Klinikk for somatikk Flekkefjord. Budsjett 2018

Transkript

1 Klinikk for somatikk Flekkefjord Budsjett 2018 Klinikkdirektør Styremøte

2 Innhold Status pr november: aktivitet, årsverk og resultat Aktivitetsbudsjett 2018 Årsverksbudsjett pr avdeling og pr stillingskategori Resultatbudsjett Tiltak i budsjettet Risikobilde

3 Aktivitet pr november

4 Antall senger og belegg akk. pr. november Post Gj.sn.Senger Liggedøgn Beleggsprosent Pas. Ut fra post Gj.s. Liggetid Medisinsk sengepost, SSF % ,4 Kirurgisk sengepost 16, % ,8 Fødeavdelingen 7, % 491 2,8

5 Årsverk Denne mnd 2016 Denne mnd denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Avd Avd 2016 bud Avd for kirurgiske fag SSF Medisinsk avdeling SSF Klinikk Flekkefjord felles Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord

6 Resultatavvik pr avdeling pr november Avd.navn Aktivitets baserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekter Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader Kostnader Res.avvik Avd for Kirurgiske fag SSF Merkantil avd SSF Medisinsk avd SSF Klinikk Fl.fjord felles Res.avvik pr november Det er pr november tilført 4,5 mill kr fra foretak felles til klinikken. Resultatavvik uten overføring er -23,5 mill kr.

7 Aktivitetsbudsjett 2018 B18 % endring mot E17 B18 % endring mot B17 Pasientgrupper Estimat Budsjett Budsjett 2018 Innlagte total (avd.opphold) ,9 % 6,1 % Dagbehandlinger total ,3 % -17,8 % Poliklinikk total ,8 % -8,2 % Sum alle pasientgrupper ,0 % -6,9 % Medisinsk avdeling har lagt prognose til grunn i sine aktivitetsbudsjetter, mens Avdeling for kirurgiske fag i tillegg har lagt til 2 % befolkningsvekst. Svikten i dagkirurgi i mot budsjett er reflektert i nedtak i budsjett Klinikken vil arbeide med å snu denne trenden, dvs. øke antall dagkirurgiske inngrep på bekostning av innlagte heldøgn. Vi trenger tallgrunnlag/dokumentasjon for å sikre at denne prosessen tas i riktig rekkefølge og dreining. Oppjustering av mange dagkirurgiske drg er til nivå lik innlagte drg er styrker også incentivet til å få til en dreining mot mer dagkirurgi.

8 Årsverk pr stillingskategori Klinikk Budsjett Estimat Budsjett 2018 Bud. - Bud.2018 Est. - Bud.2018 Brutto årsverk: Administrasjon/Ledelse ,8 % -1-1,6 % Pasientrettede stillinger ,6 % -6-23,7 % Leger ,5 % -1-2,3 % Sykepleier ,5 % 3 1,6 % Helsefagarbeider/hjelpepleier ,9 % 2 10,6 % Drifts/teknisk personell ,0 % ,0 % Ambulansepersonell Ukjente ,1 % 0 Totalt ,9 % -4-1,3 %

9 Årsverk pr avdeling Klinikk Budsjett Estimat Budsjett 2018 Bud. - Bud.2018 Est. - Bud.2018 Brutto årsverk: Avd for kirurgiske fag SSF ,7 % -2-1,6 % Medisinsk avdeling SSF ,8 % -5-4,2 % Klinikk Flekkefjord felles ,7 % 4 11,9 % Totalt ,9 % -4-1,3 % «Plugg» i budsjett (10,5 årsverk med virkning fra ) er reversert Økning variabel lønn og engasjement på medisinsk avdeling knyttet til aktivitetsvekst. Det er lagt inn 3 årsverk (fraværserstattere) på medisinsk sengepost og 3 årsverk på engasjement for LIS-leger. Basert på historikk er årsverk knyttet til foreldrepermisjon og langtidssykefravær økt noe, og refusjonen er også økt. For å starte arbeidet med å nærme oss null i budsjettert resultat er det lagt ut innsparinger på lønn på avdelingsnivå på 6,5 mill kr, og en reserve på klinikk felles på 4,4 mill.kr.

10 Resultat 2018 Totalt SSHF (tall i hele 1.000) Faktisk 2016 Budsjett Estimat Budsjett 2018 Bud.17 - Bud.18 Est.17 - Bud.18 Basisramme ,2 % -6,9 % Aktivitetsbaserte inntekter ,4 % 6,6 % Andre inntekter ,0 % 11,5 % Interne inntekter ,1 % 49,2 % Sum driftsinntekter ,1 % 3,5 % Lønnskostnader inkl innleie ,0 % -2,6 % Pensjon ,3 % 3,5 % Varekostnader ,8 % 3,2 % Kjøp av helsetjenester ,7 % -19,2 % Andre driftskostnader ,3 % -2,7 % Interne kostnader ,9 % 3,8 % Avskrivninger Sum driftskostnader ,6 % -1,1 % Driftsresultat ,2 %

11 Tiltak i budsjettet Klinikk Nr. Ansvarlig enhet/ avdeling Tema Beskrivelse av tiltak/oppgave Forventet økonomisk effekt av tiltak i 2018 (i hele 1000 kr) Klinikk for somatikk Flekkefjord 1 Med. avd. Bemanning/HR 950 Klinikk for somatikk Flekkefjord 2 Kir. avd. Aktivitet Økt andel gjestepasienter (SUS "avtalen") Sum tiltak Klinikk for somatikk Flekkefjord 1 950

12 Andre tiltak medisinsk avdeling Gruppe 1: Siling av pasienter i akuttmottak Gruppe 2: Fysio/ergo Redusere/fryse et årsverk i 2018? Gruppe 3: Lindrende team/ lindrende senger, spare 0,5 stilling i 2018? Gruppe 4: Utskrivningsstue Evt kommunekontakt Gruppe 5: Oppgavedeling mellom Dialyse og onkologi evt. Sengepost /akuttmottak Gruppe 6: Poliklinikk Gruppe 7: Legegrupper A) Logistikk daglig drift B) Kvalitetsarbeid/ Dobbeltarbeid C) Arbeidsplanlegging gruppe på tvers medisin-kirurgi legers arbeidstid

13 Andre tiltak avdeling for kirurgiske fag Sikre rekruttering Operasjonsplanlegging - planleggerkontor opprettes fra februar Dreining fra døgn til dag på operasjoner Vurdere innføring av fleksiturnus på alle enheter Videreføre arbeidet med kodeforbedring på alle enheter Utrede sammenslåing av AIO til én driftsenhet Oppgaveglidning / rett person på rett plass Fra lege til sykepleier, til fysioterapeut, til ultralydjordmor Fra sykepleier til merkantil Fra sengeposter til kjøkken, renhold

14 Andre tiltak Fortsatt bruke eksisterende styringssystem med dag til dag oversikt over ressursbruk og tidstyver Analyse av merforbruk av spesialisthelsetjenester på Lister Gjennomgang av de vanligste pasientforløpene Henvisning dialog med kommuner og fastleger Vurdering evt kalibrering med andre deler av SSHF Pasienttransport intern og ekstern bevisstgjøring Intern koordinering mellom avdelinger og faggrupper Utskriving varighet på opphold, intern koordinering, samhandling Reinnleggelser årsak, diagnoser sammenlikning SSA/SSF Sikre kapasitetsutnyttelse og ressursplanlegging på tvers Lederutviklingsprogram for enhetsledere og stedfortredere

15 Risikovurdering av budsjett Et ambisiøst aktivitetsbudsjett for innlagte heldøgn. I praksis videreføres den svært høye aktiviteten fra inn i Overlegedekningen innen kirurgiske fag innebærer risiko på de fleste områder. Særlig poliklinisk- og dagkirurgisk aktivitet påvirkes av dette. Forbruk av vikarbyrå påvirkes av forrige punkt på legesiden, og på sykepleiersiden er behovet påvirket av tilgang på egne vikarer og ekstrahjelp ved høyt belegg på begge sengeposter og intensiv. Samarbeidet med SUS har videreført budsjettert volum fra budsjett inn i 2018, selv om realisert volum hittil i antas å ligge på ca 50 %. En dreining fra heldøgn til dagkirurgi kan medføre endringer i driften som også kan ha positive økonomiske effekter, jfr. oppjustering av dagkirurgiske takster for flere drg er og redusert trykk på sengeposten som følge av dreining.

16 Vedlegg (brukes ved behov)

17 Aktivitetsbudsjett pr avdeling Årsbudsjett 2018 Årsbudsjett årsbud. 17/18 % årsbud. 17/18 Heldøgn pr avdeling Kirurgi og ortopedi % Gynekologi % Føde/barsel % Medisin % Totalsum ,1 % Årsbudsjett 2018 Årsbudsjett årsbud. 17/18 % årsbud. 17/18 Dagbehandling pr avdeling Kirurgi og ortopedi % Gynekologi % Medisin % Medisin dialyse Totalsum ,8 % Årsbudsjett 2018 Årsbudsjett årsbud. 17/18 % årsbud. 17/18 Poliklinikk pr avdeling Kirurgi og ortopedi % Gynekologi % Føde/barsel % Medisin % Totalsum ,2 %