Virksomhetsrapport oktober 2016

Transkript

1 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport oktober 2

3 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,6 % 2,6 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 77 % 77 % 0,0 % % 0% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Reduksjon i forhold til 2. kvartal 5,0 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten 58 % 2 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,3 Virksomhetsrapport oktober 3

4 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar SSHF har et negativt resultatavvik på 0,7 mill kr i oktober og 20,3 mill kr hittil i år. De tre somatiske klinikkene har et negativt avvik på 89 mill kr hittil i år. I oktober har Arendal et negativt avvik på 11 mill kr, Flekkefjord -0,7 mill kr, mens Kristiansand har et negativt avvik på 2,6 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 11,4 mill kr hittil i år. Den somatiske aktiviteten i oktober var under budsjett for døgnbehandling og dagbehandling, mens poliklinisk aktivitet var over budsjett. Hittil i år har poliklinisk aktivitet isolert for Kristiansand vært høyere enn budsjett og fjorår. Døgn- og dagbehandling i Flekkefjord er høyere enn både budsjett og fjorår som følge av at legebemanning er bedret siden i fjor samt at klinikken har hatt fokus på «rett drift rett i drift» som ser på forbedret flyt knyttet til operasjonsprogrammer. Det er 823 flere heldøgnsopphold sammenlignet mot 2015 i foretaket tilsvarende 2,3 %, men det er 1657 opphold lavere enn budsjett. Spesielt negative avvik er det innenfor ortopediske avdelinger i Arendal og Kristiansand, totalt er det 1185 døgnopphold lavere enn budsjett og 369 døgnopphold lavere enn fjoråret. I Arendal har det vært lavere ortopedisk øhjelpsaktivitet enn fjoråret. Lavere aktivitet enn budsjett har resultert i negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter med 50 mill kr hittil i år. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum over budsjett både for polikliniske konsultasjoner og utskrivninger. Produktivitet målt i refusjonsberettigede konsultasjoner pr behandlerdagsverk er økt fra 1,86 i 2015 til 2,05 i. Dette betyr en produktivitetsøkning på 10,2 %. Rusbehandling ligger noe etter budsjettet for innleggelser. Ventetider for avviklede pasienter var i oktober 65 dager i somatikk, 43 dager i psykisk helsevern voksne, 32 dager i psykisk helsevern barn og 33 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetider er innenfor målene satt av Helse Sør-Øst. Gjennomsnittstall for ventetider for nyhenviste gir ikke et fullstendig bilde av om avdelingen har tilstrekkelig behandlingskapasitet. Bildet må kompletteres med kapasitet for kontroller, tilsyn, øyeblikkelig-hjelpopphold, operasjoner mm. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingens behandlingskapasitet til enhver tid er forsvarlig. Gjennomsnittstall kan skjule uønsket lang ventetid på noen fagområder. Ved SSK gjelder dette innenfor urologi, der behandlingskapasiteten er for lav. Avdelingen gjennomfører nå flere tiltak for å bedre dette. Den største utfordringen er å rekruttere spesialister. Virksomhetsrapport oktober 4

5 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Antall ventende henvisninger som ikke er behandlet er redusert det siste året med om lag 1600 til ca i somatikken. Langtidsventende over 1 år er 139, og på samme nivå som august, hvorav 69 er innen øyefaget. Dette slår ut i ventetidene for ventende i Arendal. Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger ble 3,2 dager og 96 % er behandlet innen 10 dager i oktober. Flere avdelinger har systemer for vurdering av henvisninger som fungerer bra. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. «Pasienten får time i 1. brev» har ligget rundt 76 % de siste månedene. Arendal oppnådde 81 %, Kristiansand 72 %, Flekkefjord 81 % og KPH 96 % tildeling i 1. brev i oktober. I Arendal er det stor variasjon mellom avdelingene, fra 62 % til 95 %. Korte ventetider forenkler direktebooking og avspeiles også i indikatoren. I Somatikk Arendal er det etablert direktebooking av polikliniske pasienter til operasjon for Kirurgisk- og Ortopedisk avd. Dette er et tilbud med mange positive tilbakemeldinger fra pasienter. Fristbruddene i oktober ble 128 brudd, hvorav 88 i Kristiansand, 37 i Arendal og ingen i Flekkefjord. KPH hadde 1 registrert brudd innen psykisk helsevern voksne, og 1 brudd innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. De somatiske bruddene utgjør om lag 2,7 % på foretaksnivå. Kirurgisk avdeling Kristiansand har reelle kapasitetsproblemer som gir seg utslag i fristbrudd. Avdelingen hadde totalt 41 fristbrudd i oktober, hvorav 34 på urologisk seksjon. Bare 14 av disse ble håndtert innen 2 uker etter fristbruddsdato. Øyeavdelingen rapporterte 19 fristbrudd i oktober grunnet kapasitetsproblemer. Avdelingene jobber med konkrete tiltak for å redusere antall fristbrudd og har samarbeid med Helfo og andre private aktører. 78 av foretakets fristbrudd i oktober ble avviklet innen 2 uker. Det er 158 ventende pasienter i brudd pr 31. oktober hvorav 121 ventende fristbrudd i Somatikk Kristiansand og 37 ved Somatikk Arendal. Pr november er det et merforbruk på 108 årsverk i forhold til budsjett. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 61 årsverk hvorav ca 25 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk pr oktober på 18 årsverk som skyldes vakante stillinger. I forhold til 2015 synes det som om foretaket har stabilisert nivået når vi ser bort fra insourcing av funksjoner og utvikling i fødselspermisjoner. Fra i fjor har det vært en økning i fødselspermisjoner på ca 10 årsverk. Virksomhetsrapport oktober 5

6 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar I oktober fikk foretaket et positivt budsjettavvik på lønn/innleie på 3,4 mill kr, og akkumulert pr oktober er det et positivt avvik på 0,7 mill kr. I resultatet i oktober er det løst opp midler knyttet til lønnsoppgjør og budsjettreserver. Resultatet for oktober viser betydelig negative avvik i somatikk med -14,3 mill kr, hvorav Arendal -11 mill kr (-44,7 hiå), Flekkefjord -0,7 mill kr (-8,8 hiå) og Kristiansand -2,6 mill kr (-35,5 hiå). Psykiatri har et negativt avvik i oktober med 3,4 mill kr (+11,4 hiå). Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +12,6 mill kr hittil i år. Pasientreiser har et negativt på 1 mill kr hittil i år, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -2,4 mill kr i avvik, herunder reopplæring nytt nødnett med ca 1 mill kr. Aktivitetsbudsjetter for Arendal tyder på stor utfordring i 2. halvår, prognose reduseres vesentlig, som resulterer i økt utfordring for å innfri budsjett. Flekkefjord og Kristiansand har også utfordringer innen aktivitet på innlagte og dagkirurgi. Grunnet lavere aktivitet enn budsjett og stor risiko i årets budsjett, er resultatprognosen for nedjustert til 70 mill kr som er 20 mill kr lavere enn det budsjetterte resultatet. Det er i foretaket fokus på økt elektiv aktivitet, ressursutnyttelse og reduksjon av andel stryk i operasjonsvirksomheten. Tiltaksrapportering er innført i de klinikkvise oppfølgingsmøtene med direktøren, der tett oppfølging av ledere antas å gi større fokus på tiltak som gir økonomisk effekt. Klinikkdirektørene i somatikken vil presentere status på tiltak for sine respektive klinikker i styremøtet 18. november. Virksomhetsrapport oktober 6

7 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport oktober 7

8 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport oktober 8

9 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport oktober 9

10 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport oktober 10

11 2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede SSA 37 pasienter denne mnd., SSF somatikk SSK 88 Fristbrudd på avviklede VoP 1 pasienter denne mnd., BuP 0 2 KPH TSB 1 Seksjoner med flest brudd SSA Oktober Øye seksjon 19 Urologisk seksjon 4 Hjerteseksjonen 4 Smertepoliklinikk 3 Kar-/thorax seksjon 2 32 SSK Oktober Urologisk seksjon 34 Lungeseksjonen 8 Gynekologisk seksjon 4 Ergoterapi SSK 3 Gastro-/gen. kir. seksjon 3 52 Virksomhetsrapport oktober 11

12 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport oktober 12

13 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport oktober 13

14 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport oktober 14

15 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden , SSHF Det er i stor grad øye og urologi som har langtidsventende over 1 år. Virksomhetsrapport oktober 15

16 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport oktober 16

17 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport oktober 17

18 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport oktober 18

19 Pakkeforløp kreft Virksomhetsrapport oktober 19

20 Virksomhetsrapport oktober 20

21 Virksomhetsrapport oktober 21

22 Virksomhetsrapport oktober 22

23 Brystkreft Virksomhetsrapport oktober 23

24 Virksomhetsrapport oktober 24

25 Virksomhetsrapport oktober 25

26 Virksomhetsrapport oktober 26

27 Virksomhetsrapport oktober 27

28 Virksomhetsrapport oktober 28

29 Virksomhetsrapport oktober 29

30 Brystkreft Virksomhetsrapport oktober 30

31 Prostatakreft Virksomhetsrapport oktober 31

32 Virksomhetsrapport oktober 32

33 Virksomhetsrapport oktober 33

34 Virksomhetsrapport oktober 34

35 Virksomhetsrapport oktober 35

36 Virksomhetsrapport oktober 36

37 Virksomhetsrapport oktober 37

38 Prostatakreft Virksomhetsrapport oktober 38

39 Virksomhetsrapport oktober 39