Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand

Transkript

1 Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte juni 2017 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen

2 Noen hovedpunkt Mai måned: Gjennomgående høy aktivitet Økonomisk resultat -2 mill (akkumulert -20 mill) Årsverksforbruk i juni 2017 som i juni 2016 Sengeressursprosjektet er vedtatt, med implementeringstidspunkt Dette betyr også at Kristiansand oppretter ortogeriatri Kristiansand overtar ansvaret for karkirurgi helt fra Revmatologisk seksjon er flyttet til Medisinsk avdeling fra 1.5 Sykehuspartner leder «tilgjengelighetsprosjektet», som skal effektivisere poliklinikker og dagvirksomhet. I Kristiansand deltar Nevrologisk avdeling og SFK

3 Aktivitet mai

4 Aktivitet hittil

5 Aktivitetsutvikling Innlagte Dagkirurgi Poliklinikk

6 Stryk pr mnd Det jobbes med å redusere stryk pga syke barn gjennomført tiltak Andelen stryk henger sammen med aktivitetsnivået Elektive stryk/operasjoner i opr.avdelingen: Måned Elektive stryk Operasjoner Jan Feb Mars April Mai

7 Operasjonsaktivitet jan-mai med operasjonsmelding Operasjoner totalt er aktiviteten det skrives operasjonsmelding på. Reduksjon i karkirurgisk aktivitet noe aktivitet flyttet til polikliniske operasjoner ANE FØD GAS GYN KAR KJE MAM ORT URO ØNH ØNH SSA Kjeve SSA ØYE 2 Totalsum

8 Operasjoner pr mnd (ikke inkl. operasjoner i poliklinikk) januar februar mars April Mai Totalsum

9 Operasjonsaktivitet innlagte ANE FØD GAS GYN KAR KJE MAM ORT URO ØNH Kjeve SSA Totalsum

10 Heldøgn Ø-hjelp ANE FØD GAS GYN KAR KJE 1 1 MAM ORT URO ØNH Totalsum Heldøgn Elektiv ANE FØD GAS GYN KAR KJE MAM ORT URO ØNH Kjeve SSA Totalsum På heldøgn er det ø-hjelpspasientene som øker. Den elektive aktiviteten på heldøgn er redusert, hovedårsaken til dette er ønsket endrede pasientforløp

11 Operasjonsaktivitet dagkirurgi ANE FØD GAS GYN KAR KJE MAM ORT URO ØNH KJE ØNH SSA ØYE 2 Totalsum Dagkirurgiske operasjoner er økt. Dette er elektive operasjoner Dagkirurgi må sees sammen med heldøgn innlagte - operasjoner som tidligere ble utført ved innleggelse er nå dagkirurgiske forløp Noen dagkirurgiske operasjoner (varicer) har endret forløp og utføres nå i poliklinikk, for å øke kapasiteten på operasjoner totalt, og for å sikre mer effektive forløp

12 Operasjonsaktivitet i poliklinikk økning Føde/Barsel Kristiansand 2 2 GYN Kristiansand KIR Kristiansand MED Kristiansand ORT Kristiansand ØNH Arendal ØNH Arendal Kjeve ØNH Kristiansand Totalsum Operasjonsaktivitet i poliklinikk har økt vesentlig fra 2016 Dette er en ønsket økning, der pasientforløp er flyttet ut for å få bedre operasjonskapasitet totalt og riktigere ressursbruk For kirurgisk avdeling er den største økningen variceoperasjoner, som nå utføres i poliklinikk. Denne aktiviteten blir det ikke laget operasjonsmeldinger for.

13 STATUS ÅRSVERK PR JUNI Avdnavn Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Akk bud17 Avvik mot bud akk avvik fødselsrefusj oner Avvik mot bud akk korrigert for fødselsref Kirurgi Ortopedi Kirurgiske senger ØNH Kvinneklinikken Klinikk felles Medisin SFK Nevrologi BUA AIO AFR

14 Utvikling i HR

15 Kommentarer årsverk 42 årsverk over budsjett hittil 8 årsverk - foreldrepermisjoner utover budsjett 13 årsverk - uløste innsparingskrav 3,6 årsverk er overlegepermisjoner som det i gjennomsnitt er tatt ut utover budsjettert årsverk Det har vært flere sykmeldte enn budsjett. Dette sees til dels igjen i refusjoner (får refusjon etter 16 dager) Klinikken har i mai like mange brutto årsverk som mai 2016 Sammenlignet med 2016 hittil i år har klinikken 4 færre årsverk i 2017 Sammenlignet med med de 4 første mnd i 2016 har avdelingen 8,3 flere i sykemeldt. Utviklingen i fravær for sykemeldte er positiv. I april isolert hadde avdelingen bare 2,7 årsverk flere enn i april 2017 Avviket mot budsjett 2017 er i juni 56 årsverk. Det er i tillegg her redusert betydelig på årsverk knyttet til budsjett korttidsfravær. Årsverk knyttet til korttidsfravær blir i minimalgrad belastet her

16 Sykefravær Sykefravær er en av årsakene til at klinikken har bruttoårsverk utover budsjett. (Budsjettet for langtidssykefravær er lavere enn budsjett.) Klinikk Kristiansand jan feb mar apr Totalt ,7 % 7,4 % 7,1 % 6,3 % Korttids ,8 % 3,1 % 2,5 % 1,9 % Langtids ,9 % 4,2 % 4,6 % 4,3 % Totalt ,0 % 7,7 % 7,1 % 6,2 % Korttids ,0 % 3,3 % 2,7 % 2,1 % Langtids2017 5,0 % 4,4 % 4,5 % 4,1 % Endring totalt ,3 % 0,3 % 0,0 % -0,1 %

17 Sykefravær - sykemeldinger Sykemeldte Avdeling nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 HiÅ 2017 HiÅ 2016 Endring HiÅ Kirurgisk avde 4,8 6,6 7,1 6,1 4,3 3,5 4,8 1,4 3,4 Klinikk Kristiansand felles 0,5 0,6 0,6 0,8 0,4 0,0 0,4 Kvinneklinikk S 10,8 10,8 11,6 7,3 8,4 7,4 7,8 8,2-0,4 Medisinsk avd 21,8 23,3 28,0 16,8 17,6 14,7 18,3 17,4 0,9 Nevrologisk av 7,3 7,6 8,5 5,5 5,2 2,0 4,3 2,5 1,8 Ortopedisk av 2,6 1,9 3,0 0,8 1,2 1,1 1,3 0,8 0,5 ØNH-avdeling 2,9 4,8 6,6 5,6 4,9 4,0 4,7 3,3 1,4 Kir. senger SSK 11,2 11,0 9,9 6,1 5,3 5,2 5,9 7,3-1,4 AIO Kristiansa 10,2 11,3 14,5 12,9 10,7 10,4 11,7 13,1-1,3 Senter for kre 6,0 4,1 3,9 3,5 2,9 3,4 3,1 4,9-1,9 Barne- og ung 13,8 13,5 14,4 8,7 11,3 13,6 11,2 7,0 4,2 ARRF 10,8 11,8 13,1 8,0 7,5 7,1 7,7 6,3 1,4 102,2 107,2 121,3 81,2 79,8 73,1 81,1 72,9 8,3 Klinikken har i slutten av 2016 og begynnelsen av 2017 hatt høyt fravær knyttet til sykemeldinger. Utviklingen går i riktig retning Hittil i år er det 8,3 årsverk flere i sykemelding enn i Sykefravær kommer i apriltall, siden tallene kommer 2 mnd etter årsverkstallene

18 Regnskap mai mnd Regnskap Budsjett Avvik InntektInntekt Basisramme ISF døgn/dag ISF egen prod.gp ISF konserninterne GP ISF poliklinikk Utskrivn.klare pasienter Polikl. innt Ørem.statstilskudd Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Totalt Inntekt KostnaLønn Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrahjelp Diverse godtgj / kurskostn Arb.avg Pensjonskostnader Kjøp av helsetj Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Totalsum Avviket i mai var negativt med 2 mill kr. Inntektsavvik: +1 mill kr Klinikken fikk 1 mill kr etter kvartalsoppgjøret for ISF. Inntektsavviket i mai var lik det positive avvik i tertialoppgjøret. Inntekter for øvrig var i tråd med budsjett Lønnsavvik: - 2 mill kr Klinikken har tiltak i budsjettet knyttet til lønn som foreløpig ikke er gjennomført Avdelingene har høyt uttak av overlegepermisjoner, som har en kostnadsside på lønn. I tillegg har avdelingene fravær med høyere lønnskostnad enn refusjon Avviket på internhandel er knyttet til høy aktivitet i Medisinsk avdeling

19 Regnskap etter mai Regnskap Budsjett Avvik Inntekt Inntekt Basisramme ISF døgn/dag ISF egen prod.gp ISF konserninterne GP ISF poliklinikk Utskrivn.klare pasienter Polikl. innt Ørem.statstilskudd Andre innt Internt kjøp/salg Totalt Inntekt Totalt Inntekt Kostnad Lønn Lønn faste stillinger Overtid, vikarer og ekstrahjelp Diverse godtgj / kurskostn Arb.avg Pensjonskostnader Kjøp av helsetj Totalt Lønn Dr.kostn Varekostnad Kjøp av helsetj Andre driftskostn Internt kjøp/salg Totalt Dr.kostn Totalt Kostnad Totalsum Samlet inntektsavvik på 11,7 mill følger aktivitetsavviket. I tillegg er indeksen økt med 0,44 % i forhold til 2016, jf positivt tertialoppgjør Lønnsavviket følger samme årsaker som i mai

20 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Avvik pr avdeling pr mai Avd.navn Lønn Dr.kostn Inntekt Totalsum Kir.avd SSK Ort.avd SSK Kir.senger SSK ØNH-avd Kvinneklinikk SSK Klinikk Kristiansand felles Med.avd SSK SFK Nev.avd Barnesenteret AFR/ revma AIO Økt aktivitet er lagt ut på de kirurgiske avdelingene, i tråd med målsettingene i budsjett Tiltak for reduserte årsverk i sengeressursprosjektet er lagt ut fra mars mnd, men vil få effekt fra oktober AIO har positiv varekost etter mai mnd, knyttet til lavere aktivitet enn budsjett. Kvinneklinikken har størst negativt avvik, knyttet til lav aktivitet (fødsler) og betydelige kostnadsavvik. Medisinsk avdeling har positivt resultat, til tross for at revmatologisk seksjon nå er inkludert På felles ligger tiltak som ikke er delt ut og overlegepermisjoner ut over budsjett Virksomhetsrapport august

21 Tiltak i budsjettet Opprinnelig budsjetterte tiltak Tema Beskrivelse av tiltak/oppgave Forventet bemanningseffekt av tiltak (årsverk) Forventet øk. effekt av tiltak 2017 (i kr) 1 Klinikk for somatikk Kristiansand Økonomi Tiltak meldt inn fra avdelingene 12 mill Klinikk for somatikk Kristiansand Økonomi Indeksjustering poliklinikk og innlagte heldøgn Klinikk for somatikk Kristiansand Bemanning/HR Pasienthotell / kirurgiske senger 10, Klinikk for somatikk Kristiansand Bemanning/HR Legenes tjenesteplaner 1, Klinikk for somatikk Kristiansand Økonomi Effektivisering kirurgiske forløp (usikkert) Klinikk for somatikk Kristiansand Økonomi Vaktordninger 0, Klinikk for somatikk Kristiansand Bemanning/HR Nye tiltak med effekt fra , tiltak pleie 16, Klinikk for somatikk Kristiansand Bemanning/HR Nye tiltak med effekt fra , tiltak leger 2, Sum tiltak Klinikk for somatikk Kristiansand 30, Lagt inn i budsjettet på avdelingsnivå Økonomi Tiltak - avdelinger Økonomi Pasienthotell / kirurgiske senger Økonomi Effektivisering kirurgiske forløp Økonomi Sum tiltak Klinikk for somatikk Kristiansand Indeksjustering poliklinikk og innlagte heldøgn Ikke fordelt på avdeling