Virksomhetsrapport April 2017

Transkript

1 Virksomhetsrapport April 2017 Styresak Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk 2

3 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk 7

4 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB 8

5 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk 9

6 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB 10

7 2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede SSA 24 pasienter denne mnd., SSF 0 51 somatikk SSK 27 Fristbrudd på avviklede VoP 2 pasienter denne mnd., BuP 0 2 KPH TSB 0 Seksjoner med flest brudd SSA April Øye seksjon 13 Urologisk seksjon 3 Gastro-/gen. kir. seksjon 3 Hematologisk seksjon 2 Endokrinologisk seksjon 1 22 SSK April Pediatrisk seksjon generell 4 Fysikalsk med og foreb Kongsgård 4 Urologisk seksjon 3 Gastro-/gen. kir. seksjon 2 Gastroseksjonen

8 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk 12

9 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB 13

10 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter 14

11 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden , SSHF 17 langtidsventende over 1 år ved utgangen av april hvorav 6 av disse er innen osteoporose (ARFR) og 5 er innen øyefaget. 15

12 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk 16

13 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH 17

14 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH 18

15 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av april. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er kontakter forfalte til og med april. 19

16 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling I sum er det planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av april. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 776 kontakter forfalte til og med april. 20

17 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Psykisk helsevern og rus - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av april. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 959 kontakter forfalte til og med april. 21

18 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk april 22

19 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk pr april 23

20 3. Aktivitet Aktivitet somatikk Denne periode Hittil i år I fjor 2017 Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Årsbudsjett DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge: Somatisk klinikk Arendal ,2 % ,2 % 298 3,7 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,2 % ,5 % 148 6,3 % Somatisk klinikk Kristiansand ,8 % ,0 % ,1 % Medisinsk service klinikk ,0 % ,5 % 15 71,3 % 62 KPH ,9 % ,2 % -8-14,9 % 142 Høykostmedisin ,9 % ,6 % ,4 % HF Felles Totalt DRG egen produksjon ,2 % ,6 % 501 1,9 % DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF inkl. DBL ,7 % ,4 % 517 2,0 % Kjøp fra andre regioner ,3 % ,6 % ,2 % Totalt DRG sørge for ansvar: ,8 % ,9 % 438 1,7 % Avd.opphold: Somatisk klinikk Arendal ,3 % ,2 % -30-0,6 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,0 % ,1 % 50 2,5 % Somatisk klinikk Kristiansand ,4 % ,3 % -83-0,9 % Sum avdelingsopphold SSHF ,2 % ,5 % -63-0,4 % Sum sykehusopphold SSHF ,6 % ,5 % ,3 % Dagbehandlinger: Somatisk klinikk Arendal ,0 % ,1 % 92 2,1 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,5 % ,1 % ,4 % Somatisk klinikk Kristiansand ,6 % ,1 % 366 6,1 % Sum SSHF ,2 % ,1 % 351 3,0 % Polikliniske konsultasjoner: Somatisk klinikk Arendal ,9 % ,9 % 314 0,9 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,4 % ,9 % -95-1,3 % Somatisk klinikk Kristiansand ,3 % ,4 % ,9 % Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF) ,6 % ,1 % ,0 % KPH (habilitering voksne) ,3 % ,3 % ,8 % Foretaket felles Sum SSHF ,5 % ,4 % ,7 % Tilbake til innholdsfortegnelse 24

21 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett April Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra ifjor Avvik i % fra i fjor Hele året Konsultasjoner (Opphold) Psykiatrisk sykehusavdeling ,5 % ,8 % 123 5,8 % Poliklinikk for psykosomatikk og traumer ,1 % ,7 % -49-3,7 % DPS Aust Agder ,5 % ,8 % 625 6,2 % DPS Solvang ,1 % ,7 % ,2 % DPS Strømme ,3 % ,5 % -90-0,9 % DPS Lister ,5 % ,7 % -77-2,1 % Avdeling for barn og unges psykiske helse ,6 % ,3 % ,3 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,1 % ,8 % ,8 % Sum klinikk ,6 % ,4 % ,6 % Hittil i år Budsjett Faktisk Budsjett April Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,0 % ,3 % -23-4,1 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,3 % ,7 % 8 1,6 % Psykisk helsevern for barn og unge ,7 % ,3 % 12 33,3 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,2 % ,8 % -7-2,4 % 900 Sum klinikk ,2 % ,8 % -10-0,7 % Hittil i år Budsjett 26

22 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF

23 HR tall pr mai pr klinikk BEMANNING HITTIL I ÅR PR MAI Bud.avvik i % Endr Kristiansand 39 2,6 % -4 Arendal 28 3,4 % 7 Flekkefjord 11 4,1 % 4 PTSS 13 4,7 % 14 MSK 7 0,8 % 7 KPH 0 0,0 % 25 TEH -4-2,4 % 2 Stab/Forskning -6-2,8 % 3 +11,5ÅV overført til MSK fra SUM SSHF 88 1,6 % 58 Foreldrepermisjoner Er kun -2 ÅV hiå, Med størst effekt i KPH, MSK og K, mens A og K burde hatt red.åv på dette. SSHF størst %-vis vekst I hele HSØ hiå og i april og mai 29 11,5ÅV overført fra SSA

24 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr mai Klinikk Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Akk 2017 Endring HIÅ Akk bud17 Avvik mot bud akk Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk for somatikk Arendal Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk for prehospitale tjenester Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Avd for teknologi og e-helse Administrasjon Totalt Bud des17 30

25 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr mai, ex.kph 31

26 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær Sykefraværet for mars var 6,7%. Dette er 0,2% lavere enn samme måned i

27 7. Produktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse ISF-produktivitet somatikk hittil i år ISF-poeng ISF-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 1,73 1,75 1,66 1,34 1,38 1,30 0,95 0,92 0,92 1,85 1,90 1,82 1,89 1,87 1,77 1,74 1,69 1,61 1,73 1,76 1,67 1,73 1,81 1,68 1,98 1,94 1,86 1,63 1,65 1,56 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) ISF-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett ISF-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF ,73 1,75-0,03 1,66 Oslo universitetssykehus HF ,34 1,38-0,04 1,30 Sunnaas sykehus HF ,95 0,92 0,03 0,92 Sykehuset i Vestfold HF ,85 1,90-0,05 1,82 Sykehuset Innlandet HF ,89 1,87 0,02 1,77 Sykehuset Telemark HF ,74 1,69 0,05 1,61 Sykehuset Østfold HF ,73 1,76-0,03 1,67 Sørlandet sykehus HF ,73 1,81-0,07 1,68 Vestre Viken HF ,98 1,94 0,04 1,86 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen ,63 1,65-0,02 1,56 Produktivitet = ISF-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk. Fra og med 2016 følger fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage. Ledelsesrapport - mars

28 8. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat Per foretak Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader Budsjettavvik Resultat Budsjettavvik Resultat jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Tall i Denne periode Forrige periode Resultat Årsest. vs. Årsbud Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett- Budsjett- HiÅ periode Estimat Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sykehuspartner HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse Sør-Øst RHF Sum Helse Sør-Øst Ledelsesrapport - mars

29 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk mars mnd Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto fina Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Herav endrede pensjonskostnader Korrigert resultat Virksomhetsrapport mars

30 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr april 37

31 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr april Faktisk april Budsjett april Avvik april Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans sum Resultat Herav endrede pensjonskostnader Korrigert resultat

32 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk april mnd Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finannetto Finans Totalt Netto finans Resultat Herav endrede pensjonskostnader Korrigert resultat

33 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning på +642 mill kr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Foretaket har en utgående likviditet pr april på +642 mill kr som innebærer en økning på 131 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 616 mill kr innebærer det at foretaket pr april endte med et avvik på 26 mill kr. Investeringer avviker per april positivt med +37 mill kr. Likviditetseffekten av pensjon utgjør +3 mill kr. Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +30 mill kr, tilskudd vedlikeholdsmidler som ikke er kommet til utbetaling er på -7 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften inkl endringer arbeidskapital bidrar med -37 mill kr. Driftskredittramme utgjør 211 mill kr. Utgående likviditet pr april er på +642 mill kr. UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme

34 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Sykehuset har pr april investert for totalt 33,2 mill kr. Prosjekter under tiltakspakken har brukt 6,7 mill kr pr april og totalt 34,1 mill kr i 2016 og 2017 tilsammen. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i Byggprosjekter fra 2016 med overheng til 2017, er alle i utførende fase.. Regnskap 2017 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2017 Budsjett Oppgradering operasjon/anestesi Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter Ombygging KPH Ombygging ifm Arealplan Nybygg Psykiatri Tiltakspakke bygg Sum ombygginger Vedlikehold teknisk anlegg Nødstrøm/reservekraft SSK Sum Tekniske installasjoner og MTU ihht liste Radiologiprosjekt Ultralyd Utstyr SFK Havaripott alle kategorier Overvåkningsanlegg Sum MTU inl havarier alle kate IKT infrastruktur IKT lokale prosjekt Sum IKT Diverse teknisk utstyr/transportm Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer