Klinikk somatikk Arendal

Transkript

1 Klinikk somatikk Arendal Styremøte Sørlandet sykehus HF Kristiansand,

2 Prognosen for 2016 kan bli mellom millioner Akkumulert negativt avvik Somatikk Arendal

3 Korrigert oversikt over avdelingene SSA

4 Tiltaksliste 2017 Oppfølgingspunkter og tiltaksliste Nr. Tema (velg fra nedtrekksmeny) Beskrivelse av tiltak/oppgave Forventet bemann-effekt av tiltak Forventet øk. effekt av tiltak 2017 (i kr) Forventet øk. effekt av tiltak i 2018 (1.000 kr) 1 Aktivitet kodeforbedring Aktivitet 20 ekstra pasienter RKMR Aktivitet ukentlig styring av aktivitet KIR Aktivitet "Pluss 1" på GYN Bemanning/HR nedleggelse av sengepost 3D 8, Bemanning/HR reduksjon bemanning barn 1, Bemanning/HR styring og bemanningskontroll 25, Bemanning/HR merkantil prosjekt 4, Aktivitet økt elektiv aktivitet BUA Bemanning/HR vikarbyrå bruk AIO Bemanning/HR Nye tiltak med effekt fra , ,

5 Konkret plan pr. d.d.: -1 % samt innhenting av underskudd Endringer i drift 2017 sammenlignet med drift 2016: Beløp og risikovurdering: 8,8 mill 18 mill 2 mill 12 mill 20 mill

6 Risiko/status i aktivitetsbudsjettet 2017 Seksjon Ressurstilgang Pasient tilgang Kommentar/tiltak Ortopedi Gastro inkl plastikk Sårbar vaktsituasjon gastro. Rekruttering av plastikkirurger, som er sentrale for aktivitetsbudsjettet Mangler dagkirurgi pasienter Avventer avklaring i kirurgiprosjektet. Dagkirurgi ORT justert ned ift pasienttilgang. Virkemidler for rekruttering. Urologi Kar Gyn Øye Barn/HABU Medisin Ingen overleger fra sommeren 17 Utfordrende rekruttering; utstyrsbehov Sårbar vaktsituasjon PCI leger fra Uavklart videre drift etter sommeren Starter logistikkprosjekt i samarbeid med HSØ fra januar Investering til utstyr nødvendig. Regionalt senter RK- MR, stor pasienttilstrømming på barn generelt Virkemidler for rekruttering. De viktigste forutsetningene for å klare de økonomiske kravene i 2017 er rekruttering, noen sentrale investeringer og internt samarbeid.

7 Fremdrift for kodeforbedring Seksjon Kode forbedring heldøgn Kode forbedring dagkirurgi Kode forbedring poliklinikk Tiltak Status per 20. des ift gjennomføring av tiltak KIR Intensivrelaterte diagnoser Hjelpelister utarbeidet Retningslinjer sent ut. Iverksettes medio november. ORT Intensivrelaterte diagnoser Hjelpelister utarbeidet Lister implementert i poliklinikken. MED Intensivrelaterte diagnoser Sjekkliste for alle innlagte pasienter Sammenligning med andre sykehus ift bruk av kompliserte DRG, Gjennomgang av spesifikke områder for forbedring av koding/bidiagnoser/ pardiagnoser i samarbeid med EVD i november. Dialog med legene er nå i oppstartsfasen. BARN Skjema for riktig koding for de vanligste diagnosene planlagt i november En overlege går gjennom alle opphold og HABU pol Opplæring av leger Gjennomgang av overlege innført. Skjema og opplæring under planlegging ØYE Skjema for riktig koding for de vanligste diagnosene og inngrepene Etablering av kodeansvarlig lege GYN Kortlister i poliklinikken med oversikter over prosedyrekoder og diagnoser Listene er ferdige, og implementert i poliklinikken. Det jobbes videre med dagkirurgiske pasienter. Kodeansvarlig lege etablert. Innført Totalt (2,6 % forbedring fra 2016) (5,6 % forbedring fra 2016) (6,6 % forbedring fra 2016)

8 Litt om kodevariasjon mellom SSHF og Sykehuset i Vestfold pr andre tertial 2016 Andel i DRG for ressurskrevende DRGer (m/bk); SiV versus Sørlandet, pr tertial fra 2009

9 Andel i DRG for ressurskrevende DRGer (m/bk); SiV versus Sørlandet 2016

10 Reduserte driftskostnader 2017 ift 2016: Risikoområder: Fortetning av sengepostene Reduksjon budsjett 2017 Styring av variable lønns kostnader Overholdelse av budsjettet 2016 (optimaliserin gstiltak ) Driftskostnader Reduksjon av operasjonsteam før kirurgiavklaring Merkantilt prosjekt Overliggere fra kommunen Vikarbruk/ sommeravvikling ift kvalitet og pasientsikkerhet 1,1 årsverk BUA, 3,6 årsverk AIO (operasjonsstuer), 1,21 rengjørere (overflytting til drift), merkantile (prosjekt) Koordinering av sommerturnus, effektiv sommeravvikling Innføring av sommerplan for leger Reduksjon av uforutsette vakter Bemanningsfleksibilitet hos spesialsykepleiere Optimaliseringstiltak sengepost (i budsjett 2016) Bruke personale på tvers av enheter Tett oppfølging av enhetsledere Sykefraværsoppfølging Rett person på rett plass Reduksjon av kursbudsjettet Reduksjon av andre driftskostnader

11 Områder som vil ses nærmere på i for å møte krav om ytterligere tiltak på 5,3 + 3,4 mill. kroner 2.halvår Kommunens bruk av senger på sykehuset Andre samhandlingstiltak Ytterligere effekter av merkantil prosjekt Øye: logistikk og samhandlingsprosjekt; bruk av nytt utstyr; oppgaveglidning Medisinsk avdeling: pasientforløp og planlegging Pasientforløp ift bruk av pasienthotellet Ytterligere utvikling/utvidelse av tilbud til barn (RK-MR) Frist for å utarbeide plan for tiltak: Implementering fra

12 Prosjektstatus pågående prosjekter avdeling Prosjekt Fokus Mål Status Merkantil avdeling Effektivisering og kvalitet Planlagt ferdig uke 4 Avd. for senge- og pleieressurser Nedleggelse av 3D Effektivisering og nedbemanning Innsparing årsverk Gjennomført Kir. avd :ØYE Ressurs- og tilgjengelighets - prosjekt Logistikk og samhandling Reduserte ventelister, økt aktivitet Planlagt oppstart januar 2017