Status økonomi Klinikk for somatikk Kristiansand

Transkript

1 Status økonomi Klinikk for somatikk Kristiansand

2 Utvikling i HR

3 STATUS ÅRSVERK PR MAI

4 Kommentarer årsverk 39 årsverk over budsjett hittil 8 årsverk - foreldrepermisjoner utover budsjett. Budsjettet er lagt etter gjennomsnitt de siste 6 årene 13 årsverk - uløste innsparingskrav 2 årsverk er overlegepermisjoner, i gjennomsnitt ut over budsjett Det er hittil i år budsjettert med færre årsverk knyttet til sykemeldingsfravær enn hva det er virkelig har vært i sykemeldte. Dette sees til dels igjen i refusjoner (får refusjon etter 16 dager) Klinikken har i mai 1 brutto årsverk flere enn i mai 2016 Sammenlignet med 2016 hittil i år - 4 færre årsverk i 2017 Sammenlignet med de 3 første mnd i 2016 har avdelingen 9,7 flere i langtidssykefravær. Utviklingen på langtidssykefravær er positiv. I mars isolert hadde avdelingen bare 2,1 årsverk flere enn i mars

5 Sykefravær Langtidssykefravær er en av årsakene til at klinikken har en bruttoårsverk utover budsjetterte årsverk. Klinikk Kristiansand jan feb mar Totalt ,7 % 7,4 % 7,1 % Korttids ,8 % 3,1 % 2,5 % Langtids ,9 % 4,2 % 4,6 % Totalt ,1 % 7,7 % 7,0 % Korttids ,0 % 3,4 % 2,6 % Langtids2017 5,0 % 4,3 % 4,4 % Endring totalt ,4 % 0,3 % -0,1 %

6 Sykefravær - sykemeldinger langtidssykefravær Langtidsfravær hittil nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 Avdeling HiÅ 2017 HiÅ 2016 Endring HiÅ Kirurgisk avde 4,8 6,6 7,1 6,1 4,3 5,2 1,1 4,0 Klinikk Kristiansand felles 0,5 0,6 0,6 0,3 0,0 0,3 Kvinneklinikk S 10,8 10,8 11,6 7,3 8,4 7,8 8,2-0,3 Medisinsk avd 21,8 23,3 28,0 16,8 17,6 19,2 18,0 2,0 Nevrologisk av 7,3 7,6 8,5 5,5 5,2 5,1 2,8 2,2 Ortopedisk av 2,6 1,9 3,0 0,8 1,2 1,4 1,0 0,3 ØNH-avdeling 2,9 4,8 6,6 5,6 4,9 5,0 2,9 2,1 Kir. senger SSK 11,2 11,0 9,9 6,1 5,3 6,1 7,8-1,7 AIO Kristiansa 10,2 11,3 14,5 12,9 10,7 12,2 14,4-2,2 Senter for kre 6,0 4,1 3,9 3,5 2,9 3,0 5,0-2,0 Barne- og ung 13,8 13,5 14,4 8,7 11,3 10,3 7,0 3,3 ARRF 10,8 11,8 13,1 8,0 7,5 7,8 5,4 2,4 102,2 107,2 121,3 81,2 79,8 83,4 73,7 9,7 Klinikken har i slutten av 2016 og begynnelsen av 2017 hatt ett høyt fravær knyttet til sykemeldinger. Dette fraværet har en positiv utvikling. Hittil i år er det 9,7 årsverk flere i sykemelding enn det var i Sykefravær blir regnet I marstall, fordi sykefraværsoversiktene kommer 2 mnd etter årsverkene

7 Aktivitet hittil Dag +4,1 % Innlagte -2.3 % Poliklinikk -4,4 %

8 Aktivitet april Innlagte -2,3 % Dagkirurgi -1,6 % Poliklinikk -14,3 %

9 Aktivitetsutvikling Innlagte Dagkirurgi Poliklinikk

10 Arbeidsdager i mars og april MARS APRIL

11 Stryk pr mnd

12 Operasjonsaktivitet (med operasjonsmelding) Uke ANE FØD GAS GYN KAR KJE MAM ORT URO ØNH ØNH SSA Kjeve SSA ØYE 2 Totalsum

13 Operasjonsaktivitet heldøgn ANE FØD GAS GYN KAR KJE MAM ORT URO ØNH Kjeve SSA Totalsum

14 ANE FØD GAS GYN KAR KJE 1 1 MAM ORT URO ØNH Kjeve SSA Totalsum Heldøgn Elektiv ANE FØD GAS GYN KAR KJE MAM ORT URO ØNH Kjeve SSA Totalsum På heldøgn er det ø-hjelps pasientene som er økningen i antall pasienter. Den elektive aktiviteten på heldøgn er redusert, hovedårsaken til dette er ønsket endret pasientforløp

15 Operasjonsaktivitet dagkirurgi ANE FØD GAS GYN KAR KJE MAM ORT URO ØNH KJE ØNH ØYE 2 Totalsum Dagkirurgiske elektive operasjoner er økt. Noen dagkirurgiske operasjoner (varicer) har endret forløp og nå utføres på poliklinikken for å øke kapasiteten på operasjoner totalt. Ortopedi har også endret forløp til poliklinikk for en del pasienter, men fordi det skrives operasjonsmelding, er disse inne i statistikken for dagkirurgi

16 Operasjonsaktivitet poliklinikk (uten operasjonsmld) Operasjonsaktivitet i poliklinikk har økt fra Dette er en ønsket endring, der det er flyttet ut pasientforløp for å få mer operasjonskapasitet totalt Kirurgisk avdeling har størst økning, pga variceoperasjoner som nå utføres i poliklinikk, uten operasjonsmelding Økning Føde/Barsel Kristiansand 2 2 GYN Kristiansand KIR Kristiansand MED Kristiansand ORT Kristiansand ØNH Arendal ØNH Arendal Kjeve ØNH Kristiansand Totalsum

17 Regnskap april mnd Regnskap Budsjett Avvik Inntekt Inntekt Basisramme ISF døgn/dag ISF egen prod.gp ISF konserninterne GP ISF poliklinikk Utskrivn.klare pasienter Polikl. innt Ørem.statstilskudd Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Totalt Inntekt Kostnad Lønn Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrahjel Diverse godtgj / kurskostn Arb.avg Pensjonskostnader Kjøp av helsetj Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Totalsum Avviket i 2017 var på 11,4 mill kr. Inntektsavviket var på 9,7 mill kr. Aktiviteten i april var betydelig lavere enn i mars, påsken samt 5 helger i april gjør at det er forventet lavere aktivitet. Her kan det se ut til at april har hatt en for høy periodisering og at mars kanskje hadde noe for lav periodisering. Lønnsavviket er på 4 mill kr. Ca 1 mill kr er knytttet til etterbetalinger av lønn utover lønnsoppgjøret. Det er også kommet inn lavere refusjoner enn forventet. Lønnsrefusjonene er knyttet sammen med langtidsfravær som i mars er betydelig redusert. Refusjonene vil bli kontrollert. Positivt avvik på dr kostnader henger sammen med aktiviteten.

18 Regnskap etter april Regnskap Budsjett Avvik Inntekt Inntekt 1 Basisramme ISF døgn/dag ISF egen prod.gp ISF konserninter ISF poliklinikk Utskrivn.klare pa Polikl. innt Ørem.statstilsku Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Totalt Inntekt Kostnad Lønn 11 Lønn faste stillin Overtid, vikarer o Diverse godtgj / Arb.avg Pensjonskostnad Kjøp av helsetj Totalt Lønn Dr.kostn 17 Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskost Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Totalsum

19 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Avvik pr avdeling pr april Avd.navn Inntekt Lønn Dr.kostn Totalsum AFR/ revma Barnesenteret Kir.avd SSK Klinikk Kristiansand felles Kvinneklinikk SSK Med.avd SSK Nev.avd Ort.avd SSK SFK ØNH-avd Kir.senger SSK AIO Totalsum Fra mars mnd er tiltak for økt aktivitet lagt ut på de kirurgiske avdelingene. Tiltak for reduserte årsverk på senger er også lagt ut fra mars mnd AIO har positiv varekostnad etter april mnd, knyttet til aktivitet som ikke er budsjettert På felles ligger ett positivt avvik på driftskostnader, knyttet til forventet økt medikamentkostnad på 7 mill kr, som ikke er lagt ut på avdelingene Virksomhetsrapport august

20 Tiltak i budsjettet Opprinnelig budsjetterte tiltak Tema Beskrivelse av tiltak/oppgave Forventet bemanningseffekt av tiltak (årsverk) Forventet øk. effekt av tiltak 2017 (i kr) 1 Klinikk for somatikk Kristiansand Økonomi Tiltak meldt inn fra avdelingene 12 mill Klinikk for somatikk Kristiansand Økonomi Indeksjustering poliklinikk og innlagte heldøgn Klinikk for somatikk Kristiansand Bemanning/HR Pasienthotell / kirurgiske senger 10, Klinikk for somatikk Kristiansand Bemanning/HR Legenes tjenesteplaner 1, Klinikk for somatikk Kristiansand Økonomi Effektivisering kirurgiske forløp (usikkert) Klinikk for somatikk Kristiansand Økonomi Vaktordninger 0, Klinikk for somatikk Kristiansand Bemanning/HR Nye tiltak med effekt fra , tiltak pleie 16, Klinikk for somatikk Kristiansand Bemanning/HR Nye tiltak med effekt fra , tiltak leger 2, Sum tiltak Klinikk for somatikk Kristiansand 30, Lagt inn i budsjettet på avdelingsnivå Økonomi Tiltak - avdelinger Økonomi Pasienthotell / kirurgiske senger Økonomi Effektivisering kirurgiske forløp Økonomi Sum tiltak Klinikk for somatikk Kristiansand Indeksjustering poliklinikk og innlagte heldøgn Ikke fordelt på avdeling

21 De fleste budsjettkrav er nå lagt ut på avdelingene En rekke tiltak er kommet fra avdelingene. Disse jobbes det kontinuerlig med Større tiltak er klinikkledelsen aktivt med i for å få gjennomført. Sengeprosjekt Økt operasjonsaktivitet: Opprettet arbeidsgruppe med samtlige avdelingsledere på kirurgiske fag, som aktivt leter etter endringsmuligheter for å øke operasjonsaktiviteten. Flyttingen av enklere operasjoner til poliklinikk har bl.a. muliggjort økt operasjonsaktivitet Sykehuspartner leder et prosjekt for å effektivisere poliklinisk virksomhet og dagvirksomhet