Virksomhetsrapport Februar 2017

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsrapport Februar 2017"

Transkript

1 Virksomhetsrapport Februar 2017 Styresak Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk 2

3 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 60 dager innen somatikk (nytt krav fra HSØ) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 45 dager innen psykisk helse (nytt krav fra HSØ) ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,2 % 2,4 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 80% 76 % 77 % 0,0 % % 60% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% I 2016 er prevalens av sykehusinfeksjoner målt 4 ganger: 4,2% - 6,5% - 5,0% - 4,1% 2,2 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten % 3 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for reduserte pensjonskostnader) Budsjett avvik = ,7 3

4 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Gjennomsnittlig ventetid ventende - somatikk Utvikling ventetid for ventende pasienter somatikk i Helse Sør-Øst Dager Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Ledelsesrapport - februar

5 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 60 dager Ventetid - alle tjenesteområder Tilbake til innholdsfortegnelse jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk BUP - Psykisk helsevern for barn og unge VoP - Psykisk helsevern for voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Krav somatikk Krav psykisk helsevern og TSB Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet Jan Feb HiÅ 2017 HiÅ 2016 HiÅ Akershus universitetssykehus HF 54,8 53,4 54,2 65,1 75,8 62,2 74,6 Oslo universitetssykehus HF 63,7 62,4 63,1 72,7 95,1 66,6 85,4 Sunnaas sykehus HF 51,0 53,0 51,8 53,2 55,1 52,3 51,7 Sykehuset i Vestfold HF 56,3 53,1 54,8 59,1 64,5 56,8 62,7 Sykehuset Innlandet HF 48,3 45,9 47,2 56,5 66,3 53,1 62,3 Sykehuset Telemark HF 56,4 55,2 55,9 53,7 52,6 54,1 55,2 Sykehuset Østfold HF 53,5 53,0 53,3 63,5 74,7 57,6 69,5 Sørlandet sykehus HF 55,7 53,7 54,8 59,6 63,8 57,8 61,4 Vestre Viken HF 53,7 54,9 54,3 60,3 80,5 57,9 67,6 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 55,3 53,9 54,6 61,7 73,5 58,4 68,2 Betanien Hospital 57,6 71,5 64,3 55,0 53,0 67,8 62,0 Diakonhjemmet Sykehus 48,0 47,6 47,8 46,4 53,1 47,6 54,7 Lovisenberg Diakonale Sykehus 80,8 0,0 80,8 87,0 90,7 87,1 89,2 Martina Hansens Hospital 53,5 51,8 52,7 56,0 67,0 50,9 64,0 Revmatismesykehuset 64,5 69,8 67,0 75,0 70,0 65,9 73,0 Private rusinstitusjoner med avtale 66,1 81,0 72,6 65,0 86,0 54,5 71,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 56,0 54,1 55,1 62,0 73,5 59,0 68,4 Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter menes ventetid for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet. Ledelsesrapport - februar

6 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk 9

7 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB 10

8 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk 11

9 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB 12

10 Pasientene opplever ikke fristbrudd 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse 7% Pasienter med helsehjelpen påstartet - tjenesteområde 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB Andel fristbrudd tatt til behandling HiÅ HiÅ HiÅ Som VoP BUP TSB Totalt Akershus universitetssykehus HF 1,5 0,3 0,7 0,0 1,4 1,3 1,3 8,9 1,5 6,4 Oslo universitetssykehus HF 0,6 1,0 2,4 0,0 0,6 0,7 1,1 19,4 1,1 12,0 Sunnaas sykehus HF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Sykehuset i Vestfold HF 1,4 0,6 1,1 0,0 1,3 1,6 0,3 1,0 0,6 1,3 Sykehuset Innlandet HF 1,1 0,6 0,8 0,0 1,1 1,0 0,5 1,9 0,9 1,6 Sykehuset Telemark HF 1,2 0,0 0,0 0,0 1,1 1,4 1,0 9,3 1,4 7,3 Sykehuset Østfold HF 1,4 0,6 1,1 0,0 1,4 1,6 2,7 3,2 2,6 2,6 Sørlandet sykehus HF 2,2 0,4 0,0 0,0 2,1 2,2 2,6 2,6 2,3 3,7 Vestre Viken HF 0,8 0,3 0,6 0,0 0,7 0,8 0,3 1,0 0,7 0,9 Betanien Hospital 0,2 0,2 0,4 0,4 1,7 0,2 1,7 Diakonhjemmet Sykehus 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,1 0,0 0,9 Martina Hansens Hospital 0,3 0,3 0,2 0,6 0,7 0,4 0,5 Revmatismesykehuset 1,2 1,2 0,9 1,1 0,6 1,1 1,1 Private institusjoner m/avtale 0,0 0,0 0,0 4,3 3,4 2,5 1,6 2,6 3,7 1,9 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner Februar ,2 0,4 0,8 0,7 1,1 1,2 1,1 6,1 1,2 4,3 Ledelsesrapport - februar

11 2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd., somatikk SSA 49 SSF 0 SSK Fristbrudd på avviklede VoP 1 pasienter denne mnd., BuP 0 1 KPH TSB 0 Seksjoner med flest brudd SSA Februar Øye seksjon 22 Urologisk seksjon 10 Ortopedisk seksjon 5 Gastro-/gen. kir. seksjon 4 Kar-/thorax seksjon 3 44 SSK Februar Kar-/thorax seksjon 14 Fysikalsk med og foreb Kongsgård 9 Gastroseksjonen 9 Urologisk seksjon 7 Fysioterapi SSK

12 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter 18

13 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden , SSHF 19 langtidsventende over 1 år ved utgangen av februar hvorav 5 av disse er innen øyefaget. 19

14 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk 20

15 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH 21

16 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH 22

17 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av februar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er kontakter forfalte til og med februar. 23

18 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling I sum er det planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av februar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 686 kontakter forfalte til og med februar. 24

19 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Psykisk helservern og rus - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av februar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 712 kontakter forfalte til og med februar. 25

20 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft Ledelsesrapport - februar

21 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Nasjonal oversikt alle pakkeforløp kreft Ledelsesrapport - februar

22 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Regional oversikt alle pakkeforløp kreft, Helse Sør-Øst Ledelsesrapport - februar

23 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Brystkreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst Ledelsesrapport - februar

24 3. Kvalitet og pasientbehandling Tykk- og endetarmskreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst Tilbake til innholdsfortegnelse Ledelsesrapport - februar

25 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Lungekreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst Ledelsesrapport - februar

26 3. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Prostatakreft pakkeforløp, Helse Sør-Øst Ledelsesrapport - februar

27 Virksomhetsrapport februar

28 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk pr februar Døgn Dag Poliklinikk 34

29 3. Aktivitet Aktivitet somatikk Tilbake til innholdsfortegnelse Denne periode Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Faktisk Budsjett Årsbudsjett DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge: Somatisk klinikk Arendal ,2 % ,8 % 252 6,5 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,7 % ,1 % ,2 % Somatisk klinikk Kristiansand ,7 % ,5 % -51-0,7 % Medisinsk service klinikk ,3 % ,5 % KPH ,4 % ,4 % Høykostmedisin ,2 % ,6 % ,0 % HF Felles Totalt DRG egen produksjon ,7 % ,2 % 229 1,8 % DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF ,4 % ,0 % 272 2,2 % Kjøp fra andre regioner ,6 % ,6 % ,2 % Totalt DRG sørge for ansvar: ,2 % ,6 % 225 1,8 % Avd.opphold: Somatisk klinikk Arendal ,6 % ,3 % 59 2,2 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,1 % ,7 % 81 9,3 % Somatisk klinikk Kristiansand ,0 % ,6 % -81-1,7 % Sum avdelingsopphold SSHF ,5 % ,6 % 59 0,7 % Sum sykehusopphold SSHF ,8 % ,8 % 214 2,9 % Dagbehandlinger: Somatisk klinikk Arendal ,8 % ,1 % 72 3,3 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,5 % ,5 % -7-1,2 % Somatisk klinikk Kristiansand ,4 % ,2 % 243 9,4 % Sum SSHF ,2 % ,7 % 308 5,8 % Polikliniske konsultasjoner: Somatisk klinikk Arendal ,3 % ,0 % 500 3,1 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,0 % ,2 % -15-0,4 % Somatisk klinikk Kristiansand ,9 % ,9 % ,8 % Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF) ,6 % ,3 % ,3 % KPH (habilitering voksne) ,4 % ,8 % ,8 % Foretaket felles Sum SSHF ,0 % ,1 % ,2 % Hittil i år I fjor Avvik i % fra i fjor

30 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk, pr februar Grunnet noe feil i aktivitetstallene ved forrige månedsrapportering (januar) så er det valgt å betrakte aktivitetstallene akkumulert pr. februar. Aktiviteten på foretaksnivå ifht tomånedersbudsjettet er som følger (eksklusiv foretaket felles): Innlagte heldøgnspasienter: (-5,6 %) Dagbehandlinger: - 41 (-0,7 %) Polikliniske konsultasjoner: (-2,6 %) I Arendal viser aktiviteten ifht tomånedersbudsjettet en mindreaktivitet på heldøgnspasienter (-246), en meraktivitet på dagbehandlinger (+3) og polikl. konsultasjoner (+483). Aktiviteten på heldøgnspasienter ligger betydelig under budsjett (-8,3%) Dagbehandlinger marginalt over budsjett og poliklinisk aktivitet ca. 3% over budsjett. Sammenliknet med samme periode i 2016 er det meraktivitet på alle pasientgruppene. I Flekkefjord viser aktiviteten ifht tomånedersbudsjettet en mindreaktivitet på heldøgnspasienter (-26), en mindreaktivitet på dagbehandlinger (-106) og polikl. konsultasjoner (-392). Spesielt legges merke til mindreaktiviteten på dagbehandlinger (-106/-15,5%) og poliklinikk (-392/-9,2%) Sammenliknet mot samme periode i 2016 så er det økning på heldøgnspas. og tilnærmet likt på dagpasientene. I Kr.sand viser aktiviteten ifht tomånedersbudsjettet en mindreaktivitet på heldøgnspasienter (-228), en meraktivitet på dagbehandlinger (+61) og mindreaktivitet (-1306) på polikl.konsultasjoner. Også sammenliknet med samme periode i 2016 er det lav aktivitet, med unntak av dagbehandlinger. ISF-inntektene (egenproduksjon) på foretaksnivå regnskapsført akkumulert februar viser mindreinntekter på 19,1 mill kr. Dette er et betydelig negativt budsjettavvik (-6,2 %) 36

31 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Faktisk Budsjett Februar Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,0 % ,3 % -22-7,5 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,8 % ,6 % 29 12,8 % Psykisk helsevern for barn og unge ,6 % ,7 % 10 66,7 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,0 % ,6 % 9 6,8 % 900 Sum klinikk ,0 % ,9 % 26 3,9 % Budsjett 37

32 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Inntektsgivende konsultasjoner: antall inntektsgivende konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er samlet -0,2 % under budsjett. VOP er -3,4% under budsjett, ABUP er -5,0% under budsjett og TSB er 18,5% over budsjett. DIPS Rapport D-2558 kan ikke lenger benyttes for å rapportere polikliniske refusjoner fra og med januar Rapportering for januar og februar 2017 er foretatt ved å benytte rapport fra NIMES (med aktivitetsdata fra områdene 2 Dagbehandling og 3 Poliklinisk konsultasjon/ kontakt). Dette gjør at en sammenligning mellom 2016 og 2017 må ses i lys av denne endringen. Klinikken har ingen info om når komplett grouper kan være på plass annet enn at leverandør arbeider med slik oppdatering. Budsjett 2017 er i hovedsak fastsatt ut i fra en videreføring av 2016 aktivitet. Dette da en ikke kjente til hvilke endringer en omlegging til nytt ISF regelverk ville kunne få. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet 2,9 % over budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne - sykehus og barn og unge. Er under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne - DPS. 38

33 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr mars Klinikk Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Akk 2017 Endring HIÅ Akk bud17 Avvik mot bud akk Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk for somatikk Arendal Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk for prehospitale tjenester Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Avd for teknologi og e-helse Administrasjon Totalt Bud des17 39

34 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr mars Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Stillingsgruppe bud17 des17 Administrasjon/Ledelse Pasientrettede stillinger Leger Psykologer Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Ambulansepersonell Forskning Ukjente Totalt

35 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF

36 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, mars SSHF har et akkumulert overforbruk per februar på 78 årsverk. Ca. 30 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn vi har budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (38 årsverk), Arendal (19 årsverk) og Flekkefjord (10 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikk for psykisk helse er nesten på linje med budsjett (1 årsverk). Innen prehospitale tjenester er det overforbruk på 10 årsverk. Dette skyldes i hovedsak et for høyt nivå på overtid/utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Innføring av ambulanseområder skal gi effekter som omlegging til mer aktiv tid og en bedre utnyttelse av ressursene. Medisinsk serviceklinikk er 8 årsverk over budsjett, som skyldes flere fødselspermisjoner i klinikken enn budsjettert samt noe overforbruk innen Internservice SSHF har akkumulert per februar en økning fra i fjor på 53 årsverk. Totalt for foretaket er det ingen endring i antall ute i svangerskaps-permisjon i år i forhold til tilsvarende periode i fjor. Innen psykisk helse en det en økning på 25 årsverk fra i fjor, som er i tråd med budsjett. De tre somatiske klinikkene har en nedgang på 13 årsverk fra fjoråret, hvorav 11,5 årsverk er renholdere som er overført fra Arendal og Flekkefjord til Medisinsk serviceklinikk Det er en økning på 21 årsverk i Medisinsk serviceklinikk, hvorav 11,5 årsverk er renholdere som er overført fra somatikken i Arendal og Flekkefjord. SSHF har færre årsverk innen stillingsgruppene leger (-8) og psykologer (-8) enn budsjettert. Budsjettet er basert på bemanningsplaner som gjenspeiler en ønsket kompetanse. I praksis blir stillinger ivaretatt av andre stillingsgrupper som f.eks. pasientrettede stillinger. Sammenlignet med i fjor er det faktisk en oppgang i årsverk for leger (+30) og psykologer (+4). 42

37 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær Sykefraværet for januar var 7,4%. Økningen på 0,7% fra januar i fjor er relatert til både til høyere korttids- og langtidsfravær. 43

38 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr februar Faktisk feb Budsjett feb Avvik feb Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans sum Resultat Herav endrede pensjonskostnader Korrigert resultat

39 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk februar akk Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospital e tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finans Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Herav endrede pensjonskostnader Korrigert resultat

40 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk februar mnd Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto fina Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Herav endrede pensjonskostnader Korrigert resultat

41 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap Resultat pr februar -2,7 mill kr (korrigert for reduserte pensjonskostnader). Inntektene er 24,7 mill kr under budsjett, mens kostnadene er 20,9 mill kr under budsjett (korrigert for reduserte pensjonskostnader). Finansposter bidrar positivt med 1,1 mill kr. Lavere aktivitet i somatikken ga en mindreinntekt på 18,5 mill kr. I Kristiansand er inntektsavviket -8,2 mill kr og kostnadsavviket +0,2 mill kr. I Arendal er inntektsavviket -5,6 mill kr og kostnadsavviket +1,8 mill kr. I Flekkefjord er inntektsavviket +2,4 mill kr og kostnadsavviket -0,9 mill kr. Pasientreiser har et negativt på 0,8 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -2,1 mill kr i avvik. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 3,2 mill kr, mens Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på 1,1 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +2,1 mill kr. Felles viser et positivt avvik på 10,9 mill kr (korrigert for reduserte pensjonskostnader). Gjestepasientkostnader er 1,9 mill kr under budsjett, mens finansposter bidrar positivt med 1,2 mill kr. Resterende avvik skyldes i hovedsak at det er budsjettert med risikoavsetninger i forhold til omstillingstiltak i klinikkene mv. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 6,4 mill kr pr februar og 37,2 mill kr for hele

42 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak gjennomgås av klinikkdirektører somatikk i styremøtet Tiltak Arendal I februar startet klinikken opp et optimaliseringsprosjekt i samarbeid med Helse Sørøst med fokus på logistikk i øyepoliklinikken. Det er forventninger om redusert ressursbruk i merkantil avdeling. I februar ble prosjektet i merkantil avdeling sluttført. Redusert pasienttilgang er en bekymring, og det er viktig å få på plass overlege i plastikkirurgi, som kan ivareta planlagt aktivitet innen et fagområde med god pasienttilgang. Klinikken arbeider med å finne tiltak på de uløste budsjettutfordringene på 5,3 mill kr. Dette vil være klart 15. mars. Tiltak Flekkefjord «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter, men er planlagt avsluttet i nåværende form Samarbeidsavtalen med pasienter fra SUS innen kirurgiske fag. Tiltaket for å redusere intern prøvetaking innfrir ikke pr. februar, og dette skyldes at lab. prøver overskrider med kr. Tiltak Kristiansand Avdelingene har budsjettert tiltak de selv har foreslått på ca 12 mill kr, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. En eventuell nedleggelse av pasienthotellet er utredet, men alternativ tilnærming utredes nå med fokus på alle sengene i bygg 10. Det er også budsjettert en betydelig effektivisering av kirurgiske forløp (se tidligere omtale). En reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger er budsjettert, men vedtak med effekt er ikke oppnådd/vedtatt. Nye tiltak på lønnskostnader og årsverk er budsjettert fra og med med 8,3 mill kr effekt i 2017 (og 16,6 mill kr effekt på helårsbasis), og klinikken arbeider frem mot med å finne konkrete tiltak. 48

43 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning på +500 mill kr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2016 Foretaket har en utgående likviditet pr februar på +500 mill kr som innebærer en økning på 84 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 524 mill kr innebærer det at foretaket pr februar endte med et avvik på 24 mill kr. Investeringer avviker per februar positivt med +14 mill kr. Likviditetseffekten av pensjon utgjør -79 mill kr. Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +21 mill kr, tilskudd vedlikeholdsmidler som ikke er kommet til utbetaling er på -5 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften inkl endringer arbeidskapital bidrar med -74 mill kr. Driftskredittramme utgjør 211 mill kr. Utgående likviditet pr februar er på +500 mill kr. 49

44 5. Økonomi/finans Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt Tilbake til innholdsfortegnelse HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Sykehuset har pr februar investert for totalt 21,8 mill kr. Prosjekter under tiltakspakken har brukt 2,4 mill kr pr februar og totalt 29,8 mill kr totalt i 2016 og Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i Byggprosjekter fra 2016 med overheng til 2017, er alle i utførende fase. Prosjekter innen teknisk vedlikehold fra 2016 er alle pågående og jevnt over mer enn 50% ferdigstilt. Regnskap 2017 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2017 Budsjett Oppgradering operasjon/anestesi Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter Ombygging KPH Ombygging ifm Arealplan Nybygg Psykiatri Tiltakspakke bygg Sum ombygginger Vedlikehold teknisk anlegg Nødstrøm/reservekraft SSK Sum Tekniske installasjoner og MTU ihht liste Radiologiprosjekt Ultralyd Utstyr SFK Havaripott alle kategorier Overvåkningsanlegg Sum MTU inl havarier alle kate IKT infrastruktur IKT lokale prosjekt Sum IKT Diverse teknisk utstyr/transportm Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer

Virksomhetsrapport April 2017

Virksomhetsrapport April 2017 Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport

Detaljer

Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap

Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap Styresak 007-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 26.01.2017 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, desember 3 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, 2016 4 3.

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport mars 2018 Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032-2018 Konstituert administrerende direktør Per Qvarnstrøm 12.04.2018 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet mars 3 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2018

Virksomhetsrapport mai 2018 Virksomhetsrapport mai 2018 Styresak 040-2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Virksomhetsrapport Januar 2017

Virksomhetsrapport Januar 2017 Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

Virksomhetsrapport november 2018

Virksomhetsrapport november 2018 Virksomhetsrapport november 2018 Styresak 079 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 20.12.2018 HR, aktivitet, økonomi Årsverk oktober,november og desember 2018 Sykefravær pr oktober 2018 Aktivitet oktober,november

Detaljer

Virksomhetsrapport 2016

Virksomhetsrapport 2016 Virksomhetsrapport 2016 Styresak 007-2017 Fagdirektør Per Engstrand 26.01.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Virksomhetsrapport Februar 2017

Virksomhetsrapport Februar 2017 Virksomhetsrapport Februar 2017 Styresak 031-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 24.03.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport Januar 2017

Virksomhetsrapport Januar 2017 Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 FORETAKSGRUPPEN SAMLET Resultat 2016 HSØ før oppdateringer februar DRG produktivitet 2016 HSØ Bemanning 2016

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport mars 2018 Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032, del 1:3 12.apr.2018 Fagdirektør Per Engstrand Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2016

Virksomhetsrapport mars 2016 Virksomhetsrapport mars 2016 Styresak 062-2016 21. april 2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk 2 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Virksomhetsrapport november 2016

Virksomhetsrapport november 2016 Virksomhetsrapport november 2016 Styresak 096-2016 - Fagdirektør Per Engstrand 15.12.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Februar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 2018 23.03.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport Januar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2018 21.02.2018

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer

Virksomhetsrapport Mars 2017

Virksomhetsrapport Mars 2017 Virksomhetsrapport Mars 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapport Mai 2017

Virksomhetsrapport Mai 2017 Virksomhetsrapport Mai 2017 Styresak 058-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 21.06.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater 2014 Gjennomsnittlig

Detaljer

Virksomhetsrapport August 2017

Virksomhetsrapport August 2017 Virksomhetsrapport August 2017 Styresak 068-2017 Fagdirektør Per Engstrand 15.09.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall)

Styresak. Desember 2017 (Foreløpige tall) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2017 (Foreløpige tall)

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 2017 17.10.2017

Detaljer

Ledelsesrapport. Desember 2017

Ledelsesrapport. Desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Desember 2017 25.01.2018

Detaljer

Virksomhetsrapport Oktober 2017

Virksomhetsrapport Oktober 2017 Virksomhetsrapport Oktober 2017 Styresak 091-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 16.11.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2017

Virksomhetsrapport April 2017 Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak. Oktober 2017

Styresak. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2017 13.11.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Ledelsesrapport. Oktober 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober 2017 15.11.2017

Detaljer

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus

Detaljer

Virksomhetsrapport Juli 2017

Virksomhetsrapport Juli 2017 Virksomhetsrapport Juli 2017 Styresak 068-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.09.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2017

Ledelsesrapport. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 2017 15.02.2017

Detaljer

Styresak. September 2017

Styresak. September 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak September 2017 12.10.2017 Innhold

Detaljer

Virksomhetsrapport Januar 2017

Virksomhetsrapport Januar 2017 Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Virksomhetsrapport 2016

Virksomhetsrapport 2016 Virksomhetsrapport 2016 Styresak 029-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 24.03.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt

Detaljer

Ledelsesrapport. April 2017

Ledelsesrapport. April 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport April 2017 18.05.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Februar 2016

Styresak. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapport August 2017

Virksomhetsrapport August 2017 Virksomhetsrapport August 2017 Styresak 068-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.09.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport November 2017

Virksomhetsrapport November 2017 Virksomhetsrapport November 2017 Styresak 098-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 14.12.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapport Februar 2017 Aktivitet og økonomi

Virksomhetsrapport Februar 2017 Aktivitet og økonomi Virksomhetsrapport Februar 2017 Aktivitet og økonomi Styresak 031-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 24.03.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk pr februar Døgn Dag Poliklinikk

Detaljer

Styresak. Februar 2017

Styresak. Februar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Februar 2017 24.03.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2017 18.04.2017 Innhold 1.

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Juli 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2015

Styresak. Januar 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Ledelsesrapport. September 2016

Ledelsesrapport. September 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport September 19.10. Innhold

Detaljer

Virksomhetsrapport Oktober 2017

Virksomhetsrapport Oktober 2017 Virksomhetsrapport Oktober 2017 Styresak 091-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 16.11.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapport 2017

Virksomhetsrapport 2017 Virksomhetsrapport 2017 Styresak 031-2018 Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 12.04.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak. November 2017

Styresak. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak November 2017 12.12.2017 Innhold

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2018 20.02.2018 Innhold

Detaljer

Virksomhetsrapport juli og august 2016 Aktivitet og økonomi

Virksomhetsrapport juli og august 2016 Aktivitet og økonomi Virksomhetsrapport juli og august 2016 Aktivitet og økonomi Styremøte i SSHF 8.9.2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 08.09.2016 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Akkumulert budsjettavvik

Detaljer

Virksomhetsrapport for februar og mars 2016

Virksomhetsrapport for februar og mars 2016 Virksomhetsrapport for februar og 2016 Styresak 032-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 21. april 2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2014

Ledelsesrapport. Mars 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapport januar 2018

Virksomhetsrapport januar 2018 Virksomhetsrapport januar 2018 Styresak 021-2018 28.02.2018 Fagdirektør Per Engstrand Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling - kreftregisteret

Detaljer

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Fristbrudd og ventetider status for arbeidet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fristbrudd og ventetider status for arbeidet

Detaljer

Virksomhetsrapport Mai 2017

Virksomhetsrapport Mai 2017 Virksomhetsrapport Mai 2017 Styresak 058-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Fagdirektør Per Engstrand 21.06.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5.

Detaljer

Styresak. Desember 2016

Styresak. Desember 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2013

Ledelsesrapport. Mars 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak. Desember 2015

Styresak. Desember 2015 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Desember 2015 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Ledelsesrapport. Februar 2016

Ledelsesrapport. Februar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Februar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapport mai 2016 del 1

Virksomhetsrapport mai 2016 del 1 Virksomhetsrapport mai 2016 del 1 Styresak 053-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Fagdirektør Per Engstrand 15.6.2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder)

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med helsehjelpen påstartet og for ventende pasienter (alle tjenesteområder) Ventetid - alle tjenesteområder Dager 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 Jan 2016 Feb Mar

Detaljer

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6. Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2018 16.04.2018 1 Innhold

Detaljer

Styresak. Januar 2017

Styresak. Januar 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2017 23.02.2017 Innhold

Detaljer

Virksomhetsrapport august 2018

Virksomhetsrapport august 2018 Virksomhetsrapport august 2018 Styresak 054-2018 Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 13.09.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak. Foreløpige tall desember 2013

Styresak. Foreløpige tall desember 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige tall desember 2013

Detaljer

Virksomhetsrapport april 2016

Virksomhetsrapport april 2016 Virksomhetsrapport april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak Rapportering per august 2018

Styresak Rapportering per august 2018 Styresak 076-2018 Rapportering per august 2018 11.09.2018 Innhold 1. Målekort 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Produktivitet 7.

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styresak. Oktober 2016

Styresak. Oktober 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Oktober 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapport januar 2018

Virksomhetsrapport januar 2018 Virksomhetsrapport januar 2018 Styresak 021-2018 Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 28.02.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapport februar 2018

Virksomhetsrapport februar 2018 Virksomhetsrapport februar 2018 Styresak 032-2018 Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 12.04.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport mars 2018 Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 040-2018 Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 25.06.2018 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer