Virksomhetsrapport Januar 2017

Transkript

1 Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport januar

3 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 60 dager innen somatikk (nytt krav fra HSØ) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 45 dager innen psykisk helse (nytt krav fra HSØ) ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,5 % 2,5 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 80% 78 % 78 % 0,0 % % 60% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Reduksjon i forhold til 3.kvartal 4,1 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten % 2 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for reduserte pensjonskostnader) Budsjett avvik = ,8 Virksomhetsrapport januar

4 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Regnskap for januar 2017 viser et negativt resultatavvik på 1,8 mill kr etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader. Den somatiske aktiviteten i januar var under budsjett for døgnbehandling, mens dagbehandling og poliklinisk aktivitet var over budsjett. Aktiviteten er høyere enn i januar 2016 for alle pasientgrupper. Det må tas med i betraktningen at det var flere produksjonsdager i januar i år enn i fjor. Lavere aktivitet enn budsjett har resultert i negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter med 7,5 mill kr. Januar er en måned med betydelig usikkerhet i inntektsfastsettelsen grunnet groupereffekter ift ny 2017-grouper. Dette vil oppdatere inntektsbildet gjennom de neste månedene når endelig grouper kommer. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum under budsjett for utskrivinger, men over budsjett for polikliniske konsultasjoner. Det er også her usikkerhet rundt ny ISF-ordning og grouper for poliklinisk psykiatri. Ventetider for avviklede pasienter var ved utgangen av januar 57 dager i somatikk, 43 dager i psykisk helsevern voksne, 40 dager i psykisk helsevern barn og 29 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetider er innenfor målene satt av Helse Sør-Øst som er 60 dager for somatikk og 45 dager for psykisk helsevern og rus. Klinikk for psykisk helse (KPH) har en mer differensiert og ambisiøs intern målsetting. Gjennomsnittlig ventetid under 40 dager for VOP og TSB og under 30 dager for BUP. Innen klinikken er det ingen avdelinger som har kapasitetsmessige utfordringer på kliniske fagstillinger som tilsier at det skal være fristbrudd, langtidsventende eller ventetider over de fastsatte målsettingene. Gjennomsnittstall for ventetider for nyhenviste gir ikke et fullstendig bilde av om avdelingen har tilstrekkelig behandlingskapasitet. Bildet må kompletteres med kapasitet for kontroller, tilsyn, øyeblikkelig-hjelp-opphold, operasjoner mm. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingens behandlingskapasitet til enhver tid er forsvarlig. Gjennomsnittstall kan skjule uønsket lang ventetid på noen fagområder. Ved SSK har det vært utfordringer innenfor urologi hvor behandlingskapasiteten har vært for lav. Urologisk seksjon har likevel klart å redusere den gjennomsnittlige ventetiden ved seksjonen til 54 dager i januar, en betydelig reduksjon fra 84 dager i januar Virksomhetsrapport januar

5 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Det er et mål at ingen pasienter skal vente mer enn ett år. Antall langtidsventende er redusert i løpet 2016, og ved utgangen av januar var det 28 pasienter som hadde ventet mer enn et år, 12 av disse var innen øyefaget og 6 innen seksjon for Osteoporose. Målet for 2017 er å fjerne langtidsventende helt. Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger i somatikken ble 2,8 dager og 97 % er behandlet innen 10 dager i januar. Flere avdelinger har gode rutiner for fortløpende vurdering av henvisninger. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. I klinikk for psykisk helse var gjennomsnittlig vurderingstid 3 dager og 99 % ble vurdert innen 10 dager i januar. Andel vurdert innen 10 dager har holdt seg stabilt på % i både somatikken og klinikk for psykisk helse det siste halve året. «Pasienten får time i 1. brev» ble i januar 76 % i somatikken og 100 % i KPH. De siste månedene har andel direktebooking i Kristiansand variert fra 78 % til 69 %, og klinikken oppnådde 74 % i januar. Arendal oppnådde 79 % og Flekkefjord oppnådde 73 % i januar, mot hhv 79 % i Arendal og 78 % i Flekkefjord i desember. I Kristiansand er det fortsatt stor variasjon mellom avdelingene, men bunn-nivået er ikke så lavt som tidligere og flere avdelinger har stabilisert seg på et høyere nivå. I Arendal er det direktebooking av polikliniske pasienter til operasjon. Dette er et tilbud med mange positive tilbakemeldinger fra pasienter. Alle avdelinger jobber for å forbedre rutinene og gi direkte time til flest mulig pasienter. Langtidsplanlegging for legene, god kontortjeneste med eierskap, god logistisk kompetanse og løpende god kontakt med legetjenesten er avgjørende for å oppnå god måloppnåelse på dette området. Fristbruddene i januar ble 152 brudd, hvorav 84 i Kristiansand, 64 i Arendal og 3 i Flekkefjord. KPH hadde 1 registrerte brudd innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. De somatiske bruddene utgjør 2,7 % på foretaksnivå. I Kristiansand er 31 av fristbruddene knyttet til AFRF (Avdeling for revmatologi, fysikalsk medisin og rehabilitering) og de fleste av fristbruddene er oppstått pga for lav behandlingskapasitet for behandling av sykelig overvekt for barn og unge samt for ryggpasienter. Øyeavdelingen i Arendal rapporterte 49 fristbrudd i januar grunnet kapasitetsproblemer. Foretaket hadde i store deler av 2016 for mange fristbrudd innen urologi og lungemedisin. Ved Urologisk seksjon SSK var det 7 fristbrudd i januar, og ved Lungeseksjonen 6 fristbrudd. 100 av foretakets fristbrudd i januar ble avviklet innen 2 uker. Det er 121 ventende pasienter i brudd pr 31. januar hvorav 81 ventende fristbrudd i Somatikk Kristiansand, 38 ved Somatikk Arendal og 2 i Klinikk for psykisk helse. Virksomhetsrapport januar

6 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Ved utgangen av januar var det ca planlagte kontakter i somatikken fordelt på pasienter med tildelt time og pasienter ventende på time av de planlagte kontaktene er forfalte, dvs at behandlingen ikke er gjennomført innen tentativ dato eller tildelt time. Klinikkene har igangsatt arbeid for å rydde i de forfalte kontaktene. Av totalt planlagte kontakter i somatikken venter ca pasienter på poliklinisk behandling. Det er ca planlagte kontakter innen psykisk helsevern og rusbehandling, hvorav ca har fått tildelt time. SSHF har et akkumulert overforbruk per februar på 73 årsverk. Ca. 30 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn vi har budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (+39 årsverk), Arendal (+17 årsverk) og Flekkefjord (+12 årsverk). De somatiske klinikken er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikk for psykisk helse er nesten på linje med budsjett (+3 årsverk). I januar 2017 hadde foretaket et positivt budsjettavvik på lønn/innleie på 3,6 mill kr, hvorav reduserte pensjonskostnader utgjør 3,2 mill kr. Resultatet totalt sett viser store avvik i somatikken med -7,3 mill kr, hvorav Kristiansand -6,4 mill kr, Arendal -0,2 mill kr og Flekkefjord -0,8 mill kr. Klinikk for psykisk helse og Medisinsk serviceklinikk har positive avvik på hhv 0,7 mill kr og 0,9 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +1,3 mill kr. Pasientreiser har et negativt på 0,5 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -0,9 mill kr i avvik. Virksomhetsrapport januar

7 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport januar

8 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport januar

9 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport januar

10 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport januar

11 2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd., somatikk SSA 64 SSF 3 SSK Fristbrudd på avviklede VoP 0 pasienter denne mnd., BuP 0 1 KPH TSB 1 Seksjoner med flest brudd SSA Januar Øye seksjon 49 Urologisk seksjon 7 Kar-/thorax seksjon 6 Gastro-/gen. kir. seksjon 1 Ortopedisk seksjon 1 64 SSK Januar lsk med og forebygging-ssko 24 Mamma/endokr. seksjon 7 Urologisk seksjon 7 Kar-/thorax seksjon 7 Lungeseksjonen 6 51 Virksomhetsrapport januar

12 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport januar

13 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport januar

14 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport januar

15 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden , SSHF 28 langtidsventende over 1 år ved utgangen av januar hvorav 12 av disse er innen øyefaget. Virksomhetsrapport januar

16 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport januar

17 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport januar

18 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport januar

19 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av januar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er kontakter forfalte til og med januar. Virksomhetsrapport januar

20 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling I sum er det planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av januar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 888 kontakter forfalte til og med januar. Virksomhetsrapport januar

21 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Psykisk helservern og rus - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av januar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 809 kontakter forfalte til og med januar. Virksomhetsrapport januar

22 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, januar Døgn Dag Poliklinikk Virksomhetsrapport januar

23 3. Aktivitet Aktivitet somatikk Tilbake til innholdsfortegnelse Faktisk JANUAR 2017 Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året 2017 Budsjett DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge: Somatisk klinikk Arendal ,5 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,4 % Somatisk klinikk Kristiansand ,2 % Medisinsk service klinikk ,5 % 62 KPH ,1 % 142 Høykostmedisin ,0 % HF Felles Totalt DRG egen produksjon ,8 % DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF ,7 % Kjøp fra andre regioner ,9 % Totalt DRG sørge for ansvar: ,1 % Avd.opphold: Somatisk klinikk Arendal ,2 % ,1 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,6 % 71 15,9 % Somatisk klinikk Kristiansand ,3 % 57 2,4 % Sum avdelingsopphold SSHF ,9 % 277 6,6 % Dagbehandlinger: Somatisk klinikk Arendal ,0 % 104 9,7 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,5 % 12 4,2 % Somatisk klinikk Kristiansand ,1 % ,0 % Sum SSHF ,7 % 259 9,8 % Polikliniske konsultasjoner: Somatisk klinikk Arendal ,0 % ,2 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,7 % 87 4,3 % Somatisk klinikk Kristiansand ,7 % ,5 % Medisinsk service klinikk KPH ,4 % Foretaket felles Sum SSHF ,9 % ,0 % I fjor Virksomhetsrapport januar

24 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk Aktiviteten i årets første måned viser en betydelig høyere aktivitet, for alle pasientgrupper, sammenliknet mot januar måned i Meraktiviteten ifht sammen måned i fjor er som følger: Innlagte heldøgnspasienter: (+6,6 %) Dagbehandlinger: (+9,8 %) Polikl. konsultasjoner: (+8,4 %) Det må dog tas med i betraktningen at det var flere produksjonsdager i januar i år enn ifjor I Arendal viser aktiviteten ifht månedsbudsjett mindreaktivitet på heldøgnspasienter (-50) men meraktivitet på dagbehandlinger (+45) og polikl. konsultasjoner (+740). Med viten om at det er lagt et «ambisiøst» budsjett så viser tallene at budsjettet er oppnåelig og at begynnelsen av produksjonsåret ligger godt over nivået fra januar I Flekkefjord viser aktiviteten ifht månedsbudsjett meraktivitet på heldøgnspasienter (+23) men mindreaktivitet på dagbehandlinger (-54) og polikl. konsultasjoner (-37). Spesielt legges merke til mindreaktiviteten på dagbehandlinger (-54/-15,5%). I Kr.sand viser aktiviteten ifht månedsbudsjettet en mindreaktivitet på heldøgnspas.(-59) men meraktivitet på på dagbehandlinger (+29) og polikl. konsultasjoner (+125)*. Det gjøres oppmerksom på at antall konsultasjoner som fremkommer på foilene er 416 konsultasjoner for høyt for Kr.sand. Reelt budsjettavvik er altså (-291). Dette skyldes at konsultasjoner utført av fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionomer som nå sorterer under MSK er med i tallene her. Dette vil bli ordnet opp i til neste rapportering. Virksomhetsrapport januar

25 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett Januar Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Konsultasjoner (Opphold) Psykiatrisk sykehusavdeling ,3 % Poliklinikk for psykosomatikk og traumer ,3 % DPS Aust Agder ,0 % DPS Solvang ,5 % DPS Strømme ,3 % DPS Lister ,0 % Avdeling for barn og unges psykiske helse ,4 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,3 % Sum klinikk ,5 % Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett Januar Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett ISF Poeng Psykiatrisk sykehusavdeling ,8 % Poliklinikk for psykosomatikk og traumer ,3 % DPS Aust Agder ,7 % DPS Solvang ,1 % DPS Strømme ,6 % DPS Lister ,7 % Avdeling for barn og unges psykiske helse ,6 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,8 % Sum klinikk ,0 % Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Januar Avvik i % fra budsjett Faktisk i fjor Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Budsjett Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,5 % ,7 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,2 % ,4 % Psykisk helsevern for barn og unge ,7 % ,0 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,8 % ,7 % 900 Sum klinikk ,1 % ,7 % Virksomhetsrapport januar

26 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Inntektsgivende konsultasjoner: antall inntektsgivende konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er samlet 1,5 % over budsjett. Januar 2017 er første måned etter overgangen til ISF. VOP er -2,8% under budsjett, ABUP er -1,4% under budsjett og TSB er 21,3% over budsjett DIPS Rapport D-2558 kan ikke lenger benyttes for å rapportere polikliniske refusjoner fra og med januar Rapportering for januar 2017 er foretatt ved å benytte rapport fra NIMES. Dette gjør at en sammenligning mellom 2016 og 2017 må ses i lys av denne endringen. Budsjett 2017 er i hovedsak fastsatt ut i fra en videreføring av 2016 aktivitet, Dette da en ikke kjente til hvilke endringer en omlegging til nytt ISF regelverk ville kunne få. Det antas at antall konsultasjoner vil øke som følge av utførte kvalitetskontroller i februar. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet -3,1 % under budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne Sykehus og Bars og unge. Er under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne DPS. Virksomhetsrapport januar

27 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr februar Klinikk Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Akk 2017 Endring HIÅ Akk bud17 Avvik mot bud akk Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk for somatikk Arendal Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk for prehospitale tjenester Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Avd for teknologi og e-helse Administrasjon Totalt Bud des17 Virksomhetsrapport januar

28 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr februar Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Stillingsgruppe bud17 des17 Administrasjon/Ledelse Pasientrettede stillinger Leger Psykologer Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Ambulansepersonell Forskning Ukjente Totalt Virksomhetsrapport januar

29 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF Virksomhetsrapport januar

30 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, februar SSHF har et akkumulert overforbruk per februar på 73 årsverk. Ca. 30 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn vi har budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (39 årsverk), Arendal (17 årsverk) og Flekkefjord (12 årsverk). De somatiske klinikken er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikk for psykisk helse er nesten på linje med budsjett (3 årsverk). Innen prehospitale tjenester er det overforbruk på 8 årsverk. Dette skyldes i hovedsak et for høyt nivå på overtid/utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Innføring av ambulanseområder skal gi effekter som omlegging til mer aktiv tid og en bedre utnyttelse av ressursene. SSHF har akkumulert per februar en økning fra i fjor på 51 årsverk. Totalt for foretaket er det ingen endring i antall ute i svangerskaps-permisjon i år i forhold til tilsvarende periode i fjor. Innen psykisk helse en det en økning på 28 årsverk fra i fjor, som er i tråd med budsjett. De tre somatiske klinikkene har en nedgang på 11 årsverk fra fjoråret. Det er en økning på 17 årsverk i Medisinsk serviceklinikk, hvorav 10 årsverk er renholdere som er overført fra Arendal og Flekkefjord. SSHF har færre årsverk innen stillingsgruppene leger (-10) og psykologer (-7) enn budsjettert. Budsjettet er basert på bemanningsplaner som gjenspeiler en ønsket kompetanse. I praksis blir stillinger ivaretatt av andre stillingsgrupper som f.eks. pasientrettede stillinger. Sammenlignet med i fjor er det faktisk en oppgang i årsverk for leger (+26) og psykologer (+4). Virksomhetsrapport januar

31 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær Sykefraværet var i desember 7,6 %. Økningen på 1,0 fra desember i fjor er relatert til både til høyere korttids- og langtidsfravær. Virksomhetsrapport januar

32 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket januar Faktisk jan Budsjett jan Avvik jan Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans sum Resultat Herav endrede pensjonskostnader Korrigert resultat Virksomhetsrapport januar

33 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk januar Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto fina Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Herav endrede pensjonskostnader Korrigert resultat Virksomhetsrapport januar

34 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap Resultat i januar ble -1,8 mill kr (korrigert for reduserte pensjonskostnader). Inntektene er 8,4 mill kr under budsjett, mens kostnadene er 5,8 mill kr under budsjett (korrigert for reduserte pensjonskostnader). Finansposter bidrar positivt med 0,8 mill kr. Lavere aktivitet i somatikken ga en mindreinntekt på 7,5 mill kr. I Kristiansand er inntektsavviket -5,4 mill kr og kostnadsavviket -0,9 mill kr. I Arendal er inntektsavviket -1,1 mill kr og kostnadsavviket +0,9 mill kr. I Flekkefjord er inntektsavviket +1,2 mill kr og kostnadsavviket +0,4 mill kr. Pasientreiser har et negativt på 0,5 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -0,9 mill kr i avvik. Klinikk for psykisk helse og Medisinsk serviceklinikk har positive avvik på hhv 0,7 mill kr og 0,9 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +1,3 mill kr. Felles viser et positivt avvik på 3,9 mill kr (korrigert for reduserte pensjonskostnader), hvorav finansposter 0,8 mill kr. Resterende avvik på Felles skyldes i hovedsak at det er budsjettert med risikoavsetninger i forhold til omstillingstiltak i klinikkene mv. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 3,2 mill kr for januar og 37,2 mill kr for hele Virksomhetsrapport januar

35 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak 2017 gjennomgås av klinikkdirektører somatikk i styremøtet Tiltak Arendal Det vil i 2017 være sterkt fokus på både kvalitet og drift. Det jobber systematisk for en god logistikk rundt operasjonsaktiviteten. I februar starter klinikken opp et optimaliseringsprosjekt i samarbeid med Helse Sørøst med fokus på logistikk i øyepoliklinikken. Klinikken arbeider også med å finne tiltak på de uløste budsjettutfordringene på 5,3 mill kr. Dette vil være klart 15. mars. Tiltak Flekkefjord Det er 2 hovedtiltak i 2017 med økonomisk effekt. «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter, men er planlagt avsluttet i nåværende form Samarbeidsavtalen med pasienter fra SUS innen kirurgiske fag er det andre større tiltaket. Tiltak Kristiansand Avdelingene har budsjettert tiltak de selv har foreslått på ca 12 mill kr, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. En eventuell nedleggelse av pasienthotellet er utredet, men alternativ tilnærming utredes. Det er også budsjettert en betydelig effektivisering av kirurgiske forløp (se tidligere omtale). En reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger er budsjettert, men vedtak med effekt er p.t ikke oppnådd/vedtatt. Nye tiltak på lønnskostnader og årsverk er budsjettert fra og med med 8,3 mill kr effekt i 2017 (og 16,6 mill kr effekt på helårsbasis), og klinikken arbeider frem mot med å finne konkrete tiltak. Virksomhetsrapport januar

36 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning på +416 mill kr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2016 Foretaket har en utgående likviditet pr januar på +416 mill kr som innebærer en økning på 20 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 431 mill kr innebærer det at foretaket pr januar endte med et avvik på 15 mill kr. Investeringer har i januar et etterslep på +8 mill kr. Likviditetseffekten av pensjon utgjør +22 mill kr. Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +8 mill kr, tilskudd vedlikeholdsmidler som ikke er kommet til utbetaling er på -4 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften inkl endringer arbeidskapital bidrar med -49 mill kr. Driftskredittramme utgjør 202 mill kr. Utgående likviditet i januar er på +416 mill kr. Virksomhetsrapport januar

37 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt Sykehuset har i januar investert for totalt 9,5 mill kr. Prosjekter under tiltakspakken har brukt 1,6 mill kr i januar Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Regnskap 2017 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2017 Budsjett Oppgradering operasjon/anestesi Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter Ombygging KPH Ombygging ifm Arealplan Nybygg Psykiatri Tiltakspakke bygg Sum ombygginger Vedlikehold teknisk anlegg Nødstrøm/reservekraft SSK Sum Tekniske installasjoner og MTU ihht liste Radiologiprosjekt Ultralyd Utstyr SFK Havaripott alle kategorier Overvåkningsanlegg Sum MTU inl havarier alle kate IKT infrastruktur IKT lokale prosjekt Sum IKT Diverse teknisk utstyr/transportm Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Virksomhetsrapport januar

38 Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport januar

39 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport januar

40 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal Faktisk jan Budsjett jan Avvik jan Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport januar

41 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal Avvik innt jan Avvik kostn jan Avvik res jan 2SA Klinikk for 113 Kirurgiske fag SSA Avd senge- og pleie SSA Gyn/obst. avd SSA AIO SSA Merkantil avd SSA Medisinsk avd SSA Barne- og ungdomsavd SSA Klinikk Arendal felles Totalt Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport januar

42 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Resultatet for Somatikk SSA ble -0,2 mill kr i januar. Inntektene ligger 1,2 mill kr under budsjett, mens lønn er tilnærmet i balanse på -0,2 mill kr. Klinikken har et positivt avvik på vare- og driftskostnader. Medisinsk avdeling og Barne- og ungdomsavdelingene har til sammen et positivt resultat på 1,5 mill kr, noe som skyldes en måned med stor aktivitet. Avdeling for kirurgiske fag har et negativt avvik på 1,1 million på grunn av noe lavere aktivitet enn planlagt. Mangel på plastikk-kirurgi er i noen grad kompensert ved at andre fagområder benytter ledig operasjonsstuekapasitet. For å nå resultatene i 2017 vil klinikken fortsette å arbeide målrettet og strukturert, og planlegger forbedringsprosjekter innen flere avdelinger. Virksomhetsrapport januar

43 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport januar

44 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg DRG-poeng Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport januar

45 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i januar var konsultasjoner, 740 høyere enn budsjettet. Dette er høyere enn januar Økningen er spesielt stor på avdeling for kirurgiske fag og medisinsk avdeling. Somatikk Arendal utførte dagbehandlingen i januar, 45 flere enn budsjett. Dette er en økning på 104 dagbehandlinger, 9,7 % sammenlignet med januar Somatikk har hatt innleggelser i januar, 50 (3,3 %) mindre enn budsjettet, men 149 flere enn januar Medisinsk avdeling og Barne- og ungdomsavdelingen leverer over budsjett, men kirurgisk fag ligger noe under budsjett på grunn av mangel på spesialister innen plastikk og øye. Sammenlignet med januar 2016 ser vi på alle omsorgsnivå en økning. Den elektive driften er stabil, men øyeblikkelig hjelp er svingende, noe man ser på resultatet. Det er ønskelig med økt grad av øyeblikkelig hjelp til Arendal til avlastning for Kristiansand. Det vil i 2017 være sterkt fokus på både kvalitet og drift. Det jobber systematisk for en god logistikk rundt operasjonsaktiviteten. I februar starter klinikken opp et optimaliseringsprosjekt i samarbeid med Helse Sørøst med fokus på logistikk i øyepoliklinikken. Klinikken arbeider også med å finne tiltak på de uløste budsjettutfordringene på 5,3 mill kr. Dette vil være klart 15. mars. Virksomhetsrapport januar

46 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, februar Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud17 des Kirurgiske fag SSA Avd poliklinikk og pleie SSA Gyn/obst avd SSA AIO SSA Merkantil avd SSA Klinikk Arendal felles Medisinsk avdeling SSA Barne- og ungdomsavdeling SSA Sum Klinikk for Somatikk Arendal Virksomhetsrapport januar

47 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,1 % 9,3 % 7,3 % 7,2 % 6,4 % 6,8 % 6,9 % 5,9 % 6,3 % 6,9 % 6,7 % 6,7 % Korttids ,9 % 4,1 % 2,4 % 2,6 % 1,8 % 2,0 % 1,7 % 2,5 % 2,9 % 2,4 % 2,1 % 2,3 % Langtids ,2 % 5,1 % 5,0 % 4,6 % 4,6 % 4,8 % 5,2 % 3,4 % 3,4 % 4,5 % 4,5 % 4,3 % Totalt ,0 % 7,7 % 7,3 % 6,3 % 5,5 % 5,0 % 5,0 % 5,2 % 5,4 % 6,1 % 6,7 % 7,2 % Korttids ,5 % 3,2 % 2,6 % 2,2 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 2,2 % 1,7 % 2,1 % 2,5 % 2,3 % Langtids2016 4,5 % 4,6 % 4,7 % 4,1 % 3,6 % 3,4 % 3,6 % 3,0 % 3,7 % 4,0 % 4,2 % 4,8 % Virksomhetsrapport januar

48 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, feb. Somatikk Arendal bruker 14 årsverk mindre enn februar i 2016, og 12 lavere hittil i år kontra Overforbruket sammenlignet mot budsjett på 17 årsverk per februar hovedsakelig knyttet til Avdeling for Poliklinikk og Pleie (APP), og skyldes stort overbelegg som medførte økt bruk av variable årsverk for å ivareta kvalitet. Det forventes en gradvis reduksjon av årsverk slik at forbruket nærmer seg budsjett, men dette vil avhenge av belegget på sengepostene. Merkantil avdeling har også overforbruk sammenlignet med budsjett. Det er forventninger om redusert ressursbruk i merkantil avdeling. I februar blir prosjektet i merkantil avdeling sluttført, dette prosjektet har også til hensikt å ivareta å få økonomi i balanse i sin fremtidige drift og organisering. Virksomhetsrapport januar

49 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport januar

50 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Faktisk jan Budsjett jan Avvik jan Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport januar

51 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord Avvik innt jan Avvik kostn jan Avvik res jan 3SF Klinikk for somatikk Flekkefjord 127 Avd for Kirurgiske fag SSF Merkantil avd SSF Medisinsk avd SSF Klinikk Fl.fjord felles Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport januar

52 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har for 2017 lagt til grunn et ambisiøst aktivitetsbudsjett, med bakgrunn i høy aktivitet i fjorårets 9 siste måneder samt en ny samarbeidsavtale med SUS innen gynekologi og kirurgi. Samarbeidsavtalen med SUS er beregnet til å gi ca 8,2 mill kr i økte inntekter (80 % DRG-refusjon). Det er forutsatt at avtalens økte aktivitet kan gjennomføres innenfor eksisterende personalressurser. Øvrige kostnader er beregnet til ca 1,8 mill kr, slik at tiltakets nettoeffekt er beregnet til ca 6,4 mill kr. Risikoelementer i budsjettet er primært knyttet til et ambisiøst aktivitetsbudsjett, besatte overlegehjemler i begge avdelinger og behov for vikarbyrå leger og spesialsykepleiere. Januar måned gav et merforbruk på 0,75 mill kr. Det er i budsjettet på klinikknivå innarbeidet konsekvenser av endrede kostnadsvekter, men i de avdelingsvise budsjettene er ikke endring i kostnadsvekter korrigert. Dette betyr at det er lite hensiktsmessig på avdelingsnivå å vurdere inntekstavvik og totaløkonomi etter januar. Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivingsklare pasienter) viser for januar kr til tross for volumavvik som normalt skulle tilsi nær balanse. Det er vanskelig å at veksten i pasienter fra SUS er innfridd, men oversiktene viser kun samlet oversikt av pasienter fra Rogaland på de 3 behandlingsnivåer. Det største avviket er på gjestepasientinntekter ( kr): Den nye samarbeidsavtalen med SUS vil bli fortløpende fulgt opp, for å sikre at dette tiltaket får de budsjetterte effekter for Lønnsavviket er positivt, men det er ventet at bl.a vikarbyråbruk de neste månedene vil gi noe negativt avvik. Øvrige poster har kun mindre avvik etter januar. Tiltak: Det er 2 hovedtiltak i 2017 med økonomisk effekt. «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter, men er planlagt avsluttet i nåværende form Samarbeidsavtalen med pasienter fra SUS innen kirurgiske fag er det andre større tiltaket. Virksomhetsrapport januar

53 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD POLIKLINIKK Virksomhetsrapport januar

54 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg DRG-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport januar

55 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har i budsjett 2017 lagt til grunn en betydelig vekst i forhold til oppnådde volumtall i 2016: Innlagte heldøgn øker med 107 opphold (+1,9 %), dagkirurgi/dagbehandlinger øker med 261 (+7,1 %), mens poliklinikk øker med konsultasjoner (10,5 %). Den sterke veksten på poliklinikk skyldes i hovedsak at det er budsjettert med tilsetting av 2 overlegehjemler på Medisinsk avdeling som var dekket med LIS i Somatisk klinikk Flekkefjord oppnådde i 2016 en betydelig vekst på dagkirurgi og innlagte heldøgn (både Kirurgi og Medisin) fra ca I budsjettet for 2017 er det forutsatt en helårsvirkning av denne veksten, og i tillegg har kirurgiske fag budsjettert et større tiltak med bakgrunn i et utvidet samarbeid med SUS. Det er budsjettert med vekst fra Rogaland fordelt med 80 innlagte gynekologiske pasienter.og en vekst på 305 dagkirurgiske inngrep (fordelt mellom gynekologi og kirurgi). Tiltaket i forhold til SUS øker budsjett DRG med 245 poeng, og med 80 % refusjon utgjør dette brutto ca. 8,2 mill kr. Januar-tallene gav for klinikken samlet et positivt avvik mot budsjett for innlagte heldøgn (+23), og negativt avvik på dagopphold (-54) og poliklinikk (-37). Innlagte heldøgn: Det er Medisinsk avdeling som bidrar til det positive avviket (+34), mens Kirurgisk avdeling samlet har -10 (herunder fødepost +5). Dagbehandlinger og dagkirurgi : Hemodialyser står for omtrent hele avviket på dagopphold med -48, mens kirurgiske fag i sum har -19 opphold.. Poliklinikk er nær balanse (-37), og både Avdeling for kirurgiske fag (-56) og Medisinsk avdeling (+ 19) er tett på budsjett. Det positive avviket på Medisinsk avdeling er overraskende med bakgrunn i at nye overleger først tiltrer senere i DRG-poeng pr. januar endte på -36 poeng i forhold til budsjett. Virksomhetsrapport januar

56 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, februar Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud17 des Avd for kirurgiske fag SSF Medisinsk avdeling SSF Klinikk Flekkefjord felles Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport januar

57 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,1 % 7,4 % 6,1 % 6,4 % 6,6 % 7,9 % 6,2 % 4,9 % 5,5 % 5,1 % 4,6 % 5,7 % Korttids ,7 % 2,7 % 2,0 % 1,4 % 1,9 % 2,2 % 1,8 % 1,4 % 1,9 % 2,3 % 1,8 % 1,8 % Langtids ,4 % 4,7 % 4,2 % 5,0 % 4,7 % 5,7 % 4,4 % 3,5 % 3,6 % 2,8 % 2,9 % 3,9 % Totalt ,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 5,0 % 5,9 % 4,4 % 4,0 % 5,1 % 6,0 % 6,2 % 7,1 % Korttids ,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,6 % 2,9 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 2,6 % 2,2 % 2,1 % Langtids2016 3,9 % 5,2 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 3,0 % 2,6 % 2,3 % 3,4 % 3,3 % 4,0 % 5,0 % Virksomhetsrapport januar

58 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, feb. Klinikk for somatikk SSF har i februar 16 flere bruttoårsverk enn budsjettert. Det er budsjettert med 6 årsverk i foreldrepermisjoner, mens det faktisk i februar har vært 10. Avdelingen har en betydelig høyere andel langtidssykefravær enn det er budsjettert for. Andelen langtidssykefravær i desember 2016 er 3,6 årsverk høyere enn hva det var i desember Desembertall er siste oppdaterte fraværstall som er tilgjengelig. Akkumulert har avdelingen 12 årsverk flere enn budsjett. Virksomhetsrapport januar

59 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport januar

60 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand Faktisk jan Budsjett jan Avvik jan Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport januar

61 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand Avvik innt jan Avvik kostn jan Avvik res jan 1SK Klinikk for somatikk Kristiansand 110 Kirurgisk avd SSK Ortopedisk avd SSK Kirurgiske senger SSK ØNH-avd Kvinneklinikk SSK AIO SSK Op.avd SSK Medisinsk avd SSK Senter for kreftbehandling Nevrologisk avd Barne- og ungdomsavd SSK AFR og Revma avd Klinikk Kr.sand felles Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport januar

62 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2017 ligger det flere budsjetterte tiltak på klinikknivå som p.t ikke er omgjort til konkretiserte innsparinger på avdelingsnivå. Dette gjelder pasienthotell, effektivisering av kirurgiske forløp, vaktordninger og legenes tjenesteplaner. I sum utgjør dette 19 mill kr som er budsjettert pr Vurdering av pasienthotell og kirurgiske forløp utredes videre, men det blir neppe vesentlig effekt 1. halvår. I tillegg er det budsjettert nye tiltak lønnskostnader/årsverk med effekt fra (med helårsvirkning 16,6 mill kr) der det p.t ikke er identifisert tiltak. Klinikkledelsen arbeider i samarbeid med avdelingslederne om en konkretisert tiltakspakke frem mot Klinikken har risiko også knyttet til DRG-indeks. Det er budsjettert vekst i DRG-indeks fordelt på poliklinikk og innlagte heldøgn tilsvarende 3 mill kr, og det er pågående kodeprosjekter på ØNH-avdeling og Kvinneklinikken. Indeks innebærer betydelig risiko i budsjettet, da 1 % endring (+/-) gir ca 8 mill kr i effekt på inntektssiden Januar-resultatet gav et betydelig merforbruk (-6,3 mill kr). Klinikken hadde et samlet negativt inntektsavvik på -5,3 mill kr, mens kostnader overskrider med ca 1 mill kr. Inntektsavviket rimer dårlig med et aktivitetsnivå som normalt burde tilsi et avvik på ca -1 mill kr. Avdelingenes inntektsbudsjetter er pr. januar ikke korrigert for endrede kostnadsvekter, slik at analyser av indeksavvik på avdelingsnivå gir lite mening før etter februar. Endrede kostnadsvekter er dog budsjettert på klinikknivå, slik at inntektsavviket på klinikknivå skal være pålitelig. På kostnadssiden viser lønnskostnader inkl. vikarbyrå en overskridelse på 0,45 mill kr, dvs. i underkant av forventet ut fra uløste budsjettiltak på lønnskostnader. Varekostnader overskrider med 0,8 mill kr. Heller ikke varekostnad gir riktige avvik på avdelingsnivå, da apoteket for januar ikke har klart å levere fakturagrunnlag som er tilpasset ny merverdiavgiftslov fra Gjennom korreksjon ført på klinikk felles, skal likevel avviket på klinikknivå være dekkende. Forbruket av lab. /røntgentjenester er innenfor budsjett for januar, og dette er gledelig med bakgrunn i at flere avdelinger har tiltak i avdelingen på å redusere «unødvendige» prøver. Interne kostnader overskrider likevel med 0,3 mill kr, men dette skyldes at blodprodukter fortsatt har betydelige avvik ( kr i januar, der 70 % av avviket er ved Medisinsk avdeling). Virksomhetsrapport januar

63 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Avdelingene har budsjettert tiltak de selv har foreslått på ca 12 mill kr, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. En eventuell nedleggelse av pasienthotellet er utredet, men alternativ tilnærming utredes. Det er også budsjettert en betydelig effektivisering av kirurgiske forløp (se tidligere omtale). En reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger er budsjettert, men vedtak med effekt er p.t ikke oppnådd/vedtatt. Nye tiltak på lønnskostnader og årsverk er budsjettert fra og med med 8,3 mill kr effekt i 2017 (og 16,6 mill kr effekt på helårsbasis), og klinikken arbeider frem mot med å finne konkrete tiltak. Virksomhetsrapport januar

64 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport januar

65 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg DRG-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport januar

66 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand har et krevende aktivitetsbudsjett for Foruten tiltak meldt inn fra avdelingene, er det fra klinikknivå lagt til grunn et større tiltak kalt «Effektivisering av kirurgiske forløp». Tiltaket er foreløpig lagt på klinikk felles, og budsjettert effekt (8 mill kr) er omgjort til 168 innlagte heldøgn og polikliniske konsultasjoner. Aktivitetsbudsjett flyttes ut når dokumenterte tiltak materialiserer seg. Somatikk Kristiansand er forholdsvis nær budsjett på alle 3 behandlingsnivåer etter januar. Antall innlagte heldøgn viser i januar -59 mot budsjett. Avviket er identisk med avviket på Føde/barselpost, men ellers er det negativt avvik på Ortopedisk avdeling (-43) og positivt avvik på Medisinsk avdeling (+34). Budsjettiltaket nevnt på klinikk felles gir -15 i avvik for januar. Dagbehandling og dagkirurgi viste et samlet budsjettavvik på +29 i januar. Kirurgisk avdeling og Ortopedisk avdeling har størst negative avvik (-20 og -22), mens ØNH og BUA bidrar mest positivt med +26/+25. Poliklinisk volum viser +125 konsultasjoner etter januar, til tross for at tiltaket på klinikk felles (Effektivisering av kirurgiske forløp) bidrar negativt med ØNH har i en overgangsperiode 1 ekstra lege i avdelingen og bidrar positivt (+318), mens Medisinsk avdeling har et positivt avvik på 163. Ortopedisk avdeling og Nevrologisk avdeling trekker ned med - 106/-127. DRG-poeng viser etter januar -267 poeng i forhold til budsjett. Tiltaket under utredning (se omtale kirurgiske forløp) forklarer ca 32 poeng av avviket. Virksomhetsrapport januar

67 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, februar Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud17 des Kirurgisk avdeling SSK Ortopedisk avdeling SSK Kir senger avd SSK ØNH-avdeling Kvinneklinikk SSK AIO SSK Merkantil avd Kir SSK Klinikk Kristiansand felles Medisinsk avdeling SSK Senter for kreftbehandling BUA SSK Nevrologisk avdeling ARFR Sum Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport januar

68 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport januar

69 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Kristiansand jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,0 % 7,9 % 6,9 % 5,7 % 5,5 % 5,8 % 6,7 % 5,8 % 6,2 % 6,8 % 6,8 % 6,8 % Korttids ,1 % 3,6 % 2,6 % 2,1 % 2,2 % 2,1 % 2,3 % 2,5 % 2,4 % 2,7 % 2,7 % 2,9 % Langtids ,9 % 4,3 % 4,3 % 3,7 % 3,3 % 3,7 % 4,4 % 3,4 % 3,8 % 4,2 % 4,1 % 3,9 % Totalt ,7 % 7,4 % 7,1 % 6,3 % 6,0 % 6,5 % 6,9 % 6,0 % 6,6 % 7,0 % 7,4 % 8,1 % Korttids ,8 % 3,1 % 2,5 % 1,9 % 2,1 % 2,1 % 2,0 % 2,1 % 2,4 % 2,5 % 3,0 % 3,2 % Langtids2016 3,9 % 4,2 % 4,6 % 4,3 % 3,9 % 4,4 % 4,9 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,4 % 4,9 % Virksomhetsrapport januar

70 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, feb. 34 årsverk over budsjett i februar 11 årsverk - foreldrepermisjoner utover budsjett. Budsjettet er lagt etter gjennomsnitt de siste 6 årene. Sykefravær - budsjettert med lavere enn faktisk langtidssykefravær. Sammenlignet med desember 2015 er langtidssykefravær økt med 11,6 årsverk og korttidssykefravær økt med 3,2 årsverk. Desember 2016 er siste fraværstall. 13 årsverk - uløste innsparingskrav i budsjett Klinikken har samme 12 færre forbrukte årsverk enn februar Det er i budsjett 2017 tatt hensyn til ikke gjennomførte nedtak som ble budsjettert i Økningen i stillingsgruppe fra budsjett Andre ledere: er årsverk som er gjort om til seksjonsledere dette er i hovedsak fra overlegeårsverk og 1 årsverk fra jordmor. Økningen i Renhold er vikarer for personell i andre stillingsgrupper Virksomhetsrapport januar

71 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Klinikk for prehospitale tjenester Virksomhetsrapport januar

72 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for Prehospitale tj. inkl Pasientreiser Faktisk jan Budsjett jan Avvik jan Inntekt Basisramme Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport januar

73 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for prehospitale tj Avvik innt jan Avvik kostn jan Avvik res jan 4PT Klinikk for prehospitale tjenester 289 PTSS Totalt Klinikk for prehospitale tjenester PR Pas.reiser 889 Pas.reiser Totalt Pas.reiser Totalsum Virksomhetsrapport januar

74 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap PHT - Klinikk for prehospitale tj PHT har i januar et negativt resultatavvik på 0,9 mill kr som i hovedsak skyldes merforbruk av lønnskostnader innen ambulansetjenesten. Merforbruk lønnskostnader med 1,3 mill kr skyldes i hovedsak kostnader til utrykning på vakt og overtid i ambulansetjenesten; kostnader som er påløpt i desember og ferieavvikling ifm jul. Klinikken implementerte fra nyttår en områdeorganisering av ambulansestasjonene som har som mål å få en mer rasjonell drift. Klinikken har et totalbudsjett på kjøp av ambulansetj. på 38 mill, og andre driftskostnader på 30 mill. Nye regler for mva.kompensasjon medfører at kostnadene er estimert til å bli 6,4 mill lavere Pasientreiser (transportkostnadene) rapporteres i januar med et merforbruk på 0,5 mill kr Inntekter fra frikortrefusjoner og egenandeler ligger 0,3 mill kr under budsjett Kostnader til transport ligger 0,2 mill kr over budsjett. Det jobbes løpende med å utnytte kapasiteten i sykehusbussene, og med å øke samkjøringsgraden på drosjeturer. Det jobbes konkret i klinikken med et tiltak med å oppnå en samkjøringsgrad på 1,8 for drosjekjøring. Totalbudsjettet (brto) for pasientreiser er på 166 mill.kr, hvor nye regler for mva.kompensasjon er estimert til å utgjøre 14 mill.kr. Blir viktig å følge opp at disse forutsetningene er rimelig riktige. Virksomhetsrapport januar

75 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Bemanning PHT - Klinikk for Prehospitale tj - februar Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud17 des Avd AMK - Pasientreiser Ambulanse avd Klinikk for prehospitale tjenester felles Sum Prehospitale tjenester Virksomhetsrapport januar

76 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Sykefravær PHT - Klinikk for prehospitale tj jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,0 % 6,2 % 7,5 % 8,2 % 8,4 % 7,3 % 10,5 % 9,6 % 7,8 % 6,6 % 5,8 % 6,4 % Korttids ,2 % 2,3 % 2,8 % 2,3 % 2,4 % 2,3 % 2,0 % 1,3 % 2,1 % 2,4 % 1,5 % 2,3 % Langtids ,8 % 3,8 % 4,8 % 5,9 % 6,0 % 5,0 % 8,4 % 8,3 % 5,7 % 4,2 % 4,4 % 4,1 % Totalt ,6 % 6,6 % 5,5 % 4,3 % 4,1 % 5,0 % 6,7 % 6,9 % 6,8 % 4,9 % 5,0 % 5,8 % Korttids ,7 % 2,6 % 1,5 % 1,4 % 1,2 % 2,1 % 1,5 % 2,3 % 2,1 % 1,7 % 1,8 % 2,2 % Langtids2016 3,9 % 4,0 % 4,0 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % 5,2 % 4,6 % 4,7 % 3,2 % 3,3 % 3,7 % Virksomhetsrapport januar

77 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for Prehospitale tj februar Det er i februar rapportert 287 brutto årsverk, som er 8 over periodisert budsjett. Merforbruket framkommer på AMK-sentralen med 1,6 årsverk, og ambulansetjenesten med 5,3 årsverk. Dette skyldes i hovedsak et for høyt nivå på overtid/utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Sett ift antall årsverk for tilsvarende periode i 2016 er økningen på 9 årsverk. Klinikken har således ikke fullt ut oppnådd effekter av omleggingen til mer aktiv tid og en bedre utnyttelse av ressursene. Klinikken hadde i snitt i 2016 et gj.snittlig sykefravær på 5,6%, mot tilsvarende 7,5% for året før. Korttidsfraværet utgjør 1,8% mens langtid utgjør 3,8%. Virksomhetsrapport januar

78 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Klinikk for psykisk helse Virksomhetsrapport januar

79 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for psykisk helse Faktisk jan Budsjett jan Avvik jan Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans Resultat Virksomhetsrapport januar

80 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for psykisk helse Avvik innt jan Avvik kostn jan Avvik finans jan Avvik res jan 5 Psykiatri 551 DPS Solvang DPS Strømme DPS Lister DPS Aust-Agder Psyk. sykehusavd Spes pol psykosom/traumer avd Avd barn/unges psykiske helse Avd rus og avhengighetsbeh Gj.pas. psyk KPH felles Totalt Psykiatri Virksomhetsrapport januar

81 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for psykisk helse Resultat januar ble 0,7 mill kr bedre enn budsjett. Klinikken har merforbruk på lønn inkl innleie på 0,7 mill kr. Klinikken har mindreinntekt ISF poliklinikk på -0,5 mill kr. Klinikken har mindreforbruk på kjøp av helsetjenester på 0,6 mill kr. Andre inntekter er 1,0 mill kr over budsjett. Avsatt forsikringsoppgjør DPS Lister Vollan utgjør 1,1 mill kr. Andre driftskostnader har merforbruk vedrørende avsatt faktura flom DPS Lister Vollan på 1,1 mill kr. Virksomhetsrapport januar

82 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for psykisk helse Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett Januar Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Konsultasjoner (Opphold) Psykiatrisk sykehusavdeling ,3 % Poliklinikk for psykosomatikk og traumer ,3 % DPS Aust Agder ,0 % DPS Solvang ,5 % DPS Strømme ,3 % DPS Lister ,0 % Avdeling for barn og unges psykiske helse ,4 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,3 % Sum klinikk ,5 % Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett Januar Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett ISF Poeng Psykiatrisk sykehusavdeling ,8 % Poliklinikk for psykosomatikk og traumer ,3 % DPS Aust Agder ,7 % DPS Solvang ,1 % DPS Strømme ,6 % DPS Lister ,7 % Avdeling for barn og unges psykiske helse ,6 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,8 % Sum klinikk ,0 % Januar Hele året Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra i fjor Faktisk i fjor Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Budsjett Antall utskrivninger: Psykiatrisk sykehusavdeling ,5 % ,7 % DPS Aust Agder ,2 % ,4 % 400 DPS Solvang ,2 % ,4 % 360 DPS Strømme ,9 % ,8 % 530 DPS Lister ,2 % Avdeling for barn og unges psykiske helse ,7 % ,0 % 110 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,8 % ,7 % 880 Sum klinikk ,1 % ,7 % Virksomhetsrapport januar

83 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for psykisk helse Inntektsgivende konsultasjoner: antall inntektsgivende konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er samlet 1,5 % over budsjett. Januar 2017 er første måned etter overgangen til ISF. VOP er -2,8% under budsjett, ABUP er -1,4% under budsjett og TSB er 21,3% over budsjett DIPS Rapport D-2558 kan ikke lenger benyttes for å rapportere polikliniske refusjoner fra og med januar Rapportering for januar 2017 er foretatt ved å benytte rapport fra NIMES. Dette gjør at en sammenligning mellom 2016 og 2017 må ses i lys av denne endringen. Budsjett 2017 er i hovedsak fastsatt ut i fra en videreføring av 2016 aktivitet, Dette da en ikke kjente til hvilke endringer en omlegging til nytt ISF regelverk ville kunne få. Det antas at antall konsultasjoner vil øke som følge av utførte kvalitetskontroller i februar. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet -3,1 % under budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne Sykehus og Bars og unge. Er under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne DPS. Virksomhetsrapport januar

84 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for psykisk helse, februar Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud17 des DPS Solvang DPS Strømme DPS Lister DPS Aust-Agder Psykiatrisk sykehusavdeling Spes pol psykosom/traumer avd Avd barn/unges psykiske helse Avd rus og avhengighetsbeh KPH felles Sum Klinikk for psykisk helse Klinikk for psykisk helse har pr. februar 3 årsverk mer enn budsjett Virksomhetsrapport januar

85 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk psykisk helse jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,6 % 7,8 % 6,3 % 5,3 % 5,6 % 5,2 % 5,8 % 5,3 % 5,5 % 5,8 % 5,9 % 6,1 % Korttids ,0 % 3,9 % 2,6 % 2,2 % 2,3 % 1,8 % 2,6 % 2,1 % 2,3 % 2,6 % 2,7 % 2,5 % Langtids ,6 % 4,0 % 3,7 % 3,1 % 3,3 % 3,4 % 3,1 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,6 % Totalt ,1 % 7,2 % 6,4 % 6,8 % 6,5 % 6,2 % 6,8 % 5,5 % 5,8 % 5,7 % 6,7 % 7,5 % Korttids ,8 % 3,3 % 2,6 % 2,3 % 2,1 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,4 % 2,6 % 2,9 % 3,3 % Langtids2016 3,3 % 3,9 % 3,8 % 4,5 % 4,4 % 3,9 % 4,7 % 3,3 % 3,4 % 3,1 % 3,8 % 4,3 % Virksomhetsrapport januar

86 8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Medisinsk serviceklinikk Virksomhetsrapport januar

87 8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Regnskap Medisinsk serviceklinikk Faktisk jan Budsjett jan Avvik jan Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport januar

88 8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Medisinsk serviceklinikk Avvik innt jan Avvik kostn jan Avvik res jan 6 Med.service 650 SEF Avd for intern-service Avd for service og sikkerhet MSK Drift felles Radiologisk avd SSK Radiologisk avd SSA Radiologisk avd SSF Radiologisk klin felles Avd for ImTra SSK Avd for med mikrobiologi SSK Avd for med biokjemi SSK Laboratorieavdeling SSA Laboratorieavdeling SSF Avd for patologi SSK Med serviceklinikk felles Totalt Med.service Virksomhetsrapport januar

89 8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Medisinsk serviceklinikk Klinikken har i januar et positivt avvik på 0,9 mill. Avdeling for Medisinsk mikrobiologi bidrar med 1,1 mill av det positive avviket. De har hatt en skyhøy aktivitet pga influensaen i januar, og dette er prøver som gir god inntekt. Avdeling for Immunologi og transfusjonsmedisin har også positivt avvik mot budsjett pga høy aktivitet. Internhandel er negativ i forhold til budsjett i januar, og det er spesielt på mat det er stort avvik her. Kjøkken og Catering i Kristiansand har negativ inntekt på 0,56 mill, mens avviket i Arendal er -0,25 mill. I Flekkefjord er de omtrent på budsjett i forhold til mat. Budsjettet er periodisert i forhold til historikk (2015), og som grafikken under viser, blir budsjettet redusert i februar i forhold til januar. Det kan være at denne periodiseringen er noe forskjellig i år, og vi vil derfor se bedre etter februar hvordan nivået er i år i forhold til budsjett. Internsalg mat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avdelingene med negativt avvik er stort sett de samme som gikk ut av 2016 med negativt avvik, avdeling for internservice, service og sikkerhet og Lab Arendal i tillegg til Radiologi SSF. Radiologi SSF mangler radiologer og har leid inn fra vikarbyrå. Dette har gitt negativt avvik på lønn i januar, og vil gi større avvik framover om ikke dette løses på annen måte. Virksomhetsrapport januar

90 8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Aktivitet radiologi Modalitet Sykehus Faktisk CT: Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Arendal ,7 % 15 2 % Flekkefjord ,1 % % Kristiansand ,1 % 45 3 % Sum SSHF CT ,0 % 36 1 % MR Arendal ,4 % % Flekkefjord ,0 % % Kristiansand ,2 % % Sum SSHF MR ,5 % % RTG Arendal ,3 % % Brystdiagn.senter ,4 % % Flekkefjord ,4 % 0 0 % Kristiansand ,9 % % Sum SSHF RTG ,9 % 34 0 % Ultralyd Arendal ,9 % % Brystdiagn.senter ,3 % % Flekkefjord ,7 % -2-2 % Kristiansand ,0 % % Sum SSHF UL ,0 % 99 8 % Kristiansand ,8 % 7 3 % UL Kristiansand ,1 % 9 15 % Sum SSHF Nukleærmed ,7 % 16 6 % Intervensjon Arendal ,1 % % Brystdiagn.senter ,5 % % Kristiansand ,2 % % Sum intervensjon ,9 % % Virksomhetsrapport januar

91 8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet radiologi Medisinsk serviceklinikk Totalt for lokasjonene har det vært en økning i aktivitet for alle modaliteter fra januar i fjor. Økningen har vært både på inneliggende og Poliklinikk, bortsett fra en reduksjon på 6 % på inneliggende på CT, og 3% på poliklinikk røntgen. I Flekkefjord har de hatt en reduksjon på CT og Ultralyd. Reduksjonen på CT er på inneliggende med 22% mens det har vært en tilsvarende prosentvis økning på inneliggende. På Ultralyd er forholdet motsatt, med en reduksjon på 18% på inneliggende og økning på 3% på poliklinikk. I Kristiansand har det vært en økning totalt for alle modaliteter, mens for inneliggende pasienter har det vært en reduksjon på 11% på CT. Arendal har økt aktiviteten på MR med 16% fra januar i fjor, og har ellers økt både på CT og Ultralyd, mens de har redusert aktivitet på Røntgen, Ultralyd og Intervensjon. På MR har økningen vært både på inneliggende og polikliniske pasienter. Virksomhetsrapport januar

92 8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Aktivitet laboratorier Stor økning av analyser i januar-17 i forhold til januar 2016 innenfor alle laboratoriene. Virksomhetsrapport januar