Klinikk for somatikk Kristiansand Budsjett 2018

Transkript

1 Klinikk for somatikk Kristiansand Budsjett 2018 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen Styremøte

2 Innhold o Status pr november: aktivitet, årsverk og resultat o Aktivitetsbudsjett 2018 o Årsverksbudsjett pr avdeling og pr stillingskategori o Resultatbudsjett o Tiltak i budsjettet o Risikobilde

3 Aktivitet pr november

4 Årsverk

5 Resultatavvik pr avdeling pr november Avd.navn Aktivitets baserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekter Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader Kostnader Res.avvik Kirurgisk avd SSK Ortopedisk avd SSK Kirurgiske senger SSK ØNH-avd Kvinneklinikk SSK AIO SSK Op.avd SSK Medisinsk avd SSK Senter for kreftbehandling Nevrologisk avd Barne- og ungdomsavd SSK AFR Klinikk Kr.sand felles Res.avvik pr november Det er pr november tilført 22,6 mill kr fra foretak felles til klinikken Resultatavvik uten overføring er -55,5 mill kr På inntekter er hele avviket knyttet til ikke-realiserte tiltak Lønn (før tilførsel): -12 mill knyttet til ikke-realiserte tiltak. -4 mill knyttet til høyere uttak av overlegepermisjoner enn budsjett. Også flere svangerskapspermisjoner og høyere sykefravær enn budsjett På interne kostnader er avviket knyttet til høy aktivitet (blod, lab, radiol.)

6 Aktivitetsbudsjett 2018 B18 % endring mot E17 B18 % endring mot B17 Pasientgrupper Estimat Budsjett Budsjett 2018 Innlagte total (avd.opphold) ,9 % 0,6 % Dagbehandlinger total ,0 % 5,4 % Poliklinikk total ,2 % -0,6 % Sum alle pasientgrupper ,1 % -0,1 % Innlagte heldøgn: Basis er prognose Med- avdeling budsjetterer med 350 opphold ut over prognose (+ 4 %) Nevrologisk avdeling øker (ny nasjonal standard der TIA-pasienter legges inn) Dagkirurgi/dagbehandlinger Basis er prognose ØNH budsjetterer med 200 dagkirurgiske inngrep ut over prognose Polikliniske konsultasjoner Nedgang fra budsjett på er reelt sett en vekst på (flere avdelinger) da uløst tiltak på felles (4.700 kons. er tatt bort. All operasjonsaktivitet er budsjettert i forhold til årsplan

7 Årsverksbudsjett pr avdeling Klinikk Budsjett Estimat Budsjett 2018 Bud. - Bud.2018 Est. - Bud.2018 Brutto årsverk: Kirurgisk avdeling SSK ,7 % 2 3,3 % Ortopedisk avdeling SSK ,2 % -1-2,9 % Kir senger avd SSK ,3 % 3 2,0 % ØNH-avdeling ,3 % -4-4,9 % Kvinneklinikk SSK ,4 % -6-4,4 % AIO SSK ,5 % -7-2,8 % Klinikk Kristiansand felles ,4 % 7 115,9 % Medisinsk avdeling SSK ,6 % -2-0,5 % Senter for kreftbehandling ,1 % -1-1,1 % BUA SSK ,0 % 2 1,4 % Nevrologisk avdeling ,9 % 0-0,2 % AFR ,4 % -1-0,8 % Totalt ,7 % -7-0,5 % Ikke budsjettert med uidentifiserte tiltak knyttet til årsverk 27 årsverk økning Økte årsverk langtidssykefravær og svangerskap ut fra utviklingen siste 5 år Økt 10 årsverk pga pasientsikkerhetstiltak Redusert ca 9 årsverk knyttet til ulike tiltak i avdelingenes budsjetter

8 Årsverksbudsjett pr stillingskategori Klinikk Budsjett Estimat Budsjett 2018 Bud. - Bud.2018 Est. - Bud.2018 Brutto årsverk: Administrasjon/Ledelse ,2 % -6-3,1 % Pasientrettede stillinger ,2 % -12-8,1 % Leger ,5 % 7 2,3 % Psykologer ,3 % 3 53,5 % Sykepleier ,3 % 6 0,7 % Helsefagarbeider/hjelpepleier ,2 % 1 1,5 % Diagnostisk personell ,6 % 1 10,5 % Drifts/teknisk personell ,4 % -8-28,8 % Ukjente ,0 % 1 744,8 % Totalt ,7 % -7-0,5 % Uidentifiserte innsparingstiltak årsverk var knyttet til leger og sykepleiere Flere med fagbrev gir endring fra admin/ledelse og drift/teknisk pasientrettede stillinger og helsefagarbeider/hjelpepleier Refusjonsberettiget variabel lønn i hovedsak økt for leger og sykepleiere Økning 10 sykepleierårsverk pga 2 nye intermediærsenger (6 årsverk), styrking Akuttmottak kveld/natt/helg (2 årsverk) og styrking av nevrologisk sengepost (2 årsverk)

9 Resultatbudsjett 2018 Totalt SSHF (tall i hele 1.000) Faktisk 2016 Budsjett Estimat Budsjett 2018 Bud.17 - Bud.18 Est.17 - Bud.18 Basisramme ,0 % -2,0 % Aktivitetsbaserte inntekter ,2 % 6,3 % Andre inntekter ,9 % 20,6 % Interne inntekter ,5 % 222,1 % Sum driftsinntekter ,8 % 3,9 % Lønnskostnader inkl innleie ,3 % 0,4 % Pensjon ,3 % 2,6 % Varekostnader ,8 % 6,7 % Kjøp av helsetjenester ,1 % -0,1 % Andre driftskostnader ,1 % -7,0 % Interne kostnader ,9 % -4,6 % Avskrivninger Sum driftskostnader ,9 % 0,8 % Driftsresultat ,5 % Tillatt underskudd i 2018: - 20 mill kr DRG-sammensetning økte ISF-inntekter ca 30 mill kr Prisjustering ISF -10 mill Klinikken må finne ytterligere tiltak for ca 15 mill kr for 2018 kontinuerlig arbeid Klinikken må samtidig starte arbeidet for å løse tillatt underskudd før 2019

10 Tiltak i budsjettet Klinikk Nr. Ansvarlig enhet/ avdeling Tema Beskrivelse av tiltak/oppgave Forventet økonomisk effekt av tiltak i 2018 (i hele 1000 kr) Klinikk for somatikk Kristiansand 1 kir avd Bemanning/HR Redusert tjenesteplan 1t alle leger 900 Klinikk for somatikk Kristiansand 2 Kir avd Aktivitet Økte inntekter Klinikk for somatikk Kristiansand 3 Kir avd Økonomi Radiologi prøver 600 Klinikk for somatikk Kristiansand 3 Ort avd Aktivitet Økte inntekter 900 Klinikk for somatikk Kristiansand 4 Ort avd Økonomi Lab prøver 200 Klinikk for somatikk Kristiansand 5 Kir senger Økonomi Medikamenter + interne prøver 700 Klinikk for somatikk Kristiansand 6 ØNH Aktivitet Økning 200 dagkirurgi Klinikk for somatikk Kristiansand 7 Kvinneklinikken Økonomi Diverse tiltak 1 % Klinikk for somatikk Kristiansand 8 Kvinneklinikken Økonomi Ren plugg inntekt, lønn, ADK Klinikk for somatikk Kristiansand 9 AIO Bemanning/HR Legeårsverk Anestesi Klinikk for somatikk Kristiansand 10 AIO Økonomi Blod/plasma 400 Klinikk for somatikk Kristiansand 11 Med avd Aktivitet Økte innlagte heldøgn fratrukket økt VK Klinikk for somatikk Kristiansand 12 Med avd Bemanning/HR Reduksjon legeårsverk Klinikk for somatikk Kristiansand 13 Med avd Bemanning/HR Ren lønnsplugg Klinikk for somatikk Kristiansand 14 Med avd Økonomi ADK 800 Klinikk for somatikk Kristiansand 15 SFK Økonomi Vakanser mv Klinikk for somatikk Kristiansand 16 SFK Økonomi Lønn/ADK/Innt Klinikk for somatikk Kristiansand 17 Barn Økonomi 1 % innsparing alle omr Klinikk for somatikk Kristiansand 18 Barn Økonomi 2 % kutt Lønn/ADK/Innt Klinikk for somatikk Kristiansand 19 Nevrologisk avd Økonomi 3 % rammekutt, fordelt på lønn, og inntekter Klinikk for somatikk Kristiansand 20 AFR Økonomi 1 % kutt, fordelt på flere hovedposter 750 Klinikk for somatikk Kristiansand 21 AFR Økonomi Rest 2 % rammekutt Sum tiltak Klinikk for somatikk Kristiansand

11 Risikovurdering av budsjett Lagt inn aktivitetsvekst ut over prognose Variabel lønn er stramt budsjettert Betydelige beløp budsjettert som tiltak på avdelingsnivå er p.t ikke løst kontinuerlig arbeid med forbedringer Behov for tiltak tilsvarende 41 mill Avdelingene har lagt inn konkrete tiltak på 15 mill varierende risiko Tillatt underskudd 20 mill Jobber videre med ytterligere tiltak Sykefravær/svangerskap - risiko hvis andelen høytlønte fortsetter å øke Vil komme ytterligere innsparingskrav for 2019, og det tillatte underskuddet må løses

12 Vedlegg

13 Aktivitetsbudsjett innlagte pr avdeling Årsbudsjett årsbud. 17/18 % årsbud. 17/18 Avdelinger Årsbudsjett 2018 KIR Kristiansand ,8 % ORT Kristiansand ,1 % ØNH Kristiansand ,7 % ØNH Arendal ,7 % GYN Kristiansand ,6 % Føde/Barsel Kristiansand ,5 % MED Kristiansand ,4 % SFK Lindrende Kristiansand ,0 % NEV Kristiansand ,7 % NEV Arendal ,1 % BARN Kristiansand ,5 % HABU Kristiansand ,0 % REVMA Kristiansand ,7 % REVMA Arendal ,5 % AFR: Enhet for spesialisert rehabilitering ,0 % Eff. Kirurgiske forløp Totalsum ,6 %

14 Aktivitetsbudsjett dagbehandling pr avdeling Årsbudsjett årsbud. 17/18 % årsbud. 17/18 Avdelinger Årsbudsjett 2018 KIR Kristiansand ,6 % ORT Kristiansand ,7 % ØNH Kristiansand ,0 % ØNH Arendal ,6 % ØNH Kjeve Arendal ,7 % GYN Kristiansand ,0 % MED Kristiansand ,2 % MED Dia Kristiansand ,5 % SFK Lindrende Kristiansand ,0 % SFK Kreft Kristiansand ,0 % NEV Kristiansand ,0 % BARN Kristiansand ,0 % HABU Kristiansand ,0 % REV Kristiansand 0 50 Totalsum ,4 %

15 Aktivitetsbudsjett poliklinikk pr avdeling Årsbudsjett årsbud. 17/18 % årsbud. 17/18 Avdelinger Årsbudsjett 2018 KIR Kristiansand ,3 % ORT Kristiansand ,2 % ØNH Kristiansand ,8 % ØNH Kristiansand Hørsel ,0 % ØNH Arendal ,4 % ØNH Arendal Hørsel ,0 % ØNH Arendal Kjeve ,3 % GYN Kristiansand ,8 % Føde/Barsel Kristiansand ,0 % MED Kristiansand ,1 % SFK Lindrende Kristiansand ,0 % SFK Kreft Kristiansand ,7 % SFK Stråle Kristiansand ,4 % NEV Kristiansand ,7 % NEV Arendal ,9 % BARN Kristiansand ,6 % HABU Kristiansand ,0 % REVMA Krisitansand ,0 % REVMA Arendal ,0 % AFR ,0 % Eff. Kirurgiske forløp Totalsum ,6 %

16 Aktivitetsbudsjett operasjoner Operasjoner SSK Heldøgn Elektive Øhjelp Dagkirurgi Sum operasjonsstua I poliklinikken 616