Virksomhetsrapport September 2017

Transkript

1 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport september

3 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 60 dager innen somatikk (endret krav i 2017 fra HSØ) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 45 dager innen psykisk helse (endret krav i 2017 fra HSØ) ,0 % 2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,6 % 2,4 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år ,0 % Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp (28 stk) Periode nå 70 % 72,7 % Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid (28 stk) Periode nå 70 % 68,7 % 100% 3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 80% 81 % 80 % 4 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 60% I 2016 er prevalens av sykehusinfeksjoner målt 4 ganger, resultater: 4,2% - 6,5% - 5,0 % - 4,1%. I 2017: 2,2% - 4,3% - 5,9% : 5,9% 5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten % 2 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,1 Virksomhetsrapport september

4 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Ventetider for avviklede pasienter var ved utgangen av september 63 dager i somatikk, 48 dager i psykisk helsevern voksne, 36 dager i psykisk helsevern barn og 28 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Sommerferieavviklingen førte til en midlertidig økt ventetid i august, men tallene i september viser en nedgang på ventetider avviklet siden forrige måned. Det er en gjennomgående trend hvert år etter slutten av sommerferie/etter sommerferie da flere pasienter velger å vente med oppstart til etter ferien. Ventetider i september er noe over målet fra Helse Sør-Øst som er 60 dager for somatikk og 45 dager for psykisk helsevern voksne, men innenfor målene på 45 dager for psykisk helsevern barn (BUP) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Klinikk for psykisk helse (KPH) har en mer differensiert og ambisiøs intern målsetting hvor målene er gjennomsnittlig ventetid under 40 dager for VOP og TSB og under 30 dager for BUP. Somatikk Kristiansand har i år hovedsakelig hatt akseptabel ventetid for nyhenviste pasienter. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter, samlet for klinikken, var i september 64 dager. Før ferieavviklingen var gjennomsnittlig ventetid ca 55 dager, og økningen i sommermånedene, med etterslep til september er forventet etter planlagt lav aktivitet gjennom sommerferien. Gjennomsnittstall kan skjule uønsket lang ventetid på noen fagområder. Med unntak av for urologi rapporterer imidlertid ikke avdelingene om varig for lav behandlingskapasitet innen enkeltfagområder. Det rapporteres imidlertid generelt om for dårlig operasjonsstuekapasitet. I Somatikk Arendal ble gjennomsnittlig ventetid for nyhenviste pasienter avviklet i september 67 dager. I all hovedsak har avdelingene i klinikken akseptabel ventetid og oppfyller kravet om gjennomsnittlig ventetid under 60 dager. Øyeavd og Smertepoliklinikken har imidlertid høyere gjennomsnittlig ventetid for ventende enn kravet i oppdragsdokumentet. For Øyeavd er ventetiden betydelig redusert siste år og antall ventende over 1 år er samtidig redusert. Dette er forventet utvikling knyttet til åpning av netthinneklinikken. Ventetiden ved Øyeavd er knyttet til kapasitet og bl.a. i samarbeid med Innsatsteamet for ressursstyring på poliklinikker i HSØ jobbes det med flere konkrete tiltak for å redusere ventetidene. Somatikk Flekkefjord har akseptabel ventetid på ventende og avviklede pasienter i september, hhv 45 dager og 59 dager. Det er et mål at ingen pasienter skal vente mer enn ett år. Antall langtidsventende er redusert i 2016 og 2017, og ved utgangen av september var det 54 pasienter som hadde ventet mer enn et år. Det er størst antall langtidsventende i Kristiansand, totalt 35 stk, hvorav 14 ventende ved ØNH-avdelingen. Pasientene ved ØNH-avd har prioritet innen 18 måneder, og alle har fått tildelt time innen denne fristen. Det er 19 langtidsventende ved Øyeavd i Arendal ved utgangen av september. Klinikken jobber systematisk videre med å avvikle langtidsventende i Øyeavd i samarbeid med Innsatsteamet for ressursstyring på poliklinikker i Helse Sør-Øst. Virksomhetsrapport september

5 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger i somatikken ble 2,5 dager og 98 % er behandlet innen 10 dager i september. Flere avdelinger har gode rutiner for fortløpende vurdering av henvisninger. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. I klinikk for psykisk helse var gjennomsnittlig vurderingstid 3,5 dager og 98 % ble vurdert innen 10 dager i september. Andel vurdert innen 10 dager har holdt seg stabilt på % i både somatikken og klinikk for psykisk helse i år. «Pasienten får time i 1. brev» ble 81 % i somatikken og 91 % i KPH i september. SSHF har endret sitt datavarehus slik at kriterier for denne indikatoren angitt i Definisjonskatalogen nå er i samsvar med kriterier i datavarehuset. Det medfører et bedret resultat for foregående måneder og målingen er i samsvar med definisjonen av indikatoren. 91 % av pasientene som ble henvist i september til somatikken i Arendal, fikk direkte time. Det er stor variasjon mellom avdelingene, fra 40 % til 96 %. I tillegg må nevnes direktebooking av polikliniske pasienter til operasjon. Dette er et tilbud med mange positive tilbakemeldinger fra pasienter. Kristiansand oppnådde 78 % i september og har ligget på dette nivået de siste månedene. I Kristiansand er det fortsatt variasjon mellom avdelingene, men bunnnivået er ikke så lavt som tidligere, og flere avdelinger har stabilisert seg på et høyt nivå. Langtidsplanlegging for legene, kontortjeneste med tilstrekkelig kapasitet, eierskap og god logistisk kompetanse, samt godt samarbeid mellom kontortjenesten og legetjenesten, er avgjørende for å oppnå god måloppnåelse her. I Flekkefjord fikk 60 % av pasientene tildelt time i første brev i september. Ortopedisk seksjon SSF rapporterte 34 % noe som er nedgang da seksjonen tidligere i år har ligget på % direktebooking. Fristbruddene i september ble 185 brudd, hvorav 123 i Kristiansand, 58 i Arendal og 4 i Flekkefjord. KPH hadde ingen registrerte fristbrudd i september. De somatiske bruddene utgjør 3,8 % av somatikken. I Kristiansand er 60 av fristbruddene knyttet til Kirurgisk avdeling fordelt på fire seksjoner og 45 av fristbruddene var ved Urologisk seksjon og 11 var ved Kar-/thorax seksjonen. AFR har 24 fristbrudd hvorav 20 er knyttet til sykelig overvekt barn/unge. Ved Arendal er 31 av fristbruddene tilhørende Øyeavdelingen og har sammenheng med manglende kapasitet. Antall langtidsventende i Øyeavdelingen er betydelig redusert det siste året, og ved avvikling av disse pasientene, kan det oppstå fristbrudd. Ved utgangen av september var det ca planlagte kontakter i somatikken fordelt på pasienter med tildelt time og pasienter ventende på time av de planlagte kontaktene er forfalte, dvs at behandlingen ikke er gjennomført innen tentativ dato eller tildelt time. Av totalt planlagte kontakter i somatikken venter ca pasienter på poliklinisk behandling. Det er ca planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rusbehandling, hvorav ca har fått tildelt time. Virksomhetsrapport september

6 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Regnskap pr september 2017 viser et negativt resultatavvik på 10,1 mill kr. Den somatiske aktiviteten pr september er under budsjett for døgnbehandling og dagbehandling, mens poliklinisk aktivitet er over budsjett. Lavere aktivitet enn budsjett har resultert i negativt inntektsavvik på 51 mill kr. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum over budsjett for både polikliniske konsultasjoner og utskrivninger. Det er usikkerhet rundt ny ISF-ordning og grouper for poliklinisk psykiatri. SSHF har et akkumulert merforbruk pr oktober på 113 årsverk. 37 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (+44 årsverk), Arendal (+43 årsverk) og Flekkefjord (+16 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikk for psykisk helse har brukt 5 årsverk færre enn budsjettert. Pr september 2017 hadde foretaket et positivt budsjettavvik på lønn/innleie på 17,1 mill kr. Reduserte pensjonskostnader utgjør 27,3 mill kr. Resultatet totalt sett viser store avvik i somatikken med -64,8 mill kr, hvorav Kristiansand -24,5 mill kr, Arendal -26,4 mill kr og Flekkefjord -14,0 mill kr. September viste et positivt avvik på +9,3 mill kr, hvorav Kristiansand +10,0 mill kr, Arendal +2,1 mill kr og Flekkefjord -2,8 mill kr. Det positive avviket i september skyldes at det er flyttet budsjettmidler fra «Felles» til klinikkene knyttet til risikoavsetninger mv. De tre somatiske klinikkene er tilført til sammen 28,6 mil kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik pr september på 6,9 mill kr. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -4,1 mill kr. Klinikken er tilført 7,3 mill kr av budsjettmidlene som er flyttet fra «Felles». Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +9,1 mill kr. Pasientreiser har et negativt på -3,0 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -3,6 mill kr i avvik. Klinikken er tilført 2,2 mill kr av budsjettmidlene som er flyttet fra «Felles». Virksomhetsrapport september

7 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport september

8 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport september

9 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport september

10 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport september

11 2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH Fristbrudd på avviklede SSA 58 pasienter denne mnd., SSF somatikk SSK 123 Fristbrudd på avviklede VoP 0 pasienter denne mnd., BuP 0 0 KPH TSB 0 Seksjoner med flest brudd SSA September Øye seksjon 31 Ortopedisk seksjon 9 Smertepoliklinikk 4 Gastro-/gen. kir. seksjon 4 Plastikkirurgi SSA 4 52 SSK September Urologisk seksjon 45 Fysikalsk med og foreb Kongsgård 24 Kar-/thorax seksjon 11 Kjevekirurgisk seksjon 8 Gastroseksjonen 7 95 Virksomhetsrapport september

12 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport september

13 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport september

14 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport september

15 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde 54 langtidsventende over 1 år ved utgangen av september, hvorav 19 er innen øyefaget, 14 er innen ØNH, 9 er innen gastro og 6 er innen osteoporose (ARFR). Virksomhetsrapport september

16 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport september

17 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport september

18 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport september

19 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av september. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er kontakter forfalte til og med september. Virksomhetsrapport september

20 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling I sum er det planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av september. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 1085 kontakter forfalte til og med september. Virksomhetsrapport september

21 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Psykisk helsevern og rus - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av september. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 811 kontakter forfalte til og med september. Virksomhetsrapport september

22 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk september Virksomhetsrapport september

23 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk pr september Virksomhetsrapport september

24 3. Aktivitet Aktivitet somatikk Denne periode Hittil i år I fjor 2017 Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Årsbudsjett DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge: Somatisk klinikk Arendal ,4 % ,9 % 731 4,2 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,7 % ,3 % 206 3,9 % Somatisk klinikk Kristiansand ,8 % ,3 % 137 0,5 % Medisinsk service klinikk ,6 % ,9 % 24 52,1 % 62 KPH ,6 % ,5 % ,2 % 142 Høykostmedisin ,6 % ,0 % 8 0,2 % HF Felles Totalt DRG egen produksjon ,1 % ,2 % ,9 % DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF inkl. DBL ,3 % ,2 % ,9 % Kjøp fra andre regioner ,7 % ,3 % ,9 % Totalt DRG sørge for ansvar: ,1 % ,7 % 895 1,6 % Avd.opphold: Somatisk klinikk Arendal ,4 % ,7 % ,0 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,9 % ,6 % 168 4,0 % Somatisk klinikk Kristiansand ,3 % ,2 % -3 0,0 % Sum avdelingsopphold SSHF ,2 % ,2 % -79-0,2 % Sum sykehusopphold SSHF ,1 % ,8 % ,9 % Dagbehandlinger: Uplassert Somatisk klinikk Arendal ,0 % ,0 % 97 1,0 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,6 % ,8 % ,1 % Somatisk klinikk Kristiansand ,9 % ,7 % 907 7,9 % Sum SSHF ,2 % ,5 % 580 2,4 % Polikliniske konsultasjoner: Somatisk klinikk Arendal ,8 % ,2 % ,1 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,7 % ,7 % -14-0,1 % Somatisk klinikk Kristiansand ,4 % ,5 % ,9 % Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF) ,5 % ,5 % 132 3,3 % KPH (habilitering voksne) ,6 % ,4 % ,4 % Foretaket felles Sum SSHF ,7 % ,9 % ,8 % Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport september

25 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk september Aktiviteten i foretaket har i september måned vært under budsjett for alle pasientgrupper dvs innlagte heldøgn, dagbehandlinger og poliklinikk. Aktiviteten på foretaksnivå viser følgende tall sett opp mot septemberbudsjettet: Innlagte heldøgnpasienter: (- 5,2 %) Dagbehandlinger: - 35 (- 1,2 %) Polikl. konsultasjoner: (- 0,7 %) Aktiviteten i september 2017 for heldøgnspasientene er -175/-3,9 % lavere enn aktiviteten i september Antall dagbehandlinger nå i september er -20/-0,7 % lavere enn september i fjor. Antall polikliniske konsultasjoner er -389/-1,4 % lavere enn september i fjor. I Arendal viser aktiviteten i september en betydelig mindreaktivitet på heldøgnpasienter -173/-11,4 %. Sammenliknet med septemberaktiviteten i 2016 så viser tallene -90/-6,3 %. Det er imidlertid meraktivitet på antall dagbehandlinger og poliklinikk, både når man ser det opp mot månedsbudsjettet og aktiviteten i samme måned i Akkumulert ifht årets budsjett så er det aktiviteten på heldøgnpasienter som ligger betydelig under budsjett. Akkumulert mindreaktivitet er nå pr sept /-8,7%. Akkumulert aktivitet i hittil i 2017 ligger også under aktiviteten i samme periode i 2016, -244/-2,0 % I Flekkefjord viser aktiviteten i september en mindreaktivitet for alle pasientgruppene. Heldøgnspasienter (-29/-5,8 %), dagbehandlinger (-64/-19,7 %) og poliklinikk (-221/-9,7 %). Akkumulert så har avd. for kirurgiske fag lav aktivitet mens aktiviteten ved Med.avd. er relativ høy (unntatt dagbeh). I Kristiansand er det mindreaktivitet for alle pasientgrupper. Heldøgnpasienter (-33/-1,3 %), dagbehandlinger (-26/-1,8 %) og poliklinikk (-953/-5,4 %). Aktiviteten nå i september for alle pasientgrupper ligger også under aktiviteten slik den var i september Virksomhetsrapport september

26 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Faktisk September Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,5 % ,5 % 9 0,7 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,0 % ,4 % 33 3,0 % Psykisk helsevern for barn og unge ,0 % ,4 % 27 32,5 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,6 % ,4 % -17-2,6 % 900 Sum klinikk ,1 % ,9 % 52 1,7 % Budsjett Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett September Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra ifjor Avvik i % fra i fjor Hele året Konsultasjoner (Opphold) Psykiatrisk sykehusavdeling ,8 % ,0 % 419 9,7 % Poliklinikk for psykosomatikk og traumer ,3 % ,6 % 53 2,0 % DPS Aust Agder ,7 % ,9 % ,6 % DPS Solvang ,0 % ,2 % ,5 % DPS Strømme ,2 % ,2 % 94 0,5 % DPS Lister ,7 % ,6 % ,4 % Avdeling for barn og unges psykiske helse ,8 % ,9 % ,7 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,9 % ,3 % ,8 % Sum klinikk ,4 % ,9 % ,8 % Budsjett Virksomhetsrapport september

27 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Innleggelser: Antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet 3,9 % over budsjett. Er under budsjett på tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Inntektsgivende konsultasjoner: Antall inntektsgivende konsultasjoner psykisk helsevern/tsb er samlet 1,9 % over budsjett. VOP er 3,0 % over budsjett, ABUP er -6,9 % under budsjett og TSB er 12,3% over budsjett. Interne tall i ABUP (DIPS rapport 6817) viser imidlertid en økning fra 2016 til 2017 på 861 DIPS konsultasjoner pr HAVO er -15,4 % under budsjett på inntektsgivende konsultasjoner. Virksomhetsrapport september

28 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr oktober Klinikk Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Akk 2017 Endring HIÅ Akk bud17 Avvik mot bud akk Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk for somatikk Arendal Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk for prehospitale tjenester Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Avd for teknologi og e-helse Administrasjon Totalt Bud des17 Virksomhetsrapport september

29 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr oktober Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Stillingsgruppe bud17 des17 Administrasjon/Ledelse Pasientrettede stillinger Leger Psykologer Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Ambulansepersonell Forskning Ukjente Totalt Virksomhetsrapport september

30 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF Virksomhetsrapport september

31 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, oktober SSHF har et akkumulert merforbruk per oktober på 113 årsverk. 37 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (44 årsverk), Arendal (43 årsverk) og Flekkefjord (16 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Akkumulert er det 40 årsverk som er knyttet til uidentifiserte innsparingskrav. 10 årsverk skyldes flere fødselspermisjoner enn budsjettert. I avdeling for Poliklinikk og Pleie SSA er det et overforbruk på 28 årsverk. Økt aktivitet innen Medisinsk avdeling SSF har medført et merforbruk på 12 årsverk. Klinikk for psykisk helse har brukt 5 årsverk færre enn budsjettert. Innen prehospitale tjenester er det merforbruk på 12 årsverk. Dette skyldes i hovedsak et for høyt nivå på overtid/utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Innføring av ambulanseområder skal gi effekter som omlegging til mer aktiv tid og en bedre utnyttelse av ressursene. Medisinsk serviceklinikk er 11 årsverk over budsjett, som skyldes flere fødselspermisjoner i klinikken enn budsjettert samt noe merforbruk innen Internservice SSHF har akkumulert per oktober en økning fra i fjor på 64 årsverk. Totalt for foretaket er det 1 færre årsverk ute i svangerskaps-permisjon i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Innen Klinikk for psykisk helse en det en økning på 22 årsverk fra i fjor, som er i tråd med budsjett. De tre somatiske klinikkene ligger 7 årsverk over fjoråret. Renholdere som er overført fra somatikken i Arendal og Flekkefjord til Medisinsk serviceklinikk utgjør i tillegg 11,5 årsverk. Det er en økning på 17 årsverk i Medisinsk serviceklinikk, hvorav 11,5 årsverk er renholdere som er overført fra somatikken i Arendal og Flekkefjord. Prehospitale tjenester har en økning fra i fjor på 14 årsverk. SSHF har færre årsverk innen stillingsgruppene leger (-7) og psykologer (-7) enn budsjettert. Budsjettet er basert på bemanningsplaner som gjenspeiler en ønsket kompetanse. I praksis blir stillinger ivaretatt av andre stillingsgrupper som f.eks. pasientrettede stillinger. Sammenlignet med i fjor er det faktisk en betydelig oppgang i årsverk for leger (+28) og psykologer (+6). Virksomhetsrapport september

32 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær Sykefraværet for august var 6,1%. Dette er 0,3% høyere enn samme måned i Hittil i år er sykefraværet på 6,7%. Dette er 0,2% høyere enn samme periode i Virksomhetsrapport september

33 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr. september Faktisk sept Budsjett sept Avvik sept Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans sum Resultat Virksomhetsrapport september

34 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr. september akkumulert Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospital e tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finans Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Virksomhetsrapport september

35 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk september - mnd Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto fina Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Virksomhetsrapport september

36 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap Resultatavvik pr september er -10,1 mill kr. Inntektene er 100,6 mill kr under budsjett - hvorav reduksjon basisramme pga redusert pensjonskostnad mv utgjør 22,5 mill kr. Kostnadene er 86,4 mill kr under budsjett - hvorav redusert pensjonskostnad utgjør 27,3 mill. Finansposter bidrar positivt med 4,2 mill kr. Lavere aktivitet enn budsjettert i somatikken har gitt en mindreinntekt på 51 mill kr. I Kristiansand er inntektsavviket -22,2 mill kr og kostnadsavviket -2,2 mill kr. I Arendal er inntektsavviket -23,7 mill kr og kostnadsavviket -2,7 mill kr. I Flekkefjord er inntektsavviket -5,2 mill kr og kostnadsavviket -8,8 mill kr. Pasientreiser har et negativt på -3,0 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -3,6 mill kr i avvik. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 6,9 mill kr. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -4,1 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +9,1 mill kr. Felles viser et positivt avvik på 48,1 mill kr. Gjestepasientkostnader er 9,8 mill kr under budsjett, mens finansposter bidrar positivt med 4,6 mill kr. Resterende avvik skyldes i hovedsak at det er budsjettert med risiko-avsetninger i forhold til omstillingstiltak i klinikkene mv. I september er 39,3 mill kr av budsjettet for risikoavsetninger flyttet fra Felles til klinikkene. Flere klinikker har derfor store positive avvik i september. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 27,3 mill kr pr september og 37,2 mill kr for hele Mindreinntekt basisramme som følge av redusert pensjonskostnad utgjør 25,9 mill kr pr september og 34,5 mill kr for hele året. Virksomhetsrapport september

37 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak gjennomgås av klinikkdirektører somatikk i styremøtet Tiltak Arendal Klinikken har startet opp prosjektet «Rett pasient på rett plass til rett tid». Dette er et samarbeidsprosjekt mellom sengepost, dagkirurgi og poliklinikk. Prosjektet har flere målsettinger: riktig fordeling av pasienter mellom sengeposter og pasienthotell (lettpost), redusere årsverksforbruket på sengepostene og tilpasse driften til økningen i dagkirurgi. Tiltak Flekkefjord «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter til desember 2017 Samarbeidsavtalen med pasienter fra SUS innen kirurgiske fag. Reduksjon innen lab./røntgen er ikke innfridd Tiltak Kristiansand Avdelingene har for 2017 budsjettert tiltak de selv har foreslått på mer enn 13 mill kr, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. Det har vært avholdt et sengeprosjekt som har gjort vedtak på effektivisere bruken av senger og redusere kostnaden/øke polikliniske inntekter, med netto innsparing 5 mill kr. Effekt ventes fra ca 1. oktober Avdelinger har fått utdelt ytterligere utfordringer, men fokus rettes nå primært inn mot 2018-budsjettet. Det er igangsatt en «operasjonsgruppe» for å effektivisere operasjonsaktiviteten og med dette øke behandlet volum. Budsjettert reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger følges p.t ikke opp. Virksomhetsrapport september

38 5. Økonomi/finans Likviditet - utgående beholdning pr. sept på +756 mill kr Tilbake til innholdsfortegnelse Foretaket har en utgående likviditet pr. september på +756 mill kr som innebærer en økning på 21mill.kr i denne måneden. Ift. budsjettert nivå på 732 mill kr innebærer det at foretaket pr. september endte med et avvik på +24 mill kr. Investeringer avviker pr. september positivt med +64 mill kr. Likviditetseffekten av pensjon utgjør +91 mill kr. Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +64 mill kr, tilskudd vedlikeholdsmidler som ikke er kommet til utbetaling er på 14 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften inkl endringer arbeidskapital bidrar med -92 mill kr. Driftskredittramme utgjør 52 mill kr som innebærer at foretaket har en likviditetsreserve på hele 808 mill kr. Utgående likviditet pr. september er på +756 mill kr. Virksomhetsrapport september

39 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt pr september HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Sykehuset har pr september investert for totalt 76,1 mill kr. Prosjekter under tiltakspakken har brukt 19 mill kr pr september og totalt 47 mill kr i 2016 og 2017 tilsammen. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i Byggprosjekter fra 2016 med overheng til 2017 er både i utførende og ferdigstilt fase. For nye 2017 prosjekter er vel halvparten av volumet påbegynt. Regnskap 2017 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2017 Budsjett Oppgradering operasjon/anestesi Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter Ombygging KPH Ombygging ifm Arealplan Nybygg Psykiatri Tiltakspakke bygg Sum ombygginger Vedlikehold teknisk anlegg Nødstrøm/reservekraft SSK Sum Tekniske installasjoner og MTU ihht liste Radiologiprosjekt Ultralyd Utstyr SFK Havaripott alle kategorier Overvåkningsanlegg Sum MTU inl havarier alle kate IKT infrastruktur IKT lokale prosjekt Sum IKT Diverse teknisk utstyr/transportm Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Virksomhetsrapport september

40 Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport september

41 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport september

42 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal pr.sept Faktisk sept Budsjett sept Avvik sept Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport september

43 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal pr.sept Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT 2SA Klinikk for somatikk Arendal 113 Kirurgiske fag SSA Avd poliklinikk- og pleie SSA Gyn/obst. avd SSA AIO SSA Merkantil avd SSA Medisinsk avd SSA Barne- og ungdomsavd SSA Klinikk Arendal felles Totalt Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport september

44 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Inntektene er 3,9 mill kr under budsjett i september, og 23,7 mill kr under budsjett hittil i år. Det negative avviket skyldes mindreaktivitet på heldøgnsopphold. Av avviket hittil i år ligger 19,2 mill kr i avdelingene for kirurgi (11,3) og ortopedi (7,8) og skyldes mangel på ressurser knyttet til plastikkirurgi og at aktiviteten knyttet til ø-hjelp ortopedi har vært lavere enn forventet. Vi vil se en økning i aktiviteten i plastikk fra oktober. Lønnskostnader inkl innleie ligger 11,8 mill kr over budsjett hittil i år. Av dette utgjør en mindreinntekt fra NAV ifm. refusjoner av syke- og fødselspenger 6,1 mill kr. Lønn faste stillinger ligger 2,2 mill kr over budsjett, variabel lønn ligger 2,6 mill kr over budsjett og arbeidsgiveravgift ligger 1,6 mill kr over budsjett hittil i år. Høyt belegg på sengepostene, stort behov for bruk av fastvakter og høyt sykefravær på enkelte avdelinger er årsaken til dette. Klinikken jobber nå med et prosjekt for å få til riktig fordeling av pasienter mellom sengeposter og pasienthotell (lettpost), redusere årsverksforbruket på sengepostene og tilpasse driften til økningen i dagkirurgi. Driftskostnader har et positivt avvik 9,3 mill kr hittil i år. Av dette utgjør varekost 6,9 mill kr og kjøp av lab- og røntgentjenester og blod- og plasmaprodukter 2,2 mill kr, og skyldes den lave aktiviteten på heldøgn. Virksomhetsrapport september

45 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal september DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport september

46 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal, pr september DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport september

47 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Arendal, pr september Somatisk klinikk Arendal ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgiske fag SSA ,1 % Gyn/obst avd SSA ,9 % Medisinsk avdeling SSA ,0 % Barne-og ungdomsavdeling SSA ,8 % Sum somatisk klinikk SSA ,9 % Virksomhetsrapport september

48 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i september var konsultasjoner, 410 (4,8%) over budsjett og på samme nivå som i fjor. Aktiviteten hittil i år er (4,2%) over budsjett, og (2,1%) flere enn hittil i år Somatikk Arendal utførte dagbehandlinger i september, 55 (5,0%) over budsjett. Aktiviteten på dagbehandling hittil i år er i henhold til budsjett, og ligger 97 (1,0%) over nivået i Somatikk Arendal har hatt innleggelser i september, 173 (11,4%) under budsjett. Hittil i år er aktiviteten (8,7%) under budsjett. Sammenlignet med hittil i år 2016, er aktiviteten redusert med 244 (2%). Kirurgiske fag har et negativt avvik på heldøgn på 803 opphold mot budsjett hittil i år. Dette skyldes i all hovedsak mangel på resurser knyttet til plastikkirurgi. Vi vil se en økning i aktiviteten fra oktober. Aktiviteten knyttet til ø-hjelp ortopedi har også vært lavere enn forventet hittil i år. Avdeling for gyn/obst. har av negativt avvik på 246 heldøgnsopphold mot budsjett hittil i år. Fødselstallene er lavere enn forventet. Dette gjelder for hele landet. Barne- og ungdomsavdelingen har et negativt budsjettavvik på 162 heldøgnsopphold hittil i år. Avdelingen har ikke klart å innfri forventet aktivitetsøkning i Avdelingen har hatt høyt sykefravær første halvår. Virksomhetsrapport september

49 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, oktober Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud17 des Kirurgisk avdeling SSA Ortopedisk avdeling SSA Avd poliklinikk og pleie SSA Øyeavdelingen Gyn/obst avd SSA AIO SSA Merkantil avd SSA Klinikk Arendal felles Medisinsk avdeling SSA Barne- og ungdomsavdeling SSA Sum Klinikk for Somatikk Arendal Virksomhetsrapport september

50 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,0 % 7,7 % 7,3 % 6,3 % 5,5 % 5,0 % 5,0 % 5,2 % 5,4 % 6,1 % 6,7 % 7,2 % Korttids ,5 % 3,2 % 2,6 % 2,2 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 2,2 % 1,7 % 2,1 % 2,5 % 2,3 % Langtids ,5 % 4,6 % 4,7 % 4,1 % 3,6 % 3,4 % 3,6 % 3,0 % 3,7 % 4,0 % 4,2 % 4,8 % Totalt ,2 % 7,4 % 7,4 % 6,1 % 6,1 % 7,2 % 7,4 % 6,0 % Korttids ,8 % 2,7 % 2,9 % 1,6 % 1,9 % 2,4 % 2,4 % 2,1 % Langtids2017 4,3 % 4,8 % 4,5 % 4,6 % 4,2 % 4,9 % 4,9 % 3,9 % Virksomhetsrapport september

51 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, okt. Somatikk Arendal bruker 12 årsverk mer i oktober enn samme periode i fjor, og 4 årsverk mer hittil i år sammenlignet med i fjor. Avviket i forhold til i fjor gjelder hovedsakelig stillingsgruppene overleger og LIS-leger. Årsaken er at vi nå har tilsatt i vakante stillinger, i tillegg til 5 nye som ble godkjent i Klinikken har høyere fravær hittil i år sammenlignet med i fjor. Overforbruket sammenlignet mot budsjett er på 69 årsverk i oktober, og 43 årsverk hittil i år. Dette inkluderer et uløst innsparingskrav på 18 årsverk i oktober, og 7 årsverk hittil i år. Avviket ut over det uløste innsparingskravet knytter seg hovedsakelig til Avdeling for Poliklinikk og Pleie (APP) og Avdeling for Anestesi, Intensiv og Operasjon (AIO). Avvik på AIO i oktober isolert gjelder blant annet ferievikarer og skyldes en feil i periodiseringen. AIO har et avvik på 5 årsverk hittil i år. APP har et overforbruk på 28 årsverk i oktober, og 28 årsverk hittil i år. I september måned har beleggsprosenten vært høy på de fleste sengepostene, noe som har resultert i ekstra innleie av personell. Infeksjonsgruppe 3C har også i september hatt overbelegg. Dette er pasienter som krever ekstra tid for å ivareta smitteforebyggende prinsipper. De siste månedene har det også vært et stort omfang av fastvakter. Klinikken jobber med å se på sammenhengen mellom bemanning, beleggsprosent, sykefravær samt behovet for fastvakter. Prosjektet «Gode pasientforløp» tar sikte på å redusere beleggsprosenten på sengepostene, og dermed også redusere behovet for årsverk. Virksomhetsrapport september

52 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport september

53 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord pr.sept Faktisk sept Budsjett sept Avvik sept Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport september

54 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord pr.sept Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT 3SF Klinikk for somatikk Flekkefjord 127 Avd for Kirurgiske fag SSF Merkantil avd SSF Medisinsk avd SSF Klinikk Fl.fjord felles Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport september

55 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har for 2017 lagt til grunn et ambisiøst aktivitetsbudsjett, med bakgrunn i høy aktivitet i fjorårets 9 siste måneder samt en ny muntlig samarbeidsavtale med SUS innen gynekologi og kirurgi. Samarbeidsavtalen med Stavanger universitetssjukehus (SUS) er beregnet til å gi ca 8,2 mill kr i økte inntekter (80 % DRG-refusjon). Det er forutsatt at avtalens økte aktivitet kan gjennomføres innenfor eksisterende personalressurser. Øvrige kostnader er beregnet til ca 1,8 mill kr. Nettoeffekt ca 6,4 mill kr. Risikoelementer i budsjettet er primært knyttet til et ambisiøst aktivitetsbudsjett (herunder oppfyllelse av SUSsamarbeidet), besatte overlegehjemler og behov for vikarbyrå leger og spesialsykepleiere. Akkumulert etter september er resultatet -13,9 mill kr. September ble reelt svært svak, men klinikken ble tilført reserver i form av budsjettstyrking lønn med 3,2 mill kr, slik at det registrerte resultatet ble -2,8 mill kr. September var svakere enn budsjett både på inntekter (-2,1 mill kr) og kostnadssiden. (-0,8 mill kr). Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivningsklare pasienter) viser etter september -4,8 mill kr, og -2,6 mill kr er knyttet til negativt avvik for gjestepasienter. Avviket på gjestepasienter varierer mye, og det er vanskelig å se stabile effekter av samarbeidet med SUS på elektive kirurgiske og gynekologiske pasienter. En viss vekst innen dagkirurgi fra Rogaland kan observeres, mens budsjettert effekt på innlagte (gynekologi) ikke er synlig. Poliklinikkinntektene (-2,4 mill kr) viser høyere avvik enn volum tilsier. Medisinsk avd har merinntekter på ca 3,9 mill kr, mens Avd for kirurgiske fag har -9,1 mill kr i inntekter. Lønnsavviket inkl. byrå er etter september på -7,8 mill kr. Medisinsk avdeling overskrider med 5,6 mill kr på grunn av meget høyt belegg, nødvendig bruk av vikarbyrå, og at 2 ekstra LIS er benyttet. Avdeling for kirurgiske fag har et samlet lønnsavvik på -1,3 mill kr. Interne kostnader samlet er på -1,4 mill kr pr. september, og noe må tilskrives høyere aktivitet enn budsjettert ved sengepostene. Røntgen/lab. prøver ved Medisinsk avdeling overskrider med ca 1,1 mill kr. Samlet sett overskrider Medisinsk avdeling og Avdeling for kir. fag med henholdsvis 3,0 og 10,9 mill kr. Tiltak: Det er 3 hovedtiltak i 2017 med økonomisk effekt. «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter til desember Samarbeids- avtalen med pasienter fra SUS er det andre større tiltaket. Reduksjon innen lab./røntgen er ikke innfridd. Virksomhetsrapport september

56 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord september DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport september

57 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord, pr september DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport september

58 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord, pr september Somatisk klinikk Flekkefjord ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avd for kirurgiske fag SSF ,5 % Medisinsk avdeling SSF ,5 % Sum somatisk klinikk SSF ,3 % Virksomhetsrapport september

59 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har i budsjett 2017 lagt til grunn en betydelig vekst i forhold til oppnådde volumtall i 2016: Innlagte heldøgn øker med 107 opphold (+1,9 %), dagkirurgi/dagbehandlinger øker med 261 (+7,1 %), mens poliklinikk øker med konsultasjoner (+10,5 %). Den sterke veksten på poliklinikk skyldes i hovedsak at det er budsjettert med tilsetting av 2 overlegehjemler på Medisinsk avdeling som var dekket med LIS i Somatisk klinikk Flekkefjord oppnådde i 2016 en betydelig vekst på dagkirurgi og innlagte heldøgn (både Kirurgi og Medisin) fra ca I budsjettet for 2017 er det forutsatt en helårsvirkning av denne veksten, og i tillegg har kirurgiske fag budsjettert et større tiltak med bakgrunn i et planlagt utvidet samarbeid med SUS. Det er budsjettert med vekst fra Rogaland fordelt med 80 innlagte gynekologiske pasienter og en vekst på 305 dagkirurgiske inngrep (fordelt mellom gynekologi og kirurgi). Tiltaket i forhold til SUS øker budsjett DRG med 245 poeng, og med 80 % refusjon utgjør dette brutto ca. 8,2 mill kr. September-tallene ble forholdsvis svake, med negative avvik for begge avdelinger på alle 3 behandlingsnivåer. Innlagte heldøgn (-29), dagopphold/dagkirurgi (-64) og poliklinikk (-221). Akkumulert hittil i år viser innlagte heldøgn +154, dagbehandling -558 og poliklinikk Innlagte heldøgn pr. avd: Avdeling for kirurgiske fag har pr. september +3 og Medisinsk avdeling har Dagbehandlinger og dagkirurgi pr. avd : Medisinsk avdeling har et negativt budsjettavvik på 298 dagbehandlinger (i sin helhet dialyse), mens kirurgiske fag har et negativt avvik på -260 dagkirurgiske inngrep. Samarbeidsavtalen med SUS viser vekst mot fjorårstallene, men viser et ustabilt mønster. Poliklinikk pr. avd: Hele det negative avviket er i «Avdeling for kirurgiske fag» (-1.523), mens Med. avdeling har +122 konsultasjoner. Det må nevnes at Medisinsk avdeling har hatt kveldspoliklinikk og lønnet 2 ekstra LIS hittil i år, noe som har frigjort overlegene til å kunne ta mer poliklinikk. DRG-poeng pr. september viser -129 poeng i forhold til budsjett, tilsvarende ca. 3,7 mill kr. Virksomhetsrapport september

60 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, oktober Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud17 des Avd for kirurgiske fag SSF Medisinsk avdeling SSF Klinikk Flekkefjord felles Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport september

61 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 5,0 % 5,9 % 4,4 % 4,0 % 5,1 % 6,0 % 6,2 % 7,3 % Korttids ,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,6 % 2,9 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 2,6 % 2,2 % 2,2 % Langtids ,9 % 5,2 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 3,0 % 2,6 % 2,3 % 3,4 % 3,3 % 4,0 % 5,1 % Totalt ,6 % 8,1 % 7,2 % 6,6 % 6,3 % 7,0 % 5,8 % 5,4 % Korttids ,1 % 3,9 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 1,5 % 1,5 % Langtids2017 4,5 % 4,2 % 4,9 % 4,4 % 4,1 % 4,7 % 4,3 % 3,9 % Virksomhetsrapport september

62 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, okt. 16 årsverk over budsjett hittil Akkumulert har klinikken 4 årsverk som er knyttet til uidentifiserte innsparingskrav. Kirurgisk avdeling har hatt lederskifte som har gitt noe ekstra årsverk. (ca 0,5 økt årsverk 1 halvår) På Medisinsk avdeling har aktivitetsnivået gjort det nødvendig med ekstra bruk av LIS samt også økt variabel stillingsforbruk på sengeposten. Sykefraværet er høyere enn budsjetterte årsverk og gir økt bruttoforbruk, men mindre økonomisk effekt da dette gir økte lønnsrefusjoner. Klinikken har i oktober 11 flere brutto årsverk enn september I oktober mnd har avdelingen 32 årsverk over budsjett, dette er knyttet til uidentifiserte innsparingstiltak (10,5 årsverk fra juli mnd), og 2 «innleide årsverk i «Rett drift rett i drift» ikke budsjettert fra Virksomhetsrapport september

63 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport september

64 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand pr.sept Faktisk sept Budsjett sept Avvik sept Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport september

65 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand pr.sept Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Kristiansand 110 Kirurgisk avd SSK Ortopedisk avd SSK Kirurgiske senger SSK ØNH-avd Kvinneklinikk SSK AIO SSK Op.avd SSK Medisinsk avd SSK Senter for kreftbehandling Nevrologisk avd Barne- og ungdomsavd SS AFR Klinikk Kr.sand felles Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport september

66 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2017 ligger det flere budsjetterte tiltak på klinikknivå som p.t i begrenset grad er omgjort til konkretiserte innsparinger på avdelingsnivå. Dette gjelder pasienthotell, effektivisering av kirurgiske forløp, vaktordninger og legenes tjenesteplaner. I sum utgjør dette 19 mill kr som er budsjettert pr De 2 første tiltakene er dog nå konkretisert gjennom et nytt sengeprosjekt som gav helårsinnsparing på ca 5 mill kr, med effekt fra ca oktober, og flytting av budsjettkrav effektivisering kirurgiske forløp til aktuelle kirurgiske fag. I tillegg er det budsjettert krav til nye tiltak lønnskostnader/årsverk på 8,3 mill kr med effekt fra (med helårsvirkning 16,6 mill kr), der klinikken pr. september ikke har konkrete tiltak. Klinikken har risiko også knyttet til DRG-indeks. Det er budsjettert vekst i DRG-indeks fordelt på poliklinikk og innlagte heldøgn tilsvarende 3 mill kr, og det er pågående kodeprosjekter på ØNH-avdeling og Kvinneklinikken. Indeks innebærer betydelig risiko/muligheter i budsjettet, da 1 % endring (+/-) gir ca 8 mill kr i effekt på inntektssiden Klinikken hadde i september måned et regnskapsmessig registrert mindreforbruk på 10,0 mill kr, etter tilførsel av lønnsreserver fra SSHF-felles på 15,6 mill kr. Den underliggende drift var på nivå som hiå. Akkumulert etter september har klinikken et negativt avvik mot budsjett på -24,4 mill kr. Akkumulert inntektsavvik er på -22,2 mill kr, mens kostnadene overskrider med 2,2 mill kr etter tilførsel september. Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl. utskrivningsklare pasienter) gav -2,3 mill kr i september og akkumulert er avviket -23,4 mill kr. På kostnadssiden viser lønnskostnader inkl. vikarbyrå pr. september en overskridelse på 2,7 mill kr etter nevnte tilførsel på 15,6 mill kr i september. Fra og med 01.07, vil budsjettert innsparing uten reelle tiltak gi månedlig overskridelse på ca 1,4 mill kr eller 8,3 mill kr for 2. halvår. På avdelingsnivå overskrider Kvinneklinikken, Ortopedisk avdeling, Kirurgisk avdeling og Medisinsk avdeling med henholdsvis -2,7/-2,1/ -3,3/-3,6 mill kr. Med avdeling har dog svært høy aktivitet på sengepostene. Se for øvrig omtale i innledning vedrørende status sengeprosjekt og progresjon lønnsnedtak innenfor kirurgiske senger. Virksomhetsrapport september

67 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Varekostnader viser pr. september et mindreforbruk på 2,4 mill kr, og dette skyldes en prisstigningsreserve på klinikk felles. Interne kostnader: Klinikken overskrider med 2,0 mill kr. Blodprodukter overskrider med 1,1 mill kr (halvparten oppstod i august), mens røntgenundersøkelser overskrider med 0,4 mill kr. Negativt volumavvik for innlagte heldøgnspasienter hiå forsterker avviket reelt sett. Forbruket av lab. tjenester er 0,4 mill kr høyere enn budsjett pr. september. Vedr. overtakelse av hematologipasienter fra SSA (i første omgang planlagt for en 3 års periode fra høsten 2016): Medisinsk avdeling SSK ba om en refusjon fra somatisk klinikk SSA for merutgifter knyttet både til blodprodukter, medikamenter og lønnskostnader, ettersom ISF-finansieringen kun gir et mindre bidrag til å dekke utgiftene. For 1. tertial er somatikk SSK kompensert med kr , jfr. vedtak fra økonomidirektør. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Avdelingene har for 2017 budsjettert tiltak de selv har foreslått på mer enn 13 mill kr, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. Det har vært avholdt et sengeprosjekt som har gjort vedtak på effektivisere bruken av senger og redusere kostnaden/øke polikliniske inntekter, med netto innsparing 5 mill kr. Effekt ventes fra ca 1. oktober Avdelinger har fått utdelt ytterligere utfordringer, men fokus rettes nå primært inn mot 2018-budsjettet. Det er igangsatt en «operasjonsgruppe» for å effektivisere operasjonsaktiviteten og med dette øke behandlet volum. Budsjettert reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger følges p.t ikke opp. Virksomhetsrapport september

68 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand september DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK Virksomhetsrapport september

69 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand, pr september DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport september

70 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand, pr september Somatisk klinikk Kristiansand ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling SSK ,5 % Ortopedisk avdeling SSK ,8 % Øre-Nese-Hals avdeling SSHF ,2 % Kvinneklinikk SSK ,4 % Medisinsk avdeling SSK + Revma.avd ,1 % Senter for kreftbehandling SSK ,4 % Nevrologisk avdeling SSHF ,7 % BUA SSK ,9 % AFR SSHF ,7 % Somatisk klinikk felles SSK -277 Sum somatisk klinikk SSK ,3 % Virksomhetsrapport september

71 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand har et krevende aktivitetsbudsjett for Foruten tiltak meldt inn fra avdelingene, er det fra klinikknivå lagt til grunn et større tiltak kalt «Effektivisering av kirurgiske forløp». Tiltaket er tenkt flyttet fra klinikk felles til kirurgiske fag, og har en budsjettert effekt på 8 mill kr. I budsjettet er tiltaket omgjort til 168 innlagte heldøgn og polikliniske konsultasjoner. Avdelingene har samlet sett ikke hatt aktivitet som innfrir noe av tiltaket. Inntektskravet (ikke volumtall p.t) er lagt ut på avdelingene, men klinikkledelsen avventer budsjettprosessen for 2018 med å øke volumtall på avdelingsnivå. Somatikk Kristiansand viser akkumulert betydelige avvik i forhold til budsjettert aktivitet etter september. Antall innlagte heldøgn pr. september viser -270 opphold mot budsjett (-3 vs. 2016). De største avvikene er ved Ortopedisk avdeling (-187) og Kvinneklinikken (-305), mens Medisinsk avdeling har +284 opphold. Ortopedisk avdeling og Kvinneklinikken er også ned fra 2016 med -78 og -285 opphold. Av Kvinneklinikkens avvik skyldes ca 2/3 av avviket reduksjon i fødsler. Budsjettiltaket nevnt på klinikk felles gir -125 i avvik etter september. I september måned hadde klinikken 33 færre innlagte heldøgn enn budsjett. Kvinneklinikken hadde i september -37 og Nevrologisk avdeling -24 mot budsjett. Nevrologisk avdeling har endret innleggingspraksis siste måneder i forhold til «tia»-pasienter (nasjonal standard), og dette gir økt volum innlagte heldøgn (akkumulert for hele avdelingen: +97 innlagte mot budsjett). Dagbehandling og dagkirurgi pr. september viser samlet +443 behandlinger mot budsjett (+907 mot 2016). Kirurgisk avdeling og SFK har negative volumavvik på henholdsvis -69 og -94, øvrige avdelinger har i hovedsak positive avvik. Medisinsk avdeling har +426 dagbehandlinger (mest dialyse). September måned viste for klinikken -26 dagbehandlinger/dagkirurgiske opphold i forhold til budsjett (19 færre enn i 2016). Poliklinisk volum viser konsultasjoner mindre enn budsjett pr. september, men sammenlignet med Budsjett-tiltaket «Effektivisering av kirurgiske forløp» (p.t klinikk felles) bidrar negativt med , mens AFR og Nevrologisk avdeling har store negative avvik med /-906 konsultasjoner. DRG-poeng viser etter september poeng i forhold til budsjett, tilsvarende ca. -22,5 mill kr. Virksomhetsrapport september

72 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, oktober Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud17 des Kirurgisk avdeling SSK Ortopedisk avdeling SSK Kir senger avd SSK ØNH-avdeling Kvinneklinikk SSK AIO SSK Merkantil avd Kir SSK Klinikk Kristiansand felles Medisinsk avdeling SSK Senter for kreftbehandling BUA SSK Nevrologisk avdeling AFR Sum Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport september

73 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport september

74 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Kristiansand jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,7 % 7,4 % 7,1 % 6,3 % 6,0 % 6,5 % 7,0 % 6,0 % 6,6 % 7,1 % 7,4 % 8,1 % Korttids ,8 % 3,1 % 2,5 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % 2,1 % 2,4 % 2,5 % 3,0 % 3,2 % Langtids ,9 % 4,2 % 4,6 % 4,3 % 4,0 % 4,4 % 5,0 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,4 % 4,9 % Totalt ,1 % 7,8 % 7,2 % 6,4 % 6,5 % 6,4 % 6,2 % 6,7 % Korttids ,1 % 3,4 % 2,8 % 2,2 % 2,1 % 2,1 % 1,8 % 2,1 % Langtids2017 5,0 % 4,4 % 4,4 % 4,2 % 4,3 % 4,3 % 4,4 % 4,7 % Virksomhetsrapport september

75 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kr.sand, okt. 44 årsverk over budsjett hittil 7,4 årsverk - foreldrepermisjoner utover budsjett. Budsjettet er lagt etter gjennomsnitt de siste 6 årene. 18 årsverk - uløste innsparingskrav 3 årsverk er overlegepermisjoner som det i gjennomsnitt er tatt ut utover budsjettert årsverk. Det er hittil i år budsjettert med færre årsverk knyttet til sykemeldingsfravær enn hva det er virkelig har vært i sykemeldte. Dette sees til dels igjen i refusjoner (får refusjon etter 16 dager). Klinikken har i oktober flere forbrukte bruttoårsverk enn oktober Totalt endret fravær (langtids) har medført økte årsverk, dette vil delvis bli refundert. Fraværet er imidlertid økt betydelig mer i de høytlønnede gruppene. Sammenlignet med 2016 (hittil i år) har klinikken 4,4 færre årsverk i 2017.Klinikken har høyere fraværsårsverk (+6,5 hittil) men lavere fravær ved foreldrepermisjon (-4,8 hittil). Sammenlignet med de 8 første måned i 2016 har avdelingen 6,5 flere årsverk i langtidssykefravær. Utviklingen på langtidssykefravær er negativ i august. I august måned var fravær knyttet til sykemeldinger på 13,8 årsverk over august I august 2017 var antall sykemeldte 70,7 årsverk, mens de i august 2016 var på 56,9 årsverk. Dette tilsier en økning på 24%. Virksomhetsrapport september

76 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Klinikk for prehospitale tjenester Virksomhetsrapport september

77 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for Prehospitale tj. inkl Pasientreiser pr.sept Faktisk sept Budsjett sept Avvik sept Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport september

78 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for prehospitale tj pr.sept Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for prehospitale tje289 AMK / Pasientreisekontor PHT stab Luftambulansen Ambulanse tj Totalt Klinikk for prehospitale tjenester Pas.reiser 889 Pas.reiser Totalt Pas.reiser Virksomhetsrapport september

79 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap PHT - Klinikk for prehospitale tj PHT har pr.september et negativt resultatavvik på 3,6 mill.kr som i hovedsak skyldes merforbruk av lønnskostnader innen ambulansetjenesten. Merforbruk lønnsutbetalinger med totalt 4,7 mill.kr skyldes bl.a. kostnader til utrykning på vakt og overtid i ambulanse-tjenesten inkl.tillegg, samt uforutsette vakter i Luftambulansen; kostnader som delvis er påløpt i desember og ferieavvikling ifm jul. I budsjettet ligger en uløst bud.utfordring på totalt 1,6 mill.kr som ligger inkludert i sept-regnskapet Klinikken implementerte fra nyttår en områdeorganisering av ambulansestasjonene som har som mål å få en mer rasjonell drift og bedre utnyttelse av personalressursene, men som foreløpig bare i begrenset grad har slått til. Klinikken har et totalbudsjett på kjøp av ambulansetj. på 38 mill kr, og andre driftskostnader på 30 mill.kr. Nye regler for mva.komp. medfører at kostnadene er estimert til å bli 6,4 mill kr lavere enn i Pasientreiser (transportkostnadene) rapporteres pr.september med et merforbruk på 3,0 mill.kr Inntekter fra frikortrefusjoner og egenandeler ligger 1,2 mill.kr under budsjett. Kostnader til transport ligger 1,8 mill.kr over budsjett. Det jobbes løpende med å utnytte kapasiteten i sykehusbussene, og med å øke samkjøringsgraden på drosjeturer. Det jobbes konkret i klinikken med et tiltak med å oppnå en samkjøringsgrad på 1,8 for drosjekjøring. Drosjeavtalene er for 2017 justert med en KPI på 3,5% som er betydelig mer enn foretaket og klinikken er kompensert for i generell prisjustering. Totalbudsjettet (brto) for pasientreiser er på 166 mill kr, hvor nye regler for mva.kompensasjon er estimert til å utgjøre 14 mill kr. Virksomhetsrapport september

80 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Bemanning PHT - Klinikk for Prehospitale tj oktober Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud17 des Avd AMK - Pasientreiser Ambulanse avd Klinikk for prehospitale tjenester felles Sum Prehospitale tjenester Virksomhetsrapport september

81 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Sykefravær PHT - Klinikk for prehospitale tjenester jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,6 % 6,6 % 5,5 % 4,1 % 4,0 % 5,0 % 6,7 % 6,9 % 6,8 % 4,9 % 5,0 % 5,8 % Korttids ,7 % 2,6 % 1,5 % 1,4 % 1,2 % 2,1 % 1,5 % 2,3 % 2,1 % 1,7 % 1,8 % 2,2 % Langtids ,9 % 4,0 % 4,0 % 2,7 % 2,9 % 2,9 % 5,2 % 4,6 % 4,7 % 3,2 % 3,2 % 3,7 % Totalt ,1 % 8,1 % 7,3 % 6,8 % 7,0 % 7,3 % 7,8 % 5,4 % Korttids ,3 % 2,8 % 1,6 % 2,0 % 2,3 % 1,4 % 1,5 % 1,8 % Langtids2017 4,8 % 5,3 % 5,6 % 4,8 % 4,6 % 5,9 % 6,4 % 3,6 % Virksomhetsrapport september

82 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for Prehospitale tj pr.okt Det er pr oktober rapportert 294 brutto årsverk, som er 12 mer enn periodisert budsjett, og opp 14 årsverk ift fjoråret. I oktober måned var forbruket av årsverk i august 16 mer enn tilsvarende periode i fjor og 19 årsverk mer enn budsjettert. Merforbruket framkommer i hovedsak i ambulansetjenesten med 11 årsverk. Dette skyldes i hovedsak et for høyt nivå på overtid/uforutsette vakter/utrykning på vakt på enkelte av ambulansestasjonene. Noe av årsaken til flere rapporterte årsverk kommer også av flere svangerskapspermisjoner og sykdom i forkant av disse enn «planlagt». Akkumulert er det rapportert 7,5 årsverk i ulike permisjoner mens tilsvarende tall for 2016 var 3,9. Sett ift antall årsverk for tilsvarende periode i 2016 er økningen på 14 årsverk. Klinikken har således ikke foreløpig oppnådd de ønskede effekter av omleggingen til mer aktiv tid og en bedre utnyttelse av ressursene. Pr. august er det rapportert et sykefravær på 7,1%; korttidsfraværet utgjør 2,0% mens langtid utgjør 5,1%. Klinikken hadde i snitt i 2016 et gj.snittlig sykefravær på 5,6%. Virksomhetsrapport september

83 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Klinikk for psykisk helse Virksomhetsrapport september

84 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for psykisk helse pr.sept Faktisk sept Budsjett sept Avvik sept Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans sum Resultat Virksomhetsrapport september

85 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for psykisk helse pr.sept Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader Avskriv ninger TOTALE KOSTNADER Netto Finans RESULTAT Psykiatri 551 DPS Solvang DPS Strømme DPS Lister DPS Aust-Agder Psyk. sykehusavd Spes pol psykosom/traumer avd Avd barn/unges psykiske helse Avd rus og avhengighetsbeh Gj.pas. psyk KPH felles Totalt Psykiatri Virksomhetsrapport september

86 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for psykisk helse Resultat ble i september 0,9 mill kr dårligere enn budsjett. Akkumulert 6,9 mill kr bedre enn budsjett. Klinikken har merforbruk på lønn inkl innleie på -0,8 mill kr. Klinikkens ISF inntekter er -1,8 mill kr dårligere enn budsjett. Det er ikke avsatt for kodeforbedring. Innbetalte egenandeler er 0,2 mill kr dårligere enn budsjett Andre inntekter er 4,2 mill kr over budsjett. Avsatt forsikringsoppgjør DPS Lister Vollan utgjør ca 1 mill kr. Inntekter konferanse er 2,8 mill kr over budsjett. Klinikken har mindre forbruk på varekostnader, kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader samlet med 2,8 mill kr. Avsetning forsikringsoppgjør DPS Lister Vollan utgjør ca 1 mill kr. Kostnader konferanse er 2,8 mill kr over budsjett. Virksomhetsrapport september

87 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for psykisk helse - utskrivninger Faktisk September Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,5 % ,5 % 9 0,7 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,0 % ,4 % 33 3,0 % Psykisk helsevern for barn og unge ,0 % ,4 % 27 32,5 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,6 % ,4 % -17-2,6 % 900 Sum klinikk ,1 % ,9 % 52 1,7 % Budsjett Faktisk September Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra i fjor Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykiatrisk sykehusavdeling ,5 % ,5 % 9 0,7 % DPS Aust Agder ,0 % ,9 % -31-8,9 % 400 DPS Solvang ,1 % ,6 % 37 12,9 % 360 DPS Strømme ,6 % ,2 % -23-5,8 % 530 DPS Lister ,1 % ,5 % 50 72,5 % 240 Avdeling for barn og unges psykiske helse ,0 % ,4 % 27 32,5 % 110 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,6 % ,4 % -17-2,6 % 880 Sum klinikk ,1 % ,9 % 52 1,7 % Budsjett Virksomhetsrapport september

88 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for psykisk helse - konsultasjoner Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett September Avvik fra budsjett September Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Hittil i år Avvik fra budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik i % fra budsjett ISF Poeng Psykiatrisk sykehusavdeling ,9 % ,7 % Poliklinikk for psykosomatikk og traumer ,8 % ,9 % DPS Aust Agder ,8 % ,2 % DPS Solvang ,8 % ,9 % DPS Strømme ,3 % ,0 % DPS Lister ,2 % ,8 % Avdeling for barn og unges psykiske helse ,0 % ,8 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,6 % ,6 % Sørgrupper Kodeforbedring Sum klinikk ,4 % ,6 % Avvik fra ifjor Avvik i % fra i fjor Hele året Konsultasjoner (Opphold) Psykiatrisk sykehusavdeling ,8 % ,0 % 419 9,7 % Poliklinikk for psykosomatikk og traumer ,3 % ,6 % 53 2,0 % DPS Aust Agder ,7 % ,9 % ,6 % DPS Solvang ,0 % ,2 % ,5 % DPS Strømme ,2 % ,2 % 94 0,5 % DPS Lister ,7 % ,6 % ,4 % Avdeling for barn og unges psykiske helse ,8 % ,9 % ,7 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,9 % ,3 % ,8 % Sum klinikk ,4 % ,9 % ,8 % Budsjett Antall ISF-poeng i perioden vil øke når det blir utført kvalitetskontroll på de registrerte kontaktene. For ganske mange kontakter mangler det fortsatt å registrere hovedtilstand, og andre opphold vil også gi poeng som følge av kvalitetskontroll. Virksomhetsrapport september