Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand

Transkript

1 Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte januar

2 STATUS ÅRSVERK PR JANUAR Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud 17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Avvik fødselsperm Avvik korr. for fødselsperm Kirurgi Ortopedi Kir. senger ØNH Kvinneklinikk Klinikk felles Medisin SFK Nevrologi BUA ARFR AIO Totalsum

3 Utvikling i HR

4 Kommentarer årsverk 44 årsverk over budsjett hittil 11 årsverk - foreldrepermisjoner utover budsjett. Budsjettet er lagt etter gjennomsnitt de siste 6 årene. 13 årsverk - uløste innsparingskrav Sykefravær - budsjettert med lavere enn faktisk årsverk på langtidssykefravær. Dette er årsverk som gir refusjon, og dermed gir mindre avvik i kroner. Sammenlignet med november 2015 er langtidssykefravær økt med 4,3 årsverk og kortidssykefravær økt med 1,3 årsverk. November er siste fraværstall. Avviket på 44 årsverk fra budsjett er i hovedsak på sykepleiere og renholdsarbeidere Klinikken har samme antall forbrukte årsverk som januar 2016.

5 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Aktivitet og DRG-poeng 2016 Virkelig DRG-poeng Avvik fra budsjett Avvik % fra budsjett Virkelig Avdelingsopphold Avvik fra Avvik fra 2015 budsjett Avvik % fra budsjett Kirurgi ,9 % ,4 % Ortopedi ,7 % ,9 % ØNH ,9 % ,9 % KKL gyn ,0 % ,1 % KKLføde/barsel ,1 % ,5 % Medisin ,2 % ,3 % SFK ,3 % ,7 % Nevrologi ,9 % ,0 % BUA ,0 % ,5 % ARFR revma ,3 % ,6 % ARFR fysmed/rehab ,6 % ,7 % SUM , ,5 % ,6 % 5

6 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Aktivitet og DRG-poeng 2016, forts. Virkelig Dagbehandlinger og dagkirurgi Avvik fra Avvik fra Avvik i % fra 2015 budsjett budsjett Polikliniske konsultasjoner Avvik fra Avvik fra Virkelig 2015 budsjett Kirurgi ,8 % Ortopedi ,5 % ØNH ,7 % KKL gyn ,3 % KKLføde/barsel Medisin ,1 % SFK ,1 % Nevrologi ,7 % BUA ,6 % ARFR revma ARFR fysmed/rehab SUM ,4 %

7 Regnskap desember mnd Regnskap Budsjett Avvik Inntekt Basisramme ISF døgn/dag ISF egen prod.gp ISF konserninterne GP ISF poliklinikk Utskrivn.klare pasienter Polikl. innt Ørem.statstilskudd Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Lønn Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrahjelp Diverse godtgj / kurskostn Arb.avg Pensjonskostnader Kjøp av helsetj Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Avskr Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn ,7 mill i lønnsavvik, hvorav 1,1 mill knyttet til ikkerealiserte innsparingskrav som er budsjettert som årsverk

8 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Resultat pr desember Driftsinnt-utg Regnskap Budsjett Avvik Inntekt Inntekt Basisramme ISF døgn/dag ISF egen prod ISF konsernint ISF poliklinikk Utskrivn.klare Polikl. innt Ørem.statstils Andre innt Internt kjøp/sa Totalt Inntekt Totalt Inntekt Kostnad Lønn Lønn faste stil Overtid, vikare Diverse godtgj Arb.avg Pensjonskostn Kjøp av helset Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helset Andre driftsko Avskr Internt kjøp/sa Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Totalsum Virksomhetsrapport august 2016 Lønnsavvik ca 13,8 mil: ca 6,3 mill ikke-realiserte kutt budsjettert som årsverk, og 6 mill for lavt bud. foreldreperm. VK: +7,6 mill kr: Lavere aktivitet og bedre innkjøpsavtaler elfys (+6,6 mill kr). ADK -5,8 mill, hvorav 2,4 mill i des: Gjennomgang «selvbetalende innl. pas» ga tapsavsetning på 1 mill, oppsamling av reiseoppgjør i des. Interne poster -7,5 mill kr: blod/plasma -4,1 mill kr og radiologi (-2,4 mill kr) Kjøp av helsetjenester (ikke vikarbyrå) -3 mill kr: i hovedsak urologipasienter og genetiske tester 8

9 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Avvik pr avdeling pr desember Avd.navn Inntekt Lønn Dr.kostn Totalsum Kir.avd SSK Ort.avd SSK Kir.senger SSK ØNH-avd Kvinneklinikk SSK AIO Med.avd SSK SFK Nev.avd Barnesenteret AFR/ revma Klinikk Kristiansand felles Virksomhetsrapport august

10 Resultatutvikling hele 1000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Inntekt Inntekt Totalt Inntekt Kostnad Lønn Dr.kostn Totalt Kostnad Avvik Akkumulert avvik

11 Tiltak lagt inn i budsjettet Beskrivelse Forventet effekt (årsverk) Forventet øk. effekt 2017 (i kr) Forventet øk. effekt i 2018 (1.000 kr) Risiko Økonomi Økonomi Tiltak meldt inn fra avdelingene 12 mill Indeksjustering poliklinikk og innlagte heldøgn Bemanning/HR Pasienthotell / kirurgiske senger 10, Bemanning/HR Legenes tjenesteplaner 1, Økonomi Effektivisering kirurgiske forløp (usikker) Økonomi Vaktordninger 0, Bemanning/HR Nye tiltak pleie 16, Bemanning/HR Nye tiltak leger 2, Sum tiltak 30,

12 Største tiltak meldt inn fra avdelingene Økt aktivitet kirurgiske fag Økt aktivitet medisinske fag 4,9 mill kr 1,2 mill kr Kostnadsreduksjoner (fra budsjett 2016) Effektivisert matrekvirering 0,25 mill kr Redusert interne prøver (lab/ RTG) 0,9 mill kr Reduksjon adm ressurser akuttmottaket 0,5 mill kr Redusert variabel lønn/vikarbyrå 1,7 mill kr Reduserte medikamentutgifter 0,5 mill kr Andre driftskostnader 0,3 mill kr

13 Større tiltak Indeksjustering poliklinikk og innlagte (50/50) Totalt budsjettert 3 mill kr i inntekt. 2 avdelinger har særskilte prosjekter, ØNH og KKL. I tillegg har samtlige avdelinger fått oppjustert indeks poliklinikk Pasienthotellet Det er budsjettert med nedleggelse av pasienthotellet (8,4 mill kr). Dette er enda ikke iverksatt og det arbeides med alternativer sannsynlig større sengeprosjekt. Utfordringer For høyt antall ortopediske senger For få intermediærsenger i Kristiansand pasientsikkerhet For få medisinske senger

14 Tiltak, forts. Kirurgiske forløp Det blir opprettet en arbeidsgruppe innenfor kirurgiske fag, som består av alle dagens avdelingssjefer Arbeidsgruppen skal finne muligheter for å effektivisere forløpene, og dermed øke operasjonsaktiviteten Sykehuspartner leder ressursstyringsprosjektet, som skal effektivisere poliklinisk og dagvirksomhet (ortopedi, kirurgi, nevrologi, SFK). De to prosjektene må samspille

15 Nye tiltak Klinikken er bedt om å finne tiltak innen utgangen av mars, med effekt 2 halvår, med følgende fordeling: Bemanning HR pleie 16,3 årsverk Bemanning HR lege 2 årsverk

16 Budsjettert aktivitet 2017 Fra AFR er 5500 konsultasjoner overført til medisinsk serviceklinikk (SEF) i 2017