Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014

Transkript

1 Konsekvens Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Sannsynlighet Pasientadm. arbeid 5. Kreftbehandling 16. Planlagt kirurgi 7. Kultur for helhet 12. Støttefunksjoner 14. Driftsøkonomi 15. Investeringer 3 6. Rusbehandling 9. Forskning og innovasjon 1. Behandlingskvalitet 4. Avvik og internkontroll 8. Samhandling primærhelsetjenesten 10. Rekrutt/utd. helsepers. 11. Opplæring pasient/pårørende. 13. HR og HMS 2. Behandlingskapasitet 2 1

2 . Iverksatte og planlagte tiltak i forhold til risikoområder med mer enn akseptabel risiko 2. Tertial 2014 Risikoområder Beskrivelse Trend Tiltak Effekt Ansvar Frist Mulig konsekvens 1 Behandlingskvalitet - TILT Global Comparators Programme Komplikasjonsregister Fagråd Behandlingslinjer DDKM Akkreditering 2 Behandlingskapasitet Tiltaksliste kirurgi etter konsulentbistad Økt poliklinikk Nevro Skaffe nødvendig kompetanse og utstyr 3 Pasientadministrativt arbeid Gjennomføre handlingsplan som er utarbeidet etter konsernrevisjonen Avklare DIPS-forvaltning 4 Avvik og internkontroll 5 Kreftbehandling 6 Rusbehandling 7 Kultur for helhet Vanskelig å få i gang diskusjoner der Agderperspektivet legges til grunn Følge opp handlingsplanen for kreftbehandling Implementere verdigrunnlaget Felles prosedyreverk Fagråd på tvers Felles undervisning

3 Risikoområder 8 Samhandling med primærhelsetjenesten 9 Forskning og innovasjon 10 Rekruttering og utdanning helsepersonell 11 Opplæring pasienter og pårørende 12 Støttefunksjoner 13 HR og HMS 14 Driftsøkonomi 15 Investeringer Beskrivelse Mulig konsekvens Lang ventetid bestilte tjenester fra SP gir dårligere tjenestetilbud og hindrer utvikling og innovasjon innen IKT Aktiviteten i somatikken, spesielt kirurgi, er lavere enn Stort behov for utskifting av utstyr MSK for å kunne oppfylle krav om svartid. Utfordring med intermediærkapasitet SSK, isolat SSK, arealbehov diverse avd. Trend Tiltak Effekt Ansvar Frist Utvikling av ledergruppene Rotasjonsordning for LiS-leger Hospitering Representanter i fornyingsstyret og andre regionale fora må synliggjøre utfordringene. Gjennomføre tiltak etter konsulentoppdrag for elektiv kirurgi Følge opp resultatene/tiltak etter konsulentoppdrag for Nevrologi for å øke poliklinikk Bytte ut lab- og radiologisk utstyr. Følge opp arbeidet som pågår i arealprosjektet.

4 Risikoområder 16 Planlagt kirurgi 17 Eventuelt Beskrivelse Mulig konsekvens Etterslep/gammelt utstyr gir stort behov for investeringer. Utfordring av SP har innført innkjøpsstopp på PC-utstyr. Fare for fristbrudd og lange ventelister. Trend Tiltak Effekt Ansvar Frist Sørge for overskudd på driften. Strenge prioriteringer. Iverksette tiltaksliste som er utarbeidet. Ingen fristbr, redusert ventetid

5 Risikovurderinger 2. tertial 2014 for SSHF - grunnlag Risikoområdene er plassert under 16 hovedtema (markert med lys blått), og det er disse som plasseres i risikomatrisen. Tabellen viser hvordan klinikkene har vurdert risikoen på hovedtemaene. Hovedpunktene har en del underpunkter, og disse er et hjelpemiddel for å få en felles forståelse av hva som inngår i hovedtemaene. Risikoområder Sannsynlighet Konsekvens Behandlingskvalitet X X - Kvalitets- og komplikasjonsregistre - Sykehusinfeksjoner under 3 % - Prosedyrer i EKWeb - Pasientsikkerhetsprogrammet 2 Behandlingskapasitet X X - Ventetid, inkl langtidsventende - Fristbrudd - Korridorpasienter - Pasienter i KPH under 23 år behandlet innen 65 dg 3 Pasientadministrativt arbeid X X - Forankring - Felles rutiner - Opplæring - Overvåking av kvalitet - Organisering - Styringsindikatorer Glemt av sykehuset - Åpne dokumenter>14 dager - Åpne lab./røntgen/pat.svar>14 dager - Åpne henv.perioder uten ny kontakt 4 Avvik og internkontroll - forbedring/læring X X - Eksterne tilsyn - Konsernrevisjonen - Internrevisjoner

6 Risikoområder Sannsynlighet Konsekvens Meldekultur - TQM-saker saker 5 Kreftbehandling X X - Multidisiplinære møter - Overvåke kvalitet - Ventetider - Programvare - Radiologi - Patologi - Samarbeide med primærhelsetjenesten - Samarbeid med OUS - Stillingsressurser 6 Rusbehandling X X - Kapasitet og kvalitet skal styrkes - Rusbehandlingstilbudet til barn og unge under 25 år skal prioriteres - Forskning skal prioriteres, og kunnskapsbasert praksis legges til grunn - Inntektsmodellen for TSB - Gjestepasienter/ utleveringskostnader 7 Kultur for helhet X X Drift - Likeverdige tilbud - Robuste fagmiljøer på tvers i SSHF - God virksomhetsstyring hvor Agderperspektivet ligger til grunn - Trygge medarbeidere, godt arbeidsmiljø, respekt for hverandre - Godt omdømme hvor befolkning i Agder forholder eg til SSHF som en enhet 8 Samhandling med primærhelsetjenesten X X - KØH-tilbud - Helhetlige pasientforløp - PKO-ordningen - Ambulante tilbud - Kompetanseutveksling med kommuner

7 Risikoområder Sannsynlighet Konsekvens Meldingsløftet - Telemedisinske løsninger 9 Forskning og innovasjon X X - Forskning - Innovasjon 10 Rekruttering og utdanning helsepersonell X X - Rekruttering helsepersonell - Utdanning av helsepersonell 11 Opplæring pasienter og pårørende X X - Kapasitet LMS - Pasientinformasjon 12 Støttefunksjoner X X Drift X X - Interne stabs- og støttefunksjoner - Sykehuspartner 13 HR og HMS X X Drift - Lederopplæring og -utvikling - Opplæring av medarbeidere - Kompetanseplaner - Sykefravær - Meldekultur ansattskader TQM - AML-brudd - Andel heltidsstillinger - Miljøsertifisering 14 Driftsøkonomi X X

8 Risikoområder Sannsynlighet Konsekvens Drift - Aktivitet/inntekt - Kostnadsstyring/budsjettkontroll - Ressursstyring/årsverk - Innkjøp 15 Investeringer X X Drift X X - 16 Planlagt kirurgi (strategiplan ) X X - Henvisning vurdert daglig - 8-ukers planlegging av legeressurs - Kontakt med pasient 2 dg før inngrep/behandling (tlf/sms) - Overføring av pasient til søsteravd./felles ventelister - Normert oppstartstid (opr./poliklinikk) - Oppdatert operatørnavn (elektive pas.), opr.melding - Utsettelse (godartet lidelse) - Ukentlig planlegging og evaluering av opr.program 17 Eventuelt KIR klinikk MED klinikk KPH MSK - Arealbehov X X Drift Her kan dere føre opp dersom klinikken har kritiske punkter som bør framheves og som ikke passer inn under noen av de 16 hovedtemaene.