Virksomhetsrapport juni 2016

Transkript

1 Virksomhetsrapport juni 2016 Styresak Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport juni

3 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager ,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,3 % 2,6 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 74 % 76 % 0,0 % % 0% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Økning i forhold til 1. kvartal 6,5 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten % 2 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for reduserte pensjonskostnader) Budsjett avvik = ,5 Virksomhetsrapport juni

4 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar SSHF hadde i juni et negativt resultatavvik på 2,1 mill kr og -12,5 mill kr hiå. De tre somatiske klinikkene har et negativt avvik på 7,3 mill kr i juni og 44,4 mill kr hittil i år, mens KPH har et positivt avvik på 10,5 mill kr i 1. halvår. Sørlandet sykehus har fått basisrammen redusert med 255 mill kr som følge av lavere pensjonskostnad i ny aktuarberegning for De reduserte pensjonskostnadene utgjør 248 mill kr. Budsjettet er korrigert tilsvarende, og underdekningen på 7 mill kr er saldert ved reduksjon av lønnskostnadene i budsjettet. Endring for 1. halvår er foretatt i juni måned. Den somatiske aktiviteten for juni var under budsjett for døgnbehandling, men over budsjett for dagbehandlinger og poliklinisk aktivitet. Hittil i år har poliklinisk aktivitet isolert for Kristiansand vært høyere enn budsjett og fjorår. Døgnbehandling i Flekkefjord er høyere enn både budsjett og fjorår som følge av at legebemanning er bedret siden i fjor. Det er 353 flere heldøgnsopphold sammenlignet mot 2015 i foretaket, men det er 515 opphold lavere enn budsjett. Spesielt negative avvik er det innenfor ortopediske avdelinger i Arendal og Kristiansand, totalt er det 675 døgnopphold lavere enn budsjett og 215 døgnopphold lavere enn fjoråret. I Arendal har det vært lavere ortopedisk øhjelpsaktivitet enn fjoråret. Lavere aktivitet enn budsjett har resultert i negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter med 22 mill kr pr juni. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum over budsjett både for polikliniske konsultasjoner og utskrivninger. Produktivitet målt i refusjonsberettigede konsultasjoner pr behandlerdagsverk er økt fra 1,86 i 2015 til 2,03 i Dette betyr en produktivitetsøkning på 9,1 %. Ventetider for avviklede pasienter ble 53 dager i somatikk, 42 dager i psykisk helsevern voksne, 36 dager i psykisk helsevern barn og 27 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetider er innenfor målene satt av Helse Sør-Øst. Antall ventende er også redusert det siste året med om lag 11% til ca i somatikken og til 537 pasienter i KPH. Virksomhetsrapport juni

5 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Venteliste som rapporteres til Norsk Pasientregister (NPR) inkluderer kun ventende som ikke har fått time. Det arbeides nå med å få frem venteliste på alle pasienter som ikke har fått behandling, både de som har fått time og de som venter på å få time. Langtidsventende over 1 år er 113, opp fra mai med 3, hvorav 85 er innen øyefaget. Dette slår ut i ventetidene for ventende i Arendal. Vurderingstid på henvisninger ble 3,0 dager og 97 % er behandlet innen 10 dager i juni. Pr juni er det mottatt ca henvisninger til foretaket, dette er en økning på 2,1 % ift Ca av henvisningene er til somatisk behandling, som er en økning på 2,2 % ift «Pasienten får time i 1. brev» utvikler seg i riktig retning. I juni oppnådde Arendal 68 %, Kristiansand 73 % og Flekkefjord 85 %. KPH hadde på 93 % tildeling i 1. brev. Fristbrudd innen somatikk i juni ble 135 brudd, hvorav 76 i Kristiansand og 59 i Arendal, men ingen i Flekkefjord. KPH hadde 3 registrerte brudd innen psykisk helsevern voksne. De somatiske bruddene utgjør om lag 2,4 % på foretaksnivå. I praksis er det kun de Kirurgiske avdelingene som har reelle kapasitetsproblemer som gir seg utslag i fristbrudd i et bekymringsfullt antall, med totalt 62 fristbrudd i juni hvorav 44 fristbrudd ved de urologiske seksjonene i Arendal og Kristiansand. Avdelingene jobber med konkrete tiltak for å redusere antall fristbrudd og har samarbeid med Helfo og andre private aktører. 101 av foretakets fristbrudd i juni ble avviklet innen 2 uker. Det er 98 ventende pasienter i brudd pr 30. juni. Det er et merforbruk i årsverk i størrelsesorden 100 årsverk ift budsjett. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 62 årsverk hvorav ca 25 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 14 årsverk som skyldes vakante stillinger. I forhold til 2015 synes det som om foretaket har stabilisert nivået når vi ser bort fra insourcing av funksjoner og utvikling i fødselspermisjoner. Fra i fjor har det vært en økning i fødselspermisjoner på ca 14 årsverk. Virksomhetsrapport juni

6 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar I juni fikk foretaket et negativt budsjettavvik på lønn/innleie på 3,4 mill kr, mens akkumulert pr juni er det et positivt avvik på 4,5 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt lønnsavvik på 2,3 mill kr hittil i år som i all hovedsak skyldes vakante stillinger. Sykefraværsrefusjoner og svangerskapsrefusjoner er over budsjett og bidrar til positivt lønnsavvik. Resultatet for juni viser betydelig negative avvik i somatikk med -7,3 mill kr, hvorav Kristiansand -3,1 mill kr (-18,6 hiå), Arendal -4,7 mill kr (-20,0 hiå) og Flekkefjord +0,5 mill kr (-5,8 hiå). Psykiatri bidrar positivt med 0,9 mill kr (+10,5 hiå). Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +6,6 mill kr hittil i år. Pasientreiser bidrar positivt med +1,5 mill kr hittil i år, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -3,0 mill kr i avvik. Aktivitetsbudsjetter for Arendal tyder på stor utfordring i 2. halvår, prognose reduseres vesentlig, som resulterer i økt utfordring for å innfri budsjett. Flekkefjord og Kristiansand har også utfordringer innen aktivitet på innlagte og dagkirurgi. Grunnet lavere aktivitet enn budsjett og stor risiko i årets budsjett, er resultatprognosen for 2016 nedjustert til 70 mill kr som er 20 mill kr lavere enn det budsjetterte resultatet. Det er i foretaket sterk fokus på økt elektiv aktivitet, ressursutnyttelse og reduksjon av andel stryk i operasjonsvirksomheten. Tiltaksrapportering er innført i de klinikkvise oppfølgingsmøtene med direktøren, der tett oppfølging av ledere antas å gi større fokus på tiltak som gir økonomisk effekt. Som et ledd i omorganiseringen og forbedret virksomhetsstyring i foretaket er det etablert en styringsinformasjonsportal for ledere hvor alle ledere vil finne informasjon om driften av sin enhet. I første omgang er økonomi, aktivitet somatikk og årsverk inkludert i løsningen. Fremover vil andre aktivitets- og kvalitetsparametere også inkluderes i løsningen. Virksomhetsrapport juni

7 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport juni

8 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport juni

9 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport juni

10 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport juni

11 2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede SSA 59 pasienter denne mnd., SSF somatikk SSK 76 Fristbrudd på avviklede VoP 3 pasienter denne mnd., BuP 0 3 KPH TSB 0 Seksjoner med flest brudd SSA JUNI Øye seksjon 24 Ortopedisk seksjon 10 Urologisk seksjon 9 Gastro-/gen. kir. seksjon 4 Øre-nese-hals seksjon SSK JUNI Urologisk seksjon 35 Kar-/thorax seksjon 9 Øre-nese-hals seksjon 6 Lungeseksjonen 5 Mamma/endokr. seksjon Virksomhetsrapport juni

12 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport juni

13 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport juni

14 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport juni

15 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden , SSHF Det er i stor grad øye og urologi som har langtidsventende over 1 år. Virksomhetsrapport juni

16 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport juni

17 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport juni

18 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport juni

19 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, juni Virksomhetsrapport juni

20 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, pr juni Virksomhetsrapport juni

21 3. Aktivitet Aktivitet somatikk Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport juni

22 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk I juni har det i klinikkene, målt opp mot budsjett, vært et blandet aktivitetsnivå. Arendal har i juni hatt en total aktivitet som ligger nært opptil budsjett. Aktiviteten har vært betydelig høyere enn i samme måned i I Flekkefjord fortsetter antall innleggelser å ligge betydelig over budsjett og over aktivitetsnivået fra Motsatt gjelder det for polikliniske konsultasjoner der aktiviteten er lavere enn både budsjett og aktivitetsnivået fra I Kristiansand har det i juni vært betydelig lav aktivitet på antall innleggelser heldøgn. Avviket ifht budsjett for juni er på hele -173 innleggelser og - 86 innl. ifht juni i Det har vært utført 153 flere dagbehandlinger i juni enn det som var budsjettert. ISF-inntektene (egenproduksjon) på foretaksnivå har i juni vært ca 1,2 mill kr over månedsbudsjettet. Akkumulerte mindreinntekter pr juni er - 20,4 mill kr. Prognose for hele året 2016 er satt til - 32 mill kr ifht budsjett. Virksomhetsrapport juni

23 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Denne periode Hittil i år Hele året Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Budsjett Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,1 % ,5 % ,2 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,6 % ,1 % ,0 % Psykisk helsevern for barn og unge ,0 % ,3 % ,2 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,4 % ,8 % 771 5,4 % Sum klinikk ,4 % ,4 % ,3 % Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,1 % ,9 % 73 9,5 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,2 % ,1 % 88 13,0 % Psykisk helsevern for barn og unge ,6 % ,5 % ,9 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,5 % ,2 % 28 6,8 % 900 Sum klinikk ,3 % ,5 % 179 9,3 % Virksomhetsrapport juni

24 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB pr. juni er samlet 5,4 % over budsjett. I forhold til 2015 er det en økning på 7,3 % Produktivitet økt fra 1,86 til 2,03 fra 2015 (refusjonsberettigede konsultasjoner delt på behandlerdagsverk rapportert til HELFO). Flere av nye stillinger til økt kapasitet i poliklinikk 2016 ikke besatt. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB pr juni er samlet 1,5 % over budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne Sykehus og under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne DPS. Virksomhetsrapport juni

25 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr juli Klinikk Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des 2016 Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk for somatikk Arendal Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk for prehospitale tjenester Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Teknologi og e-helse Administrasjon Sum Brutto årsverk Virksomhetsrapport juni

26 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr juli Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne Endring Stillingsgruppe Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 mnd Akk 2015 Akk 2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett des 2016 Administrasjon/Ledelse Pasientrettede stillinger Leger Psykologer Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Ambulansepersonell Forskning Ukjente Sum Brutto årsverk Virksomhetsrapport juni

27 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF Virksomhetsrapport juni

28 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, juli Avviket mot budsjett er hovedsakelig i somatikken, og størst avvik i Kristiansand, som også har hatt en stor økning fra i fjor. Overdragelse av stillinger i Senter for kreftbehandling fra OUS, forklarer 6 årsverk av økningen i Kristiansand. I tillegg har de brukt 2,3 årsverk til det nye overgrepsmottaket, som ikke var budsjettert. Av økning i Klinikk for prehospitale tjenester fra 2015 skyldes 19 årsverk overtagelse av nye ambulansestasjoner. I Klinikk for psykisk helse har det vært en planlagt økning fra i fjor og klinikken har i år vakante stillinger ift budsjett. Totalt for foretaket har det vært en økning på ca 14 årsverk som er ute i svangerskapspermisjon de seks første månedene i år i forhold til tilsvarende periode i fjor. Pr juli er det totalt 99 årsverk mer enn budsjett. Av dette er det 14 vakante stillinger i Klinikk for psykisk helse. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 62 årsverk hvorav ca 25 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn vi har budsjettert vikar for. Virksomhetsrapport juni

29 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær Sykefraværet var i mai 5,6 %. Langtidsfraværet er på samme nivå som mai i fjor, mens langtidsfraværet er redusert med 0,3% fra mai Virksomhetsrapport juni

30 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr juni Faktisk juni Budsjett juni Avvik juni Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans sum Resultat Herav endrede pensjonskostnader Resultat justert for endret pensjon Virksomhetsrapport juni

31 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk juni (mnd) Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finannetto Finans Totalt Netto finans Resultat Resultat justert for endret pensjon Virksomhetsrapport juni

32 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr juni (akkumulert) Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finans Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Virksomhetsrapport juni

33 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap pr juni Regnskap pr juni viser et negativt avvik på 12,5 mill kr. Inntektene er 28,2 mill kr lavere enn budsjettert, mens kostnadene er 12,1 mill kr under budsjett. Finansposter bidrar positivt med 3,6 mill kr. Sørlandet sykehus har fått basisrammen redusert med 255 mill kr som følge av lavere pensjonskostnad i ny aktuarberegning for De reduserte pensjonskostnadene utgjør 248 mill kr. Budsjettet er korrigert tilsvarende, og underdekningen på 7 mill kr er saldert ved reduksjon av lønnskostnadene i budsjettet. Endring for 1. halvår er foretatt i juni måned. De tre somatiske klinikkene har samlet et negativt avvik på 44,4 mill kr, hvorav 7,3 mill kr i juni måned. I Kristiansand er inntektsavviket -14,3 mill kr og kostnadsavviket -4,4 mill kr. I Arendal er inntektsavviket -19,8 mill kr og kostnadsavviket -0,2 mill kr. I Flekkefjord er inntektsavviket +0,5 mill kr og kostnadsavviket -6,3 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 10,5 mill kr. Virksomhetsrapport juni

34 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak 2016 Tiltak Arendal - utvidet aktivitet knyttet til plastikkirurgi - tilpasning av operasjonsaktiviteten fra høsten 2016 i tråd med pasienttilgang, økt operasjonskapasitet for Øyeavdelingen når flere legeårsverk er på plass - implementering av tiltak fra optimaliseringsprosjektet i henhold til konklusjon Tiltak Flekkefjord - «Optimaliseringsprosjektet» - utnyttelse av sengeposter - «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt knyttet til operasjonsprogrammer. Tiltak Kristiansand - Enkeltavdelinger arbeider for å sikre at vedtatte bemanningsreduksjoner blir iverksatt. - Avdelinger med urealisme i aktivitetsforutsetningene jobber med å tilpasse ressurser og arealer disponibelt slik at dette gapet reduseres. - Medisinsk avdeling har igangsatt et medikamentprosjekt for å sikre mer riktig bruk. Prosjektet inkluderer også blod og plasma. - Sengebehov vurderes fortløpende. - Medisinsk avdeling og AFR har et samarbeid vedrørende jerterehabiliteringsaktiviteten. Det er vedtatt å flytte aktiviteten til Medisinsk avdeling, og det forventes at endringen kan bidra til å frigjøre ressurser som kan brukes til økt poliklinisk aktivitet. - Fokus på koding sykepleierpoliklinikk og kodepraksis generelt. Virksomhetsrapport juni

35 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Prognose 2016 Den underliggende styringsfarten i somatikken er for høy og det er stor risiko for å ikke oppnå budsjettmålene i Aktiviteten er lavere enn budsjett hittil i år, i tillegg er det lagt opp til et ambisiøst aktivitetsbudsjett i somatikken i andre halvår. Årsverksforbruket er fortsatt høyere enn budsjett, selv om lønnskostnader viser positivt avvik. Med bakgrunn i risiko i budsjettet og forsinkelse på gjennomføring av tiltak er resultatet redusert med 20 mill kr i prognosen, til 70 mill kr. Virksomhetsrapport juni

36 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning på +579 mill kr Foretaket har en utgående likviditet pr juni på +579 mill kr som innebærer en forbedring på 84 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 375 mill kr innebærer det at foretaket pr juni endte med et avvik på +204 mill kr. Driftskredittramme framkommer i rapportene med et beløp på 271 mill kr. Utgående likviditet på året er estimert til +395 mill kr. Virksomhetsrapport juni

37 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Pr juni er det investert for 55 mill kr. Mange nye prosjekter og anskaffelser under planlegging/oppstart. Prosjekter under tiltakspakken har fått økt bevilgningen til 50 mill kr. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan. Regnskap 2016 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2016 Budsjett Oppgradering operasjon/anestesi Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter Ombygging KPH Ombygging ifm Arealplan Nybygg Psykiatri Tiltakspakke bygg Sum ombygginger Vedlikehold teknisk anlegg Nødstrøm/reservekraft SSK Sum Tekniske installasjoner og MTU ihht liste Radiologiprosjekt Ultralyd Utstyr SFK Havaripott alle kategorier Overvåkningsanlegg Sum MTU inl havarier alle kate IKT infrastruktur IKT lokale prosjekt Sum IKT Diverse teknisk utstyr/transportm Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Virksomhetsrapport juni

38 Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport juni

39 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport juni

40 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal Faktisk juni Budsjett juni Avvik juni Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport juni

41 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal Avvik innt juni Avvik kostn juni Avvik res juni Avvik innt Avvik kostn Avvik res 2SA Klinikk for somatikk Arenda 111 Kir.avd SSA Ort.avd SSA Kir.senger SSA Øye-avd Gyn/obst. avd SSA Op.avd SSA Merkantil avd SSA Anestesi-avd SSA Klinikk Arendal felles Medisinsk avdeling SSA Barne- og ungdomsavde Totalt Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport juni

42 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Resultatet for Somatikk SSA er -4,7 mill kr i juni. Avviket er i stor grad knyttet til lavere inntekt: 3,1 mill kr, hovedsakelig på ortopedi-, kirurgi- og øye avdelingene. Lønnskostnader inkl innleie har et negativt avvik på ca 0,6 mill kr, og det føres kontinuerlig kontroll med bemanningssituasjonen. Dette vil bli ytterligere forbedret når optimaliseringsprosjektet iverksettes. Avvik pr juni er - 20,0 mill kr som alene er knyttet til inntektssiden. Budsjettet for 2016 er svært høyt på inntektssiden, spesielt fra høsten 2016, og prognoser utarbeidet i mars 2016 tilsier nødvendigheten av tiltak for å komme i balanse. Utvidelse av plastikkirurgi fra høsten 2016 vil gi netto økte inntekter. Det forventes likevel store negative avvik på Kirurgisk og Ortopedisk avdeling i 2016, til tross for økt produktivitet sammenlignet med Det jobbes også med tilpasning av operasjonskapasiteten fra høsten 2016 i tråd med pasienttilgang. Dette vil gi Øyeavdelingen økt operasjonskapasitet når flere legeårsverk er på plass. Somatikk SSA vil også implementere tiltak fra optimaliseringsprosjektet i henhold til konklusjon. Virksomhetsrapport juni

43 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport juni

44 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i juni har vært konsultasjoner, i tråd med budsjettet. Aktivitet hittil i år er flere konsultasjoner enn samme periode i Spesielt Medisinsk avdeling SSA og Øyeavdelingen har høy aktivitet. Dagbehandlingen i juni har vært 1.238, dvs 1 % over budsjettet. Hittil i år er aktiviteten på dagbehandling 204 lavere enn i samme periode i fjor, hovedsakelig på grunn av legemangel på Øyeavdelingen og Kirurgisk avdeling SSA. Somatikk Arendal har hatt innleggelser i juni, i tråd med budsjettet, og 92 flere enn i fjor. Hittil i år har Somatikk Arendal hatt 138 færre innleggelser enn i fjor. Per juni har Somatikk Arendal hatt 924 øyeblikkelig hjelp operasjoner, noe som er en økning på 104 i forhold til samme periode i fjor. Det har gjennomgående vært budsjettert med svært høy aktivitet for Klinikk somatikk Arendal i Dette budsjettet er vanskelig å innfri, blant annet fordi det er for lite tilgang på pasienter. Dette vanskeliggjør også planleggingen av operasjoner. Felles venteliste innen utredning til ortopedi er forventet å ha en positiv effekt på aktivitetsnivået en periode fremover. Virksomhetsrapport juni

45 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, juli Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Avvik mot bud akk Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Budsjett Des Kirurgisk avdeling SSA Ortopedisk avdeling SSA Avd for senge og pleieressurser Øyeavdeling Gyn./obst. avdeling SSA Operasjonsavdeling SSA Merkantil avd SSA Anestesiavdeling SSA Klinikk Arendal felles Medisinsk avdeling SSA Barne- og ungdomsavdeling SSA Sum Klinikk for Somatikk Arendal Virksomhetsrapport juni

46 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai Totalt ,0 % 9,1 % 7,2 % 7,2 % 6,3 % Korttids ,2 % 3,2 % 1,7 % 2,1 % 1,3 % Langtids ,8 % 6,0 % 5,5 % 5,1 % 4,9 % Totalt ,0 % 7,7 % 7,0 % 6,2 % 5,3 % Korttids ,2 % 2,5 % 1,8 % 1,9 % 1,4 % Langtids2016 4,8 % 5,2 % 5,2 % 4,3 % 3,9 % Virksomhetsrapport juni

47 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, juli Somatikk Arendal bruker 20 årsverk mer enn budsjett akkumulert pr juli, men 25 lavere enn tilsvarende periode i I juli er det brukt 29 årsverk mer enn budsjett, men 38 færre enn juli i fjor. Det største overforbruket ligger i avdeling for senge- og pleieressurser. Dette er tilsvarende tidligere måneder. Av tiltak fremover vil optimaliseringsprosjektet og ny organisering av sengepostene være de viktigste tiltakene, og konklusjonen i forhold til dette vil påvirke kostnadene og driften fremover. Konklusjon i forhold til dette prosjektet er forsinket, hovedsakelig fordi det er vanskelig å finne samarbeidsfag for barneposten. Prosjektet skal gi netto reduksjon på 9,52 årsverk innen pleie, mens det i budsjettet ligger en forventning om 13,1 årsverk i innsparing. Virksomhetsrapport juni

48 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport juni

49 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Faktisk juni Budsjett juni Avvik juni Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport juni

50 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Flekkefjord Avvik innt juni Avvik kostn juni Avvik res juni Avvik innt Avvik kostn Avvik res 3SF Klinikk for somatikk Flekkefjord 127 Kir fag Flekkefjord Merkantil avd SSF Anestesi-avd SSF Medisinsk avdeling SSF Klinikk Fl.fjord felles Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport juni

51 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har betydelig risiko i budsjettet for Inntektsbudsjettet viser at det for de kirurgiske fag er budsjettert et aktivitetsnivå for 2016 som skal gi ca 11 mill kr mer enn reelt oppnådd i Inntektsvekst er budsjettert både på volum og forventet DRG-indeks. For Medisinsk avdeling er budsjettert volum innlagte heldøgn for 2016 satt lik budsjett 2015, og dette gjelder i hovedsak også poliklinikk. Regnskapstallene for 2015 endte nær 4 mill kr lavere enn dette nivået. Lønnsbudsjettet har utfordringer knyttet til flere vedtatte kutt i 2016-budsjettet, som enten har forsinket effekt eller ikke har reelle tiltak. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet gav ca 5,3 årsverk i kutt med effekt fra august/september, men den sterke aktivitetsøkningen som har vært hittil i 2016 vil foreløpig umuliggjøre en felles sengepost på kort sikt. Mulige bemanningsreduksjoner blir dermed vesentlig lavere på kort sikt. Etter en svært svak start i januar (-3,0 mill kr) har de siste månedene vist en betydelig bedre utvikling. Dette henger nært sammen med økt aktivitet, mens kostnadssiden har vært under rimelig god kontroll. Juni måned ga +0,5 mill kr, men resultat i sommermånedene svinger historisk sett betydelig. Akkumulert har klinikken en overskridelse på 5,7 mill kr. Avviket er konsentrert rundt følgende poster: Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivningsklare pasienter) : -1,0 mill kr Lønnsavvik: - 5,9 mill kr (herav: vikarbyrå -3,3 mill kr, fordelt på leger og spesialsykepleiere innen kirurgiske fag, anestesi/intensiv). I tillegg har klinikken et krevende varekostnadsbudsjett (-0,4 mill kr). Tiltak: «Optimaliseringsprosjektet» - utnyttelse av sengeposter og «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt knyttet til operasjonsprogrammer. Virksomhetsrapport juni

52 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport juni

53 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord hadde også i juni en oppmuntrende bra aktivitet, og total aktivitet etter 6 måneder viser tall som er betydelig høyere enn fryktet i januar. Innlagte heldøgn viser +216 i forhold til budsjett og hele 344 over volum fra samme periode i Det er etter juni positive tall både for Føde/barsel (+44), Kirurgisk avdeling (+64), Gynekologisk seksjon (+19) og Medisinsk avdeling (+89). I juni måned viste innlagte heldøgn 55 over budsjett og 80 over fjorårtall. Dagbehandlinger og dagkirurgi viser -18. Reelt nivå er svakere, da nedfasing av tilbudet på geriatrisk daghospital først fikk effekt i mars. Kirurgisk avdeling sliter og har et avvik på -184 dagkirurgiske inngrep, og den største økonomiske risikoen er også lokalisert her. Også antall hemodialyser ved Medisinsk avdeling viser betydelig negativt avvik (-184), men de økonomiske konsekvensene er mye mindre. Poliklinikk viser akkumulert konsultasjoner, og avviket er i sin helhet lokalisert til Medisinsk avdeling (- 957 konsultasjoner/lis i 1 overlegehjemmel gir lite aktivitet). Virksomhetsrapport juni

54 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, juli Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des Avdeling for kir. fag Flekkefjord Merkantil avd Kir SSF Medisinsk avdeling SSF Klinikk Flekkefjord felles Totalt klinikk for Somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport juni

55 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai Totalt ,3 % 7,1 % 6,2 % 6,7 % 7,0 % Korttids ,2 % 2,3 % 1,7 % 0,9 % 1,4 % Langtids ,0 % 4,8 % 4,4 % 5,8 % 5,6 % Totalt ,5 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 4,9 % Korttids ,5 % 2,8 % 1,7 % 1,1 % 0,9 % Langtids2016 4,0 % 5,8 % 5,0 % 5,0 % 4,0 % Virksomhetsrapport juni

56 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, juli Justert for endring fødselspermisjoner har klinikken et merforbruk i forhold til budsjett på 11,5 årsverk. Dette skyldes i all hovedsak forsinkelse i tiltak/manglende tiltak for bemanningsreduksjoner både for Medisinsk avdeling og Avdeling for kirurgiske fag. Pr er det fortsatt 5,4 årsverk i Avdeling for kirurgiske fag og ca 2,75 årsverk i Medisinsk avdeling som ikke er løst. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet ville løse 5,3 årsverk, mens 1,0 årsverk nedbemannes når bestilt utstyr installeres i OBS-post. Uløst etter dette ville være ca 1,75 årsverk. Den høye aktiviteten siste måneder tilsier at forslaget til nedbemanning i optimaliseringsprosjektet p.t ikke lar seg gjennomføre etter opprinnelig plan. Virksomhetsrapport juni

57 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport juni

58 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand Faktisk juni Budsjett juni Avvik juni Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport juni

59 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Kristiansand Avvik innt juni Avvik kostn juni Avvik res juni Avvik innt Avvik kostn Avvik res 1SK Klinikk for somatikk Kristiansand 110 Kir.avd SSK Ort.avd SSK Kir.senger SSK ØNH-avd Kvinneklinikk SSK Op.avd SSK Merkantil avd SSK Anestesi-avd SSK Medisinsk avdeling SSK Senter for kreftbehandli Nevrologisk avd Barne- og ungdomsavde AFR og Revma avd Klinikk Kristiansand fel Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport juni

60 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2016 ligger det betydelig risiko for den somatiske klinikken i Kristiansand. Det er særlig inntektssiden og delvis lønnskostnader som har økonomisk risiko i budsjettet: 3 avdelinger fra tidligere Kirurgisk klinikk (Kir. avd, Ortopedisk avd og ØNH-avd) har inntektsbudsjetter for innlagte heldøgn og dagbehandling som ligger ca. 40 mill kr høyere enn regnskapsresultatet for Avdelinger fra tidligere Medisinsk klinikk videreførte budsjett 2015 for innlagte heldøgn, da man tok risiko på at nedgangen i volum for øyeblikkelig-hjelp som kom i 2015 var forbigående. I forhold til regnskapstall for 2015 innebærer dette en risiko på ca 11 mill kr. Klinikken har risiko også knyttet til lønnsbudsjettet. Fra er det budsjettert effekter av optimaliseringsprosjektet på ca 6 mill kr, ut fra mål på reduksjon av sykepleier årsverk ved effektivisert drift samt en kritisk gjennomgang av nåværende vaktordninger for leger. Månedsresultatene varierte mye i 1. kvartal, mens 3 siste måneder har hatt negativt avvik i tråd med gjennomsnittet for årets 6 første måneder. Siste måned viste -3,1 mill kr, mens resultatet hittil i år er -18,6 mill kr. I juni ble resultatet dominert av mindreinntekter (-2,2 mill kr), mens samlede kostnader viste -0,9 mill kr. Inntektsavviket skyldes det store negative aktivitetsavviket for innlagte heldøgnspasienter. Aktivitetsbaserte inntekter (ekskl utskrivningsklare pasienter) viser akkumulert -14,9 mill kr. Det vises til beskrivelse under aktivitet. Det er verdt å merke seg at en aktivitetsvekst på føde/barsel gir langt lavere ISF-refusjon enn negative avvik i volum på f. eks kirurgi og ortopedi. Polikliniske inntekter viser merinntekter på 3,5 mill kr, og dette er betydelig mindre enn hva aktivitetsavviket skulle tilsi. Koding av poliklinikk vil få særskilt fokus utover i Periodisering av lønnsbudsjett for juni måned har historisk sett vært en stor utfordring. Juni måned viste et mindreforbruk på lønn (inkl. vikarbyrå) på 1,1 mill kr. En riktig periodisering av juni ville neppe gitt et positivt avvik på lønnsutgifter. Lønnsavviket akkumulert er nå på - 2,9 mill kr. Fra og med slår budsjetterte innsparinger i optimaliseringsprosjektet inn med ca 1,0 mill kr pr måned ut året, mens prosjektet har ikke tiltak med økonomisk effekt i regnskapet foreløpig. Virksomhetsrapport juni

61 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts Lønnsavviket er bekymringsfullt når en ser på aktiviteten særlig på sengepostene. De store negative lønnsavvikene er konsentrert til Føde/barsel, Medisinsk avdeling og Anestesiavdelingen, som alle har lønnsavvik større enn 1,5 mill kr. Blant driftskostnader for øvrig er det verdt å nevne et positivt avvik på varekostnad (+3,4 mill kr), og dette skyldes primært lavere aktivitet enn budsjettert på elektrofysiologi (+3,1 mill kr) samt lavere aktivitet enn budsjettert på sengepostene og Operasjons-avdelingen. Andre driftskostnader har et avvik på -1,4 mill kr som i hovedsak oppstod i april og mai. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Enkeltavdelinger har pågående arbeid for å sikre at vedtatte bemanningsreduksjoner blir iverksatt. Avdelinger med urealisme i aktivitetsforutsetningene jobber med å tilpasse ressurser og arealer disponibelt slik at dette gapet reduseres. Kirurgiske fag jobber bl.a med effektiviseringer knyttet til operasjonsmeldinger, stryk og 6 måneders planleggingshorisont. Medisinsk avdeling har igangsatt et medikamentprosjekt for å sikre mer riktig bruk. Prosjektet inkluderer også blod/plasma, der særlig plasmaforbruket har økt markert senere år. Sengebehov vurderes fortløpende. Medisinsk avdeling og AFR har i dag et samarbeid vedrørende hjerterehabiliteringsaktiviteten. Det er vedtatt å flytte aktiviteten til Medisinsk avdeling, og det forventes at endringen kan bidra til å frigjøre ressurser som kan brukes til økt poliklinisk aktivitet. For øvrig kan nevnes bl.a fokus på koding sykepleierpoliklinikk og kodepraksis generelt. På budsjettkonferansen avholdt i mai ble det fokus på en sannsynlig økonomisk oppside i bedre koding av polikliniske opphold. Virksomhetsrapport juni

62 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport juni

63 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand har etter juni et blandet bilde på aktiviteten i forhold til budsjett. Juni ble totalt sett svært svak for innlagte heldøgn (-173), mens dagbehandling/dagkirurgi og poliklinikk bidro positivt (+153/+205). Antall innlagte heldøgn viser hiå, men likevel 147 høyere enn i De store budsjettavvikene er som forventet ut fra risikobildet ved Kirurgisk avd (-106), Ortopedisk avd (-319). Medisinsk avdeling har også opparbeidet seg et betydelig negativt avvik (-127), men nedgangen er bare 27 sammenlignet med samme periode i Dagbehandling og dagkirurgi viser samlet et budsjettavvik på -8, mens juni bidro positivt med I juni var det særlig Ortopedisk avdeling som viste høy aktivitet (+40), selv om det akkumulerte negative avviket fortsatt er stort (-103). Poliklinisk volum har vært svært høyt hiå og ligger konsultasjoner (+ 5,4%) over budsjett. Ortopedisk avdeling har +451 (dog negativt siste 2 måneder) hovedsakelig på grunn av 2 nye ortopeder, der ressursene er satt inn poliklinisk. Medisinsk avdeling har hele (ca halvparten av avviket er ikke-budsjettert frivillig poliklinikk). Også Kirurgisk avdeling (+626), ØNH (+910) og AFR (+407) bidrar godt til det sterke resultatet. Virksomhetsrapport juni

64 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, juli Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Avvik mot bud akk Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Budsjett Des Kirurgisk avdeling SSK Ortopedisk avdeling SSK Kir. senger SSK ØNH-avdeling Kvinneklinikk SSK Operasjonsavdeling SSK Merkantil avd Kir SSK Klinikk Kristiansand felles Anestesiavdeling SSK Medisinsk avdeling SSK Senter for kreftbehandling (SFK) Barne- og ungdomsavdeling SSK Nevrologisk avdeling Revmatologisk avdeling AFR Totalt klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport juni

65 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand, juli Virksomhetsrapport juni

66 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Kristiansand jan feb mar apr mai Totalt ,8 % 8,0 % 6,9 % 5,8 % 5,4 % Korttids ,2 % 2,9 % 1,9 % 1,3 % 1,7 % Langtids ,5 % 5,1 % 5,0 % 4,4 % 3,7 % Totalt ,3 % 7,2 % 6,8 % 6,0 % 5,5 % Korttids ,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,2 % Langtids2016 4,2 % 4,7 % 4,8 % 4,5 % 4,3 % Virksomhetsrapport juni

67 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, juli Akkumulert pr. juli bruker somatisk klinikk Kristiansand 62 årsverk mer enn budsjettert, og 24 årsverk mer enn samme periode i Fra juni er det budsjettert med et nedtrekk på 17,1 årsverk som ikke er realisert ennå, og utgjør da et avvik på 5 årsverk pr juli. Klinikken har hatt hele 25 fødselspermisjoner ut over budsjett, og 10 flere enn tilsvarende periode i Økningen i foreldrepermisjoner er knyttet til høytlønnede yrkesgrupper, og gir derfor en merkostnad for klinikken. Den høye aktiviteten på føde/barsel bidrar til det betydelige årsverksavviket på Kvinneklinikken. Medisinsk avdeling har uteglemt 1,8 sykepleierårsverk i budsjettet knyttet til lungerehabilitering. På intensiv enheten er ikke nedtakskravet som avdelingen fikk i slutten av november gjennomført i tråd med forutsetningene. I forhold til de syv første månedene i 2015 forklares ca 6 årsverk av økningen med virksomhetsoverdragelse på SFK Virksomhetsrapport juni