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, mars Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud17 des Kirurgisk avdeling SSK Ortopedisk avdeling SSK Kir senger avd SSK ØNH-avdeling Kvinneklinikk SSK AIO SSK Merkantil avd Kir SSK Klinikk Kristiansand felles Medisinsk avdeling SSK Senter for kreftbehandling BUA SSK Nevrologisk avdeling ARFR Sum Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport februar

50 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport februar

51 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Kristiansand jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,7 % 7,4 % 7,1 % 6,3 % 6,0 % 6,5 % 7,0 % 6,0 % 6,6 % 7,1 % 7,4 % 8,1 % Korttids ,8 % 3,1 % 2,5 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % 2,1 % 2,4 % 2,5 % 3,0 % 3,2 % Langtids ,9 % 4,2 % 4,6 % 4,3 % 4,0 % 4,4 % 5,0 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,4 % 4,9 % Totalt ,0 % Korttids ,9 % Langtids2017 5,1 % Virksomhetsrapport februar

52 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kr.sand, mars 38 årsverk over budsjett hittil 9 årsverk - foreldrepermisjoner utover budsjett. Budsjettet er lagt etter gjennomsnitt de siste 6 årene. 13 årsverk - uløste innsparingskrav Sykefravær - budsjettert med lavere enn faktisk årsverk på langtidssykefravær. Dette er årsverk som gir refusjon, og dermed gir mindre avvik i kroner. Klinikken har i mars 11 færre brutto årsverk enn i mars Dette til tross for at langtidssykefraværet har økt ved klinikken. Sykefraværet er januar tall, da dette er siste sykefravær som er tilgjengelig. Sammenlignet med 2016 hittil i år har klinikken 7 færre årsverk i 2017 Stillingskategorier: Andre ledere har 7 årsverk over budsjett. Dette er seksjonsledere som er budsjettert på overleger, jordmor og mellomleder. Disse endringene i stillingskategori ble gjort etter at budsjettet ble lagt. Øvrige avvik fra budsjett på stillingskategori er fravær der det er problemer med å få ønsket kompetanse, og vikaren er derfor i en annen stillingskategori. På sykepleiere er en hovedårsak til økte årsverk også fravær utover budsjettert fravær. Virksomhetsrapport februar

53 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Klinikk for prehospitale tjenester Virksomhetsrapport februar

54 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for Prehospitale tj. inkl Pasientreiser Faktisk feb Budsjett feb Avvik feb Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport februar

55 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for prehospitale tj Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT 4PR Pas.reiser 889 Pas.reiser Totalt Pas.reiser PT Klinikk for preh 289 PTSS PHT stab Totalt Klinikk for prehospitale tjenester Totalsum Virksomhetsrapport februar

56 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap PHT - Klinikk for prehospitale tj PHT har pr. februar et negativt resultatavvik på 2,1 mill kr som i hovedsak skyldes merforbruk av lønnskostnader innen ambulansetjenesten. Merforbruk lønnsutbetalinger med 1,6 mill kr skyldes i hovedsak kostnader til utrykning på vakt og overtid i ambulansetjenesten inkl.tillegg, samt uforutsette vakter i Luftambulansen; kostnader som delvis er påløpt i desember og ferieavvikling ifm jul. I budsjettet ligger en uløst bud.utfordring på 2,0 mill kr hvorav 0,2 mill kr framkommer som effekt i februar-regnskapet. Klinikken implementerte fra nyttår en områdeorganisering av ambulansestasjonene som har som mål å få en mer rasjonell drift og bedre utnyttelse av personalressursene. Klinikken har et totalbudsjett på kjøp av ambulansetj. på 38 mill kr, og andre driftskostnader på 30 mill kr. Nye regler for mva.kompensasjon medfører at kostnadene er estimert til å bli 6,4 mill kr lavere enn i Pasientreiser (transportkostnadene) rapporteres pr.februar med et merforbruk på 0,8 mill kr. Inntekter fra frikortrefusjoner og egenandeler ligger 0,3 mill kr under budsjett. Kostnader til transport ligger 0,9 mill kr over budsjett. Det jobbes løpende med å utnytte kapasiteten i sykehusbussene, og med å øke samkjøringsgraden på drosjeturer. Det jobbes konkret i klinikken med et tiltak med å oppnå en samkjøringsgrad på 1,8 for drosjekjøring. Drosjeavtalene er for 2017 justert med en KPI på 3,5% som er betydelig mer enn foretaket og klinikken er kompensert for i generell prisjustering. Totalbudsjettet (brto) for pasientreiser er på 166 mill kr, hvor nye regler for mva.kompensasjon er estimert til å utgjøre 14 mill.kr. Blir viktig å følge opp at disse forutsetningene er rimelig riktige. Virksomhetsrapport februar

57 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Bemanning PHT - Klinikk for Prehospitale tj - mars Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud17 des Avd AMK - Pasientreiser Ambulanse avd Klinikk for prehospitale tjenester felles Sum Prehospitale tjenester Virksomhetsrapport februar

58 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Sykefravær PHT - Klinikk for prehospitale tjenester jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,6 % 6,6 % 5,5 % 4,1 % 4,0 % 5,0 % 6,7 % 6,9 % 6,8 % 4,9 % 5,0 % 5,8 % Korttids ,7 % 2,6 % 1,5 % 1,4 % 1,2 % 2,1 % 1,5 % 2,3 % 2,1 % 1,7 % 1,8 % 2,2 % Langtids ,9 % 4,0 % 4,0 % 2,7 % 2,9 % 2,9 % 5,2 % 4,6 % 4,7 % 3,2 % 3,2 % 3,7 % Totalt ,1 % Korttids ,2 % Langtids2017 4,8 % Virksomhetsrapport februar

59 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for Prehospitale tj mars Det er pr mars rapportert 288 brutto årsverk, som er 10 over periodisert budsjett. Isolert var forbruket av årsverk i mars 13 mer enn tilsvarende periode i fjor og 14 årsverk mer enn budsjett. Merforbruket framkommer på AMK-sentralen med 1,9 årsverk, ambulansetjenesten med 6,5 årsverk og Luftambulansen med 0,4 årsverk. Dette skyldes i hovedsak et for høyt nivå på overtid/uforutsette vakter/utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Sett ift antall årsverk for tilsvarende periode i 2016 er økningen på 11 årsverk. Klinikken har således ikke oppnådd vesentlige effekter av omleggingen til mer aktiv tid og en bedre utnyttelse av ressursene. For januar er det rapportert et sykefravær på 7,1%; korttidsfraværet utgjør 2,2% mens langtid utgjør 4,8%. Klinikken hadde i snitt i 2016 et gj.snittlig sykefravær på 5,6%. Virksomhetsrapport februar

60 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Klinikk for psykisk helse Virksomhetsrapport februar

61 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for psykisk helse Faktisk feb Budsjett feb Avvik feb Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans sum Resultat Virksomhetsrapport februar

62 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for psykisk helse Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader Avskriv ninger TOTALE KOSTNADER Netto Finans RESULTAT 5 Psykiatri 551 DPS Solvang DPS Strømme DPS Lister DPS Aust-Agder Psyk. sykehusavd Spes pol psykosom/traumer avd Avd barn/unges psykiske helse Avd rus og avhengighetsbeh Gj.pas. psyk KPH felles Totalt Psykiatri Virksomhetsrapport februar

63 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for psykisk helse Resultat februar ble 2,5 mill kr bedre enn budsjett. Akkumulert 3,2 mill bedre enn budsjett. Klinikken har pr februar mindreinntekter ISF poliklinikk med -0,8 mill kr. ISF inntekter avsatt etter beregnede ISF poeng fra rapport fra Analysesenteret. Det er ikke foretatt avsetning for kodeforbedring da en ikke har erfaringstall. Gjestepasientinntekter er 0,6 mill kr lavere enn budsjettert. Andre inntekter er 0,9 mill kr over budsjett. Avsatt forsikringsoppgjør DPS Lister Vollan utgjør ca 1 mill kr. Lønn inkl innleie viser et mindreforbruk på 2,2 mill kr. Klinikken har mindreforbruk på varekostnader, kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader samlet 1,1 mill kr. Avsetning forsikringsoppgjør DPS Lister Vollan utgjør ca 1 mill kr. Virksomhetsrapport februar

64 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for psykisk helse - konsultasjoner Virksomhetsrapport februar

65 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for psykisk helse - utskrivninger Faktisk Budsjett Februar Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,0 % ,3 % -22-7,5 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,8 % ,6 % 29 12,8 % Psykisk helsevern for barn og unge ,6 % ,7 % 10 66,7 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,0 % ,6 % 9 6,8 % 900 Sum klinikk ,0 % ,9 % 26 3,9 % Budsjett Faktisk Budsjett Februar Avvik fra budsjett Avvik i % fra i fjor Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykiatrisk sykehusavdeling ,0 % ,3 % -22-7,5 % DPS Aust Agder ,3 % ,2 % 5 7,6 % 400 DPS Solvang ,9 % ,9 % 16 30,2 % 360 DPS Strømme ,6 % ,5 % ,9 % 530 DPS Lister ,1 % ,5 % ,7 % 240 Avdeling for barn og unges psykiske helse ,6 % ,7 % 10 66,7 % 110 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,0 % ,6 % 9 6,8 % 880 Sum klinikk ,0 % ,9 % 26 3,9 % Budsjett Virksomhetsrapport februar

66 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for psykisk helse Inntektsgivende konsultasjoner: antall inntektsgivende konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er samlet -0,2 % under budsjett. VOP er -3,4% under budsjett, ABUP er -5,0% under budsjett og TSB er 18,5% over budsjett. DIPS Rapport D-2558 kan ikke lenger benyttes for å rapportere polikliniske refusjoner fra og med januar Rapportering for januar og februar 2017 er foretatt ved å benytte rapport fra NIMES (med aktivitetsdata fra områdene 2 Dagbehandling og 3 Poliklinisk konsultasjon/ kontakt). Dette gjør at en sammenligning mellom 2016 og 2017 må ses i lys av denne endringen. Klinikken har ingen info om når komplett grouper kan være på plass annet enn at leverandør arbeider med slik oppdatering. Budsjett 2017 er i hovedsak fastsatt ut i fra en videreføring av 2016 aktivitet, Dette da en ikke kjente til hvilke endringer en omlegging til nytt ISF regelverk ville kunne få. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet 2,9 % over budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne - sykehus og barn og unge. Er under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne - DPS. Virksomhetsrapport februar

67 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for psykisk helse, mars Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud17 des DPS Solvang DPS Strømme DPS Lister DPS Aust-Agder Psykiatrisk sykehusavdeling Spes pol psykosom/traumer avd Avd barn/unges psykiske helse Avd rus og avhengighetsbeh KPH felles Sum Klinikk for psykisk helse Klinikk for psykisk helse har pr. mars 1 årsverk mer enn budsjett Virksomhetsrapport februar

68 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk psykisk helse jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,1 % 7,2 % 6,4 % 6,8 % 6,5 % 6,2 % 6,8 % 5,5 % 5,8 % 5,7 % 6,7 % 7,6 % Korttids ,8 % 3,3 % 2,6 % 2,3 % 2,1 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,4 % 2,6 % 2,9 % 3,3 % Langtids ,3 % 3,9 % 3,8 % 4,5 % 4,4 % 3,9 % 4,7 % 3,3 % 3,4 % 3,1 % 3,8 % 4,3 % Totalt ,9 % Korttids ,9 % Langtids2017 4,0 % Virksomhetsrapport februar

69 8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Medisinsk serviceklinikk Virksomhetsrapport februar

70 8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Regnskap Medisinsk serviceklinikk Faktisk feb Budsjett feb Avvik feb Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport februar

71 8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Medisinsk serviceklinikk Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT 6 Med.service 650 SEF Avd for intern-service Avd for service og sikkerhet MSK Drift felles Radiologisk avd SSK Radiologisk avd SSA Radiologisk avd SSF Radiologisk klin felles Avd for ImTra SSK Avd for med mikrobiologi SSK Avd for med biokjemi SSK Laboratorieavdeling SSA Laboratorieavdeling SSF Avd for patologi SSK Med serviceklinikk felles Totalt Med.service Virksomhetsrapport februar

72 8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Medisinsk serviceklinikk Klinikken har i februar et negativt avvik på 2 mill kr, og det er inntektene som svikter i februar, både polikliniske og interne. Alle avdelingene, bortsett fra SEF (sosio, ergo, fysio) og Medisinsk mikrobiologi har negativt resultat i februar. Inntekt poliklinikk er 1 mill kr i minus i forhold til budsjett i februar, og det er negativt i alle avdelinger, bortsett fra Medisinsk mikrobiologi, med størst negativt avvik i Radiologi Arendal og Kristiansand. I RAD Arendal er en årsak til lavere inntekt/aktivitet at de har kassert/tatt ut av drift to skjelettlaber. o Polikliniske inntekter totalt pr februar for klinikken er økt med 14% fra i fjor, så dette kan tyde på litt for høyt inntektsbudsjett, eller endret periodisering i forhold til budsjett. Interne inntekter er også negativ med ca 0,6 mill kr i forhold til budsjett i februar, og her har Lab Arendal 0,4 mill kr av dette negative avviket. o o o Totale interne inntekter pr februar for klinikken er også redusert med 1% i forhold til i fjor. Lab avdeling Arendal har en nedgang i interne inntekter på 6,2% fra i fjor, mens de har økt med 5,6 % på polikliniske inntekter. Radiologi i Arendal har reduksjon både på polikliniske og interne inntekter i forhold til de to første månedene i fjor. Internhandel mat er positivt i forhold til budsjett i februar totalt, men totalt pr februar er de i minus, og inntekten er redusert med 15% fra i fjor (1,6 mill). I Arendal er inntekt mat redusert med 23%, mens Kristiansand har redusert med 11% og Flekkefjord med 11%. Dette kan være resultat av et bevisst innsparingstiltak i somatikken. Andre inntekter er 0,4 mill kr under budsjett, på grunn av svikt i inntekten på kjøkken/kantiner og lavere belegg på personalboligene enn budsjettert. Akkumulert er resultatet for klinikken er 1,1 mill kr under budsjett. Virksomhetsrapport februar

73 8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Aktivitet radiologi Denne periode Modalitet Sykehus Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett CT: Faktisk Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Arendal ,3 % % Flekkefjord ,5 % % Kristiansand ,8 % 8 0 % Sum SSHF CT ,4 % % MR Arendal ,7 % % Flekkefjord ,6 % % Kristiansand ,6 % 41 4 % Sum SSHF MR ,7 % -6 0 % RTG Arendal ,1 % % Brystdiagn.senter ,0 % 45 6 % Flekkefjord ,2 % % Kristiansand ,5 % 28 0 % Sum SSHF RTG ,1 % % Ultralyd Arendal ,1 % % Brystdiagn.senter ,2 % 41 7 % Flekkefjord ,3 % 2 1 % Kristiansand ,1 % % Sum SSHF UL ,9 % 73 3 % Nukleærmedisin Kristiansand ,3 % 3 1 % UL Kristiansand ,2 % 12 9 % Sum SSHF Nukleærmed ,3 % 15 3 % Intervensjon Arendal ,1 % % Brystdiagn.senter ,0 % % Kristiansand ,4 % % Sum intervensjon ,4 % % Virksomhetsrapport februar

74 8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet radiologi Medisinsk serviceklinikk Aktiviteten totalt pr februar er redusert i forhold til i fjor både på CT og Røntgen. MR er på samme nivå, mens det har vært en liten økning på Ultralyd, Nukleærmedisin og intervensjon. I forhold til budsjett er aktiviteten totalt negativ for alle modaliteter og lokasjoner unntatt Brystdiagnostisk senter og intervensjon i Kristiansand. Aktiviteten på inneliggende pasienter i Flekkefjord har økt på flere modaliteter i forhold til i fjor. Nedgang i CT er spesielt på inneliggende pasienter, mens på røntgen er nedgangen hovedsakelig på polikliniske pasienter. I Kristiansand har det vært en økning på alle modaliteter totalt, men her har de hatt en nedgang både på MR og CT på henholdsvis 10 og 5% for inneliggende pasienter. Den store nedgangen i røntgenaktivitet fra i forhold til de to første månedene i fjor i Arendal, kan delvis forklares med at to skjelettlaber er tatt ut av produksjon. Virksomhetsrapport februar

75 8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Aktivitet laboratorier Virksomhetsrapport februar