Virksomhetsrapport 2016

Transkript

1 Virksomhetsrapport 2016 Styresak Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport desember

3 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,2 % 2,6 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 80% 75 % 76 % 0,0 % % 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 60% I 2016 er prevalens av sykehusinfeksjoner målt 4 ganger: 4,2% - 6,5% - 5,0% - 4,1% 4,1 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten % 32 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,7 Virksomhetsrapport desember

4 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Regnskap for 2016 viser et positivt resultatavvik på 7,7 mill kr. I desember var det et positivt resultatavvik på 28,3 mill kr. Arendal har et negativt avvik på 61,2 mill kr, Flekkefjord -11,4 mill kr og Kristiansand -39,2 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 22,2 mill kr. Den somatiske aktiviteten i desember var under budsjett for døgnbehandling og dagbehandling, mens poliklinisk aktivitet var over budsjett. For hele 2016 har poliklinisk aktivitet isolert for Kristiansand vært høyere enn budsjett og fjorår. Døgnog dagbehandling i Flekkefjord er høyere enn både budsjett og fjorår som følge av at legebemanning er bedret siden i fjor samt at klinikken har hatt fokus på «rett drift rett i drift» som ser på forbedret flyt knyttet til operasjonsprogrammer. Det er flere heldøgnsopphold (avdelingsopphold) sammenlignet mot 2015 i foretaket tilsvarende 2,2 %, men det er færre opphold enn budsjett. Spesielt negative avvik er det innenfor ortopediske avdelinger i Arendal og Kristiansand, totalt er det døgnopphold lavere enn budsjett og 322 døgnopphold lavere enn fjoråret. I Arendal har det vært lavere ortopedisk øhjelpsaktivitet enn fjoråret. Lavere aktivitet enn budsjett har resultert i negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter med 61 mill kr. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum over budsjett både for polikliniske konsultasjoner og utskrivninger. Produktivitet målt i refusjonsberettigede konsultasjoner pr behandlerdagsverk er økt fra 1,85 i 2015 til 2,05 i Dette betyr en produktivitetsøkning på 10,8 %. Rusbehandling ligger noe etter budsjettet for innleggelser. Ventetider for avviklede pasienter var ved utgangen av dager i somatikk, 44 dager i psykisk helsevern voksne, 33 dager i psykisk helsevern barn og 31 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetider er innenfor målene satt av Helse Sør-Øst. Klinikk for psykisk helse (KPH) har en mer differensiert og mer ambisiøs målsetting. Gjennomsnittlig ventetid under 50 dager for VOP og TSB og under 35 dager for BUP. Innen klinikken er det ingen avdelinger som har kapasitetsmessige utfordringer på kliniske fagstillinger som tilsier at det skal være fristbrudd, langtidsventende eller ventetider over de fastsatte målsettingene. Virksomhetsrapport desember

5 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Gjennomsnittstall for ventetider for nyhenviste gir ikke et fullstendig bilde av om avdelingen har tilstrekkelig behandlingskapasitet. Bildet må kompletteres med kapasitet for kontroller, tilsyn, øyeblikkelig-hjelp-opphold, operasjoner mm. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingens behandlingskapasitet til enhver tid er forsvarlig. Gjennomsnittstall kan skjule uønsket lang ventetid på noen fagområder. Ved SSK gjelder dette innenfor urologi. Gjennomsnittlig ventetid ved urologisk seksjon SSK viser forbedring mot slutten av 2016, og ventetid på avviklede pasienter var 70 dager i desember. Dette er en reduksjon fra 76 dager i september og oktober. Avdelingen har flere tiltak under implementering. Den største utfordringen er å rekruttere spesialister. Sammenlignet med 2015 er gjennomsnittlig ventetider på avviklede pasienter ved utgangen av 2016 gått ned fra 60 dager i 2015 til 58 dager i Ventetidene ved utgangen av 2016 i psykisk helsevern og rus er på samme nivå som i desember Det er et mål at ingen pasienter skal vente mer enn ett år. Antall langtidsventende er redusert i løpet av året, og ved utgangen av året var det 47 pasienter som hadde ventet mer enn et år, 27 av disse var innen øyefaget. Langtidsventende finnes i hovedsak innen fagområdene øye og kar/thorax i SSA. Målet for 2017 er å fjerne langtidsventende helt. Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger i somatikken ble 3,4 dager og 97 % er behandlet innen 10 dager i desember. Flere avdelinger har systemer for vurdering av henvisninger som fungerer bra. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. I klinikk for psykisk helse var gjennomsnittlig vurderingstid 3,5 dager og 99 % ble vurdert innen 10 dager i desember. Andel vurdert innen 10 dager har holdt seg stabilt på % i både somatikken og klinikk for psykisk helse det siste halve året. «Pasienten får time i 1. brev» ble i desember 73 % i somatikken og 98 % i KPH. I 2016 oppnådde somatikken 75 % og KPH 94 %. De siste månedene har andel direktebooking i Kristiansand gått ned og klinikken oppnådde 69 % i desember. Dette mot et snitt i Kristiansand på 73 % i Arendal oppnådde 79 % i desember mot et snitt på 76 % i Flekkefjord oppnådde 78 % i desember mot et snitt på 83 % i I Kristiansand er det stor variasjon mellom avdelingene, fra 46 % til 89 %. Alle avdelinger jobber for å forbedre rutinene og gi direkte time til flest mulig pasienter. Langtidsplanlegging for legene, samt god kontortjeneste med eierskap, god logistisk kompetanse og med løpende god kontakt med legetjenesten er avgjørende for å oppnå god måloppnåelse her. Virksomhetsrapport desember

6 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Antall fristbrudd i 2016 ble med i Kristiansand, 532 i Arendal, 8 i Flekkefjord og 29 i Klinikk for psykisk helse. I 2015 var det fristbrudd i foretaket hvorav i somatikken. Fristbrudd innen ortopedi er redusert vesentlig fra 2015 til 2016, men det har vært en økning i fristbrudd innen øyefaget. Årsak til dette er at det har vært en vesentlig reduksjon i antall langtidsventende til øyebehandling, og at pasienten har gått i fristbrudd når pasientbehandlingen er avviklet. De somatiske bruddene utgjør om lag 2,6 % på foretaksnivå. Spesielt har somatikken en utfordring med å unngå fristbrudd, særlig fagområdene urologi og øye, og i perioder lunge. Innenfor urologi og øye har det vært en utfordring å rekruttere leger. Dette kombinert med korte frister og kort planleggingshorisont på poliklinikk fører til at det kan oppstå fristbrudd. Det er igangsatt rekrutteringstiltak og avdelingene har samarbeid med Helfo og andre private aktører for å unngå fristbrudd. I tillegg arbeides det med lengre planleggingshorisont for legene innen alle fagområder. Det er et mål at leger innen alle fagområder skal innføre 6 måneders planleggingshorisont. Ved utgangen av desember var det ca planlagte kontakter i somatikken fordelt på pasienter med tildelt time og pasienter ventende på time av de planlagte kontaktene er forfalte, dvs at behandlingen ikke er gjennomført innen tentativ dato eller tildelt time. Klinikkene har igangsatt arbeid for å rydde i de forfalte kontaktene. Av totalt planlagte kontakter i somatikken venter ca pasienter på poliklinisk behandling. Det er ca planlagte kontakter innen psykisk helsevern og rusbehandling, hvorav ca har fått tildelt time. Virksomhetsrapport desember

7 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar I 2016 har det vært et merforbruk på 114 årsverk i forhold til budsjett. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 63 årsverk, hvorav ca 22 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 12 årsverk som skyldes vakante stillinger. I forhold til 2015 synes det som om foretaket har stabilisert nivået når vi ser bort fra insourcing av funksjoner og utvikling i fødselspermisjoner. Fra i fjor har det vært en økning i fødselspermisjoner på ca 7 årsverk. I 2016 hadde foretaket et positivt budsjettavvik på lønn/innleie på ca 19 mill kr. Effekt av lønnsoppgjøret i 2016 utgjør +22 mill kr. Resultatet for 2016 viser negative avvik i somatikk med -112 mill kr, hvorav Arendal 61,2 mill kr (-11,1 i des), Flekkefjord -11,4 mill kr (-1,9 i des) og Kristiansand -39,2 mill kr (-2,5 i des). Psykiatri har et positivt avvik i 2016 med 22,2 mill kr (+9,9 i desember). Effekt av lønnsoppgjøret utgjør +7 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +17,8 mill kr i Pasientreiser har et negativt på 1,4 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -1,7 mill kr i avvik, herunder reopplæring nytt nødnett med ca 1 mill kr. Det er i foretaket fokus på økt elektiv aktivitet, ressursutnyttelse og reduksjon av andel stryk i operasjonsvirksomheten. Tiltaksrapportering er innført i de klinikkvise oppfølgingsmøtene med direktøren, der tett oppfølging av ledere antas å gi større fokus på tiltak som gir økonomisk effekt. Virksomhetsrapport desember

8 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport desember

9 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport desember

10 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport desember

11 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport desember

12 2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd., somatikk SSA 46 SSF 1 SSK Fristbrudd på avviklede VoP 1 pasienter denne mnd., BuP 0 2 KPH TSB 1 Seksjoner med flest brudd SSA Desember Øye seksjon 20 Urologisk seksjon 13 Gastro-/gen. kir. seksjon 4 Gynekologisk seksjon 3 Kar-/thorax seksjon 3 43 SSK Desember Urologisk seksjon 10 Pediatrisk seksjon generell 6 Fysikalsk med og foreb Kongsgård 6 Kar-/thorax seksjon 5 Ergoterapi SSK 4 31 Virksomhetsrapport desember

13 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport desember

14 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport desember

15 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport desember

16 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden , SSHF Det er i stor grad øye og kar-/thorax seksjon i Arendal som har langtidsventende over 1 år. Virksomhetsrapport desember

17 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport desember

18 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport desember

19 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport desember

20 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av desember. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er kontakter forfalte til og med desember. Virksomhetsrapport desember

21 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling I sum er det planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av desember. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er kontakter forfalte til og med desember. Virksomhetsrapport desember

22 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Psykisk helservern og rus - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av desember. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er kontakter forfalte til og med desember. Virksomhetsrapport desember

23 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, 2016 Virksomhetsrapport desember

24 3. Aktivitet Aktivitet somatikk Tilbake til innholdsfortegnelse Faktisk Denne periode Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Hittil i år Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor I fjor Hele året 2016 Avvik i % fra i Faktisk i fjor fjor Budsjett DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge: Somatisk klinikk Arendal ,0 % ,0 % ,2 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,6 % ,3 % ,2 % Somatisk klinikk Kristiansand ,4 % ,2 % ,0 % Høykostmedisin ,7 % ,0 % ,2 % HF Felles Totalt DRG egen produksjon ,9 % ,5 % ,4 % DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF ,5 % ,7 % ,4 % Kjøp fra andre regioner ,4 % ,0 % ,6 % Totalt DRG sørge for ansvar: ,6 % ,2 % ,0 % Avd.opphold: Somatisk klinikk Arendal ,5 % ,4 % ,3 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,9 % ,6 % ,6 % Somatisk klinikk Kristiansand ,5 % ,6 % ,9 % Foretak, ikke fordelt Sum avdelingsopphold SSHF ,7 % ,2 % ,2 % Sum sykehusopphold SSHF ,1 % ,2 % ,2 % Dagbehandlinger: Somatisk klinikk Arendal ,0 % ,3 % ,8 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,1 % ,0 % ,3 % Somatisk klinikk Kristiansand ,3 % ,1 % ,3 % Foretak, ikke fordelt Sum SSHF ,6 % ,5 % ,3 % Polikliniske konsultasjoner: Somatisk klinikk Arendal ,7 % ,4 % ,3 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,9 % ,3 % ,6 % Somatisk klinikk Kristiansand ,1 % ,9 % ,6 % Foretak, ikke fordelt Sum SSHF ,0 % ,3 % ,4 % Virksomhetsrapport desember

25 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk I 2016 har det i klinikkene, målt opp mot budsjett, vært en mindreaktivitet på innlagte pasienter og dagpasienter, mens det har vært en meraktivitet på poliklinikk. Arendal har en aktivitet på pasientgruppene som følger: Innleggelser heldøgn (-1.513), dagbehandlinger (-1.759) og poliklinikk (-4.379). Det er altså en betydelig mindreaktivitet ifht budsjett. I forhold til 2015 har det imidlertid vært en høyere aktivitet for innleggelser heldøgn (+208) og poliklinikk (+3.070), mens antall dagbehandlinger er lavere enn i 2015 (-355). Flekkefjord har en aktivitet på pasientgruppene som følger: Innleggelser heldøgn (+487), dagbehandlinger (+105) og poliklinikk (-1.758). I forhold til 2015 har det vært en høyere aktivitet for innleggelser heldøgn (+667), mens dagbehandlinger (-10) og poliklinikk (-588) er lavere enn i Kristiansand har en aktivitet på pasientgruppene som følger: Innleggelser heldøgn (-1.083), dagbehandlinger (-333) og poliklinikk (+7.197). I forhold til 2015 har det vært en høyere aktivitet for innleggelser heldøgn (+244) og poliklinikk ( ), mens antall dagbehandlinger er lavere enn i 2015 (-47). ISF-inntektene (egenproduksjon) på foretaksnivå regnskapsført i 2016 viser mindreinntekter på 51,5 mill kr ifht budsjett. Dette tilsvarer en budsjettoppnåelse på 96,5 %. Virksomhetsrapport desember

26 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Faktisk Desember Budsjett Avvik fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,3 % ,4 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,7 % ,5 % Psykisk helsevern for barn og unge ,2 % ,5 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,3 % ,1 % Sum klinikk ,7 % ,5 % Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,9 % 45 2,8 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,6 % ,0 % Psykisk helsevern for barn og unge ,1 % -8-6,3 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,6 % 10 1,2 % Sum klinikk ,7 % 183 4,6 % 2016 Virksomhetsrapport desember

27 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er samlet 3,7 % over budsjett. I forhold til 2015 er det en økning på 6,5 %. Produktivitet økt fra 1,85 til 2,05 fra 2015 (refusjonsberettigede konsultasjoner delt på behandlerdagsverk rapportert til HELFO). Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet 1,7 % over budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne - sykehus og barn og unge, men under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne - DPS. Virksomhetsrapport desember

28 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr desember Klinikk Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring HIÅ Akk bud16 Avvik mot bud akk Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk for somatikk Arendal Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk for prehospitale tjenester Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Teknologi og e-helse Administrasjon Totalt Bud des16 Virksomhetsrapport desember

29 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr desember Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Stillingsgruppe bud16 des16 Administrasjon/Ledelse Pasientrettede stillinger Leger Psykologer Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Ambulansepersonell Forskning Ukjente Totalt Virksomhetsrapport desember

30 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF (inklusiv januar 2017) Virksomhetsrapport desember

31 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, desember Avviket og økningen fra i fjor er hovedsakelig i somatikken. 6 årsverk av økning fra i fjor skyldes overdragelse av stillinger i Senter for kreftbehandling fra OUS. Av økning i Klinikk for prehospitale tjenester fra 2015 skyldes 19 årsverk overtagelse av nye ambulansestasjoner. I Klinikk for psykisk helse har det vært en planlagt økning fra i fjor og klinikken har i år vakante stillinger ift budsjett. Totalt for foretaket har det vært en økning på ca 7 årsverk som er ute i svangerskapspermisjon i år i forhold til tilsvarende periode i fjor. I 2016 var forbruket totalt 114 årsverk mer enn budsjett. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 63 årsverk hvorav ca 22 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn vi har budsjettert vikar for. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 12 årsverk som skyldes vakante stillinger. Virksomhetsrapport desember

32 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær Sykefraværet var i 2016 på 6,6 %. Dette utgjør en økning på 0,1 prosentpoeng fra Virksomhetsrapport desember

33 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket 2016 Faktisk des Budsjett des Avvik des Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans sum Resultat Virksomhetsrapport desember

34 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk - desember Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finannetto Finans Totalt Netto finans Resultat Virksomhetsrapport desember

35 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk 2016 (akkumulert) Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospital e tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finans Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Virksomhetsrapport desember

36 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap Regnskap for 2016 viser et positivt avvik på 7,7 mill kr. Inntektene er 45,8 mill kr lavere enn budsjettert. Kostnadene er 45,9 mill kr under budsjett, hvorav effekt av lønnsoppgjøret i 2016 utgjør ca +22 mill kr. Finansposter bidrar positivt med 7,6 mill kr. De tre somatiske klinikkene har samlet et negativt avvik på 118 mill kr, hvorav 15 mill kr i desember. I Kristiansand er inntektsavviket -16,6 mill kr og kostnadsavviket -22,7 mill kr. I Arendal er inntektsavviket -55,8 mill kr og kostnadsavviket -6,4 mill kr. I Flekkefjord er inntektsavviket +5,4 mill kr og kostnadsavviket -16,8 mill kr. Pasientreiser har et negativt på 1,4 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -1,7 mill kr i avvik. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på 0,6 mill kr. Høykost har et negativt avvik på 12,6 mill kr, hvorav 10,1 mill kr på kostnadssiden. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 22,2 mill kr, hvorav lønnsoppgjør utgjør ca 7 mill kr. Teknologi og e-helse og staber har et mindreforbruk på til sammen 17,8 mill kr. Felles viser et positivt avvik på 95,8 mill kr. Herav lønnsoppgjør ca 9 mill kr, gjestepasientkostnader somatikk 10,5 mill kr, avskrivninger 9,8 mill kr og finansposter 7,7 mill kr. Resterende avvik på Felles skyldes i hovedsak at det er budsjettert med risikoavsetninger i forhold til omstillingstiltak i klinikkene. Sørlandet sykehus har fått basisrammen redusert med 255 mill kr som følge av lavere pensjonskostnad i ny aktuarberegning for De reduserte pensjonskostnadene utgjør 248 mill kr. Budsjettet er korrigert tilsvarende, og underdekningen på 7 mill kr er saldert ved reduksjon av lønnskostnadene i budsjettet. Virksomhetsrapport desember

37 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak 2016 Tiltak Arendal - Klinikken ser med optimisme på Med unntak av 5,3 millioner, er alle tiltak identifisert og lagt inn direkte på berørte avdelinger. Det er sterkt fokus på bemanningskontroll og kostnadskontroll generelt. Bemanningsforbruket har hatt en positiv trend, en utvikling som vil fortsette i I budsjettet ligger en forventning om reduksjon på 13,1 årsverk i forbindelse med optimaliseringsprosjektet. En reduksjon av bemanning er iverksatt fra desember i forbindelse med nedleggelse av 3D. På inntektssiden er det knyttet risiko til både volum og indeks, men gitt forutsetninger om legebemanning og utstyr, er det elektive budsjettet realistisk. Graden av øyeblikkelig hjelp vil påvirke inntektene i stor grad. Det er ønskelig fra Arendal sin side å håndtere større andel av øyeblikkelig hjelp pasienter fra regionen. - I november startet det opp et prosjekt i Merkantil avdeling som vil gå frem til januar Målet er å optimalisere driften, og klinikken har stor tro på at nye tiltak vil fremkomme av prosjektet som vil få betydning for årsverksforbruket, og samtidig ivareta kvalitet og pasientsikkerhet. - For å nå resultatene vil klinikken arbeide målrettet og strukturert, og forbedringsprosjekter innen flere avdelinger er planlagt. Klinikken vil innen 15. mars identifisere tiltak for 5,3 millioner for Tiltak Flekkefjord - Hovedtiltaket i 2016 med økonomisk effekt har vært knyttet til «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter. Koding og indeks følges tett. Tiltak Kristiansand - Nye tiltak henger nå nært sammen med arbeidet for å sikre budsjettbalanse for Målet må være å etablere tiltak med varig mer økonomisk effekt. - Kirurgiske fag jobber bl.a med effektiviseringer knyttet til operasjonsmeldinger, stryk og 6 måneders planleggingshorisont. Det er også avtalt deltakelse fra Sykehuspartner for å sikre mer optimal drift av den kirurgiske virksomheten. - For øvrig kan nevnes bl.a fokus på koding sykepleierpoliklinikk og kodepraksis generelt. Det er særlig på det polikliniske området man antar det er et potensiale på kodeforbedring, da fokus generelt de senere år har vært på koding av innlagte heldøgns pasienter. - I budsjettet for 2017 fokuseres det både på økning av poliklinisk aktivitet, økt indeks (primært poliklinikk), og strukturert fokus på og oppfølging av intern rekvirering av radiologiske undersøkelser og laboratorieprøver. På lønnsområdet er det fokus på vaktordninger og tjenesteplaner for leger, og det utredes om pasienthotellet i nåværende form kan nedlegges. Virksomhetsrapport desember

38 5. Økonomi/finans Likviditet - utgående beholdning på +396 mill kr Tilbake til innholdsfortegnelse Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2016 Foretaket har en utgående likviditet pr desember på +396 mill kr som innebærer en økning på 64 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 149 mill kr innebærer det at foretaket pr desember endte med et avvik på 244 mill kr. Investeringer har et overheng på +106 mill kr inn i Effekt ISF-oppgjør utgjør +67 mill. Likvideffekten av pensjon utgjør +6 mill kr. Driftskredittramme framkommer i rapportene med et beløp på 211 mill kr. Driftskredittrammen er korrigert ned med 60 mill kr fra november grunnet foretakets estimerte likviditetseffekter fra pensjon. Utgående likviditet på året ble +396 mill kr. Virksomhetsrapport desember

39 5. Økonomi/finans Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt Tilbake til innholdsfortegnelse 2016 Regnskap Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Overføres til Sum finansierte investeringer I 2016 har sykehuset hatt investeringer for totalt 157 mill kr. Prosjekter under tiltakspakken har brukt 27,4 mill kr og har da et overheng til 2017 på 22,6 mill kr. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i Regnskap 2016 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Budsjett Oppgradering operasjon/anestesi Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter Ombygging KPH Ombygging ifm Arealplan Nybygg Psykiatri Tiltakspakke bygg Sum ombygginger Vedlikehold teknisk anlegg Nødstrøm/reservekraft SSK Sum Tekniske installasjoner og vedlikehold MTU ihht liste Radiologiprosjekt Ultralyd Utstyr SFK Havaripott alle kategorier Overvåkningsanlegg Sum MTU inl havarier alle kategorier IKT infrastruktur IKT lokale prosjekt Sum IKT Diverse teknisk utstyr/transportmidler Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Virksomhetsrapport desember

40 Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport desember

41 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport desember

42 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal Faktisk des Budsjett des Avvik des Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport desember

43 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal Avvik innt des Avvik kostn des Avvik res des Avvik innt HIÅ Avvik kostn HIÅ Avvik res HIÅ 2SA Klinikk for somatikk Arendal 113 Kirurgiske fag SSA Avd senge- og pleie SSA Gyn/obst. avd SSA AIO SSA Merkantil avd SSA Medisinsk avd SSA Barne- og ungdomsavd SSA Klinikk Arendal felles Totalt Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport desember

44 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Resultatet for Somatikk SSA ble -11,1 mill kr i desember. Avviket er knyttet til lavere inntekt: -10,1 mill kr, hovedsakelig i avdeling for kirurgiske fag. Avvik for 2016 ble -61,2 mill kr som hovedsakelig er knyttet til inntektssiden. Gyn/obst avdeling, Barne- og ungdomsavdelingen, AIO- avdelingen og Avdeling for pleie og poliklinikk har et positivt resultat i Klinikken har i 2016 hatt krevende inntektsbudsjetter innen kirurgiske fag. Til tross for avvik mot budsjett er klinikken i en positiv utvikling ift aktivitet og kostnadsutvikling. Klinikken har også hatt uidentifiserbare innsparingsposter i budsjett 2016 som ikke har vært mulig å imøtekomme. Klinikken ser med optimisme på Med unntak av 5,3 mill kr, er alle tiltak identifisert og lagt inn direkte på berørte avdelinger. Det er sterkt fokus på bemanningskontroll og kostnadskontroll generelt. Bemanningsforbruket har hatt en positiv trend, en utvikling som vil fortsette i På inntektssiden er det knyttet risiko til både volum og indeks, men gitt forutsetninger om legebemanning og utstyr, er det elektive budsjettet realistisk. Graden av øyeblikkelig hjelp vil påvirke inntektene i stor grad. Det er ønskelig fra Arendal sin side å håndtere større andel av øyeblikkelig hjelp pasienter fra regionen. For å nå resultatene vil klinikken arbeide målrettet og strukturert, og forbedringsprosjekter innen flere avdelinger er planlagt. Klinikken vil innen 15. mars identifisere tiltak for 5,3 mill kr for Virksomhetsrapport desember

45 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Arendal Somatisk klinikk Arendal DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger og dagkirurgi Polikliniske konsultasjoner Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling SSA ,2 % ,5 % ,0 % ,5 % Ortopedisk avdeling SSA ,7 % ,0 % ,6 % ,3 % Øyeavdeling SSHF ,9 % ,5 % ,6 % ,2 % Gynekologi SSA ,1 % ,2 % ,1 % ,4 % Føde/barsel SSA ,0 % ,9 % ,7 % Akuttmottak SSA ,9 % ,5 % Medisinsk avdeling SSA ,6 % ,9 % ,3 % ,6 % Barne-og ungdomsavdeling SSA ,1 % ,9 % ,0 % ,4 % Sum somatisk klinikk SSA ,0 % ,4 % ,3 % ,4 % Virksomhetsrapport desember

46 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i desember var konsultasjoner, 451 lavere enn budsjettet. Dette er likevel 206 flere enn desember I hele 2016 har det vært utført konsultasjoner, dette er flere enn i Alle avdelinger bortsett fra Kirurgisk avdeling og Ortopedisk avdeling har hatt en økning sammenlignet med Størst % vis økning har vi hatt på Barne- og ungdomsavdelingen og Medisinsk avdeling. Dagbehandlingen i desember har vært 941, 193 færre enn budsjett. Somatikk Arendal har i 2016 utført dagbehandlinger, som er (12,3 %) lavere enn budsjett, og 355 lavere enn Arendal har tidligere utført mye dagbehandlinger. I 2016 har denne aktiviteten i større grad vært erstattet av plastikk aktivitet. Reduksjonen har vært på alle avdelingene med unntak av Medisinsk avdeling, som ser en kraftig økning i kreftbehandling. Somatikk Arendal har hatt innleggelser i desember, 212 (13,5%) mindre enn budsjettet, men 120 flere enn desember Somatikk Arendal har hatt innleggelser i 2016, som er en økning på 1,3 % (208) sammenlignet med Denne økningen ser man i hovedsak på Barne- og ungdomsavdelingen, Gyn/obst. avdelingen og Avdeling for kirurgiske fag. Somatikk Arendal har hatt et krevende budsjett for Dersom man ser på reelle tall, ser man en økning både i poliklinisk aktivitet, som viser seg i kortere ventetider, samt en dreining fra dagbehandling til heldøgn på grunn av satsingen på plastikk-kirurgi. Produktiviteten per lege er blant de høyeste i Norge på ortopedi. Klinikken har foretatt seg flere grep for effektivisering av operasjonsstueaktivitet og ressursutnyttelse, og vil fortsette dette arbeidet i Virksomhetsrapport desember

47 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, desember Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud16 des Kirurgiske fag SSA Avd senge- og pleie Arendal Gyn./obst. avdeling SSA AIO SSA Merkantil avd SSA Klinikk Arendal felles Medisinsk avdeling SSA Barne- og ungdomsavdeling SSA Sum Klinikk for Somatikk Arendal Virksomhetsrapport desember

48 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2016 Totalt ,1 % 9,3 % 7,3 % 7,2 % 6,4 % 6,8 % 6,9 % 5,9 % 6,3 % 6,9 % 6,7 % 6,7 % 7,0 % Korttids ,9 % 4,1 % 2,4 % 2,6 % 1,8 % 2,0 % 1,7 % 2,5 % 2,9 % 2,4 % 2,1 % 2,3 % 2,5 % Langtids ,2 % 5,1 % 5,0 % 4,6 % 4,6 % 4,8 % 5,2 % 3,4 % 3,4 % 4,5 % 4,5 % 4,3 % 4,6 % Totalt ,0 % 7,7 % 7,3 % 6,3 % 5,5 % 5,0 % 5,0 % 5,2 % 5,4 % 6,1 % 6,7 % 7,2 % 6,2 % Korttids ,5 % 3,2 % 2,6 % 2,2 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 2,2 % 1,7 % 2,1 % 2,5 % 2,3 % 2,2 % Langtids2016 4,5 % 4,6 % 4,7 % 4,1 % 3,6 % 3,4 % 3,6 % 3,0 % 3,7 % 4,0 % 4,2 % 4,8 % 4,0 % Virksomhetsrapport desember

49 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, des. Somatikk Arendal brukte 26,3 årsverk mer enn budsjett i 2016, men 20 lavere enn Desember isolert har forbrukt 40 årsverk mer enn budsjett, men 2 årsverk lavere enn desember Det er en usikkerhet knyttet til bemanningstallene, da vi har funnet feiltelling i rapporteringssystemet. Dette er under utsjekking. I budsjettet ligger en forventning om reduksjon på 13,1 årsverk i forbindelse med optimaliseringsprosjektet. En reduksjon av bemanning er iverksatt fra desember i forbindelse med nedleggelse av 3D. I november 16 ble det startet et prosjekt i Merkantil avdeling som vil gå frem til januar Målet er å optimalisere driften, og klinikken har stor tro på at nye tiltak som vil få betydning for årsverksforbruket, og samtidig ivareta kvalitet og pasientsikkerhet. Effekt for bemanningen vil først være klar i februar. Virksomhetsrapport desember

50 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport desember

51 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Faktisk des Budsjett des Avvik des Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport desember

52 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord Avvik innt des Avvik kostn des Avvik res des Avvik innt HIÅ Avvik kostn HIÅ Avvik res HIÅ 3SF Klinikk for somatikk Flekkefjord 127 Avd for Kirurgiske fag SSF Merkantil avd SSF Medisinsk avd SSF Klinikk Fl.fjord felles Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport desember

53 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har betydelig risiko i budsjettet for Inntektsbudsjettet viser at det for de kirurgiske fag er budsjettert et aktivitetsnivå for 2016 som skal gi ca 11 mill kr mer enn reelt oppnådd i Inntektsvekst er budsjettert både på volum og DRG-indeks. For Medisinsk avdeling er budsjettert volum innlagte heldøgn for 2016 satt lik budsjett Regnskapstallene for 2015 endte nær 4 mill kr lavere enn dette nivået. Lønnsbudsjettet har kutt i budsjettet, som i 2016 enten har hatt forsinket effekt eller ikke har oppnådd reelle tiltak. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet skulle gitt ca 5,3 årsverk i kutt med effekt fra august/september, men den sterke aktivitetsøkningen som har var i 2016 umuliggjorde foreløpig en felles sengepost. Mulige bemanningsreduksjoner ble dermed vesentlig lavere på kort sikt. Etter en svak start i januar (-3,0 mill kr) har året sett under ett artet seg langt mer positivt. Det høye aktivitetsnivået etter 1. kvartal har gitt et svært positivt bidrag til en bedret totaløkonomi. Tross risiko som beskrevet på aktivitet, har DRG-poeng og inntekter akkumulert for 2016 positivt avvik. Desember gav et merforbruk på 1,9 mill kr. Til tross for høy aktivitet på sengeposter og dagaktivitet, medførte svak poliklinisk aktivitet og høye utgifter til lønn, varekostnad og «andre driftskostnader» til at totalresultatet ble svakt. Akkumulert endte klinikken på -11,4 mill kr for Avviket er konsentrert til: - Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivingsklare pasienter) viser totalt for 2016 et positivt avvik på 2,8 mill kr, selv med svært vanskelig utgangspunktet for 2016 basert på oppnådd volum Lønnsavvik: -14,9 mill kr (herav: vikarbyrå -6,6 mill kr, fordelt på leger og spesialsykepleiere innen kirurgiske fag, anestesi/intensiv). Øvrig lønnsavvik skyldes i hovedsak at budsjetterte nedtak årsverk ikke ble iverksatt/eller forsinket. - Varekostnad overskrider 0,5 mill kr (høyt volum operative inngrep), og ADK overskrider 1,1 mill kr på grunn av bl.a ombygginger på legekontorer og poliklinikk for å bedre logistikk. Tiltak: Hovedtiltaket i 2016 med økonomisk effekt har vært knyttet til «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter. Koding og indeks følges tett. Virksomhetsrapport desember

54 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger og dagkirurgi Polikliniske konsultasjoner Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling SSF ,8 % ,4 % ,1 % ,5 % Gynekologi SSF ,2 % ,9 % ,0 % ,0 % Føde/barsel SSF ,4 % ,5 % ,6 % Medisinsk avdeling SSF ,1 % ,8 % ,5 % ,2 % Sum somatisk klinikk SSF ,3 % ,6 % ,0 % ,3 % Virksomhetsrapport desember

55 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord hadde i desember en aktivitet litt i underkant av budsjett på alle 3 behandlingsnivåer. I forhold til budsjett var desember dermed den svakeste måneden i 2. halvår. Total aktivitet for 2016 endte likevel betydelig høyere enn fryktet etter januar. Innlagte heldøgn viser +487 i forhold til budsjett og hele 667 over volum for hele Men desember måned viste -14 mot budsjett, dog +11 i forhold til desember Det ble i 2016 positive tall både for Føde/barsel (+140), Kirurgisk avdeling (+145), Gynekologisk seksjon (+31) og Medisinsk avdeling (+171). Dagbehandlinger og dagkirurgi viste akkumulert +105 for Reelt nivå er noe svakere, da nedfasing av tilbudet på geriatrisk daghospital først fikk effekt i mars. Kirurgisk avdeling sliter med budsjettert volum, og har et avvik på -183 dagkirurgiske inngrep, og desember var forholdsvis svak (24). Den største økonomiske risikoen er også lokalisert her. Også antall hemodialyser ved Medisinsk avdeling viser betydelig negativt avvik (-271), mens øvrige dagbehandlinger viser De økonomiske konsekvensene ved avvik dagbehandlinger på Medisinsk avdeling er langt mindre enn for dagkirurgi. Poliklinikk viser akkumulert konsultasjoner, og avviket er i sin helhet lokalisert til Medisinsk avdeling ( konsultasjoner, der 2 LiS i overlegehjemmel gir lite aktivitet). Desember måned viste negativt avvik for alle enheter bortsett fra føde/barsel, og samlet avvik var på -260 konsultasjoner. DRG-poeng har akkumulert vært i pluss siden august, og er pr. desember +21 poeng, men desember var svakere (-10 poeng). Virksomhetsrapport desember

56 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, desember Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud16 des Avdeling for kir. fag Flekkefjord Medisinsk avdeling SSF Klinikk Flekkefjord felles Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport desember

57 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2016 Totalt ,1 % 7,4 % 6,1 % 6,4 % 6,6 % 7,9 % 6,2 % 4,9 % 5,5 % 5,1 % 4,6 % 5,7 % 6,1 % Korttids ,7 % 2,7 % 2,0 % 1,4 % 1,9 % 2,2 % 1,8 % 1,4 % 1,9 % 2,3 % 1,8 % 1,8 % 2,0 % Langtids ,4 % 4,7 % 4,2 % 5,0 % 4,7 % 5,7 % 4,4 % 3,5 % 3,6 % 2,8 % 2,9 % 3,9 % 4,2 % Totalt ,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 5,0 % 5,9 % 4,4 % 4,0 % 5,1 % 6,0 % 6,2 % 7,1 % 6,0 % Korttids ,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,6 % 2,9 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 2,6 % 2,2 % 2,1 % 2,3 % Langtids2016 3,9 % 5,2 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 3,0 % 2,6 % 2,3 % 3,4 % 3,3 % 4,0 % 5,0 % 3,7 % Virksomhetsrapport desember

58 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, des. Justert for endring fødselspermisjoner har klinikken i 2016 et reelt (korrigert) merforbruk i forhold til budsjett på 16,2 årsverk. Dette skyldes i all hovedsak forsinkelse i tiltak/manglende tiltak for bemanningsreduksjoner både for Medisinsk avdeling og Avdeling for kirurgiske fag. Pr er det fortsatt manglende tiltak for budsjetterte nedtak på 5,4 årsverk i Avdeling for kirurgiske fag. I Medisinsk avdeling er det reelt uløst reduksjon på 0,75 årsverk (av opprinnelig 2,75), herav 1 årsverk foreløpig løst ved vakant fysioterapeut. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet ville ha løst 5,3 årsverk, men nedbemanningen er foreløpig utsatt med bakgrunn i den store aktivitetsveksten på sengepostene i Fødselspermisjoner er økt med 3,8 årsverk sammenlignet med Virksomhetsrapport desember

59 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport desember

60 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand Faktisk des Budsjett des Avvik des Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport desember

61 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand Avvik innt des Avvik kostn des Avvik res des Avvik innt HIÅ Avvik kostn HIÅ Avvik res HIÅ 1SK Klinikk for somatikk Kristiansand 110 Kirurgisk avd SSK Ortopedisk avd SSK Kirurgiske senger SSK ØNH-avd Kvinneklinikk SSK AIO SSK Op.avd SSK Merkantil avd SSK Medisinsk avd SSK Senter for kreftbehandling Nevrologisk avd Barne- og ungdomsavd SSK AFR og Revma avd Klinikk Kr.sand felles Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport desember

62 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2016 ligger det betydelig risiko for den somatiske klinikken i Kristiansand. Det er særlig inntektssiden og delvis lønnskostnader som har økonomisk risiko i budsjettet: 3 avdelinger fra tidligere Kirurgisk klinikk (Kir. avd, Ortopedisk avd og ØNH-avd) har inntektsbudsjetter for innlagte heldøgn og dagbehandling som ligger ca. 40 mill kr høyere enn regnskapsresultatet for Avdelinger fra tidligere Medisinsk klinikk videreførte budsjett 2015 for innlagte heldøgn, da man tok risiko på at nedgangen i volum for øyeblikkelig-hjelp som kom i 2015 var forbigående. I forhold til regnskapstall for 2015 innebærer dette en risiko på ca 11 mill kr. Klinikken har risiko også knyttet til lønnsbudsjettet. Fra er det budsjettert effekter av optimaliseringsprosjektet på ca 6 mill kr, fordelt på sengeposter og vaktordninger for leger. Resultatet for desember gav et merforbruk (-2,5 mill kr). Klinikken hadde et positivt inntektsavvik på 2,5 mill kr, mens kostnader overskred med 5,0 mill kr. Samlet for hele 2016 ble merforbruket i forhold til budsjett 39,2 mill kr. Samlet inntektsavvik viser -16,6 mill kr, hvorav aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivingsklare pasienter) utgjør -16,6 mill kr. I praksis er hele dette inntektsavviket knyttet til kirurgiske fag (ortopedi, kirurgi og ønh). Det er verdt å merke seg at negative avvik i volum på innlagte og dagbehandling/dagkirurgi på f. eks kirurgi og ortopedi gir store økonomiske konsekvenser, jfr høy drg-indeks for disse avdelingene. Til tross for negativt volumavvik innlagte, har Barne- og ungdomsavdelingen positive inntekter. Dette skyldes mange pasienter med høy drg-vekt på Nyfødtposten, dvs. positivt indeksavvik. På kostnadssiden er overskridelser i stor grad konsentrert til lønnsutgifter (inkl. vikarbyrå) med 13,8 mill kr. Gevinster av «optimaliseringsprosjektet» er budsjettert med 6 mill kr i reduserte lønnsutgifter i 2016, med effekt fra og med Foreløpig er det ikke iverksatt endringer som gir merkbare effekter, slik at siden 1. juli har dette alene gitt 6 mill kr i negativt lønnsavvik. De store negative lønnsavvikene er konsentrert til Medisinsk avdeling med hele 7,4 mill kr (herav ca 1,8 mill kr lønnsutgift ikke-budsjettert frivillig poliklinikk) og Kvinneklinikken -5,3 mill kr. På somatisk klinikk felles er det en overskridelse på lønn med 5,0 mill kr (inkl. budsjettilførsel ca 5 mill kr i oktober). Overskridelsene skyldes manglende tiltak i optimaliseringsprosjektet, samt fødselspermisjoner med utgifter utover 6G (primært økning i permisjoner for leger). Virksomhetsrapport desember

63 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Blant driftskostnader for øvrig, er det verdt å nevne et positivt avvik på varekostnad (+7,6 mill kr). Dette skyldes primært lavere aktivitet og nye innkjøpsavtaler bedre enn budsjett på elektrofysiologi (+6,6 mill kr), samt lavere aktivitet enn budsjettert på sengepostene og Operasjonsavdelingen. Andre driftskostnader fikk et avvik på hele 5,8 mill kr og økte med betydelige 2,4 mill kr i desember. Dette skyldes bl.a. gjennomgang av «selvbetalende innlagte pasienter» som gav en tapsavsetning pr på nær 1,0 mill kr (budsjettavvik -0,75 mill kr), samt at større personellgrupper fortsatt «samler opp» reiseoppgjør til siste måned i året. Interne poster overskrider med hele 7,5 mill kr, og det er blod/plasma -4,1 mill kr og røntgenundersøkelser -2,4 mill kr som forklarer det meste av avviket. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Nye tiltak henger nå nært sammen med arbeidet for å sikre budsjettbalanse for Målet må være å etablere tiltak med varig mer økonomisk effekt. Kirurgiske fag jobber bl.a med effektiviseringer knyttet til operasjonsmeldinger, stryk og 6 måneders planleggingshorisont. Det er også avtalt deltakelse fra Sykehuspartner for å sikre mer optimal drift av den kirurgiske virksomheten. For øvrig kan nevnes bl.a fokus på koding sykepleierpoliklinikk og kodepraksis generelt. Det er særlig på det polikliniske området man antar det er et potensiale på kodeforbedring, da fokus generelt de senere år har vært på koding av innlagte heldøgns pasienter. I budsjettet for 2017 fokuseres det både på økning av poliklinisk aktivitet, økt indeks (primært poliklinikk), og strukturert fokus på og oppfølging av intern rekvirering av radiologiske undersøkelser og laboratorieprøver. På lønnsområdet er det fokus på vaktordninger og tjenesteplaner for leger, og det utredes om pasienthotellet i nåværende form kan nedlegges. Virksomhetsrapport desember

64 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand DRG-poeng Avdelingsopphold Dagbehandlinger og dagkirurgi Polikliniske konsultasjoner Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling SSK ,3 % ,3 % ,8 % ,9 % Ortopedisk avdeling SSK ,7 % ,9 % ,6 % ,9 % Øre-Nese-Hals avdeling SSHF ,6 % ,9 % ,6 % ,1 % Gynekologi SSK ,4 % ,1 % ,0 % ,0 % Føde/barsel SSK ,7 % ,5 % ,1 % Medisinsk avdeling SSK ,8 % ,3 % ,0 % ,8 % Senter for kreftbehandling SSK ,5 % ,0 % ,1 % ,0 % Nevrologisk avdeling SSHF ,6 % ,0 % ,7 % ,5 % Barne-og ungdomsavdeling SSK ,8 % ,7 % ,9 % ,8 % Revmatologisk avdeling SSHF ,3 % ,6 % ,6 % AFR SSK ,2 % ,7 % ,9 % Sum somatisk klinikk SSK ,2 % ,6 % ,1 % ,9 % Virksomhetsrapport desember

65 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand har etter desember et blandet bilde på aktiviteten i forhold til budsjett. Innlagte heldøgn og dagkirurgi/dagbehandling ligger betydelig under budsjett, men over/på nivå med aktiviteten i Poliklinikk viser derimot en markert vekst både i forhold til budsjett og sammenlignet med Desember måned ble forholdsvis bra med mindre negative avvik mot budsjett både på innlagte og dagbehandling/kirurgi og et betydelig positivt avvik på poliklinikk. Antall innlagte heldøgn endte i 2016 på , og dette var 244 høyere enn i De store budsjettavvikene ble som forventet ut fra risikobildet ved Kirurgisk avd (-117) og Ortopedisk avd (-588). Ortopedisk avdeling har også en reell nedgang på 126 innlagte sammenlignet med Medisinsk avdeling og BUA har et budsjettavvik på -103/-115. Sammenlignet med 2015 hadde BUA en oppgang på 97, mens Medisinsk avdeling oppnådde -9. Dagbehandling og dagkirurgi viste et samlet budsjettavvik på -333 i 2016, mens desember gav +17. Det er Ortopedisk avdeling (-237), ØNH (-189) og Medisinsk avdeling (-205) som står for de negative avvikene, mens bl.a SFK bidrar positivt med Poliklinisk volum har vært svært høyt i 2016 og endte konsultasjoner over budsjett. Ortopedisk avdeling har hovedsakelig på grunn av 2 nye ortopeder i 2016, der ressursene er satt inn poliklinisk. Medisinsk avdeling har hele konsultasjoner (ca 40 % av avviket er ikkebudsjettert frivillig poliklinikk). Også Kirurgisk avdeling (+1.020) og ØNH (+1.847) bidrar godt. DRG-poeng viser akkumulert poeng (-3,2 %) i forhold til budsjett. Ortopedisk avd, Kirurgisk avd, ØNH og Medisinsk avd har i sum poeng, jfr. aktivitetsavvik. Virksomhetsrapport desember

66 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, desember Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud16 des Kirurgisk avdeling SSK Ortopedisk avdeling SSK Kir. senger SSK ØNH-avdeling Kvinneklinikk SSK AIO SSK Operasjonsavdeling SSK Merkantil avd Kir SSK Klinikk Kristiansand felles Medisinsk avdeling SSK Senter for kreftbehandling (SFK) Barne- og ungdomsavdeling SSK Nevrologisk avdeling AFR og Revma avd Sum Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport desember

67 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport desember

68 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Kristiansand jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2016 Totalt ,0 % 7,9 % 6,9 % 5,7 % 5,5 % 5,8 % 6,7 % 5,8 % 6,2 % 6,8 % 6,8 % 6,8 % 6,5 % Korttids ,1 % 3,6 % 2,6 % 2,1 % 2,2 % 2,1 % 2,3 % 2,5 % 2,4 % 2,7 % 2,7 % 2,9 % 2,6 % Langtids ,9 % 4,3 % 4,3 % 3,7 % 3,3 % 3,7 % 4,4 % 3,4 % 3,8 % 4,2 % 4,1 % 3,9 % 3,9 % Totalt ,7 % 7,4 % 7,1 % 6,3 % 6,0 % 6,5 % 6,9 % 6,0 % 6,6 % 7,0 % 7,4 % 8,1 % 6,8 % Korttids ,8 % 3,1 % 2,5 % 1,9 % 2,1 % 2,1 % 2,0 % 2,1 % 2,4 % 2,5 % 3,0 % 3,2 % 2,5 % Langtids2016 3,9 % 4,2 % 4,6 % 4,3 % 3,9 % 4,4 % 4,9 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,4 % 4,9 % 4,4 % Virksomhetsrapport desember

69 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, des. Somatikk Kristiansand har 62,6 årsverk utover budsjetterte årsverk i Sammenlignet med 2015 har avdelingen 12,5 bruttoårsverk flere i I desember mnd isolert hadde klinikken 13,8 færre bruttoårsverk enn i ,6 årsverk er knyttet til fødselspermisjoner ut over budsjett. Hittil i år er det 8 flere i fødselspermisjon enn i ,1 årsverk fra gjelder nedtakskrav i budsjett 2016, dette tilsvarer akkumulert 10 årsverk etter november 2,2 årsverk er overgrepsmottak som ikke er budsjettert med årsverk. I desember mnd var årsverk knyttet til overgrepsmottaket 3,3. Det er budsjettert 74,8 årsverk knyttet til sykefravær. Pr september har klinikken hatt 85,4 årsverk i sykefravær. Dette vil ikke vises i lønnsavvik på 11,5 årsverk da det her er tilhørende refusjon (på langtidsfravær). 2,5 årsverk er reduserte årsverk på ØNH utover 2% nedtak. Dette er ikke gjennomførbart, men er budsjettmessig produksjonskravet til avdelingen. 4 årsverk er knyttet til lærlinger 2% krav til nedtak er lagt inn på samtlige ansvar ved avdelinger i tidligere kir. klinikk. Virksomhetsrapport desember

70 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Klinikk for prehospitale tjenester Virksomhetsrapport desember

71 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for Prehospitale tj. inkl Pasientreiser Faktisk des Budsjett des Avvik des Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport desember

72 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for prehospitale tj Avvik innt des Avvik kostn des Avvik res des Avvik innt HIÅ Avvik kostn HIÅ Avvik res HIÅ 4PT Klinikk for prehospitale tjenester 289 PTSS Totalt Klinikk for prehospitale tjenester PR Pas.reiser 889 Pas.reiser Totalt Pas.reiser Totalsum Virksomhetsrapport desember

73 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap PHT - Klinikk for prehospitale tjenester PHT har i 2016 et negativt resultatavvik på 1,7 mill kr som i hovedsak skyldes merforbruk av lønnskostnader, men som oppveies av lavere driftskostnader sfa. forsinket innfasing av nytt nødnett. Merforbruk lønnskostnader med 5,0 mill kr skyldes i hovedsak kostnader til utrykning på vakt og overtid i ambulansetjenesten, og kostnader til ferievikar og sykdomsvikarer i AMK-sentralen. Klinikken implementerer fra nyttår en områdeorganisering av ambulansestasjonene som har som mål å få en mer rasjonell drift. Klinikken har et totalbudsjett på andre driftskostnader i overkant av 30 mill kr. På slutten av året kom det avklaringer på at omkostninger til innfasing av nytt nødnett ble lavere enn først antatt i Fra 2017 er det estimert at nødnettet vil koste i strl.orden 2,5 mill kr. Pasientreiser (transportkostnadene) rapporteres i 2016 med et merforbruk på 1,4 mill kr. Inntekter fra frikortrefusjoner og egenandeler ligger 0,7 mill kr over budsjett. Kostnader til transport ligger 2,0 mill kr over budsjett. I disse tallene ligger betydelige avsetninger som innebærer at det alltid er knyttet noe usikkerhet til den siste måneden. Det jobbes løpende med å utnytte kapasiteten i sykehusbussene, og med å øke samkjøringsgraden på drosjeturer. Virksomhetsrapport desember

74 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Bemanning PHT - Klinikk for Prehospitale tjenester - desember Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud16 des Prehospitale tjenester Ambulanse avd Luftambulanse avd Klinikk for prehospitale tjenester fel Sum Prehospitale tjenester Virksomhetsrapport desember

75 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Sykefravær PHT - Klinikk for prehospitale tjenester jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2016 Totalt ,0 % 6,2 % 7,5 % 8,2 % 8,4 % 7,3 % 10,5 % 9,6 % 7,8 % 6,6 % 5,8 % 6,4 % 7,5 % Korttids ,2 % 2,3 % 2,8 % 2,3 % 2,4 % 2,3 % 2,0 % 1,3 % 2,1 % 2,4 % 1,5 % 2,3 % 2,2 % Langtids ,8 % 3,8 % 4,8 % 5,9 % 6,0 % 5,0 % 8,4 % 8,3 % 5,7 % 4,2 % 4,4 % 4,1 % 5,4 % Totalt ,6 % 6,6 % 5,5 % 4,3 % 4,1 % 5,0 % 6,7 % 6,9 % 6,8 % 4,9 % 5,0 % 5,8 % 5,6 % Korttids ,7 % 2,6 % 1,5 % 1,4 % 1,2 % 2,1 % 1,5 % 2,3 % 2,1 % 1,7 % 1,8 % 2,2 % 1,8 % Langtids2016 3,9 % 4,0 % 4,0 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % 5,2 % 4,6 % 4,7 % 3,2 % 3,3 % 3,7 % 3,8 % Virksomhetsrapport desember

76 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for Prehospitale tjenester des. Det er i 2016 rapportert i gjennomsnitt 281 brutto månedsverk, som er 13 over budsjett. Merforbruket framkommer på AMK-sentralen med 3,9 månedsverk, Helsebuss med 1,9 månedsverk, og ambulansetjenesten med 9,5 månedsverk. Tilsammen 5 av disse skyldes svangerskapspermisjoner, mens resterende skyldes høyt nivå på utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Sett ift antall årsverk for tilsvarende periode i 2015 er økningen på 24 månedsverk, men inkludert i dette tallet ligger insourcing av ambulansestasjonene i Lillesand og Åmli med tilsammen 20,5 årsverk Klinikken hadde i snitt i 2016 et sykefravær på 5,6%, men med store variasjoner gjennom året. I 2015 var det et sykefravær på 7,5%. Virksomhetsrapport desember

77 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Klinikk for psykisk helse Virksomhetsrapport desember

78 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for psykisk helse Faktisk des Budsjett des Avvik des Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans Resultat Virksomhetsrapport desember

79 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for psykisk helse Avvik innt des Avvik kostn des Avvik finans des Avvik res des Avvik innt HIÅ Avvik kostn HIÅ Avvik finans HIÅ Avvik res HIÅ 5 Psykiatri 551 DPS Solvang DPS Strømme DPS Lister DPS Aust-Agder Psyk. sykehusavd Spes pol psykosom/traumer avd Avd barn/unges psykiske helse Avd rus og avhengighetsbeh Gj.pas. psyk KPH felles Totalt Psykiatri Virksomhetsrapport desember

80 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for psykisk helse Resultat 2016 ble 22,6 mill kr bedre enn budsjett. Inntektene er 17,5 mill kr over budsjett. Avsatt forsikringsoppgjør DPS Lister Vollan utgjør 13,2 mill kr. Klinikken har mindreforbruk på lønn inkl innleie i 2016 på 14,2 mill kr. Mindrekostnad lønnsoppgjør 2016 utgjør ca 7 mill kr. Resterende mindreforbruk skyldes ledighet i stillinger gjennom året. DPS Lister, ARA og PSA Arendal har hatt innleie legevikar fra byrå på 8,1 mill kr (ikke budsjettert som innleie). Klinikken har et merforbruk på medikamenter LAR på -2,1 mill kr (under varekostnader). Kostnaden må ses i sammenheng med mindreforbruk på 3,5 mill kr vedrørende utleveringskostnader LAR (under kjøp av helsetjenester). Mindreforbruk gjestepasienter/ fritt behandlingsvalg utgjør 8,6 mill kr (under kjøp av helsetjenester). Andre driftskostnader har merforbruk vedrørende utbedring etter flom DPS Lister Vollan på 14,2 mill kr. Virksomhetsrapport desember

81 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for psykisk helse Desember 2016 Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Antall polikliniske konsultasjoner Psykiatrisk sykehusavdeling ,9 % ,0 % Poliklinikk for psykosomatikk og traumer ,9 % ,0 % DPS Aust Agder ,4 % 511 1,7 % DPS Solvang ,2 % ,3 % DPS Strømme ,8 % ,9 % DPS Lister ,3 % ,5 % Avdeling for barn og unges psykiske helse ,2 % ,5 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,3 % ,1 % Klinikk felles Sum klinikk ,7 % ,5 % Antall utskrivninger: Psykiatrisk sykehusavdeling ,9 % 45 2,8 % DPS Aust Agder ,5 % 84 20,5 % DPS Solvang ,8 % 96 33,2 % DPS Strømme ,9 % 20 4,0 % DPS Lister ,7 % ,1 % Avdeling for barn og unges psykiske helse ,1 % -8-6,3 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,6 % 10 1,2 % Sum klinikk ,7 % 183 4,6 % Virksomhetsrapport desember

82 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for psykisk helse Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er samlet 3,7 % over budsjett. I forhold til 2015 er det en økning på 6,5 %. Produktivitet økt fra 1,85 til 2,05 fra 2015 (refusjonsberettigede konsultasjoner delt på behandlerdagsverk rapportert til HELFO). Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet 1,7 % over budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne - sykehus og barn og unge, men under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne - DPS. Virksomhetsrapport desember

83 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for psykisk helse, desember Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud16 des DPS Solvang DPS Strømme DPS Lister DPS Aust-Agder Psykiatrisk sykehusavdeling Spesialisert poliklinikk for psykosom Barne- og undomspsykiatrisk avd Avdeling for rus- og avhengighetsbe Psykiatrisk klinikk felles Sum Klinikk for psykisk helse Flere nye stillinger i budsjett 2016 er ikke besatt. Fødselsvikarer er budsjettert under klinikk Felles med 24 årsverk, derfor ikke sammenheng mellom årsverk og kroner på avdelingsnivå. I Klinikk for psykisk helse har det vært en planlagt økning (Utvidelse av FACT samt jobbmestrende oppfølging og jobbspesialister). Virksomhetsrapport desember

84 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk psykisk helse jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2016 Totalt ,6 % 7,8 % 6,3 % 5,3 % 5,6 % 5,2 % 5,8 % 5,3 % 5,5 % 5,8 % 5,9 % 6,1 % 5,9 % Korttids ,0 % 3,9 % 2,6 % 2,2 % 2,3 % 1,8 % 2,6 % 2,1 % 2,3 % 2,6 % 2,7 % 2,5 % 2,6 % Langtids ,6 % 4,0 % 3,7 % 3,1 % 3,3 % 3,4 % 3,1 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,6 % 3,4 % Totalt ,1 % 7,2 % 6,4 % 6,8 % 6,5 % 6,2 % 6,8 % 5,5 % 5,8 % 5,7 % 6,7 % 7,5 % 6,4 % Korttids ,8 % 3,3 % 2,6 % 2,3 % 2,1 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,4 % 2,6 % 2,9 % 3,3 % 2,6 % Langtids2016 3,3 % 3,9 % 3,8 % 4,5 % 4,4 % 3,9 % 4,7 % 3,3 % 3,4 % 3,1 % 3,8 % 4,3 % 3,9 % Virksomhetsrapport desember

85 8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Medisinsk serviceklinikk Virksomhetsrapport desember

86 8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Regnskap Medisinsk serviceklinikk Faktisk des Budsjett des Avvik des Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport desember

87 8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Medisinsk serviceklinikk Avvik innt des Avvik kostn des Avvik res des Avvik innt HIÅ Avvik kostn HIÅ Avvik res HIÅ 6 Med.service 650 SEF Avd for intern-service Avd for service og sikkerhet MSK Drift felles Radiologisk avd SSK Radiologisk avd SSA Radiologisk avd SSF Radiologisk klin felles Avd for ImTra SSK Avd for med mikrobiologi SSK Avd for med biokjemi SSK Laboratorieavdeling SSA Laboratorieavdeling SSF Avd for patologi SSK Med serviceklinikk felles Totalt Med.service Virksomhetsrapport desember

88 8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Medisinsk serviceklinikk Klinikken har i 2016 et negativt avvik på 0,6 mill. Avdeling for internservice har stort negativt avvik. I tillegg har Radiologi og Lab SSA, avdeling for service og sikkerhet og Patologi negative avvik. Imm/Transfusjonsmedisin, Mikrobiologi og klinikk felles bidrar alle med stort positivt avvik mot budsjett. For ImTra skyldes hovedsakelig det store positive avviket høy aktivitet på inneliggende pasienter. Det negative avviket i avdeling for internservice er hovedsakelig på kjøkken i Kristiansand og Arendal. Ser vi kjøkken og kantine sammen, er avviket -3,2 mill kr ved SSK og -1,5 mill kr ved SSA. Ved SSK skyldes avviket hovedsakelig merforbruk på lønn og negativt avvik på varekost, som overstiger merinntekten de har hatt i år. Ved SSA er det andre driftsinntekter og inntekt som har det største negative avviket. Det ble i avdelingen lagt inn store forventede besparelser ved omstillingstiltak i budsjettet, totalt 0,7 mill kr på kantinene, og 3,7 mill kr i Internservice felles. Dette er tiltak som ikke er effektuert, og heller ikke er videreført i budsjett Radiologisk avdeling SSA har negativt avvik mot budsjett på grunn av lavere aktivitet enn budsjettert på alle modaliteter i I radiologisk avdeling SSK har aktiviteten vært over budsjett både i desember og totalt i 2017 på alle modaliteter unntatt røntgen. Avdelingen har derfor stort positivt avvik på interne inntekter. Det negative avviket i laboratorieavdeling SSA skyldes lavere polikliniske inntekter og for høy varekost i forhold til budsjett, i tillegg til for høye lønnskostnader, spesielt til ferievikarer. De interne inntektene har vært godt over budsjett i avdelingen. Klinikken har et positivt avvik på lønn i 2016, og Radiologisk avd. SSA bidrar med totalt +2,2 mill kr av dette, hovedsakelig på grunn av vakans på leger. Flere av avdelingene med positive avvik på lønn melder om problemer med å få tak i vikarer ved sykdom og at vakante årsverk er en bekymring i forhold til driften. Virksomhetsrapport desember

89 8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Aktivitet radiologi Desember Avvik fra Modalitet Sykehus Faktisk budsjett CT: Faktisk Avvik fra budsjett 2016 Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Arendal ,8 % -73-0,7 % Flekkefjord ,2 % 24 0,6 % Kristiansand ,4 % ,3 % Sum SSHF CT ,0 % ,5 % MR Arendal ,4 % ,3 % Flekkefjord ,4 % ,0 % Kristiansand ,8 % ,2 % Sum SSHF MR ,8 % 899 8,3 % RTG Arendal ,5 % ,1 % Brystdiagn.senter ,6 % ,0 % Flekkefjord ,6 % 229 1,4 % Kristiansand ,7 % ,9 % Sum SSHF RTG ,4 % 688 0,7 % Ultralyd Arendal ,7 % ,8 % Brystdiagn.senter ,3 % ,3 % Flekkefjord ,1 % ,0 % Kristiansand ,2 % 442 8,6 % Sum SSHF UL ,0 % ,7 % Nukleær medisin Kristiansand ,2 % -1 0,0 % UL Kristiansand ,2 % ,0 % Sum SSHF Nukleærmed ,0 % ,1 % Intervensjon Arendal ,5 % ,9 % Brystdiagn.senter ,8 % -94-8,7 % Kristiansand ,8 % ,6 % Sum intervensjon ,6 % 167 5,7 % Virksomhetsrapport desember

90 8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet radiologi Medisinsk serviceklinikk En samlet økt aktivitet på MR undersøkelser sammenlignet med fjoråret på 8%. Nye MR maskiner i Kristiansand og Flekkefjord som ble satt i drift våren 2015 er årsaken til økningen i forhold til fjoråret. Utfasing av den gamle MR-maskinen i Arendal fra 1. mars er hovedårsaken til det negative avviket i forhold til budsjett pr. november og også sammenlignet med fjoråret på SSA. Det er kjørt ekstra kveldsdrift på den andre maskinen for å opprettholde noe av aktiviteten. Ny maskin er i drift fra november. Det er ikke hensyntatt drift på kun 1 maskin deler av året, så det er også årsaken til avvik i forhold til budsjett. Statistikken viser stor vekst i Kristiansand på alle modaliteter i forhold til fjorår og det er stor pågang fra klinikerne, noe som gir store utfordringer i forhold til den daglige driften både på bemanning og maskinkapasitet. Det er et stort behov for mer areal for å kunne øke kapasiteten ved avdelingen. Virksomhetsrapport desember

91 8.6 Medisinsk serviceklinikk Tilbake til vedlegg Aktivitet laboratorier Virksomhetsrapport desember