Klinikk somatikk Arendal

Transkript

1 Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Arendal

2 Resultat Somatikk Arendal per september 2016 Klinikk somatikk Arendal kr jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 Driftskostnader Lønn Inntekter Kum. Regnskap

3 Resultat per september 2016 Driftsinnt-uKto.type_1 Kto.navn_HF Verdier Sum av Regn Sum av Bud Sum av Avvik Inntekt Inntekt Basisramme ISF-innt. egen region ISF egen prod.gp ISF konserninterne GP ISF poliklinisk aktivitet Polikl. innt Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Totalt Inntekt Kostnad Lønn Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrahje Diverse godtgj / kurskostn Arb.avg Pensjonskostnader Innleid arb.kraft Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Totalsum Avvik inntekt: -30,6 mill Avvik lønn: -1,3 mill Avvik drift: -1,9 mill Resultat: 33,8 mill

4 Resultat per september 2016 Sum av Av Driftsinnt- Kto.type_1 Kto.navn_HF Avd.navn Gyn/obst. avd SSA Klinikk Arendal felles Med.avd SSA Merkantil avd Arendal Kirurgiske fag Arendal Avd sengeog pleie Arendal AIO Arendal Barne- og ungdomsavd Arendal Totalsum Inntekt Inntekt Basisramme 0 0 ISF døgn/dag ISF egen prod.gp ISF konserninterne GP ISF poliklinikk Utskrivn.klare pasienter Polikl. innt Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Totalt Inntekt Kostnad Lønn Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrah Diverse godtgj / kurskostn Arb.avg Pensjonskostnader Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Totalsum

5 Resultat per september 2016 Avd.nr Klin_ny.na Avd.navn ISFinnt Pol/labinnt Andre innt Int kjøp/ salg Fast lønn Klinikk for 111 Kir.avd SSA Tillegg Overtid ekstrahj. 115 Ort.avd SSA Kir.senger SSA Øye-avd Gyn/obst. avd SSA Op.avd SSA Anestesi-avd SSA Medisinsk avdeling SS Barne- og ungdomsavd Klinikk Arendal felles Merkantil avd SSA Totalt Klinikk for somatikk Arendal sum A.lønn / sos.avg Vare kost Kjøp helsetj ADK Int kjøp/ salg

6 Bemanningsutvikling 2016 Arendal drifter med lavere bemanning enn i 2015, men likevel over budsjettet for 2016, hovedsakelig på sengepostene. NB: På grunn av omorganiseringen vil fordelingen mellom de ulike avdelingen ikke ha sammenheng med tidligere år. Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne Endring HIÅ Akk bud1 6 Avvik mot bud akk Budsjett 2016 Avdnavn mnd Akk 2015 Akk 2016 Kirurgiske fag SSA 72,4 75,9 3,4 73,8 2,0 75,7 73,3-2,4 74,1-0,8 74,0 Avd senge- og pleie Arendal 292,8 286,1-6,6 261,7 24,4 301,3 295,3-5,9 267,6 27,7 266,9 Gyn./obst. avdeling SSA 50,8 48,8-2,0 50,1-1,3 54,0 53,6-0,3 51,2 2,4 51,0 AIO Arendal 240,1 235,3-4,8 228,2 7,1 240,2 237,6-2,6 232,0 5,6 231,5 Merkantil avd SSA 53,0 95,7 42,8 86,5 9,3 52,9 73,6 20,7 69,0 4,6 71,9 Klinikk Arendal felles 4,5 4,0-0,5 20,1-16,1 4,2 3,3-0,9 24,6-21,3 23,9 Medisinsk avdeling SSA 99,7 69,3-30,4 61,1 8,2 99,0 85,8-13,2 78,0 7,9 75,2 Barne- og ungdomsavdeling SSA 73,3 61,6-11,7 60,5 1,1 80,4 64,3-16,2 65,1-0,9 64,4 m 886,6 876,7-9,9 842,0 34,7 907,6 886,9-20,7 861,6 25,3 858,8

7 Konkret plan pr. d.d.: -1 % samt innhenting av underskudd 11,3 mill* 15,5 mill 2 mill 42,7 mill 12 mill 13,2 mill* * Avhenger av endelig resultat 2016, samt eventuelle omfordelinger etter kirurgiprosjekt

8 Somatikk Arendal legger opp til mer effektiv utnyttelse av operasjonsstua i uker mindre lavaktivitet Utvidelse av plastikk kirurgi Mer revisjoner og stabil drift ORT Innføring av intensivrelaterte diagnoser Heldøgn: Endring fra virkelig 2016 (prognose) til budsjett Intensiv relaterte diagnoser ekstra pasienter KIR Arendal ORT Arendal ØYE Arendal GYN Arendal Føde/Barsel Arendal MED Arendal BARN -594 Arendal 376 HABU (FASD) volum koding

9 Dagbehandling vil få et endret tyngdepunkt Økt dagkirurgi på ØYE pga lange køer og flere leger KIR forventes redusert innen GASTRO og KAR kirurgi Pasientmangel ORT reduserer aktivitet noe Dagbehandling: Endring fra virkelig 2016 (prognose) til budsjett 2017 Mindre dagkir gastro og kar Ekstra leger og operasjonsstuer KIR Arendal ORT Arendal ØYE Arendal GYN Arendal MED Arendal MED Dia Arendal BARN Arendal Mangler pasienter volum koding

10 Fremdrift for kodeforbedring Seksjon Kode forbedring heldøgn Kode forbedring dagkirurgi Kode forbedring poliklinikk Tiltak Status per 12. oktober KIR Intensivrelaterte diagnoser Sykepleiere legger inn prosedyrer Møte med SSK planlagt 18. oktober ang intensivrelaterte diagnoser ORT Intensivrelaterte diagnoser Sykepleiere legger inn prosedyrer Skjema for prosedyrer under utarbeidelse MED Intensivrelaterte diagnoser Sjekkliste for alle innlagte pasienter BARN Skjema for riktig koding for de vanligste diagnosene En overlege går gjennom alle opphold og HABU pol Opplæring av leger 30% av alle opphold på medisin gjennomført fra 1. september Gjennomgang av overlege innført. Skjema og opplæring under planlegging ØYE Skjema for riktig koding for de vanligste diagnosene og inngrepene Etablering av kodeansvarlig lege GYN Kortlister i poliklinikken med oversikter over prosedyrekoder og diagnoser Listene er 50% ferdig. Kodeansvarlig lege etablert. Innført Totalt (2,6 % forbedring fra 2016) (5,6 % forbedring fra 2016) (6,6 % forbedring fra 2016)

11 Utvidet aktivitet vs. redusert kapasitet: Ledig kapasitet på operasjonsstuene i Arendal Fylle operasjonsstuene med aktivitet: 10 mill i økt inntekt Ta ned kapasitet: Redusert antall team Innsparing: 2,2 mill Arendal har kapasitet til mer ø- hjelp og kan i større grad avhjelpe Kristiansand ved lange ventetider.

12 Bemanningstyring eller nedbemanning? Konkrete tiltak: 7,5 mill Reduksjon av fast bemanning Omlegging av sengepost, stenging av 3D Omlegging vaktordning leger 1 mill 6,5 mill Totalt 15,0 mill Styring av variable lønnskostnader Overholdelse av budsjettet Koordinering av sommerturnus, effektiv sommeravvikling Innføring av sommerplan for leger Reduksjon av uforutsette vakter Bemanningsfleksibilitet hos spesialsykepleiere Bruke personale på tvers av enheter Tett oppfølging av enhetsledere Sykefraværsoppfølging Rett person på rett plass

13 Bemanningstiltak på 2017 Område Avd Tiltak Estimat og risiko ift gjennomføring Bemanning Pleie og senger Optimalisering senger Bemanning BUA Optimalisering BUA restutfordring 0,5 mill 6 mill Bemanning BARN Optimalisering leger 1,5 mill Bemanning AIO fjerne merforbruk 2 mill Bemanning GYN Mindre bruk av ferievikar, i stedet ekstra betalt for sommervikarer FØDEN 0,5 mill Bemanning GYN/ORT Sommerplan mindre uforutsette vakter ORT og GYN og anestesi 0,2 mill Bemanning AIO Vikarbyråbruk AIO 0,3 mill Bemanning merkantil Fjerne merforbruk 0,5 mill Bemanning senge/pleie Overforbruk ift budsjett senge/pleie (prognose pr aug) 3 mill Kir.avd Merforbruk kir leger 1 mill Total Total innsparing på bemanning 15,5 mill

14 Umiddelbare tiltak høst 2016 For driften betyr dette: - Kortere skiftetid - Forutsigbarhet av legers tilgjengelighet - Oppgaveglidning - Gode forberedelser - Tidlig oppstart - Justering av turnus - Langdager om nødvendig - Teamledelse på opr. stua - Målstyringsmøter med ansatte - Evaluering hver uke - Tett oppfølging

15 SANNTID planlagt og ferdig i dag Jeg vet: HVA som skal skje NÅR det skjer At alle data om meg er: o oppdatert til enhver tid o tilgjengelig for de som trenger det Dette betyr for pasienten: - Klarlagt pasientforløp fra første oppmøte - God og riktig informasjon - Dato til operasjon/videre behandling settes på poliklinikk konsultasjonen - Oppdatert informasjon tilgjengelig i DIPS - Epikrise i hånda ved avreise Dette betyr for sykehusets drift: Minst 6 måneders planleggingshorisont inkl. fraværshåndtering Alle pas. planlagt i forløp med reg. oppmøte Primærkoding samme dag, inklusiv komplikasjoner Fortløpende diktering og godkjenning Endret arbeidstid, fleksibel bemanning på de ulike stasjonene, riktig kompetanse Gode og tilgjengelige styringsdata Flere standard pasientforløp Tidlig visitt og lab svar Utskrivingslounge

16 «La ikke solen gå ned over dine epikriser» Avd.sjef Ole Høie

17 Risiko i aktivitetsøkningen Seksjon Økning ift 2016 (ca) heldøgn Økning ift 2016 (ca) dagkirurgi Ressurstilgang Pasient tilgang Kommentar Ortopedi 5% -15% Mangler dagkirurgi pasienter Gastro inkl plastikk Urologi Kar 8% -31% Sårbar vaktsituasjon Ingen overleger fra sommeren 17 Avventer avklaring i kirurgiprosjektet. God tilgang på plastikkpasienter. Uavklart videre drift etter sommeren Gyn 10% 13% Pluss 1 Øye 13% Utfordrende rekruttering, utstyrsbehov Utvider med operasjoner i 4. etg. HABU 66% Regionalt senter, stor pasienttilstrømming

18 Status for budsjett og tiltak 2017 Endring fra faktisk tall 2016 Endring fra 2016 ca tall 1 % driftsforbedring - 8 mill Generell innstramming Utfordringsbilde 2016 ift budsjett - 45 mill Estimat pr okt Nødvendige tiltak for forsvarlig drift økt utfordring Kodeforbedring Aktivitetsøkning Reduksjon driftskostnader Reduksjon bemanningskostnader -1 mill 3 LIS anestesi pga samtidighetskonflikter + 12 mill +13,2 mill + 2 mill + 15,5 mill Gjenværende utfordring 12,3 mill I forhold til merforbruk 2016 og innsparingskrav (54 mill)

19 Noen bekymringer Noen investeringer er nødvendige for å oppnå aktivitetsmål (plastikk og øye) Forankring av budsjettet dersom det blir endringer i krav og salderinger uten konkrete tiltak. Hvor mye er det mulig å klare på ett år (foreløpig tiltak på ca 5 % forbedring ift 2016)?