Styremøte SSHF. Somatikk Arendal. 24 mars 2017

Transkript

1 Styremøte SSHF Somatikk Arendal 24 mars 2017

2 Hvor står klinikk somatikk Arendal etter 1 år? Motiverte ledere, ansvarlighet og teamfølelse! Høy aktivitet på alle avdelinger Høyt belegg på sengepostene God kvalitet! Men: Budsjettet er krevende: Mangler operatørkapasitet / færre pasienter enn forventet (ø.hjelp) Krevende kodeforbedringsarbeid For stor andel dagkirurgi versus heldøgn overkapasitet på heldøgns operasjonsstuer / stort press på dagkirurgi Dette utfordrer logistikken vår arealer og bemanning Vi har hatt en periode med høyt langtidssykefravær

3 Klinikk for somatikk Arendal hva er gjennomført ift organisasjonsstruktur? Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon SSA Avdelingssjef Tone Kristin Hansen Etablert, justering av drift og årsverksforbruk Avdeling for kirurgisk fag SSA Avdelingssjef Jeanne Mette Goderstad Gjennomført ihht vedtak organisering Avdeling for senge- og pleieressurser SSA Avdelingssjef Mette D Hamre Fortetting sengepost, reduksjon årsverk, personalutnyttelse på tvers Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Gyn/Obst. avdeling SSA Avdelingssjef Ole-Georg Torjussen Medisinsk avdeling SSA Avdelingssjef Ole I Høie Sengeposter og merkantilt inn i andre avd. Klinikkstab Siv Osen Ostermann Per A. Kristoffersen Wenche D. Bergh Merkantil avdeling SSA Avdelingssjef Marit Heggli Nyhus Barne- og ungdomsavdelingen SSA Kst. avdelingssjef Ellen Kopstad Prosjekt «organisering og optimal drift» Evaluert, vedtatt egen avdeling

4 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal Faktisk feb Budsjett feb Avvik feb Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport februar

5 Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal, januar + februar 2017 DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK 6

6 Heldøgns utfordringer hvorfor klarer vi ikke aktivitetsbudsjettet? økning fra 2016 Arendal % Innleggelser t.o.m uke 10 SSA - økt med 3 % Avvik mot budsjett skyldes manglende plastikk kirurgi/ plastikkpasienter og heldøgns pasienter gastro Barne- Og Ungdomsavdelingen -1 % Kirurgisk Avdeling -3 % Kvinneklinikken 2 % Medisinsk Avdeling 4 % Ortopedisk Avdeling 2 % Øyeavdelingen 147 % Med. og barn har økt, mens de kirurgiske er redusert. Dette pga færre heldøgns operasjoner SSA har likevel større antall innleggelser enn i fjor, hovedsakelig pga medisin. 0 Arendal 2016 Arendal 2017 Arendal budsjett

7 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, mars Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud17 des Kirurgiske fag SSA Avd poliklinikk og pleie SSA Gyn/obst avd SSA AIO SSA Merkantil avd SSA Klinikk Arendal felles Medisinsk avdeling SSA Barne- og ungdomsavdeling SSA Sum Klinikk for Somatikk Arendal årsverk ble flyttet over til renhold i MSK fra jan 2017 (AIO). Fremdeles noe merforbruk som skal tas ned. Virksomhetsrapport februar

8 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,0 % 7,7 % 7,3 % 6,3 % 5,5 % 5,0 % 5,0 % 5,2 % 5,4 % 6,1 % 6,7 % 7,2 % Korttids ,5 % 3,2 % 2,6 % 2,2 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 2,2 % 1,7 % 2,1 % 2,5 % 2,3 % Langtids ,5 % 4,6 % 4,7 % 4,1 % 3,6 % 3,4 % 3,6 % 3,0 % 3,7 % 4,0 % 4,2 % 4,8 % Totalt ,8 % Korttids ,7 % Langtids2017 4,1 % Virksomhetsrapport februar

9 Antall senger og belegg

10 Tiltak for driften fremover Beløp og risikovurdering: 2 mill 3,3 mill Tiltak: Talegjenkjenning Digitale løsninger Felles pasientmottak Innkjøp OPTOMAP øye Fortsettelse av karkirurgi ut 2017 Økt utleie fylkestannlegen Driftskost reduksjoner 18,6 mill 2 mill 12 mill Tett bemanningskontroll Nye bemanningsmodeller Fortetting av sengeposter Implementering av Merkantilt prosjekt Aktiv bruk av KMK Fokus på gjennomgang/opplæring Kortlister poliklinikk Kodeansvarlig lege Intensiv relaterte diagnoser 20,5 mill Rekruttering av plastikk kirurg/enkeltinnleie kirurg Kommunikasjon i media for å hindre unødvendig lekkasje av pasienter

11 Vi jobber med driftsforbedringer i hele kjeden av pasientforløpet: Samlet mottak i vestibylen i fremtiden? Rekruttere og bevare spesialister ( for eks plastikk kirurg) Talegjenkjenning, digitalisering? Henvisning Poliklinikk Behandling Pleie Utskrivelse Kontroll Kommunikasjon ift omdømme og pasientgrunnlag Ukesplanlegging og oppfølging på operasjonsstua Nedleggelse av 3D for økt ressursutnyttelse Ventestue utskrivningsklare pasienter Videreføre KAR kirurgi ut 2017 Planlegging og effektiv utnyttelse (HSØ, og senere med/kir pol) OPTOMAP øye Bruk av biologiske legemidler (Remicade) Bruk av personell på tvers av avd og mellom poliklinikk og avd. Flere innskrivingssamtaler jordmor Økt utleie til Fylkestannlegen Omfordeling av ø- hjelp ORTOPEDI Vurdering av flere standard pasientforløp RIKTIG KODING sammensatte tiltak Planleggingshorisont på driften, spesielt timebooking

12 Riktigere koding er et viktig satsningsområde i 2017 Gjennomført/pågår: Sjekklister innført poliklinikk Kodeansvarlig lege Bruk av analysesenteret Aktiv bruk av EVD/ KMK mot leger Økt opplæring for leger Intensivrelaterte diagnoser Planlagt: Opplæring av sykepleiere Gjennomgang av innleggelser medisin Ny opplæring av leger og sykepleiere Økt stikkprøve kontroll

13 Ukeplanlegging av elektiv aktivitet Operasjonsaktivitet, somatikk SSA Ordinært Vinterferien BUDSJETT Dagkirurgi Heldøgn Totalt BUDSJETT Dagkirurgi Heldøgn Totalt Gastro 8,0 10,0 18,0 Gastro 8,0 0,0 8,0 Kar 10,0 0,0 10,0 Kar 0,0 0,0 0,0 Plastikk 0,0 12,5 12,5 Plastikk 0,0 0,0 0,0 Urologi 8,0 12,5 20,5 Urologi 0,0 0,0 0,0 Ortopedi 20,0 22,0 42,0 Ortopedi 20,0 15,0 35,0 Gyn 10,0 6,0 16,0 Gyn 10,0 6,0 16,0 Øye 62,0 0,0 62,0 Øye 26,0 0,0 26,0 Totalt 118,0 63,0 181,0 Totalt 64,0 21,0 85,0 Oppsummert hittil i år Tom uke 10 Dagkirurgi Heldøgn Status totalt Stryk Gj.ført Budsjett Avvik Gj.ført Budsjett Avvik Avvik Status Dagkir Heldøgn Totalt Gastro ,0 64, ,0-21,0 43,0 feil balanse Kar 92 90,0 2,0 17 0,0 17,0 19, Plastikk 34 0,0 34, ,5-61,5-27, Urologi 70 72,0-2, ,5 1,5-0, Ortopedi ,0 28, ,0 14,0 42, Gyn/obst ,0-14, ,0 17,0 3, Øye ,0-10,0-10,0 Totalt ,0 102, ,0-33,0 69,0 feil balanse Målet blir tydelig i alle ledd Bevissthet på budsjett i det daglige Ventelistene på f.eks gastro har vridning mot dagkirurgi som ikke samsvarer med budsjett Manglende plastikk kirurg hindrer måloppnåelse

14 Ukentlig styring av ORT, KIR, GYN - dagkirurgi 1400,0 Ukentlig dagkirurgi aktivitet i i forhold til ukesbudsjett 1200,0 1228,0 1126,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 uke 1 uke 2 uke 3 uke 4 uke 5 uke 6 uke 7 uke 8 uke 9 uke 10 Budsjett dagkir. Akk Virkelig dagkir. Akk Per uke har vi 102 flere dagkirurgi operasjoner enn budsjett

15 Ukentlig styring av ORT, KIR, GYN - heldøgn 700 Ukentlig heldøgn aktivitet ift ukesbudsjett uke 1 uke 2 uke 3 uke 4 uke 5 uke 6 uke 7 uke 8 uke 9 uke 10 Budsjett heldøgn Akk Virkelig heldøgn. Akk Per uke 10 har vi 33 færre elektive heldøgn enn planlagt alle på gastro/plastikk

16 Status bistand fra Sykehuspartner Øyeavdelingen Arendal Opprinnelige formål: Eliminere forfalte kontroller (etterslep) Innspill fra SP: Ventetiden er for lang (80), vil bli redusert til < 50 dager 2017 Avdelingen er tilnærmet i "steady state" på aktivitet i forhold til behov, men driften kan effektiviseres slik at man får mindre stress Mye plunder og heft som kan elimineres gjennom bedre logistikk og langsiktig planlegging Avdelingen er god i utgangspunktet og har allerede startet arbeid med forbedringer som vi bygger på Et meget løsningsorientert miljø med usedvanlig positiv holdning til å tenke nytt og bidra trolig et av de største potensial vi har sett God kultur for 'vi-tenkning' og ta ansvar, og alle kommer med konstruktive innspill God tverrfaglig involvering: Avdelingsledelsen, leger, sykepleiere, sekretærer, teknisk personell (ortoptist/optiker) etc. involvert. Et suksesskriterium: man har etablert lokal koordinator i klinikken (NR)

17 Status bistand fra Sykehuspartner Det er gjennomført grundige analyser på hvor ineffektiv drift oppstår i dag, og en rekke punkter med betydelig forbedringspotensial er identifisert Miljøet har kommet med en rekke forslag til forbedringer, og pilotering av disse planlegges nå før de evt. implementeres i større skala Tverrfaglige arbeidsgrupper lege/sykepleier/merkantil/andre jobber ukentlig med Sykehuspartner for å planlegge første piloter Utreder større forbedringer i pasientflyt/logistikk, men så store endringer vil kreve omstrukturering av timebøker som p.t. allerede er delvis booket, og planlegger derfor et startpunkt over sommeren for å unngå å endre tildelte timer Følges opp av Sykehuspartner hver uke på sentrale målevariabler

18 Snitt ventetid pr uke Forfalte avtaler (etterslep) pr uke: Mål=0 ved årsslutt 2017 Antall ventedager Utvikling snitt ventetid ventende Antall forfalte avtaler

19 Aktivitet pr uke 2017 Antall konsultasjoner (eks. dag) pr uke hittil i år: % Antall dagkir pr uke hittil i år: % Antall Antall Ukenummer Ukenummer