Virksomhetsrapport februar 2018

Transkript

1 Virksomhetsrapport februar 2018 Styresak Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport februar

3 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 57 dager innen somatikk (endret krav i 2018 fra HSØ) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 40 dager innen psykisk helse (endret krav i 2018 fra HSØ) ,0 % 2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,7 % 1,8 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100 % 85,7 % 85,8 % 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter (Somatikk) 0 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % % 50% 2% 0% Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp (28 stk) Periode nå 70 % 72,7 % Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid (28 stk) Periode nå 70 % 68,7 % 100% 3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 80% 79 % 79 % 4 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 60% Prevalens av sykehusinfeksjoner måles 4 ganger årlig, resultater: 2016: 4,2% - 6,5% - 5,0 % - 4,1%. 2017: 2,2% - 4,3% - 5,9% - 4,7% : 4,8% 5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Ikke gjennomørt undersøkelse i Sist utført høst % 2 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for reduserte pensjonskostnader) Budsjett avvik = ,5 Virksomhetsrapport februar

4 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Ventetider avviklet for nyhenviste pasienter var ved utgangen av februar 60 dager i somatikk, 49 dager i psykisk helsevern voksne, 35 dager i psykisk helsevern barn og 30 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Styringsmål fra Helse Sør-Øst er å redusere gjennomsnittlig ventetid sammenlignet med 2017, og ventetiden skal være 57 dager innen somatikk og under 40 dager innen psykisk helsevern og TSB. Ventetid avviklet var i februar dager i somatikk, 44 dager i psykisk helsevern voksne, 41 dager i psykisk helsevern barn og 28 dager innen TSB. Ventetider er således økt innen somatikk, psykisk helsevern voksne og TSB, men redusert innenfor psykisk helsevern barn. SSHF er innenfor kravet fra eier innen psykisk helsevern barn og TSB, men innfrir ikke kravet i somatikk og psykisk helsevern voksne. Mediantid til tjenestestart skal også reduseres sammenlignet med 2017, og enhet for Virksomhetsdata arbeider med å beregne denne indikatoren månedlig. Klinikk for psykisk helse rapporterte 41 dager ventetid avviklet, og 34 dager ventetid ventende samlet for alle tjenesteområder i februar Ventetid avviklet er i sum på samme nivå som i 2017, mens ventetid ventende er noe økt. Gjennomsnittlig ventetid avviklede inneholder kun henvisninger som er ordinært avsluttet, og det er ikke ventetid sluttdato som gjelder. Den viser ikke ø- hjelpshenvisninger, og alle utsettelser holdes utenfor. Indikatoren viser kun primærhenvisninger og sier hvor lenge en pasient har ventet i KPH før oppstart/behandling, men altså kun for henvisninger som er avsluttet. Somatikk Kristiansand har i hovedsak akseptabel ventetid for nyhenviste pasienter, men innfrir ikke målet på 57 dager for klinikken. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var i februar 60 dager noe som er en økning på 5 dager fra januar Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter var 65 dager i februar, noe som er en økning fra 55 dager i februar Gjennomsnittstall kan skjule uønsket lang ventetid på noen fagområder, for eksempel innen ØNH, ortopedi, Kar-/thorax seksjon og Avdeling for fysikalsk rehabilitering har det vært en økning i ventetid sammenlignet mot i fjor. Økning i ventetider er blitt fulgt opp i oppfølgingsmøter med avdelingene i mars og tiltak iverksettes. For eksempel avvikles det ekstra poliklinikker innen ØNH, og avdelingen er i dialog med Kirurgisk avdeling SSA om å overføre pasienter med hudkreft. Gjennomsnittstall for ventetider for nyhenviste gir ikke et fullstendig bilde av om avdelingen har tilstrekkelig utrednings- og behandlingskapasitet. Bildet må kompletteres med kapasitet for ø-hjelp, operasjoner, kontroller, tilsyn mm. Videre må planlagte utrednings- og behandlingsforløp kunne gjennomføres innenfor forsvarlighetskravet, og innenfor god praksis. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingens kapasitet til enhver tid er forsvarlig. I Somatikk Arendal ble gjennomsnittlig ventetid for nyhenviste pasienter avviklet i februar 63 dager, som er 8 dager høyere enn februar Det jobbes målrettet for å gi tilbud til pasienter med lengst ventetid inkl. forfalte kontakter. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter var 69 dager i februar, noe som er en økning fra 58 dager i februar Virksomhetsrapport februar

5 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar I all hovedsak har avdelingene i Somatikk Arendal akseptabel ventetid. Øyeavd. og Smertepoliklinikken har imidlertid høyere gjennomsnittlig ventetid for ventende enn kravet i oppdragsdokumentet. For Øyeavd. iverksettes nye tiltak vinter/vår 2018 for håndtering av etterslep og langtidsventende. Tiltakene er ekstra poliklinikk dagtid, åpning av nye lokaler for Barn- og samsynsenter, kveldspoliklinikk og kveldskirurgi. For Smertepoliklinikken er virksomheten flyttet inn i hovedbygg og det jobbes med økt aktivitet på dagtid. Somatikk Flekkefjord har akseptabel ventetid på avviklede henvisninger i februar og rapporterte 55 dager, som er en økning fra februar 2017 på 1 dag. Det er en variasjon mellom fagområdene fra 39 dager i medisin til 85 dager innen ortopedi. Det er et mål at ingen pasienter skal vente mer enn ett år. Antall langtidsventende er redusert sammenlignet med tidligere år, men har hatt en økning gjennom 2017 og ved utgangen av februar 2018 var det 115 pasienter som hadde ventet mer enn et år. Det er størst antall langtidsventende i Kristiansand, totalt 76 stk, hvorav 61 ventende ved ØNH-avdelingen og 6 ventende i Med.avd. Pasientene ved Medisinsk avdeling venter enten på osteoporosemåling, livsstilskurs som har planlagt lang ventetid, eller andre planlagte konsultasjoner med lav prioritet. Pasientene ved ØNH-avdelingen har prioritet innen 18 måneder, og har fått tildelt time innen denne fristen. Det er 35 langtidsventende ved Øyeavd i Arendal ved utgangen av februar. Det er iverksatt ekstra poliklinikk på dagtid og planlagt kveldspoliklinikk våren 2018 hvor det forventes å avvikle langtidsventende. «Pasienten får time i 1. brev» ble 78 % i somatikken og 89 % i KPH i februar. 84 % av pasientene som ble henvist i februar til somatikken i Arendal, fikk direkte time. Det er stor variasjon mellom avdelingene, fra 55 % til 95 %. I tillegg må nevnes direktebooking av polikliniske pasienter til operasjon. Dette tilbudet er utvidet til 5 dager pr uke med mange positive tilbakemeldinger fra pasienter. Kristiansand oppnådde 77 % i februar. Det er fortsatt variasjon mellom avdelingene, men flere avdelinger har stabilisert seg på et høyt nivå. De avdelingene som ligger lavt er bedt om å redegjøre for tiltak og dette er tatt opp i oppfølgingsmøtene i mars. Langtidsplanlegging for legene, kontortjeneste med tilstrekkelig kapasitet, eierskap og god logistisk kompetanse, samt godt samarbeid mellom kontortjenesten og legetjenesten, er avgjørende for å oppnå god måloppnåelse her. I Flekkefjord fikk 72 % av pasientene tildelt time i første brev i februar. Ortopedisk seksjon SSF rapporterte 27 % noe som er nedgang da seksjonen tidligere år har ligget på % direktebooking. Innenfor kirurgi og ortopedi er årsaken manglende legeressurser, og tiltak på rekruttering er igangsatt. Medisinsk avdeling SSF oppnådde 90 % direktebooking i februar, noe som er en svært god utvikling da avdelingen rapporterte 64 % i januar. Virksomhetsrapport februar

6 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Fristbruddene i februar ble 85 brudd, hvorav 47 i Kristiansand, 34 i Arendal, tre i Flekkefjord og ett i KPH. Antall fristbrudd i somatikken i februar tilsvarer 1,8 % av pasientbehandlingen. 59 av fristbruddene ble behandlet innen to uker. Nevrologisk avdeling hadde 15 fristbrudd pga sykdom hos lege og sykepleier. Med.avd SSK hadde 8 fristbrudd, 4 pga kapasitet og 4 pga feilregistreringer. Kirurgisk avdeling SSK hadde 9 fristbrudd i februar, 4 pga legekapasitet, 4 pga kapasitet på røntgen og ett brudd pga sykdom. Kirurgisk avdeling SSK har gjort en stor jobb med å redusere fristbrudd da de til sammenligning rapporterte 52 fristbrudd i desember. I Arendal er 24 av fristbruddene tilhørende Øyeavdelingen og har sammenheng med manglende kapasitet. Våren 2018 iverksetter avdelingen tiltak med ekstra poliklinikk på dagtid, åpning av nye lokaler for Barn- og samsynsenter, kveldspoliklinikk og kveldskirurgi. Øvrige fristbrudd i Arendal er knyttet til Smertepoliklinikken med 6 brudd, urologi 2 brudd og ortopedi 2 brudd. Ved utgangen av februar var det 133 ventende fristbrudd i foretaket, 131 i somatikken og to i KPH. 57 ventende fristbrudd i Somatikk Kristiansand, og 74 ventende fristbrudd i Arendal. Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger i somatikken ble 2,5 dager og 98 % er behandlet innen 10 dager i februar. Flere avdelinger har gode rutiner for fortløpende vurdering av henvisninger. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. I klinikk for psykisk helse var gjennomsnittlig vurderingstid 3,2 dager og 99 % ble vurdert innen 10 dager i februar. Andel vurdert innen 10 dager har holdt seg stabilt på % i både somatikken og klinikk for psykisk det siste året. Ved utgangen av februar var det ca planlagte kontakter i somatikken fordelt på pasienter med tildelt time og pasienter ventende på time av de planlagte kontaktene er forfalte og pasienter venter på poliklinisk behandling. Det er ca planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rusbehandling, hvorav ca har fått tildelt time. Den somatiske aktiviteten pr februar er under budsjett for døgnbehandling og dagbehandling, mens poliklinisk aktivitet er over budsjett. Sammenlignet med samme periode i 2017 er døgnbehandling redusert med 1,8% og dagbehandling med 3,9 %, mens poliklinikk har økt med 4,3 %. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum under budsjett for både utskrivninger og polikliniske konsultasjoner. SSHF har et akkumulert merforbruk pr mars på 47 årsverk. Avviket er hovedsakelig i somatikk Kristiansand og Arendal med hhv +29 og +57 årsverk over budsjett. De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikk for psykisk helse har brukt 29 årsverk færre enn budsjettert. Virksomhetsrapport februar

7 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Regnskap pr februar 2018 viser et negativt resultatavvik på 4,5 mill kr etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader. Inntektene er 14,3 mill kr lavere enn budsjettert. Aktivitetsbaserte inntekter i Arendal og Flekkefjord hhv 4,0 og 4,3 mill kr lavere enn budsjettert. I Kristiansand er aktivitetsbaserte inntekter 0,3 mill kr under budsjett. Kostnadene er 21,7 mill kr lavere enn budsjettert, hvorav redusert pensjonskostnad utgjør 11,8 mill kr. Resultatet totalt sett viser store avvik i somatikken med -17 mill kr, hvorav Kristiansand -4,1 mill kr, Arendal -8,5 mill kr og Flekkefjord -4,3 mill kr. Pasientreiser har et positivt avvik på 1,1 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -1,0 mill kr i avvik. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -1,8 mill kr hvorav aktivitetsbaserte inntekter er 1,0 mill kr lavere enn budsjettert. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 5,0 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +2,0 mill kr. Felles inkl høykost viser et positivt avvik på 7,2 mill kr etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader. Virksomhetsrapport februar

8 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport februar

9 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport februar

10 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport februar

11 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport februar

12 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Prioriteringsregelen ventetider, aktivitet og bemanning Somatikk VOP BUP TSB Ventetider (pasienter som har fått helsehjelp påstartet) Pr feb antall dager hittil i år 59,1 50,6 38,1 31 Pr feb antall dager hittil i år 56 43,9 40,4 28,7 %-endring hittil i år ,5 % 15,3 % -5,7 % 8,0 % Faktisk 2017 (per desember) 58,2 46,7 36,1 29,7 %-endring faktisk 2017 (gj.snitt hele året) - hiå ,5 % 8,4 % 5,5 % 4,4 % Polikliniske konsultasjoner Pr feb antall hittil i år Pr feb antall hittil i år %-endring hittil i år ,5 % -3,6 % -0,3 % -26,0 % Faktisk Estimat 2018 (lik budsjett) Bemanning %-endring faktisk estimat ,3 % 6,0 % 2,8 % 3,3 % Pr feb antall månedsverk hiå Pr feb antall månedsverk hiå %-endring hittil i år ,1 % 0,1 % -0,4 % -6,0 % Faktisk Estimat 2018 (lik budsjett) %-endring faktisk estimat ,4 % 3,4 % -3,6 % -0,7 % Virksomhetsrapport februar

13 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede SSA 34 pasienter denne mnd., SSF 3 84 somatikk SSK 47 Fristbrudd på avviklede VoP 1 pasienter denne mnd., BuP 0 1 KPH TSB 0 Seksjoner med flest brudd SSA Februar Øye seksjon 24 Smertepoliklinikk 6 Ortopedisk seksjon 2 Urologisk seksjon 2 34 SSK Februar Klinisk nevrofysiologi 11 Fysikalsk med og foreb Kongsgård 7 Gastroseksjonen 5 Urologisk seksjon 4 Gastro-/gen. kir. seksjon 3 30 Virksomhetsrapport februar

14 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport februar

15 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport februar

16 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport februar

17 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde 114 langtidsventende over 1 år ved utgangen av februar 2018, hvorav 61 er innen ØNH, 34 er innen øyefaget, 6 er innen osteoporose (ARFR), 3 er innen Kar/thorax og 3 er innen gastro. Virksomhetsrapport februar

18 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport februar

19 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport februar

20 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport februar

21 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av februar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er kontakter forfalte til og med februar. Virksomhetsrapport februar

22 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling I sum er det planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av februar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er kontakter forfalte til og med februar. Virksomhetsrapport februar

23 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Psykisk helsevern og rus - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av februar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 870 kontakter forfalte til og med februar. Virksomhetsrapport februar

24 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk februar Virksomhetsrapport februar

25 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk pr februar Virksomhetsrapport februar

26 3. Aktivitet Aktivitet somatikk Denne periode Hittil i år I fjor 2018 Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Årsbudsjett DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge: Somatisk klinikk Arendal ,3 % ,2 % ,6 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,9 % ,5 % ,3 % Somatisk klinikk Kristiansand ,1 % ,0 % 309 4,5 % Medisinsk service klinikk ,0 % ,0 % -4-20,3 % 93 KPH ,3 % ,9 % 0 1,8 % 129 Høykostmedisin ,7 % ,2 % ,5 % HF Felles Totalt DRG egen produksjon ,9 % ,5 % 95 0,7 % DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF inkl. DBL ,9 % ,4 % 89 0,7 % Kjøp fra andre regioner ,8 % ,1 % 28 13,3 % Totalt DRG sørge for ansvar: ,8 % ,5 % 117 0,9 % Avd.opphold: Somatisk klinikk Arendal ,5 % ,8 % -32-1,2 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,6 % ,4 % -59-6,1 % Somatisk klinikk Kristiansand ,8 % ,1 % -57-1,2 % Sum avdelingsopphold SSHF ,6 % ,3 % ,8 % Sum sykehusopphold SSHF ,3 % ,2 % ,2 % Dagbehandlinger: Uplassert Somatisk klinikk Arendal ,4 % ,7 % ,7 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,4 % ,2 % -33-5,7 % Somatisk klinikk Kristiansand ,4 % ,2 % -19-0,7 % Sum SSHF ,2 % ,7 % ,9 % Polikliniske konsultasjoner: Somatisk klinikk Arendal ,7 % ,9 % 539 3,3 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,1 % ,5 % 27 0,7 % Somatisk klinikk Kristiansand ,4 % ,9 % ,4 % Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF) ,6 % ,6 % 78 8,5 % KPH (habilitering voksne) ,9 % ,0 % ,6 % Foretaket felles Sum SSHF ,7 % ,7 % ,3 % Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport februar

27 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk februar Aktiviteten i foretaket har i februar måned vært betydelig under budsjett for innlagte heldøgnspasienter og dagpasienter. Antall polikliniske konsultasjoner ligger også under budsjett men mer moderat (-2,7%). Aktiviteten på foretaksnivå viser følgende tall sett opp mot februarbudsjettet: Innlagte heldøgnpasienter: (- 8,6 %) Dagbehandlinger: (- 9,2 %) Polikl. konsultasjoner: ( -2,7 %) Aktiviteten i februar, for innlagte heldøgnspasienter og dagpasienter, har vært betydelig under både budsjett 2018 og faktisk Antall polikliniske konsultasjoner er høyere enn samme måned i 2017 men ligger under budsjett I Arendal så er det spesielt Øyeavdelingen som har aktivitet langt under budsjett. Kirurgisk avdeling og Ortopedisk avdeling har lav aktivitet på dagbehandlinger. I Flekkefjord er det den lave aktiviteten på innlagte heldøgnspasienter som man legger spesielt merke til. Aktiviteten er betydelig under budsjett både på Avd. for kirurgiske fag og på Medisinsk avdeling. Det samme gjelder når man gjør betraktninger mot aktiviteten for samme måned i I Kristiansand har det vært lav aktivitet ifht budsjett for alle pasientgrupper. Med unntak av poliklinikk så har aktiviteten også vært lav sammenliknet mot samme måned i Spesielt registreres det at aktiviteten på innlagte heldøgnspasienter er hele -8,8 % under månedsbudsjettet. Virksomhetsrapport februar

28 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Faktisk Budsjett Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett Februar Februar Avvik fra budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik fra ifjor Avvik i % fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,5 % ,0 % -19-7,0 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,5 % ,8 % 8 3,1 % Psykisk helsevern for barn og unge ,0 % ,8 % -9-36,0 % 130 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,6 % ,8 % ,6 % 880 Sum klinikk ,4 % ,7 % -35-5,1 % Hele året Konsultasjoner (Opphold) Psykiatrisk sykehusavdeling ,4 % ,9 % ,4 % Poliklinikk for psykosomatikk og traumer ,2 % ,3 % 56 8,3 % DPS Aust Agder ,6 % ,2 % 172 3,3 % DPS Solvang ,5 % ,8 % ,4 % DPS Strømme ,2 % ,6 % ,8 % DPS Lister ,1 % ,9 % ,9 % Avdeling for barn og unges psykiske helse ,5 % ,1 % 90 1,1 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,7 % ,3 % ,7 % Sum klinikk ,5 % ,2 % ,8 % Budsjett Budsjett Virksomhetsrapport februar

29 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet -2,7 % under budsjett. Er over budsjett på DPS og under på PSA, Barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Liggedøgn er redusert med -7,8%. Inntektsgivende konsultasjoner: Antall inntektsgivende konsultasjoner psykisk helsevern/tsb er samlet -10,2% under budsjett. VOP er -7,1 % under budsjett, ABUP er -3,1 % under budsjett og TSB er -28,3 % under budsjett, basert på innrapportering til NPR og beregnet i NIMES rapport. Endring fra takstkoder til nasjonale særkoder har gitt lavere uttelling i antall konsultasjoner i nytt ISF regelverk gjeldende fra 1/ Selv med lavere aktivitet er KPH samlet på budsjett på ISF poeng/ kr. Klinikkens vurdering er at en reduksjon i inntektsbringende konsultasjoner ikke er utrykk for et redusert tjenestetilbud, men en mer teknisk endring ved innføring av ISF regelverk fra januar (Vedrørende TSB, som har størst reduksjon er det en endring i registrering av urinprøver fra 2017 til 2018.) Estimat er lik budsjett, da det gjenstår arbeid med kvalitetssikring. HAVO er -19,0 % under budsjett på inntektsgivende konsultasjoner Virksomhetsrapport februar

30 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr mars Klinikk Denne mnd 2017 Denne mnd 2018 Endring denne mnd Bud18 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2017 Akk 2018 Endring HIÅ Akk bud18 Avvik mot bud akk Budsjett 2018 Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk for somatikk Arendal Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk for prehospitale tjenester Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Avd for teknologi og e-helse Administrasjon Totalt Virksomhetsrapport februar

31 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr mars Stillingsgruppe Denne mnd 2017 Denne mnd 2018 Endring denne mnd Bud18 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2017 Akk 2018 Endring HIÅ Akk bud18 Avvik mot bud akk Budsjett 2018 Administrasjon/Ledelse Pasientrettede stillinger Leger Psykologer Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Ambulansepersonell Forskning/utdanning Ukjente Totalt Virksomhetsrapport februar

32 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF Brutto månedsverk SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Endring Budsjett Brutto månedsverk endring fra Virksomhetsrapport februar

33 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF - mars SSHF har i mars et merforbruk i forhold til budsjett på 40 årsverk og for 1.kvartal totalt er merforbruket 47 årsverk i forhold til budsjett. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (25) og Arendal (52) i mars. Flekkefjord har brukt årsverk tilsvarende budsjett. o Høyt belegg og høy aktivitet på mange sengeposter i februar forklarer mye av merforbruket, da variabel lønn for dette kommer i mars. o I medisinsk avdeling i Kristiansand har de i mars brukt 18 flere årsverk enn budsjett. Ellers er merforbruket på mellom 2 og 4 årsverk i de fleste avdelingene i Kristiansand, bortsett fra Avdeling for rehabilitering som har brukt 8 færre årsverk enn budsjett. o I Arendal er merforbruket hovedsakelig i Avdeling for poliklinikk og pleie, Merkantil avdeling og Medisinsk avdeling, med et merforbruk på henholdsvis 25, 8 og 8 årsverk. Ellers inkluderer avviket et uløst innsparingskrav på 12,5 årsverk i Arendal. Innen prehospitale tjenester er det merforbruk på 9 årsverk i mars og 5 pr mars. Klinikk for psykisk helse har brukt 32 færre årsverk enn budsjettert i mars, med et mindreforbruk på de fleste avdelingene. Kun avdeling for barn- og unges helse har brukt flere årsverk enn budsjett (+6) Medisinsk serviceklinikk er 4 årsverk over budsjett i mars og 5 pr mars. Avdeling for internservice er 5 årsverk over budsjett i mars mens radiologisk avdeling Kristiansand har brukt 7 færre årsverk enn budsjett. SSHF har i mars hatt en økning fra i fjor på 15 årsverk. De tre somatiske klinikkene har hatt en økning på 27 årsverk i forhold til mars i fjor, mens pr mars er de 35 årsverk over fjoråret. I Kristiansand er det en økning fra mars i fjor på 18 årsverk i medisinsk avdeling, tilsvarende avviket mot budsjett. I Arendal er økningen fra i fjor ca 40% av avviket mot budsjett pr mars. I Flekkefjord har de hatt en reduksjon på 5 årsverk mens de er på budsjett pr mars. Prehospitale tjenester har en økning fra i fjor på 9 årsverk i mars og 14 i gjennomsnitt pr mars. Klinikk for psykisk helse har i mars hatt 17 færre årsverk enn tilsvarende måned i fjor, hvor den største reduksjonen er innenfor rusog avhengighetsbehandling. Det er en reduksjon på 1 årsverk i Medisinsk serviceklinikk i mars, mens de er 4 årsverk over budsjett denne mnd. Pr mars har klinikken brukt 5 flere årsverk både i forhold til i tilsvarende måned i fjor og budsjett. Det er brukt færre årsverk innen stillingsgruppene leger, psykologer, sykepleiere og ambulansepersonell enn budsjettert pr mars. Budsjettet er basert på bemanningsplaner som gjenspeiler en ønsket kompetanse. I praksis blir stillinger ivaretatt av andre stillingsgrupper som f.eks. pasientrettede stillinger. Sammenlignet med i fjor er det faktisk en betydelig oppgang i årsverk for leger (+12), sykepleiere (+18) og ambulansepersonell (+10), mens antall årsverk psykologer (-2) er redusert i forhold til pr mars i Virksomhetsrapport februar

34 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær ,0 % Sykefravær SSHF 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Totalt 2017 Korttids 2017 Langtids 2017 Totalt 2018 Korttids 2018 Langtids2018 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefraværet for januar var 7,5%. Dette er 0,2% lavere enn samme januar i Virksomhetsrapport februar

35 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr. februar Faktisk febr Budsjett febr Avvik febr Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans sum Resultat Herav endrede pensjonskostnader Korrigert resultat Virksomhetsrapport februar

36 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultatavvik pr klinikk pr. februar akkumulert Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finans Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Herav endrede pensjonskostnader Korrigert resultat Virksomhetsrapport februar

37 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultatavvik pr klinikk februar måned AVVIK PR KLINIKK måned Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto fina Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Herav endrede pensjonskostnader Korrigert resultat Virksomhetsrapport februar

38 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap Regnskap pr februar 2018 viser et negativt resultatavvik på 4,5 mill kr etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader. Inntektene er 14,3 mill kr lavere enn budsjettert. Kostnadene er 21,7 mill kr lavere enn budsjettert, hvorav redusert pensjonskostnad utgjør 11,8 mill kr. I Klinikk somatikk Kristiansand er inntektsavviket -2,1 mill kr og kostnadsavviket -2,0 mill kr. I Klinikk for somatikk Arendal er inntektsavviket -4,1 mill kr og kostnadsavviket -4,4 mill kr. I Klinikk for somatikk Flekkefjord er inntektsavviket -4,1 mill kr og kostnadsavviket -0,1 mill kr. Pasientreiser har et positivt avvik på 1,1 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -1,0 mill kr i avvik. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -1,8 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 5,0 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +2,0 mill kr. Felles inkl høykost viser et positivt avvik på 7,2 mill kr etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 11,8 mill kr pr februar og 67,8 mill kr for hele året. Virksomhetsrapport februar

39 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak i somatiske klinikker Tiltak Arendal Prosjektet «Gode pasientforløp» tar sikte på å redusere liggetid og belegg ved hjelp av standardforløp og forløpsplaner. Pilotprosjekt 2C: det ansettes flere i faste stillinger i stedet for å bruke kostbar variabel lønn. Det diskuteres nå flere former for arbeidstidsplanlegging for å få bedre kontinuitet på postene. Flytting av inngrep fra dagkirurgisk enhet til poliklinikk. Kodeforbedring ved hjelp av undervisning og dialog mellom leger og KMK. KMK gjennomfører sekundærkontroll av de fleste medisinske opphold. Kodeforbedring ved hjelp av tilstedeværelse av kodekonsulent i poliklinikken. Dette er testet, og vil bli evaluert. Organisasjonsendring i Øyeavdelingen; samorganisering av øye-operasjonssykepleiere og øyesykepleiere forventes å gi økt robusthet og økt fleksibilitet. Det er laget en handlingsplan for å følge opp HSØ-prosjektet knyttet til øyeavdelingen, slik at planlegging og logistikk følges opp i tråd med det som ble etablert i prosjektet. Stuetid innen plastikk er justert i tråd med bemanning fra mars 18. Det er lagt inn økt stuetid for ortopedi pga økte ventetider, i den grad vi har operatører. ØNH har anmodet om bistand fra plastikk til å avvikle ventelister kreftoperasjoner (maligne melanomer; andre typer hudkreft). Det vurderes om dette kan gjøres innen eksisterende kapasitet ift rom og bemanning. Utvidelse av ernæringsscreening og behandling, som skal bedre pasientsikkerheten og sikre koding ved kompliserende tilstander, i tillegg til økt poliklinisk aktivitet. Virksomhetsrapport februar

40 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak i somatiske klinikker, forts. Tiltak Flekkefjord Aktivitetsutviklingen så langt i år har vært betydelig negativt i forhold til budsjett, dette skyldes i hovedsak mangel på operatører innen kirurgi. Det jobbes intensivt med å løse denne situasjonen, og konkret er nå flere aksjoner igangsatt som vil kunne avhjelpe situasjonen Tiltak Kristiansand Klinikken har cirka 8 mill. kr i direkte uløste innsparingskrav (ekskl inntektskrav EVAR på ca 3 mill kr som forventes innfridd fra og med planlagt oppstart våren 2018). I tillegg er det høy risiko knyttet til bl. a variabel lønn og aktivitetsbudsjett for innlagte og dagkirurgi. De avdelingsvise oppfølgingsmøtene fokuserer på plan for å løse resterende budsjettutfordringer på avdelingsnivå. Klinikkledelsen vil snarlig legge frem en plan for sengeprosjekt på Barneavdelingen. Klinikkledelsen vil også starte arbeidet med å vurdere muligheter for å tilpasse driften til budsjettrammer uten tillatt underskudd. Virksomhetsrapport februar

41 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning pr.feb på +823 mill kr Foretaket har en utgående likviditet pr. februar på +823 mill kr som innebærer en økning på 22 mill kr i denne måneden. Ift. budsjettert nivå på 843 mill kr innebærer det at foretaket pr. februar endte med et avvik på +20 mill kr. Likviditetsmessig effekt av investeringer avviker mot budsjett positivt med +14 mill kr. Likviditetseffekten av pensjon avviker negativt mot budsjett med -9 mill kr. Ift budsjettet utgjør driftsresultat +7 mill kr, forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +4 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften ellers bidrar med -5 mill kr. Driftskredittramme er for 2018 på +180 mill kr (bundne midler), som innebærer at foretaket har en fri likviditetsreserve pr februar på 683 mill kr. Virksomhetsrapport februar

42 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt pr februar HIÅ Hele året HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT (inkl lokale prosjekt Sykehuspartner) Annet utstyr Sum investeringer Udisponerte midler Sum finansierte investeringer Sykehuset har de to første månedene i 2018 investert for 26,1 mill kr. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i Prosjekter Regnskap 2018 Prognose 2018 Budsjett 2018 Oppgradering operasjon/anestesi Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter Ombygging KPH Ombygging ifm Arealplan Nybygg Psykiatri Tiltakspakke bygg Sum ombygginger Vedlikehold teknisk anlegg Nødstrøm/reservekraft SSK Sum Tek nisk e installasjoner og vedlik ehold MTU ihht liste Radiologi Ultralyd Utstyr SFK Havaripott alle kategorier Overvåkningsanlegg Sum MTU inl havarier alle k ategorier IKT infrastruktur IKT lokale prosjekt Sum IKT Diverse teknisk utstyr/transportmidler Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Virksomhetsrapport februar

43 Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport februar

44 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport februar

45 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal pr. februar Faktisk febr Budsjett febr Avvik febr Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport februar

46 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal pr februar Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Arendal 113 Kirurgiske fag SSA Ort.avd SSA Avd poliklinikk- og pleie SSA Øye-avd Gyn/obst. avd SSA AIO SSA Merkantil avd SSA Medisinsk avd SSA Barne- og ungdomsavd SSA Klinikk Arendal felles Totalt Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport februar

47 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Somatikk Arendal har et negativt resultatavvik på 8,5 mill. kroner per februar. Per februar er aktiviteten på heldøgn på budsjett, men ISF-inntektene er 2,2 mill. kroner (3,5%) under budsjett. Vi analyserer dette p.t. ISF-inntekt knyttet til dagbehandling er 2,4 mill. kroner (19%) under budsjett. Klinikken har hatt færre opphold enn budsjettert i de to første månedene. Øyeavdelingen har det største avviket, dette skyldes at avdelingen ikke har lykkes å flytte aktivitet fra kveld til dag etter avvikling av kveldspoliklinikk. Det er gjort forsøk på å etablere ny frivillig kveldspoliklinikk en periode for å håndtere etterslep, men det har ikke vært mulig å få til. Kirurgisk og ortopedisk avdeling ligger også under budsjett på dagbehandling. Da aktivitetsbudsjettet ble lagt, var forventningen å øke kapasitet på dagbehandling ved å få på plass operasjonspoliklinikk. Det arbeides med å finne løsning på dette. I februar har Somatikk Arendal et negativt budsjettavvik på lønnskostnader inkl innleie. Avviket er på 3,2 mill. kroner (5%). Av dette gjelder 0,6 mill. kroner et uløst innsparingskrav. Avdeling for poliklinikk og pleie og merkantil har overforbruk på lønnskostnader med hhv. 1,6 mill. kroner og 0,7 mill. kroner. Alle sengeposter har i januar hatt beleggsprosent på over 90%, og UC og 3C hadde en beleggsprosent på hhv. 114% og 104%. Dette, i tillegg til høyt sykefravær i avdelingen, har medført behov for ekstra bemanning. Klinikkdirektør er i tett dialog med avdelingene for å redusere lønnskostnadene. Merkantil avdeling har 2,6 overtallige årsverk som det ikke finnes tiltak for. I tillegg til dette skyldes avviket overtid/ekstrahjelp knyttet til etterslep på skrivetjeneste og sykefravær i avdelingen. Virksomhetsrapport februar

48 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal, forts. Øvrige driftskostnader har et positivt avvik på 0,8 mill. kroner i februar og 0,3 mill kr per februar.. Varekostnader og interne kostnader (lab, røntgen og blod) er i balanse per februar. Andre driftskostnader ligger noe under budsjett Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer i 2018: Prosjektet «Gode pasientforløp» tar sikte på å redusere liggetid og belegg ved hjelp av standardforløp og forløpsplaner. Pilotprosjekt 2C: det ansettes flere i faste stillinger i stedet for å bruke kostbar variabel lønn. Det diskuteres nå flere former for arbeidstidsplanlegging for å få bedre kontinuitet på postene. Flytting av inngrep fra dagkirurgisk enhet til poliklinikk. Kodeforbedring ved hjelp av undervisning og dialog mellom leger og KMK. KMK gjennomfører sekundærkontroll av de fleste medisinske opphold. Kodeforbedring ved hjelp av tilstedeværelse av kodekonsulent i poliklinikken. Dette er testet, og vil bli evaluert. Organisasjonsendring i Øyeavdelingen; samorganisering av øye-operasjonssykepleiere og øye-sykepleiere forventes å gi økt robusthet og økt fleksibilitet. Det er laget en handlingsplan for å følge opp HSØ-prosjektet knyttet til øyeavdelingen, slik at planlegging og logistikk følges opp i tråd med det som ble etablert i prosjektet. Stuetid innen plastikk er justert i tråd med bemanning fra mars 18. Det er lagt inn økt stuetid for ortopedi pga økte ventetider, i den grad vi har operatører. ØNH har anmodet om bistand fra plastikk til å avvikle ventelister kreftoperasjoner (maligne melanomer; andre typer hudkreft). Det vurderes om dette kan gjøres innen eksisterende kapasitet ift rom og bemanning. Utvidelse av ernæringsscreening og behandling, som skal bedre pasientsikkerheten og sikre koding ved kompliserende tilstander, i tillegg til økt poliklinisk aktivitet. Virksomhetsrapport februar

49 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal februar DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport februar

50 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal, pr februar DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport februar

51 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Arendal, pr februar Somatisk klinikk Arendal ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling ,1 % Ortopedisk avdeling ,2 % Akuttmottak 9 1 9,8 % Øyeavdeling ,2 % Gyn. avdeling ,6 % Fødebarsel avdeling ,8 % Medisinsk avdeling ,2 % Barne-og ungdomsavdeling ,2 % Sum somatisk klinikk SSA ,2 % Virksomhetsrapport februar

52 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Akkumulert per februar er aktiviteten på heldøgn på budsjett (-0,8%), selv om februar var under budsjett (-3,5%). Det er Øyeavdelingen, Gyn/Føden og Barne- og ungdomsavdeling (BUA) som har de største avvikene. Ortopedisk, kirurgisk og medisinsk avdeling er over budsjett. Heldøgn på Øyeavdelingen er små tall, kun ø-hjelp, og svinger veldig. BUA har et negativt avvik mot budsjett på 8% (14% færre enn i fjor), og skyldes sykdom blant mange av legene, med påfølgende avlysninger. I tillegg så har det vært mye sykdom blant pasienter, og dermed avlysninger fra dem også. Gyn har hatt langvarig fravær av overlege. Dette har påvirket aktiviteten. Det er også i februar et negativt avvik på dagbehandling (-12,4%). Det er Øyeavdelingen som har det største avviket her, 89 opphold (35%) under budsjett, og 24 færre enn i fjor. Kveldspoliklinikken er avviklet, og dette er forklaringen på avviket mot i fjor. I budsjettet har vi forutsatt å flytte aktivitet fra kveld til dag. Dette har imidlertid ikke latt seg gjøre på grunn av mangel på operasjonssykepleieressurser (mye sykdom og i utgangspunktet stramme ressurser). Kirurgisk og ortopedisk avdeling ligger også under budsjett. Da aktivitetsbudsjettet ble lagt, var forventningen å øke kapasitet på dagbehandling ved å få på plass operasjonspoliklinikk. Det arbeides med å finne løsning på dette. Akkumulert per februar er poliklinisk aktivitet på budsjett (-0,9%), selv om februar var under budsjett (-7,7%). Det er Øyeavdelingen som har det største avviket, 365 (17%) under budsjett, men dette er 96 (5,8%) flere enn februar i fjor. Periodiseringen av budsjettet på poliklinikk i øyeavdelingen har ikke tatt nok høyde for vinterferien. Virksomhetsrapport februar

53 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, mars Denne mnd 2017 Denne mnd 2018 Endring denne mnd Bud18 denne mnd Avvik mot bud denne Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Budsjett Avd Avd mnd Akk 2017 Akk 2018 bud Kirurgisk avdeling SSA Ortopedisk avdeling SSA Avd poliklinikk og pleie SSA Øyeavdelingen Gyn/obst avd SSA AIO SSA Merkantil avd SSA Klinikk Arendal felles Medisinsk avdeling SSA Barne- og ungdomsavdeling SSA Sum Klinikk for Somatikk Arendal Brutto månedsverk Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Endring Budsjett Brutto månedsverk endring fra Virksomhetsrapport februar

54 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal 10,0 % Sykefravær Klinikk Arendal 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2017 Korttids 2017 Langtids 2017 Totalt 2018 Korttids 2018 Langtids2018 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,2 % 7,5 % 7,5 % 6,1 % 6,2 % 7,2 % 7,6 % 6,3 % 6,3 % 6,4 % 6,7 % 7,3 % Korttids ,9 % 2,7 % 3,0 % 1,6 % 2,0 % 2,4 % 2,6 % 2,4 % 2,6 % 2,5 % 2,3 % 2,2 % Langtids ,3 % 4,8 % 4,5 % 4,5 % 4,2 % 4,8 % 5,0 % 3,9 % 3,7 % 3,9 % 4,4 % 5,0 % Totalt ,1 % Korttids ,1 % Langtids2018 5,0 % Virksomhetsrapport februar

55 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, mars Somatikk Arendal bruker 12 årsverk mer i mars enn samme periode i fjor. Klinikken har 1 flere årsverk i svangerskapspermisjon i mars sammenlignet med i fjor. Overforbruket sammenlignet mot budsjett er på 52 årsverk i mars. Dette inkluderer et uløst innsparingskrav som da budsjettet var ferdig saldert endte på 12,5 årsverk. I januar er det 17 flere langtidssykemeldte enn budsjettert. Avviket ut over det uløste innsparingskravet gjelder hovedsakelig Avdeling for Poliklinikk og Pleie (APP), Medisinsk avdeling og Merkantil avdeling. APP har et overforbruk på 25 årsverk i forhold til budsjett, og 12 årsverk flere enn samme periode i fjor. Alle sengeposter har i februar hatt beleggsprosent på over 95%, og UC hadde en beleggsprosent på 114%. Avdelingen har 8 årsverk i fødselspermisjon, mens budsjett på vikarer ved fødselspermisjon er på 5 årsverk. Tendensen med mange innleggelser og høyt sykefravær er dessverre den samme i mars som i januar og februar. Dette gir klinikken betydelige utfordringer. Merkantil avdeling har et overforbruk på 8 årsverk i forhold til budsjett, årsverksforbruket er på samme nivå som i mars i fjor. I tillegg til at avdelingen har 2,6 overtallige årsverk som det p.t. ikke finnes tiltak for, skyldes avviket overtid/ekstrahjelp knyttet til etterslep på skrivetjeneste på grunn av høyt sykefravær i avdelingen. For å holde forbruket mest mulig nede økes deltidsstillinger (uten ekstra kompensasjon) før overtid tas i bruk. Medisinsk avdeling har et overforbruk på 8 årsverk i forhold til budsjett, dette er samme nivå som forbruket i mars i fjor. 6 av årsverkene knytter seg til faste årsverk. To overtallige LIS-leger slutter i løpet av våren 2018 og 0,8 årsverk (hematolog) jobber ved SSK men lønnes av SSA. Avdelingen har også et overforbruk på variabel lønn på 2 årsverk. Virksomhetsrapport februar

56 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport februar

57 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord pr. februar Faktisk febr Budsjett febr Avvik febr Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport februar

58 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord - pr februar Akt.baser te innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Flekke 127 Avd for Kirurgiske fag SSF Merkantil avd SSF Medisinsk avd SSF Klinikk Fl.fjord felles Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport februar

59 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk Flekkefjord, somatikk har gjennom budsjettet 2018 et resultat krav på minus 13,0 mill kr. Budsjett vil likevel være krevende å oppnå, da klinikken har store utfordringer vedrørende legedekning innen kirurgi. Klinikken er dog pålagt å arbeide for å finne tiltak som gjør at man kan håndtere en budsjettramme for 2019 der man ikke har tilsvarende tillatt underskudd. Akkumulert etter februar er resultatet 4,3 mill kr. Februar var svakere enn budsjett først og fremst på inntekter (- 2,8 mill kr). Kostnadssiden har kun et mindre avvik (0,11 mill) i februar. Aktivitetsavhengige inntekter viser etter februar 4,3 mill kr, og 2,0 mill kr er knyttet til negativt avvik for gjestepasienter. Medisinsk avd. har et negativt inntektsavvik på ca 0,7 mill kr, mens Avd. for kirurgiske fag har 3,3 mill kr i inntektsavvik etter februar. Lønnsavviket inkl. byrå er etter februar er marginalt (+0,13 mill). Medisinsk avdeling overskrider med 0,3 mill kr, og Avdeling for kirurgiske fag har et samlet lønnsavvik på 0,1 mill kr. Avviket for interne kostnader er marginalt, og er samlet er på + 0,1 mill kr pr. februar. Hele mindreforbruket er i Avdeling for kirurgiske fag. Avviket på Varekostnader er etter februar 0,4 mill kr, og dreier seg først og fremst om medikamenter/cytostatika. Medisinsk avdeling overskrider med 0,6 mill kr, mens Avdeling for kirurgiske fag har et mindreforbruk på 0,2 mill kr. Virksomhetsrapport februar

60 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord februar DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport februar

61 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord, pr februar DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport februar

62 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord, pr februar Somatisk klinikk Flekkefjord ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling ,6 % Gyn.avdeling ,0 % Fødebarsel avdeling ,9 % Medisinsk avdeling ,8 % Sum somatisk klinikk SSF ,5 % Virksomhetsrapport februar

63 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har samlet sett et noe redusert aktivitetsbudsjett 2018 i forhold til budsjett 2017 for alle pasientkontakter samlet, innlagte heldøgn øker med 345 opphold (6,1%), mens for dagbehandlinger reduseres med budsjettet med 698 opphold (17,8%), mens poliklinikk der volumet er høyest går ned med 2031 opphold (8,2 %). Endring i budsjett 2017 til 2018 er basert på faktisk aktivitetsnivå i Budsjettet antas å være krevende å oppnå, da klinikken pr februar har utfordringer vedrørende legedekning innen kirurgiske fag, dette berører blant annet måloppnåelsen for samarbeidsavtalen med SUS. Aktiviteten i februar, for innlagte heldøgnspasienter i Avd. for kirurgiske fag viser 65 opphold i forhold til budsjett ( - 23,9%), og dette er 41 opphold færre en samme tid i fjor. Det er spesielt nedgang i aktiviteten i gastro og ortopedi som er skyld i dette, noe som antas å henge sammen med legemangel. Aktiviteten i februar, for innlagte heldøgnspasienter i Medisinsk avd. viser 43 opphold i forhold til budsjett, noe som utgjør -17,1%. Dette er 12 opphold færre en på samme tid i fjor. Det er en betydelig nedgang innen heldøgn Ø-hjelp i forhold til januar (- 44), noe som muligens kan skyldes vinterferieuke i februar. Medisinsk avdeling har over lengre tid hatt en relativt høy aktivitet, med høy belegningsprosent, liggetiden har den siste måneden gått noe opp, noe som kan tyde på at man har den siste tiden har noe lettere pasienter, dette gjenspeiler seg også DRG poeng i perioden. Aktiviteten på Kirurgisk dagbehandling er også bak budsjett i februar, med 21 opphold, noe som utgjør -14,6%. Dette er 7 opphold færre en på samme tid i fjor. I forhold til januar det spesielt en nedgang på elektivt med 27 opphold, igjen antas legesituasjonen ved SSF å spille inn. For medisinsk avdeling viser aktiviteten innen dagbehandling i februar et negativt avvik på 8 opphold i forhold til budsjett (-6%). I forhold til januar er dette en totalt sett nedgang med 26 opphold. Poliklinikk for Avd. for kirurgiske fag i februar viser et avvik på 83 opphold i forhold til budsjett ( - 8,1%). I forhold til februar er det også her den elektive siden som trekker ned med 125 opphold mindre enn januar, mens Ø hjelp økte med 27 i forhold til forrige måned. For medisinsk avdeling viser aktiviteten innen poliklinikk i februar et positivt avvik på 63 opphold i forhold til budsjett (7,3%). I forhold til januar er dette likevel en totalt sett nedgang med 129 opphold, hvorav 100 var relatert til elektivt. Virksomhetsrapport februar

64 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar legesituasjon Klinikk for somatikk SSF Aktivitetsutviklingen så langt i år har vært betydelig negativt i forhold til budsjett, dette skyldes i hovedsak mangel på operatører innen kirurgi. Det jobbes intensivt med å løse denne situasjonen, og konkret er nå flere aksjoner igangsatt som vil kunne avhjelpe situasjonen: Det jobbes nå med å få en kirurg fra SUS til SSF for å kunne ta hoftepasienter fra Helse Vest ved SSF. SUS har kapasitetsproblemer på stuer, og det drøftes om SUS kirurg kan «ta med seg» 6-9 pasienter i uka og opererer disse ved SSF. Det vil også være naturlig å se nærmere på om den operatøren også kan operere SSHF pasienter. Kapasitets- og finansieringsaspekter ved dette drøftes nå på ledelsesnivå. 2 litauiske kirurger har i uke 10 vært på besøk/intervju ved SSF, dette er svært interessante kandidater, der den ene er ortoped og den andre generell kirurg. Dersom det blir aktuelt å ansette disse vil de kunne begynne å jobbe ved SSF Det søkes aktivt etter vikarer fra uke Vi har aktuelle kandidater fra vikarbyrå. Det vil i uke 11 &12 være en økt aktivitet innen ortopedi på SSF, 1 innleid ortoped tar dette. Det jobbes nå intensivt for å «fylle» disse ukene med relevante pasienter for å utnytte denne ressursen maksimalt. I tillegg kommer det en ekstra ortoped uke 15, samt en generell kirurgi uke 16 & 17. En ortoped slutter ny fast ortoped vil være på plass annonser ut vedrørende føden, søknadsfrist 15.03, har noen interessante navn. Virksomhetsrapport februar

65 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, mars Denne mnd 2017 Denne mnd 2018 Endring denne mnd Bud18 denne mnd Avvik mot bud denne Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Budsjett Avd Avd mnd Akk 2017 Akk 2018 bud Avd for kirurgiske fag SSF Medisinsk avdeling SSF Klinikk Flekkefjord felles Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord Brutto månedsverk Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Endring Budsjett Brutto månedsverk endring fra Virksomhetsrapport februar

66 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord 10,0 % 9,0 % Sykefravær Klinikk Flekkefjord 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2017 Korttids 2017 Langtids 2017 Totalt 2018 Korttids 2018 Langtids2018 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,6 % 8,1 % 7,2 % 6,6 % 6,3 % 7,0 % 5,8 % 5,5 % 6,2 % 6,5 % 6,5 % 7,8 % Korttids ,1 % 3,9 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 1,5 % 1,7 % 2,0 % 2,7 % 1,9 % 2,5 % Langtids ,5 % 4,2 % 4,9 % 4,4 % 4,1 % 4,8 % 4,3 % 3,8 % 4,1 % 3,8 % 4,7 % 5,3 % Totalt ,5 % Korttids ,9 % Langtids2018 3,6 % Virksomhetsrapport februar

67 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, mars Klinikk somatikk SSF er på budsjett hittil i Klinikken har i mars likt brutto antall årsverk som budsjett totalt sett. I budsjett har klinikken et uløst tiltak på konto 5990 som foreløpig ikke har årsverkseffekt, dette er på årsbasis i størrelsesorden 8 årsverk, og dette er en problemstilling vi vil se nærmere på hvordan skal løses. På klinikk felles sees et mindre forbruk på 0,66 årsverk. 0,5 årsverk av dette er knyttet til fødselspermisjon For Avdeling for kirurgiske fag sees et negativt avvik på 2,5 årsverk som først og fremst dreier seg om fast lønn. 0,6 årsverk av dette er knyttet til fødselspermisjoner. For Medisinsk avdeling er avviket +3,48 dette er i all hovedsak avvik på fødselspermisjon ( +5). Virksomhetsrapport februar

68 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport februar

69 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand pr. februar Faktisk febr Budsjett febr Avvik febr Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport februar

70 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand pr. februar Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Kristiansa 110 Kirurgisk avd SSK Ortopedisk avd SSK Kirurgiske senger SSK ØNH-avd Kvinneklinikk SSK AIO SSK Op.avd SSK Medisinsk avd SSK Senter for kreftbehandling Nevrologisk avd Barne- og ungdomsavd SS AFR Klinikk Kr.sand felles Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport februar

71 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2018 har somatisk klinikk Kristiansand et budsjett som i utgangspunktet er mer realistisk enn på flere år. Klinikken har bedret rammebetingelser gjennom en vesentlig økning i kostnadsvekter for de pasientgrupper som ble behandlet i 2017, noe som bidrar til økte inntekter for i prinsippet samme ressursinnsats man hadde ved utgangen av I tillegg har klinikken for 2018 fått et tillatt underskudd på 20 mill kr. Klinikken er dog pålagt å arbeide for å finne tiltak som gjør at man kan håndtere en budsjettramme for 2019 der man ikke har tilsvarende tillatt underskudd. Klinikken har direkte uløste innsparingskrav i budsjettet på ca 8 mill kr, med tillegg av et tilsvarende beløp med høy risiko i budsjettet. Risiko er mest åpenbar knyttet til stram budsjettering av variabel lønn, samt aktivitet utover 2017 nivå på innlagte heldøgn (Medisinsk avdeling) og dagkirurgi (særlig ØNH-avdeling). Februar-resultatet viste et samlet merforbruk på 2,4 mill kr. Inntektsavviket ble betydelig (-2,3 mill kr), mens kostnadssiden samlet var nær balanse (-0,1 mill kr). Akkumulert pr. februar er samlet merforbruk på 4,1 mill kr, likt fordelt mellom inntektsavvik og kostnadsavvik. Inntektsbudsjettet er pr. februar korrigert for endrede kostnadsvekter på avdelingsnivå. Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl. utskrivningsklare pasienter) viser -0,9 mill kr, og positivt avvik på gjestepasientinntekter (1,0 mill kr) bidrar til å dempe avviket. Inntektsavviket på utskrivningsklare pasienter er betydelig (kr ), og henger i stor grad sammen med problemer knyttet til Mandal kommune. På kostnadssiden viser lønnskostnader inkl. vikarbyrå pr. februar en overskridelse på 2,9 mill kr. De største negative avvikene er ved Kirurgiske senger (-0,8 mill), AIO (-0,8 mill kr), Medisinsk avdeling (-0,5 mill kr) og klinikk felles (-1,1 mill kr). Overskridelser ved kirurgiske senger og Med. Avdeling må ses i sammenheng med avdelingenes merinntekter på utskrivningsklare pasienter (0,3 mill kr hver), mens klinikk felles bl.a overskrider som følge av større uttak enn budsjett for overlegepermisjoner. Varekostnader viser pr. februar et merforbruk på 0,2 mill kr. Medisinsk avdeling overskrider med 0,6 mill kr, i hovedsak knyttet til forbruk av et medikament til enkeltpasient etter råd fra Rikshospitalet (kr på 2 måneder). Virksomhetsrapport februar

72 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Interne inntekter/kostnader går samlet sett i balanse etter februar. Røntgentjenester er helt på budsjett, men antall innlagte pasenter har vært mindre enn budsjett. Når det gjelder kjøp av laboratorieprøver for innlagte pasienter, har Medisinsk service for januar og februar belastet avdelingene/klinikkene med beløp lik budsjett. Dette skyldes uløste utfordringer på grunn av nytt kodeverk og store takstendringer, og MSK jobber med å få total oversikt og konsekvenser av endringene. Internt kjøp av mat overskrider med 0,1 mill kr pr. februar. Avdelinger med store negative økonomiske avvik: - Kirurgisk avdeling overskrider med 2,4 mill kr. Dette skyldes negativt avvik innlagte heldøgn, og at EVAR (endovascular aneurysm repair)-tilbud er budsjettert fra 01.01, men forsinkes ca 4 måneder. - Kvinneklinikken overskrider med 2,1 mill kr, og avviket kan i sin helhet relateres til aktivitetsavvik i forhold til budsjett for fødsler og øvrige heldøgnspasienter. - Nevrologisk avdeling (-0,8 mill kr), jfr lavere aktivitet enn budsjett. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Klinikken har cirka 8 mill. kr i direkte uløste innsparingskrav (ekskl inntektskrav EVAR på ca 3 mill kr som forventes innfridd fra og med planlagt oppstart våren 2018). I tillegg er det høy risiko knyttet til bl. a variabel lønn og aktivitetsbudsjett for innlagte og dagkirurgi. De avdelingsvise oppfølgingsmøtene fokuserer på plan for å løse resterende budsjettutfordringer på avdelingsnivå. Klinikkledelsen vil snarlig legge frem en plan for sengeprosjekt på Barneavdelingen. Klinikkledelsen vil også starte arbeidet med å vurdere muligheter for å tilpasse driften til budsjettrammer uten tillatt underskudd. Virksomhetsrapport februar

73 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand, februar DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK Virksomhetsrapport februar