Saksframlegg til styret

Transkript

1 Saksframlegg til styret Møtedato: Sak nr: 039/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål. HOD/HSØ har prioritert enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i styremøtene. Forslag til vedtak: Styret tar rapportering for august til etterretning. Tønsberg, Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 5

2 Resultater per august I hovedsak forsetter SiV utviklingen der ventetid og fristbrudd forbedrer seg og er blant de beste i HSØ, og økonomien er i balanse. Ventetiden og fristbrudd er fortsatt kortest / færrest innenfor psykisk helsevern og TSB, til tross for at antall polikliniske konsultasjoner er færre enn budsjett på disse områdene. Antall somatiske polikliniske konsultasjoner er flere enn budsjett. Direktøren estimerer i tråd med budsjettet et overskudd på mill kr for året. AKTIVITET Antall polikliniske konsultasjoner innenfor psykiatri, er hittil i år noe lavere enn budsjett, men det vurderes til å være kortsiktige variasjoner og at denne aktiviteten vil bli som budsjettert for året totalt. Risikoen for negativt avvik på årsbasis er størst på voksenpsykiatri. Risikoen betegnes som høy innenfor psykiatri fordi skal skifte elektronisk pasientjournal. I tillegg skal BUPA flytte inn i nytt bygg ved årsskiftet /17. Foretaket går derfor inn i en krevende periode for resten av året, men det er et klart mål å nå budsjettert antall konsultasjoner for året totalt. Det er stort avvik på antall polikliniske konsultasjoner innenfor TSB. Det skyldes delvis forutsetninger som er lagt til grunn for årets budsjett, og delvis at omlegging til egen LARutdeling har tatt mye kapasitet fra organisasjonen. Dette har hittil i år gått ut over aktiviteten generelt. Dette har bedret seg utover året, og den siste 2månedersperioden har antallet konsultasjoner vært høyere enn i fjor. Det er en klar ambisjon også for siste tertial. Den somatiske aktiviteten er omtrent som budsjettert, målt i antall opphold. Det er en bevisst vridning, også utover det som er budsjettert, fra døgn til dag og poliklinikk, bl.a. som følge av endringer i akuttmottaket. Derfor er det flere opphold på poliklinikk og dag, og færre heldøgn enn budsjettert. Det gir lavere antall DRGpoeng. I tillegg skyldes færre DRGpoeng at effektene av overgang fra grouper til grouper var en reduksjon i DRG på snaue 0 poeng med en tilhørende budsjetteffekt på nesten 3 mill kr. Det er også negativt avvik på grunn av vedtak i Avregningsutvalget i, som innebar at SiV har endret noe av kodepraksisen Antall polikliniske konsultasjoner pr aug Antall opphold pr aug somatikk R Bud R R Bud R Poliklinikk VOP Poliklinikk BUP Poliklinikk TSB Heldøgnsopph somatikk Dag somatikk Poli somatikk Side 2 av 5

3 Antall DRGpoeng pr aug R Bud R VENTETID OG FRISTBRUDD Inidikatoren «gjennomsnittelig ventetid» har god utvikling. Psykisk helsevern og TSB har lavere ventetid enn i. Somatikken har også positiv utvikling, og er markant under fjoråret. Den grønne delen av søylene i diagrammet Ventet over 1 år per fagområde viser at det i hovedsak er gastromedisinske pasienter som venter mer enn 1 år, men det viser også at det er en gledelig reduksjon siste måned. Gjennomsnittelig ventetid for dette fagområdet er mer enn dobbelt så høy som for alle pasienter ved SiV. Andel fristbrudd har vært på lavt nivå gjennom sommeren. I øyeblikket har foretaket kontroll på denne situasjonen, men det krever kontinuerlig oppfølging for at ikke resultatene skal gå i gal retning. Fra begynnelsen av er det et oppdatert uttrekk fra journalsystemet, som ligger til grunn for antall ventende og gjennomsnittelig ventetid. Dette uttrekket gir færre ventende pasienter. Omfattende testing gir grunnlag for at dette uttrekket nå er det offisielle uttrekket, og i samsvar med det som rapporteres fra NPR. Diagrammet nedenfor viser utviklingen i antall ventende fra januar til februar. I følge Sykehuspartner og systemleverandøren har uttrekket som har vært brukt frem til desember, inkludert pasienter som etter den offisielle definisjonen ikke skal inkluderes i dette uttrekket. Det nye uttrekket er nå brukt i 8 måneder og etter den naturlig oppgangen i ferieperioden er nå antall ventende lavere enn det noen gang har vært de siste årene. Ventetid pasienter innen psykisk helsevern Ventetid for pasienter innen TSB Side 3 av 5

4 Ventetid for alle somatiske pas. Ventetid Aug'16 : Kirurgi 58 Medisin 74 KFMR 3 Ventet over 1 år per fagområde Alle Alle Alle Andre Øye Kar/varice Gastro Med Gastro Kir Nevro / ME jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.15 apr.15 jul.15 okt.15 jan.16 apr.16 jul.16 0 Utvikling totalt antall ventende Andel fristbrudd SiV Aug'16: Kirurgi 0,2 % Medisin 1,1 % KPR 0,5 % KFMR 1,1 % 100 7,0 % 6,0 % 000 5,0 % ,0 % 3,0 % 2,0 % ,0 % ,0 % PRIORITERING AV PSYKISK HELSEVERN OG TSB Når man ser bort fra de nevnte årsakene til at det er færre polikliniske konsultasjoner på TSBområdet, så er de øvrige indikatorene i prioriteringsregelen omtrent i tråd med budsjettet. Dette budsjettet er av eier vurdert til å være i tråd med prioriteringsregelen. Ventetidsutviklingen innen psykisk helsevern og TSB er mer positiv enn budsjett, og mer positivt enn for somatikk. Når det gjelder årsverk, er det noen færre enn budsjett i psykisk helsevern og TSB, og noen flere i somatikken. HJERNESLAG Statistikk viser at andelen av SiVs pasienter ligger under målet om at % av hjerneslagpasienter under 80 år, skal få behandling med trombolyse (gjennomsnitt siste år ca. 12%). Dette resultatet er delvis avhengig av eksterne faktorer som SiV ikke har kontroll på, og andre sykehus har også utfordringer med å nå %målet. Direktøren har iverksatt forbedringer internt. Det er gjort endringer foretakets interne prosedyrer for å sikre at alle pasienter som skal ha trombolysebehandling, får det. Til tross for at SiV ligger lavt på andel trombolyse, har foretakets pasienter en høyere andel overlevelse enn landsgjennomsnittet. Det viser at det er utfordrende å måle i forhold til hva som er riktig behandling av denne pasientgruppen. KORRIDORPASIENTER Det er mange forhold som påvirker andel korridorpasienter. Det er lenge siden det har vært færre korridorpasienter i sommerferien, enn det var i år. Det har også vært reduksjon i antall utskrivningsklare pasienter som blir liggende pga manglende kapasitet i kommunene. Side 4 av 5

5 3,5 % Andel korridorpasienter 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % HSØsnitt BÆREKRAFTIG ØKONOMI SiV har budsjettert med et overskudd på mill kr for. Det er risiko for negativt avvik på flere områder av budsjettet, men samtidig er det innarbeidet en buffer. Det er utfordringer knyttet til ovennevnte negative avvik på DRGpoeng. SiV estimerer likevel et overskudd på mill kr for året. Risikoen for at SiV ikke når budsjettert resultat, har økt etter at Helse SørØst på grunnlag av revidert nasjonalbudsjett, har trukket inn midler grunnet reduserte pensjonskostnader. Selv om reduserte inntekter tilsvarer reduserte pensjonskostnader for landet totalt, har denne ordningen en effekt for det enkelte foretak. Effekten for SiV er en økt budsjettutfordring på 4,5 mill kr. Regnskap august Avvik mot Regnskap budsjett Budsjett Rammetilskudd Aktivitetsinntekt Utskrivningsklare pasienter Andre inntekter Inntekter totalt Lønnskostnader Innleie leger, pleie og annet medisinsk Varekjøp Andre driftskostn Gjestepasienter Avskrivninger Finanskostnader Kostnader Rapportert resultat Side 5 av 5