Virksomhetsrapport oktober 2016

Transkript

1 Virksomhetsrapport oktober 2016 Styresak Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport oktober

3 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,6 % 2,6 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 77 % 77 % 0,0 % % 0% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Reduksjon i forhold til 2. kvartal 5,0 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten % 2 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,3 Virksomhetsrapport oktober

4 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar SSHF har et negativt resultatavvik på 0,7 mill kr i oktober og 20,3 mill kr hittil i år. De tre somatiske klinikkene har et negativt avvik på 89 mill kr hittil i år. I oktober har Arendal et negativt avvik på 11 mill kr, Flekkefjord -0,7 mill kr, mens Kristiansand har et negativt avvik på 2,6 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 11,4 mill kr hittil i år. Den somatiske aktiviteten i oktober var under budsjett for døgnbehandling og dagbehandling, mens poliklinisk aktivitet var over budsjett. Hittil i år har poliklinisk aktivitet isolert for Kristiansand vært høyere enn budsjett og fjorår. Døgn- og dagbehandling i Flekkefjord er høyere enn både budsjett og fjorår som følge av at legebemanning er bedret siden i fjor samt at klinikken har hatt fokus på «rett drift rett i drift» som ser på forbedret flyt knyttet til operasjonsprogrammer. Det er 823 flere heldøgnsopphold sammenlignet mot 2015 i foretaket tilsvarende 2,3 %, men det er 1657 opphold lavere enn budsjett. Spesielt negative avvik er det innenfor ortopediske avdelinger i Arendal og Kristiansand, totalt er det 1185 døgnopphold lavere enn budsjett og 369 døgnopphold lavere enn fjoråret. I Arendal har det vært lavere ortopedisk øhjelpsaktivitet enn fjoråret. Lavere aktivitet enn budsjett har resultert i negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter med 50 mill kr hittil i år. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum over budsjett både for polikliniske konsultasjoner og utskrivninger. Produktivitet målt i refusjonsberettigede konsultasjoner pr behandlerdagsverk er økt fra 1,86 i 2015 til 2,05 i Dette betyr en produktivitetsøkning på 10,2 %. Rusbehandling ligger noe etter budsjettet for innleggelser. Ventetider for avviklede pasienter var i oktober 65 dager i somatikk, 43 dager i psykisk helsevern voksne, 32 dager i psykisk helsevern barn og 33 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetider er innenfor målene satt av Helse Sør-Øst. Gjennomsnittstall for ventetider for nyhenviste gir ikke et fullstendig bilde av om avdelingen har tilstrekkelig behandlingskapasitet. Bildet må kompletteres med kapasitet for kontroller, tilsyn, øyeblikkelig-hjelpopphold, operasjoner mm. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingens behandlingskapasitet til enhver tid er forsvarlig. Gjennomsnittstall kan skjule uønsket lang ventetid på noen fagområder. Ved SSK gjelder dette innenfor urologi, der behandlingskapasiteten er for lav. Avdelingen gjennomfører nå flere tiltak for å bedre dette. Den største utfordringen er å rekruttere spesialister. Virksomhetsrapport oktober

5 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Antall ventende henvisninger som ikke er behandlet er redusert det siste året med om lag 1600 til ca i somatikken. Langtidsventende over 1 år er 139, og på samme nivå som august, hvorav 69 er innen øyefaget. Dette slår ut i ventetidene for ventende i Arendal. Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger ble 3,2 dager og 96 % er behandlet innen 10 dager i oktober. Flere avdelinger har systemer for vurdering av henvisninger som fungerer bra. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. «Pasienten får time i 1. brev» har ligget rundt 76 % de siste månedene. Arendal oppnådde 81 %, Kristiansand 72 %, Flekkefjord 81 % og KPH 96 % tildeling i 1. brev i oktober. I Arendal er det stor variasjon mellom avdelingene, fra 62 % til 95 %. Korte ventetider forenkler direktebooking og avspeiles også i indikatoren. I Somatikk Arendal er det etablert direktebooking av polikliniske pasienter til operasjon for Kirurgisk- og Ortopedisk avd. Dette er et tilbud med mange positive tilbakemeldinger fra pasienter. Fristbruddene i oktober ble 128 brudd, hvorav 88 i Kristiansand, 37 i Arendal og ingen i Flekkefjord. KPH hadde 1 registrert brudd innen psykisk helsevern voksne, og 1 brudd innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. De somatiske bruddene utgjør om lag 2,7 % på foretaksnivå. Kirurgisk avdeling Kristiansand har reelle kapasitetsproblemer som gir seg utslag i fristbrudd. Avdelingen hadde totalt 41 fristbrudd i oktober, hvorav 34 på urologisk seksjon. Bare 14 av disse ble håndtert innen 2 uker etter fristbruddsdato. Øyeavdelingen rapporterte 19 fristbrudd i oktober grunnet kapasitetsproblemer. Avdelingene jobber med konkrete tiltak for å redusere antall fristbrudd og har samarbeid med Helfo og andre private aktører. 78 av foretakets fristbrudd i oktober ble avviklet innen 2 uker. Det er 158 ventende pasienter i brudd pr 31. oktober hvorav 121 ventende fristbrudd i Somatikk Kristiansand og 37 ved Somatikk Arendal. Pr november er det et merforbruk på 108 årsverk i forhold til budsjett. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 61 årsverk hvorav ca 25 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk pr oktober på 18 årsverk som skyldes vakante stillinger. I forhold til 2015 synes det som om foretaket har stabilisert nivået når vi ser bort fra insourcing av funksjoner og utvikling i fødselspermisjoner. Fra i fjor har det vært en økning i fødselspermisjoner på ca 10 årsverk. Virksomhetsrapport oktober

6 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar I oktober fikk foretaket et positivt budsjettavvik på lønn/innleie på 3,4 mill kr, og akkumulert pr oktober er det et positivt avvik på 0,7 mill kr. I resultatet i oktober er det løst opp midler knyttet til lønnsoppgjør og budsjettreserver. Resultatet for oktober viser betydelig negative avvik i somatikk med -14,3 mill kr, hvorav Arendal -11 mill kr (-44,7 hiå), Flekkefjord -0,7 mill kr (-8,8 hiå) og Kristiansand -2,6 mill kr (-35,5 hiå). Psykiatri har et negativt avvik i oktober med 3,4 mill kr (+11,4 hiå). Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +12,6 mill kr hittil i år. Pasientreiser har et negativt på 1 mill kr hittil i år, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -2,4 mill kr i avvik, herunder reopplæring nytt nødnett med ca 1 mill kr. Aktivitetsbudsjetter for Arendal tyder på stor utfordring i 2. halvår, prognose reduseres vesentlig, som resulterer i økt utfordring for å innfri budsjett. Flekkefjord og Kristiansand har også utfordringer innen aktivitet på innlagte og dagkirurgi. Grunnet lavere aktivitet enn budsjett og stor risiko i årets budsjett, er resultatprognosen for 2016 nedjustert til 70 mill kr som er 20 mill kr lavere enn det budsjetterte resultatet. Det er i foretaket fokus på økt elektiv aktivitet, ressursutnyttelse og reduksjon av andel stryk i operasjonsvirksomheten. Tiltaksrapportering er innført i de klinikkvise oppfølgingsmøtene med direktøren, der tett oppfølging av ledere antas å gi større fokus på tiltak som gir økonomisk effekt. Klinikkdirektørene i somatikken vil presentere status på tiltak for sine respektive klinikker i styremøtet 18. november. Virksomhetsrapport oktober

7 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport oktober

8 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport oktober

9 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport oktober

10 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport oktober

11 2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede SSA 37 pasienter denne mnd., SSF somatikk SSK 88 Fristbrudd på avviklede VoP 1 pasienter denne mnd., BuP 0 2 KPH TSB 1 Seksjoner med flest brudd SSA Oktober Øye seksjon 19 Urologisk seksjon 4 Hjerteseksjonen 4 Smertepoliklinikk 3 Kar-/thorax seksjon 2 32 SSK Oktober Urologisk seksjon 34 Lungeseksjonen 8 Gynekologisk seksjon 4 Ergoterapi SSK 3 Gastro-/gen. kir. seksjon 3 52 Virksomhetsrapport oktober

12 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport oktober

13 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport oktober

14 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport oktober

15 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden , SSHF Det er i stor grad øye og urologi som har langtidsventende over 1 år. Virksomhetsrapport oktober

16 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport oktober

17 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport oktober

18 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport oktober

19 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, oktober Virksomhetsrapport oktober

20 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, pr oktober Virksomhetsrapport oktober

21 3. Aktivitet Aktivitet somatikk Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport oktober

22 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk I oktober har det i klinikkene, målt opp mot budsjett, vært en betydelig mindreaktivitet på samtlige pasientgrupper. Arendal har i oktober hatt mindreaktivitet på alle pasientgrupper. Innleggelser heldøgn (-385), dagbehandlinger (-330), og poliklinikk (-889). Spesielt legges merke til at aktiviteten i oktober i år også er lavere for alle pasientgrupper sammenliknet med oktober måned i fjor. I Flekkefjord fortsetter antall innleggelser (+44) å ligge over budsjett. Antall dagbehandlinger (-7) og antall polikl.kons. (-174) er under budsjett. I Kristiansand har det vært en mindreaktivitet på antall innleggelser heldøgn (-103). Antall dagbehandlinger (-144) og polikl. kons. (-722) er også under budsjett. ISF-inntektene (egenproduksjon) på foretaksnivå har i oktober vært hele 19,3 mill kr under månedsbudsjettet. Akkumulerte mindreinntekter pr oktober er - 42,7 mill kr. Prognose for hele året 2016 er satt til - 54 mill kr ifht budsjett. Virksomhetsrapport oktober

23 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Faktisk Oktober Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Budsjett Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,6 % ,5 % ,5 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,5 % ,1 % ,4 % Psykisk helsevern for barn og unge ,5 % ,5 % ,6 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,3 % ,4 % ,9 % Sum klinikk ,3 % ,2 % ,9 % Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,3 % ,3 % 88 6,6 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,4 % ,5 % ,0 % Psykisk helsevern for barn og unge ,8 % ,1 % -9-8,4 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,2 % ,2 % 34 4,9 % 900 Sum klinikk ,5 % ,9 % 246 7,6 % Virksomhetsrapport oktober

24 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB pr. oktober er samlet 4,2 % over budsjett. I forhold til 2015 er det en økning på 6,9 %. Produktivitet økt fra 1,86 til 2,05 fra 2015 (refusjonsberettigede konsultasjoner delt på behandlerdagsverk rapportert til HELFO). Flere av nye stillinger til økt kapasitet i poliklinikk 2016 er ikke besatt. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB pr oktober er samlet 2,9 % over budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne Sykehus og under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne DPS. Virksomhetsrapport oktober

25 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr november Klinikk Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Akk bud16 Avvik mot bud akk Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk for somatikk Arendal Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk for prehospitale tjenester Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Teknologi og e-helse Administrasjon Totalt Bud des16 Virksomhetsrapport oktober

26 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr november Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Avvik mot bud akk Stillingsgruppe Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Bud des16 Administrasjon/Ledelse Pasientrettede stillinger Leger Psykologer Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Ambulansepersonell Forskning Ukjente Totalt Virksomhetsrapport oktober

27 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF Virksomhetsrapport oktober

28 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, november Avviket og økningen fra i fjor er hovedsakelig i somatikken. 6 årsverk av økning fra i fjor skyldes overdragelse av stillinger i Senter for kreftbehandling fra OUS. Av økning i Klinikk for prehospitale tjenester fra 2015 skyldes 19 årsverk overtagelse av nye ambulansestasjoner. I Klinikk for psykisk helse har det vært en planlagt økning fra i fjor og klinikken har i år vakante stillinger ift budsjett. Totalt for foretaket har det vært en økning på ca 10 årsverk som er ute i svangerskapspermisjon i år i forhold til tilsvarende periode i fjor. Pr november er det totalt 108 årsverk mer enn budsjett. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 60 årsverk hvorav ca 25 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn vi har budsjettert vikar for. Innen Klinikk for psykisk helse er det derimot 18 vakante stillinger som er et mindreforbruk. Virksomhetsrapport oktober

29 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær Sykefraværet var i september 5,9 %. Reduksjonen på 0,2 fra september i fjor er relatert til korttidsfraværet. Virksomhetsrapport oktober

30 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr oktober Faktisk okt Budsjett okt Avvik okt Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans Resultat Virksomhetsrapport oktober

31 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk oktober (mnd) Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finannetto Finans Totalt Netto finans Resultat Virksomhetsrapport oktober

32 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr oktober (akkumulert) Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospital e tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finans Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Virksomhetsrapport oktober

33 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap pr oktober Regnskap pr oktober viser et negativt avvik på 20,3 mill kr. Inntektene er 39,8 mill kr lavere enn budsjettert, mens kostnadene er 12,3 mill kr under budsjett. Finansposter bidrar positivt med 7,1 mill kr. De tre somatiske klinikkene har samlet et negativt avvik på 89 mill kr, hvorav 14 mill kr i oktober måned. I Kristiansand er inntektsavviket -20,5 mill kr og kostnadsavviket -15,0 mill kr. I Arendal er inntektsavviket -41,8 mill kr og kostnadsavviket -2,9 mill kr. I Flekkefjord er inntektsavviket +4,2 mill kr og kostnadsavviket -12,9 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 11,4 mill kr. Sørlandet sykehus har fått basisrammen redusert med 255 mill kr som følge av lavere pensjonskostnad i ny aktuarberegning for De reduserte pensjonskostnadene utgjør 248 mill kr. Budsjettet er korrigert tilsvarende, og underdekningen på 7 mill kr er saldert ved reduksjon av lønnskostnadene i budsjettet. Virksomhetsrapport oktober

34 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak 2016 gjennomgås av klinikkdirektører somatikk i styremøtet Tiltak Arendal - Somatikk Arendal jobber kontinuerlig med å forbedre sin drift, både på årsverksforbruk og aktivitet. Klinikken jobber med ukentlig styring og evaluering av operasjonsaktivitet. - Status optimaliseringsprosjektet for pleieressurser er følgende: sengepost 3D stenges , og fremdriften går etter plan. - I november startes det opp et prosjekt i Merkantil avdeling som vil gå frem til januar Målet er å optimalisere driften, og klinikken har stor tro på at nye tiltak vil fremkomme av prosjektet som vil få betydning for årsverksforbruket, og samtidig ivareta kvalitet og pasientsikkerhet. Tiltak Flekkefjord - Inn mot budsjett 2017 er hovedtiltaket som gir økonomisk effekt knyttet til «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt knyttet til operasjonsprogrammer. - Aktivitetsvekst/merinntekter i 2016 reduserer behovet for tiltak på kostnadssiden. - I budsjett 2017 fokuseres lønnsutgifter leger ved fokus på tjenesteplanene. Tiltak Kristiansand - Nye tiltak henger nå nært sammen med arbeidet for å sikre budsjettbalanse for Målet må være å etablere tiltak med varig mer økonomisk effekt. - Kirurgiske fag jobber bl.a med effektiviseringer knyttet til operasjonsmeldinger, stryk og 6 måneders planleggingshorisont. Det er også avtalt deltakelse fra Sykehuspartner for å sikre mer optimal drift av den kirurgiske virksomheten. - For øvrig kan nevnes bl.a fokus på koding sykepleierpoliklinikk og kodepraksis generelt. Det er særlig på det polikliniske området man antar det er et potensiale på kodeforbedring, da fokus generelt de senere år har vært på koding av innlagte heldøgns pasienter. - I budsjettet for 2017 fokuseres det både på økning av poliklinisk aktivitet, økt indeks (primært poliklinikk), og strukturert fokus på og oppfølging av intern rekvirering av radiologiske undersøkelser og laboratorieprøver. På lønnsområdet er det fokus på vaktordninger og tjenesteplaner for leger, og det utredes om pasienthotellet i nåværende form kan nedlegges. Virksomhetsrapport oktober

35 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Prognose 2016 Den underliggende styringsfarten i somatikken er for høy og det er stor risiko for å ikke oppnå budsjettmålene i Aktiviteten er lavere enn budsjett hittil i år, i tillegg er det lagt opp til et ambisiøst aktivitetsbudsjett i somatikken i andre halvår. Årsverksforbruket er fortsatt høyere enn budsjett, selv om lønnskostnadene ikke viser tilsvarende negativt avvik. Med bakgrunn i risiko i budsjettet og forsinkelse på gjennomføring av tiltak er resultatet redusert med 20 mill kr i prognosen, til 70 mill kr. Virksomhetsrapport oktober

36 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning på +423 mill kr Foretaket har en utgående likviditet pr oktober på +423 mill kr som innebærer en reduksjon på 164 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 152 mill kr innebærer det at foretaket pr oktober endte med et avvik på -271 mill kr. Driftskredittramme framkommer i rapportene med et beløp på 271 mill kr. Det har blitt solgt to leiligheter med en samlet regnskapsmessig gevinst på 1mnok. Utgående likviditet på året er estimert til +401 mill kr. Virksomhetsrapport oktober

37 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt Pr oktober er det investert for 109,6 mill kr. Mange nye prosjekter og anskaffelser under planlegging/oppstart. Prosjekter under tiltakspakken har brukt 19 mill kr pr oktober, og vil ha et overheng til 2017 på 16,6 mill kr. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan. Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Regnskap 2016 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2016 Budsjett Oppgradering operasjon/anestesi Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter Ombygging KPH Ombygging ifm Arealplan Nybygg Psykiatri Tiltakspakke bygg Sum ombygginger Vedlikehold teknisk anlegg Nødstrøm/reservekraft SSK Sum Tekniske installasjoner og MTU ihht liste Radiologiprosjekt Ultralyd Utstyr SFK Havaripott alle kategorier Overvåkningsanlegg Sum MTU inl havarier alle kate IKT infrastruktur IKT lokale prosjekt Sum IKT Diverse teknisk utstyr/transportm Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Virksomhetsrapport oktober

38 Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport oktober

39 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport oktober

40 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal pr.okt Faktisk okt Budsjett okt Avvik okt Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport oktober

41 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal pr.okt Avvik innt okt Avvik kostn okt Avvik res okt Avvik innt Avvik kostn Avvik res 2SA Klinikk for somatikk Arendal 113 Kirurgiske fag SSA Avd senge- og pleie SSA Gyn/obst. avd SSA AIO SSA Merkantil avd SSA Medisinsk avd SSA Barne- og ungdomsavd SSA Klinikk Arendal felles Totalt Klinikk for somatikk Arendal Totalsum Virksomhetsrapport oktober

42 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Resultatet for Somatikk SSA er -10,9 mill kr i oktober, til tross for tilførsel av budsjettreserver både på ISF og lønn. Avviket er knyttet til lavere inntekt: - 11,2 mill kr, hovedsakelig i avdeling for kirurgiske fag (ortopedi, kirurgi). Avvik pr oktober er -44 mill kr som hovedsakelig er knyttet til inntektssiden. Aktiviteten har vært lavere enn samme periode i 2015, og skyldes kirurg mangel og/eller pasientmangel. Forventet resultat for 2016 er -60 mill, oppjustert 10 mill etter resultatet i oktober I arbeidet frem mot nyttår fokuserer klinikken på kontroll på bemanning, planlegging og styring av aktivitet. Det er behov for etablering bedre planlegging- og evalueringsprosesser på alle avdelinger. Her er det forbedringspotensial. Lønn er tilnærmet i balanse hittil i år nærmest i balanse, og andre driftskostnader er 2,8 mill over budsjett. Virksomhetsrapport oktober

43 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport oktober

44 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i oktober har vært 8113 konsultasjoner, 889 under budsjettet. Aktivitet hittil i år er 2261 flere konsultasjoner mer enn samme periode i Spesielt medisinsk avdeling, barneavdelingen og føde/barsel har hatt høy aktivitet i oktober. Dagbehandlingen i oktober har vært 992, dvs 75 % av budsjettet. Hittil i år er aktiviteten på dagbehandling 290 lavere enn samme periode i fjor. Alle avdelingene har noe lavere aktivitet, med unntak av Medisin Arendal som har 11 % høyere aktivitet enn budsjettert. Dette skyldes økning i cytostatika behandling. Somatikk har hatt 1250 innleggelser i oktober, 385 mindre enn budsjettet, men 128 færre enn i fjor. Hittil i år har Somatikk Arendal hatt 81 færre innleggelser enn i fjor. Somatikk Arendal jobber kontinuerlig med å forbedre sin drift, både på årsverksforbruk og aktivitet. Klinikken jobber med ukentlig styring og evaluering av operasjonsaktivitet. Virksomhetsrapport oktober

45 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, november Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring Avvik mot bud akk Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk 2015 Akk 2016 Akk bud16 Bud des Kirurgiske fag SSA Avd senge- og pleie Arendal Gyn./obst. avdeling SSA AIO Arendal Merkantil avd SSA Klinikk Arendal felles Medisinsk avdeling SSA Barne- og ungdomsavdeling SSA Sum Klinikk for Somatikk Arendal Virksomhetsrapport oktober

46 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun jul aug sep Totalt ,1 % 7,4 % 6,1 % 6,4 % 6,6 % 7,9 % 6,2 % 4,9 % 5,5 % Korttids ,7 % 2,7 % 2,0 % 1,4 % 1,9 % 2,2 % 1,8 % 1,4 % 1,9 % Langtids ,4 % 4,7 % 4,2 % 5,0 % 4,7 % 5,7 % 4,4 % 3,5 % 3,6 % Totalt ,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 4,9 % 5,7 % 4,2 % 3,8 % 4,9 % Korttids ,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,5 % 2,9 % 1,7 % 1,6 % 1,6 % Langtids2016 3,9 % 5,2 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 2,8 % 2,5 % 2,3 % 3,3 % Virksomhetsrapport oktober

47 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, november Somatikk Arendal bruker 25,2 årsverk mer enn budsjett akkumulert for november, men 21,5 lavere enn 2015 per november. November isolert har forbrukt 23 årsverk mer enn budsjett, men 30,8 lavere enn november I budsjettet ligger en forventning om reduksjon på 13,1 årsverk i forbindelse med optimaliseringsprosjektet. Det største overforbruket ligger på Avdeling for senge- og pleierressurser. Alt merforbruk tas ned fortløpende, slik at vi er i tråd med budsjett fra Status optimaliseringsprosjektet for pleieressurser er følgende: sengepost 3D stenges , og fremdriften går etter plan. I november startes det opp et prosjekt i Merkantil avdeling som vil gå frem til januar Målet er å optimalisere driften, og klinikken har stor tro på at nye tiltak vil fremkomme av prosjektet som vil få betydning for årsverksforbruket, og samtidig ivareta kvalitet og pasientsikkerhet. Virksomhetsrapport oktober

48 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport oktober

49 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord pr.okt Faktisk okt Budsjett okt Avvik okt Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport oktober

50 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord pr. okt Avvik innt okt Avvik kostn okt Avvik res okt Avvik innt Avvik kostn Avvik res 3SF Klinikk for somatikk Flekkefjord 127 Avd for Kirurgiske fag SSF Merkantil avd SSF Medisinsk avd SSF Klinikk Fl.fjord felles Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport oktober

51 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har betydelig risiko i budsjettet for Inntektsbudsjettet viser at det for de kirurgiske fag er budsjettert et aktivitetsnivå for 2016 som skal gi ca 11 mill kr mer enn reelt oppnådd i Inntektsvekst er budsjettert både på volum og DRG-indeks. For Medisinsk avdeling er budsjettert volum innlagte heldøgn for 2016 satt lik budsjett Regnskapstallene for 2015 endte nær 4 mill kr lavere enn dette nivået. Lønnsbudsjettet har kutt i budsjettet, som enten har forsinket effekt eller ikke har reelle tiltak. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet gav ca 5,3 årsverk i kutt med effekt fra august/september, men den sterke aktivitetsøkningen som har vært hittil i 2016 vil foreløpig umuliggjøre en felles sengepost på kort sikt. Mulige bemanningsreduksjoner blir dermed vesentlig lavere på kort sikt. Etter en svak start i januar (-3,0 mill kr) har de siste månedene vist en svært positiv utvikling. Tross høy risiko som beskrevet på aktivitet, er DRG-poeng og inntekter akkumulert i pluss pr. oktober. Oktober måned ble svak til tross for høy aktivitet. Etter å ha blitt tilført budsjettreserver med 1,8 mill kr (fordelt med 0,9 mill kr på lønn og 0,9 mill kr på ISF-inntekter), ble oktoberresultatet -0,7 mill kr., og akkumulert har klinikken en overskridelse på 8,7 mill kr. Avviket er konsentrert rundt følgende poster: - Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivingsklare pasienter) viser nå et positivt avvik på 2,3 mill kr, til tross for et svært vanskelige utgangspunktet for 2016 basert på oppnådd volum og inntekter i Lønnsavvik: -11,2 mill kr (herav: vikarbyrå -6,1 mill kr, fordelt på leger og spesialsykepleiere innen kirurgiske fag, anestesi/intensiv). Øvrig lønnsavvik skyldes i hovedsak at budsjetterte nedtak årsverk er forsinket/ikke effektuert). Tiltak: Hovedtiltaket som gir økonomisk effekt er knyttet til «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt knyttet til operasjonsprogrammer. Aktivitetsvekst/merinntekter i 2016 reduserer behovet for tiltak på kostnadssiden. I budsjett 2017 fokuseres lønnsutgifter leger ved fokus på tjenesteplanene. Klinikken vil analysere hvorfor den økte aktiviteten bare i begrenset grad gir seg uttrykk i økte inntekter. Virksomhetsrapport oktober

52 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport oktober

53 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord hadde også i oktober en svært høy aktivitet, med positivt budsjettavvik på innlagte heldøgn, og mindre negative avvik på dagbehandling/dagkirurgi og noe voksende negativt avvik på poliklinikk. Total aktivitet etter 10 måneder viser tall som er betydelig høyere enn fryktet etter januar. Innlagte heldøgn viser +475 i forhold til budsjett og hele 667 over volum fra samme periode i Det er etter oktober positive tall både for Føde/barsel (+145), Kirurgisk avdeling (+131), Gynekologisk seksjon (+39) og Medisinsk avdeling (+160). I oktober måned viste innlagte heldøgn 44 over budsjett og 71 over fjorårstall. Dagbehandlinger og dagkirurgi viser akkumulert Reelt nivå er noe svakere, da nedfasing av tilbudet på geriatrisk daghospital først fikk effekt i mars. Kirurgisk avdeling sliter med budsjettert volum, og har et avvik på -156 dagkirurgiske inngrep. Den største økonomiske risikoen er også lokalisert her. Også antall hemodialyser ved Medisinsk avdeling viser betydelig negativt avvik (-231), mens øvrige dagbehandlinger viser De økonomiske konsekvensene ved avvik dagbehandlinger på Medisinsk avdeling er langt mindre enn for dagkirurgi. Poliklinikk viser akkumulert konsultasjoner, og avviket er i sin helhet lokalisert til Medisinsk avdeling ( konsultasjoner/2 Lis i overlegehjemmel gir lite aktivitet). Oktober måned viste negativt avvik for alle enheter bortsett fra føde/barsel, og samlet avvik var på -174 konsultasjoner. DRG-poeng har akkumulert vært i pluss siste måneder (+38 pr. okt), men oktober var negativ. Virksomhetsrapport oktober

54 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, november Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring Avvik mot bud akk Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk 2015 Akk 2016 Akk bud16 Bud des Avdeling for kir. fag Flekkefjord Merkantil avd Kir SSF Medisinsk avdeling SSF Klinikk Flekkefjord felles Totalt klinikk for Somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport oktober

55 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun jul aug sep Totalt ,1 % 7,4 % 6,1 % 6,4 % 6,6 % 7,9 % 6,2 % 4,9 % 5,5 % Korttids ,7 % 2,7 % 2,0 % 1,4 % 1,9 % 2,2 % 1,8 % 1,4 % 1,9 % Langtids ,4 % 4,7 % 4,2 % 5,0 % 4,7 % 5,7 % 4,4 % 3,5 % 3,6 % Totalt ,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 4,9 % 5,7 % 4,2 % 3,8 % 4,9 % Korttids ,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,5 % 2,9 % 1,7 % 1,6 % 1,6 % Langtids2016 3,9 % 5,2 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 2,8 % 2,5 % 2,3 % 3,3 % Virksomhetsrapport oktober

56 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, nov. Justert for endring fødselspermisjoner har klinikken pr. november et reelt (korrigert) merforbruk i forhold til budsjett på 15,3 årsverk. Dette skyldes i all hovedsak forsinkelse i tiltak/manglende tiltak for bemanningsreduksjoner både for Medisinsk avdeling og Avdeling for kirurgiske fag. Pr er det fortsatt manglende tiltak for budsjetterte nedtak på 5,4 årsverk i Avdeling for kirurgiske fag. I Medisinsk avdeling er det reelt uløst reduksjon på 0,75 årsverk (av opprinnelig 2,75), herav 1 årsverk foreløpig løst ved vakant fysioterapeut. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet ville ha løst 5,3 årsverk, men nedbemanningen er foreløpig utsatt med bakgrunn i den store aktivitetsveksten på sengepostene i Fødselspermisjoner er økt med 2,8 årsverk sammenlignet med Virksomhetsrapport oktober

57 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport oktober

58 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand pr. okt Faktisk okt Budsjett okt Avvik okt Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport oktober

59 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand pr. okt Avvik innt okt Avvik kostn okt Avvik res okt Avvik innt Avvik kostn Avvik res 1SK Klinikk for somatikk Kristiansand 110 Kirurgisk avd SSK Ortopedisk avd SSK Kirurgiske senger SSK ØNH-avd Kvinneklinikk SSK Op.avd SSK Merkantil avd SSK Anestesi-avd SSK Medisinsk avd SSK Senter for kreftbehandling Nevrologisk avd Barne- og ungdomsavd SSK AFR og Revma avd Klinikk Kr.sand felles Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport oktober

60 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2016 ligger det betydelig risiko for den somatiske klinikken i Kristiansand. Det er særlig inntektssiden og delvis lønnskostnader som har økonomisk risiko i budsjettet: 3 avdelinger fra tidligere Kirurgisk klinikk (Kir. avd, Ortopedisk avd og ØNH-avd) har inntektsbudsjetter for innlagte heldøgn og dagbehandling som ligger ca. 40 mill kr høyere enn regnskapsresultatet for Avdelinger fra tidligere Medisinsk klinikk videreførte budsjett 2015 for innlagte heldøgn, da man tok risiko på at nedgangen i volum for øyeblikkelig-hjelp som kom i 2015 var forbigående. I forhold til regnskapstall for 2015 innebærer dette en risiko på ca 11 mill kr. Klinikken har risiko også knyttet til lønnsbudsjettet. Fra er det budsjettert effekter av optimaliseringsprosjektet på ca 6 mill kr fordelt på sengeposter og vaktordninger for leger. Resultatet for oktober ble svakt (-2,6 mill kr) selv etter tilførsel av budsjettreserver på 14,0 mill (fordelt med 5,5 mill kr på lønn og 5,8 mill kr på ISF-inntekter), og akkumulert er merforbruket i forhold til budsjett 35,5 mill kr. Akkumulert viser samlet inntektsavvik er på -20,5, hvorav aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivingsklare pasienter) utgjør -20,4 mill kr. I praksis er hele dette inntektsavviket knyttet til kirurgiske fag (ortopedi, kirurgi og ønh). Det er verdt å merke seg at negative avvik i volum på innlagte og dagbehandling/dagkirurgi på f. eks kirurgi og ortopedi gir store økonomiske konsekvenser, jfr høy drg-indeks for disse avdelingene. Til tross for redusert volum innlagte, har Barne- og ungdomsavdelingen psitive inntekter med bakgrunn i mange pasienter med høy drg-vekt på Nyfødtposten. På kostnadssiden er overskridelser akkumulert konsentrert til lønnsutgifter (inkl. vikarbyrå) med 10,1 mill kr. Gevinster av «optimaliseringsprosjektet» er budsjettert med 6 mill kr i reduserte lønnsutgifter i 2016, med effekt fra og med Foreløpig er det ikke iverksatt endringer som gir merkbare effekter, slik at siden 1. juli alene har dette gitt 4 mill kr i negativt lønnsavvik. De store negative lønnsavvikene er konsentrert til Medisinsk avdeling med hele 6,1 mill kr (herav ca 1,5 mill kr ikke-budsjettert frivillig poliklinikk) og Kvinneklinikken -3,8 mill kr. På somatisk klinikk felles er det en overskridelse på lønn med 8,4 mill kr. 4 mill kr utgjøres av budsjetterte men ikke identifiserte tiltak i optimaliseringsprosjektet, mens resterende skyldes fødselspermisjoner med utgifter utover 6G, i hovedsak gjelder dette økning i permisjoner for leger. Virksomhetsrapport oktober

61 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Blant driftskostnader for øvrig er det verdt å nevne et positivt avvik på varekostnad (+5,1 mill kr). Dette skyldes primært lavere aktivitet enn budsjettert på elektrofysiologi (+5,2 mill kr), samt lavere aktivitet enn budsjettert på sengepostene og Operasjonsavdelingen (+1,3 mill kr). Andre driftskostnader har et avvik på -2,4 mill kr og økte med hele 0,9 mill kr i oktober. Interne poster overskrider med hele 6,0 mill kr, og det er blod/plasma -3,3 mill kr og røntgenundersøkelser (-1,8 mill kr som gir avviket). Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Nye tiltak henger nå nært sammen med arbeidet for å sikre budsjettbalanse for Målet må være å etablere tiltak med varig mer økonomisk effekt. Kirurgiske fag jobber bl.a med effektiviseringer knyttet til operasjonsmeldinger, stryk og 6 måneders planleggingshorisont. Det er også avtalt deltakelse fra Sykehuspartner for å sikre mer optimal drift av den kirurgiske virksomheten. For øvrig kan nevnes bl.a fokus på koding sykepleierpoliklinikk og kodepraksis generelt. Det er særlig på det polikliniske området man antar det er et potensiale på kodeforbedring, da fokus generelt de senere år har vært på koding av innlagte heldøgns pasienter. I budsjettet for 2017 fokuseres det både på økning av poliklinisk aktivitet, økt indeks (primært poliklinikk), og strukturert fokus på og oppfølging av intern rekvirering av radiologiske undersøkelser og laboratorieprøver. På lønnsområdet er det fokus på vaktordninger og tjenesteplaner for leger, og det utredes om pasienthotellet i nåværende form kan nedlegges. Virksomhetsrapport oktober

62 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport oktober

63 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand har etter oktober et blandet bilde på aktiviteten i forhold til budsjett. Innlagte heldøgn og dagkirurgi/dagbehandling ligger betydelig under budsjett, men over/på nivå med aktiviteten i Poliklinikk viser derimot en markert vekst både i forhold til budsjett og sammenlignet med Oktober måned ble svak med betydelige negative avvik mot budsjett på både innlagte, dagbehandling/kirurgi og poliklinikk. Antall innlagte heldøgn viser -972 hiå, men likevel 237 høyere enn i De store budsjettavvikene er som forventet ut fra risikobildet ved Kirurgisk avd (-120) og Ortopedisk avd (-502). Ortopedisk avdeling har også en reell nedgang på 152 innlagte sammenlignet med Medisinsk avdeling og BUA har budsjettavvik på -117/-107, men det er faktisk en oppgang for begge avdelinger på 16/39 sammenlignet med samme periode Dagbehandling og dagkirurgi viser samlet et budsjettavvik på -336 hiå. Det er Ortopedisk avdeling (-202), ØNH (-288) og Medisinsk avdeling (-210) som står for de negative avvikene, mens bl.a SFK bidrar positivt med Poliklinisk volum har vist svært høyt hiå og ligger konsultasjoner over budsjett. Ortopedisk avdeling har +760 hovedsakelig på grunn av 2 nye ortopeder i 2016, der ressursene er satt inn poliklinisk. Medisinsk avdeling har hele konsultasjoner (ca 40 % av avviket er ikke-budsjettert frivillig poliklinikk). Også Kirurgisk avdeling (+733) og ØNH (+1.068) bidrar godt. DRG-poeng viser akkumulert poeng (-3,9 %) i forhold til budsjett. Ortopededisk avd, Kirurgisk avd, ØNH og Medisisinsk av forklarer poeng av avviket, jfr. aktivitetsavvik. Virksomhetsrapport oktober

64 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, november Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring Avvik mot bud akk Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk 2015 Akk 2016 Akk bud16 Bud des Kirurgisk avdeling SSK Ortopedisk avdeling SSK Kir. senger SSK ØNH-avdeling Kvinneklinikk SSK Operasjonsavdeling SSK Merkantil avd Kir SSK Klinikk Kristiansand felles Anestesiavdeling SSK Medisinsk avdeling SSK Senter for kreftbehandling (SFK) Barne- og ungdomsavdeling SSK Nevrologisk avdeling Revmatologisk avdeling AFR Totalt klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport oktober

65 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport oktober

66 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Kristiansand jan feb mar apr mai jun jul aug sep Totalt ,0 % 7,9 % 6,9 % 5,7 % 5,5 % 5,8 % 6,7 % 5,8 % 6,2 % Korttids ,1 % 3,6 % 2,6 % 2,1 % 2,2 % 2,1 % 2,3 % 2,5 % 2,4 % Langtids ,9 % 4,3 % 4,3 % 3,7 % 3,3 % 3,7 % 4,4 % 3,4 % 3,8 % Totalt ,7 % 7,3 % 7,1 % 6,3 % 5,9 % 6,4 % 6,7 % 5,9 % 6,4 % Korttids ,8 % 3,1 % 2,5 % 2,0 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % 2,1 % 2,4 % Langtids2016 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,3 % 3,9 % 4,3 % 4,8 % 3,8 % 4,0 % Virksomhetsrapport oktober

67 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, nov. Somatikk Kristiansand har hittil 60,9 årsverk utover budsjetterte årsverk. Sammenlignet med 2015 har avdelingen 14,9 bruttoårsverk flere i I november mnd isolert hadde klinikken 20,6 færre bruttoårsverk enn i årsverk er knyttet til fødselspermisjoner ut over budsjett. Hittil i år er det 6 flere i fødselspermisjon enn i ,1 årsverk fra gjelder nedtakskrav i budsjett 2016, dette tilsvarer akkumulert 9,3 årsverk etter november 2 årsverk er overgrepsmottak som ikke er budsjettert med årsverk 2,5 årsverk er reduserte årsverk på ØNH utover 2% nedtak. Dette er ikke gjennomførbart, men er budsjettmessig produksjonskravet til avdelingen. 4 årsverk er knyttet til lærlinger 2% krav til nedtak er lagt inn på samtlige ansvar ved avdelinger i tidligere kir. klinikk. Virksomhetsrapport oktober

68 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Klinikk for prehospitale tjenester Virksomhetsrapport oktober

69 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for Prehospitale tjenester inkl Pasientreiser pr.okt Faktisk okt Budsjett okt Avvik okt Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport oktober

70 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for prehospitale tjenester pr. okt Avvik innt okt Avvik kostn okt Avvik res okt Avvik innt Avvik kostn Avvik res 4PT Klinikk for prehospitale tjenester 289 PTSS Totalt Klinikk for prehospitale tjenester PR Pas.reiser 889 Pas.reiser Totalt Pas.reiser Totalsum Virksomhetsrapport oktober

71 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap PHT - Klinikk for prehospitale tj. PHT har pr oktober et negativt resultatavvik på 2,4 mill kr som i hovedsak skyldes merforbruk av lønnskostnader. Merforbruk lønnskostnader med 3,6 mill kr skyldes i hovedsak kostnader til utrykning på vakt og overtid i ambulansetjenesten, og kostnader til ferievikar og sykdomsvikarer i AMKsentralen. Klinikken jobber med en annen organisering av ambulansestasjonene som vil innebære en mer rasjonell drift. Ambulansetjenesten har ifm. innfasing av nytt nødnett hatt betydelige meromkostninger som klinikken må bære selv. Det er foreløpig også tatt høyde for driftskostnader ifm. dette selv om det er usikkerhet ift omfanget av kostnader. Pasientreiser (transportkostnadene) rapporteres pr oktober med et merforbruk på 1,0 mill kr Inntekter fra frikortrefusjoner og egenandeler ligger 0,3 mill kr over budsjett Kostnader til transport ligger 1,3 mill kr over budsjett. I disse tallene ligger betydelige avsetninger som innebærer at det alltid er knyttet noe usikkerhet til den siste måneden. Det jobbes løpende med å utnytte kapasiteten i sykehusbussene, og med å øke samkjøringsgraden på drosjeturer. Virksomhetsrapport oktober

72 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Bemanning PHT - Klinikk for Prehospitale tjenester - november Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring Avvik mot bud akk Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk 2015 Akk 2016 Akk bud16 Bud des Prehospitale tjenester Ambulanse avd Luftambulanse avd Klinikk for prehospitale tjenester felles Sum Prehospitale tjenester Virksomhetsrapport oktober

73 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Sykefravær PHT - Klinikk for prehospitale tjenester jan feb mar apr mai jun jul aug sep Totalt ,0 % 6,2 % 7,5 % 8,2 % 8,4 % 7,3 % 10,5 % 9,6 % 7,8 % Korttids ,2 % 2,3 % 2,8 % 2,3 % 2,4 % 2,3 % 2,0 % 1,3 % 2,1 % Langtids ,8 % 3,8 % 4,8 % 5,9 % 6,0 % 5,0 % 8,4 % 8,3 % 5,7 % Totalt ,6 % 6,5 % 5,5 % 4,3 % 4,0 % 4,7 % 6,1 % 6,5 % 6,5 % Korttids ,7 % 2,6 % 1,5 % 1,4 % 1,2 % 1,9 % 1,2 % 2,1 % 2,3 % Langtids2016 3,8 % 4,0 % 4,0 % 2,8 % 2,9 % 2,8 % 4,9 % 4,4 % 4,2 % Virksomhetsrapport oktober

74 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for Prehospitale tj - november Det er pr november rapportert 281 brutto månedsverk (akkumulert) som ligger 13 over budsjettet. Merforbruket framkommer på AMK-sentralen med 3,7 månedsverk, Helsebuss med 2,0 månedsverk, og ambulansetjenesten med 7,3 månedsverk. Tilsammen 5 av disse skyldes svangerskapspermisjoner, mens resterende skyldes høyt nivå på utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Sett ift antall årsverk for tilsvarende periode i 2015 er økningen på 23 månedsverk, men inkludert i dette tallet ligger insourcing av ambulansestasjonene i Lillesand og Åmli med hhv 14 og 6 årsverk Klinikken hadde i snitt i 2015 et sykefravær på 7,3%, men med store variasjoner gjennom året. Pr.september 2016 er det rapportert et sykefravær på 6,5% Virksomhetsrapport oktober

75 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Klinikk for psykisk helse Virksomhetsrapport oktober

76 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for psykisk helse pr. okt Faktisk okt Budsjett okt Avvik okt Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans Resultat Virksomhetsrapport oktober

77 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for psykisk helse pr. okt Avvik innt okt Avvik kostn okt Avvik finans okt Avvik res okt Avvik innt Avvik kostn Avvik finans Avvik res 5 Psykiatri 551 DPS Solvang DPS Strømme DPS Lister DPS Aust-Agder Psyk. sykehusavd Spes pol psykosom/traumer avd Avd barn/unges psykiske helse Avd rus og avhengighetsbeh Gj.pas. psyk KPH felles Totalt Psykiatri Virksomhetsrapport oktober

78 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for psykisk helse Resultat denne måneden ble -3,4 mill kr dårligere enn budsjett. Akkumulert har klinikken et mindreforbruk på 11,4 mill kr. Inntektene er 13,8 mill kr over budsjett. Avsatt forsikringsoppgjør DPS Lister Vollan utgjør 8,8 mill kr. Ledige lønnsmidler skyldes nye stillinger som ikke er besatt. Andre driftskostnader har merforbruk vedrørende utbedring etter flom DPS Lister Vollan på 9,8 mill kr. Virksomhetsrapport oktober

79 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for psykisk helse Denne periode Hittil i år Hele året Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra i fjor Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Budsjett Antall polikliniske konsultasjoner Psykiatrisk sykehusavdeling ,0 % ,5 % ,2 % Poliklinikk for psykosomatikk og traumer ,3 % ,6 % ,9 % DPS Aust Agder ,8 % ,0 % 204 0,8 % DPS Solvang ,0 % ,2 % ,4 % DPS Strømme ,6 % ,9 % ,2 % DPS Lister ,6 % ,2 % ,4 % Avdeling for barn og unges psykiske helse ,5 % ,5 % ,6 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,3 % ,4 % ,9 % Klinikk felles Sum klinikk ,3 % ,2 % ,9 % Antall utskrivninger: Psykiatrisk sykehusavdeling ,3 % ,3 % 88 6,6 % DPS Aust Agder ,9 % ,4 % 68 20,6 % 400 DPS Solvang ,2 % ,6 % 93 41,0 % 357 DPS Strømme ,9 % ,9 % 36 8,9 % 526 DPS Lister ,7 % ,5 % ,4 % 240 Avdeling for barn og unges psykiske helse ,8 % ,1 % -9-8,4 % 110 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,2 % ,2 % 34 4,9 % 900 Sum klinikk ,5 % ,9 % 246 7,6 % Virksomhetsrapport oktober

80 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for psykisk helse Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB pr. oktober er samlet 4,2 % over budsjett. I forhold til 2015 er det en økning på 6,9 %. Produktivitet økt fra 1,86 til 2,05 fra 2015 (refusjonsberettigede konsultasjoner delt på behandlerdagsverk rapportert til HELFO). Flere av nye stillinger til økt kapasitet i poliklinikk 2016 er ikke besatt. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB pr oktober er samlet 2,9 % over budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne Sykehus og under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne DPS. Virksomhetsrapport oktober

81 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for psykisk helse, november Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring Avvik mot bud akk Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk 2015 Akk 2016 Akk bud16 Bud des DPS Solvang DPS Strømme DPS Lister DPS Aust-Agder Psykiatrisk sykehusavdeling Spesialisert poliklinikk for psykosomat Barne- og undomspsykiatrisk avd Avdeling for rus- og avhengighetsbeha Psykiatrisk klinikk felles Sum Klinikk for psykisk helse Flere nye stillinger i budsjett 2016 er ikke besatt. Fødselsvikarer er budsjettert under klinikk Felles med 24 årsverk, derfor ikke sammenheng mellom årsverk og kroner på avdelingsnivå. I Klinikk for psykisk helse har det vært en planlagt økning (Utvidelse av FACT samt jobbmestrende oppfølging og jobbspesialister). Virksomhetsrapport oktober