Virksomhetsrapport september 2016

Transkript

1 Virksomhetsrapport september 2016 Styresak Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport september

3 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Virksomhetsrapport september

4 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar SSHF har et negativt resultatavvik på 0,8 mill kr i september og 19,6 mill kr hittil i år. De tre somatiske klinikkene har et negativt avvik på 74,7 mill kr hittil i år. I september har Arendal et negativt avvik på 7,4 mill kr, Flekkefjord -2,9 mill kr, mens Kristiansand har et negativt avvik på -0,9 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 14,7 mill kr hittil i år. Den somatiske aktiviteten for september var under budsjett for døgnbehandling og dagbehandling, mens poliklinisk aktivitet var over budsjett. Hittil i år har poliklinisk aktivitet isolert for Kristiansand vært høyere enn budsjett og fjorår. Døgnbehandling i Flekkefjord er høyere enn både budsjett og fjorår som følge av at legebemanning er bedret siden i fjor. Det er 764 flere heldøgnsopphold sammenlignet mot 2015 i foretaket, men det er 368 opphold lavere enn budsjett. Spesielt negative avvik er det innenfor ortopediske avdelinger i Arendal og Kristiansand, totalt er det 989 døgnopphold lavere enn budsjett og 299 døgnopphold lavere enn fjoråret. I Arendal har det vært lavere ortopedisk øhjelpsaktivitet enn fjoråret. Lavere aktivitet enn budsjett har resultert i negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter med 27 mill kr hittil i år. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum over budsjett både for polikliniske konsultasjoner og utskrivninger. Produktivitet målt i refusjonsberettigede konsultasjoner pr behandlerdagsverk er økt fra 1,84 i 2015 til 2,04 i Dette betyr en produktivitetsøkning på 11,4 %. Rusbehandling ligger noe etter budsjettet for innleggelser. Ventetider for avviklede pasienter var i september 65 dager i somatikk, 43 dager i psykisk helsevern voksne, 38 dager i psykisk helsevern barn og 23 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetider er innenfor målene satt av Helse Sør-Øst. Gjennomsnittstall for ventetider for nyhenviste gir ikke et fullstendig bilde av om avdelingen har tilstrekkelig behandlingskapasitet. Bildet må kompletteres med kapasitet for kontroller, tilsyn, øyeblikkelig-hjelpopphold, operasjoner mm. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingens behandlingskapasitet til enhver tid er forsvarlig. Gjennomsnittstall kan skjule uønsket lang ventetid på noen fagområder. Ved SSK gjelder dette som tidligere orientert om innenfor urologi, der behandlingskapasiteten er for lav. Avdelingen gjennomfører nå flere tiltak for å bedre dette. Den største utfordringen er å rekruttere spesialister. Antall ventende er også redusert det siste året med om lag 1600 til ca i somatikken. Langtidsventende over 1 år er 135, og på samme nivå som august, hvorav 77 er innen øyefaget. Dette slår ut i ventetidene for ventende i Arendal. Virksomhetsrapport september

5 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger ble 3,1 dager og 97 % er behandlet innen 10 dager i september. Flere avdelinger har systemer for vurdering av henvisninger som fungerer bra. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. «Pasienten får time i 1. brev» utvikler seg i riktig retning, og indikatoren har økt i september mot tidligere måneder. spesielt i Somatikk Arendal. Arendal oppnådde 77 %, Kristiansand 75 %, Flekkefjord 82 % og KPH 92 % tildeling i 1. brev. I Arendal er det stor variasjon mellom avdelingene, fra 37% til 97%. Korte ventetider forenkler direktebooking og avspeiles også i indikatoren. I Somatikk Arendal er det etablert direktebooking av polikliniske pasienter til operasjon for Kirurgisk- og Ortopedisk avd. Dette er et tilbud med mange positive tilbakemeldinger fra pasienter. Fristbruddene i september ble 152 brudd, hvorav 106 i Kristiansand, 38 i Arendal og 2 i Flekkefjord. KPH hadde 3 registrerte brudd innen psykisk helsevern voksne. De somatiske bruddene utgjør om lag 2,3 % på foretaksnivå. Kirurgisk avdeling Kristiansand har reelle kapasitetsproblemer som gir seg utslag i fristbrudd. Avdelingen hadde totalt 54 fristbrudd i september, hvorav 42 på urologisk seksjon. Bare 13 av disse ble håndtert innen 2 uker etter fristbruddsdato. Øyeavdelingen rapporterte 22 fristbrudd i september. Avdelingene jobber med konkrete tiltak for å redusere antall fristbrudd og har samarbeid med Helfo og andre private aktører. 77 av foretakets fristbrudd i september ble avviklet innen 2 uker. Det er 168 ventende pasienter i brudd pr 30. september. Pr oktober er det et merforbruk på 102 årsverk i forhold til budsjett. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 59 årsverk hvorav ca 25 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 16 årsverk som skyldes vakante stillinger. I forhold til 2015 synes det som om foretaket har stabilisert nivået når vi ser bort fra insourcing av funksjoner og utvikling i fødselspermisjoner. Fra i fjor har det vært en økning i fødselspermisjoner på ca 14 årsverk. Virksomhetsrapport september

6 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar I september fikk foretaket et negativt budsjettavvik på lønn/innleie på -1,6 mill kr, og akkumulert pr september er det negative avviket 2,7 mill kr. Resultatet for september viser betydelig negative avvik i somatikk med -11,4 mill kr, hvorav Arendal -7,6 mill kr (-33,8 hiå), Flekkefjord -2,9 mill kr (-8,1 hiå) og Kristiansand -0,9 mill kr (-32,9 hiå). Psykiatri bidrar positivt med 1,1 mill kr (+14,7 hiå). Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +10,4 mill kr hittil i år. Pasientreiser har et negativt på 1,6 mill kr hittil i år, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -3,3 mill kr i avvik. Aktivitetsbudsjetter for Arendal tyder på stor utfordring i 2. halvår, prognose reduseres vesentlig, som resulterer i økt utfordring for å innfri budsjett. Flekkefjord og Kristiansand har også utfordringer innen aktivitet på innlagte og dagkirurgi. Grunnet lavere aktivitet enn budsjett og stor risiko i årets budsjett, er resultatprognosen for 2016 nedjustert til 70 mill kr som er 20 mill kr lavere enn det budsjetterte resultatet. Det er i foretaket sterk fokus på økt elektiv aktivitet, ressursutnyttelse og reduksjon av andel stryk i operasjonsvirksomheten. Tiltaksrapportering er innført i de klinikkvise oppfølgingsmøtene med direktøren, der tett oppfølging av ledere antas å gi større fokus på tiltak som gir økonomisk effekt. Som et ledd i omorganiseringen og forbedret virksomhetsstyring i foretaket er det etablert en styringsinformasjonsportal for ledere hvor alle ledere vil finne informasjon om driften av sin enhet. I første omgang er økonomi, aktivitet somatikk og årsverk inkludert i løsningen. Fremover vil andre aktivitets- og kvalitetsparametere også inkluderes i løsningen. Virksomhetsrapport september

7 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport september

8 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport september

9 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport september

10 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport september

11 2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede pasienter denne mnd., somatikk SSA 38 SSF 2 SSK Fristbrudd på avviklede VoP 3 pasienter denne mnd., BuP 0 3 KPH TSB 0 Seksjoner med flest brudd SSA September Øye seksjon 22 Ortopedisk seksjon 5 Endokrinologisk seksjon 4 Urologisk seksjon 4 Gastro-/gen. kir. seksjon 1 36 SSK September Urologisk seksjon 42 Lungeseksjonen 9 lsk med og forebygging-ssko 8 Gastro-/gen. kir. seksjon 8 Gynekologisk seksjon 8 75 Virksomhetsrapport september

12 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport september

13 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport september

14 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport september

15 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden , SSHF Det er i stor grad øye og urologi som har langtidsventende over 1 år. Virksomhetsrapport september

16 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport september

17 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport september

18 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport september

19 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, september Virksomhetsrapport september

20 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, pr september Virksomhetsrapport september

21 3. Aktivitet Aktivitet somatikk Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport september

22 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk I september har det i klinikkene, målt opp mot budsjett, vært en mindreaktivitet på innleggelser og dagbehandlinger mens det har vært meraktivitet på poliklinikk. Arendal har i september hatt mindreaktivitet på alle pasientgrupper, innleggelser heldøgn (-215), dagbehandlinger (-181), og poliklinikk (-167). I Flekkefjord fortsetter antall innleggelser (+115) å ligge godt over budsjett. Antall dagbehandlinger (+30) er over budsjett mens polikl.konsultasjoner (-199) er under budsjett. I Kristiansand har det vært en mindreaktivitet på antall innleggelser heldøgn (-57). Antall dagbehandlinger (-41) er også under budsjett, mens det er meraktivitet på polikliniske konsultasjoner (+815). Sammenliknet mot september 2015 så har aktiviteten i september i år, på foretaksnivå, vært høyere for alle pasientgrupper. ISF-inntektene (egenproduksjon) på foretaksnivå har i september vært ca 0,3 mill kr over månedsbudsjettet. Akkumulerte mindreinntekter pr september er - 23,4 mill kr. Prognose for hele året 2016 er satt til - 32 mill kr ifht budsjett. Virksomhetsrapport september

23 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk September Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Hittil i år Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Budsjett Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,5 % ,1 % ,6 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,9 % ,6 % ,2 % Psykisk helsevern for barn og unge ,6 % ,9 % ,7 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,4 % ,3 % ,5 % Sum klinikk ,5 % ,7 % ,6 % Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,0 % ,2 % 98 8,2 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,7 % ,8 % ,1 % Psykisk helsevern for barn og unge ,5 % ,7 % ,6 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,3 % ,0 % 37 6,0 % 900 Sum klinikk ,9 % ,1 % 242 8,4 % Virksomhetsrapport september

24 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB pr. september er samlet 4,7 % over budsjett. I forhold til 2015 er det en økning på 7,6 % Produktivitet økt fra 1,84 til 2,05 fra 2015 (refusjonsberettigede konsultasjoner delt på behandlerdagsverk rapportert til HELFO). Flere av nye stillinger til økt kapasitet i poliklinikk 2016 er ikke besatt. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB pr september er samlet 3,1 % over budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne Sykehus og under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne DPS. Virksomhetsrapport september

25 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr oktober Klinikk Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Akk bud16 Avvik mot bud akk Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk for somatikk Arendal Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk for prehospitale tjenester Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Teknologi og e-helse Administrasjon Totalt Bud des16 Virksomhetsrapport september

26 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr oktober Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Avvik mot bud akk Stillingsgruppe Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Bud des16 Administrasjon/Ledelse Pasientrettede stillinger Leger Psykologer Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Ambulansepersonell Forskning Ukjente Totalt Virksomhetsrapport september

27 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF Virksomhetsrapport september

28 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, oktober Avviket og økningen fra i fjor er hovedsakelig i somatikken. 6 årsverk av økning fra i fjor skyldes overdragelse av stillinger i Senter for kreftbehandling fra OUS. Av økning i Klinikk for prehospitale tjenester fra 2015 skyldes 19 årsverk overtagelse av nye ambulansestasjoner. I Klinikk for psykisk helse har det vært en planlagt økning fra i fjor og klinikken har i år vakante stillinger ift budsjett. Totalt for foretaket har det vært en økning på ca 12 årsverk som er ute i svangerskapspermisjon i år i forhold til tilsvarende periode i fjor. Pr oktober er det totalt 102 årsverk mer enn budsjett. Av dette er det 18 vakante stillinger i Klinikk for psykisk helse. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 59 årsverk hvorav ca 25 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn vi har budsjettert vikar for. Virksomhetsrapport september

29 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær Sykefraværet var i august 5,5 %. Reduksjonen på 0,3 fra august i fjor er likt fordelt mellom kort- og langtidsfraværet. Virksomhetsrapport september

30 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr september Faktisk sept Budsjett sept Avvik sept Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans sum Resultat Virksomhetsrapport september

31 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk september (mnd) Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto fina Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Virksomhetsrapport september

32 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr september (akkumulert) Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finans Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Virksomhetsrapport september

33 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap pr september Regnskap pr september viser et negativt avvik på 19,6 mill kr. Inntektene er 29,4 mill kr lavere enn budsjettert, mens kostnadene er 3,5 mill kr under budsjett. Finansposter bidrar positivt med 6,4 mill kr. De tre somatiske klinikkene har samlet et negativt avvik på 74,7 mill kr, hvorav 11,4 mill kr i august måned. I Kristiansand er inntektsavviket -19,2 mill kr og kostnadsavviket -13,7 mill kr. I Arendal er inntektsavviket -30,6 mill kr og kostnadsavviket -3,1 mill kr. I Flekkefjord er inntektsavviket +4,1 mill kr og kostnadsavviket -12,2 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 14,7 mill kr. Sørlandet sykehus har fått basisrammen redusert med 255 mill kr som følge av lavere pensjonskostnad i ny aktuarberegning for De reduserte pensjonskostnadene utgjør 248 mill kr. Budsjettet er korrigert tilsvarende, og underdekningen på 7 mill kr er saldert ved reduksjon av lønnskostnadene i budsjettet. Virksomhetsrapport september

34 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak 2016 Tiltak Arendal - Utvidet aktivitet knyttet til plastikkirurgi. - Tilsetting av ny overlege urologi fra august vil gi økte inntekter/redusere fristbrudd. - Gyn/Obst avdeling vil sette i verk et prosjekt for å redusere skiftetid, og dermed øke antall operasjoner Tiltak Flekkefjord - Inn mot budsjett 2017 er hovedtiltaket som gir økonomisk effekt knyttet til «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt knyttet til operasjonsprogrammer. - Aktivitetsvekst/merinntekter i 2016 reduserer behovet for tiltak på kostnadssiden. - I budsjettprosessen er det også identifisert potensiale på koding. Tiltak Kristiansand - Alle avdelinger har i forbindelse med budsjettprosessen for 2017 fått tildelt et krav om budsjettreduksjon tilsvarende 1,5 % av brutto utgiftsnivå, og vil i oktober levere forslag til effektiviseringstiltak. Parallelt jobber klinikkledelsen med større tiltak for å tilpasse driften til tildelte rammer for Fra tidligere i 2016 kan følgende nevnes: - Avdelinger med urealisme i aktivitetsforutsetningene jobber med å tilpasse ressurser og arealer disponibelt slik at dette gapet reduseres. Kirurgiske fag jobber bl.a med effektiviseringer knyttet til operasjonsmeldinger, stryk og 6 måneders planleggingshorisont. - Medisinsk avdeling har igangsatt et medikamentprosjekt for å sikre mer riktig bruk. Prosjektet inkluderer også blod/plasma, der særlig plasmaforbruket har økt markert senere år. Sengebehov vurderes fortløpende. - For øvrig kan nevnes bl.a fokus på koding sykepleierpoliklinikk og kodepraksis generelt. På budsjett-konferansen avholdt i mai ble det fokus på en sannsynlig økonomisk oppside i bedre koding av polikliniske opphold, og det tas i budsjettet for 2017 høyde for en oppside her. - Optimaliseringsprosjektet har forutsetninger om 6,0 mill kr i kostnadsreduksjoner fra og med Prosjektet har 3 deler og del 1 (sengeprosjektet) har foreløpige konklusjoner som viser at det blir svært krevende å nå målsettingene. Beslutninger i delprosjektet om endring i vaktordninger er Ros-analysert og endelige vedtak gjenstår. Virksomhetsrapport september

35 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Prognose 2016 Den underliggende styringsfarten i somatikken er for høy og det er stor risiko for å ikke oppnå budsjettmålene i Aktiviteten er lavere enn budsjett hittil i år, i tillegg er det lagt opp til et ambisiøst aktivitetsbudsjett i somatikken i andre halvår. Årsverksforbruket er fortsatt høyere enn budsjett, selv om lønnskostnadene ikke viser tilsvarende negativt avvik. Med bakgrunn i risiko i budsjettet og forsinkelse på gjennomføring av tiltak er resultatet redusert med 20 mill kr i prognosen, til 70 mill kr. Virksomhetsrapport september

36 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning på +587 mill kr Foretaket har en utgående likviditet pr september på +587 mill kr som innebærer en økning på 2 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 306 mill kr innebærer det at foretaket pr september endte med et avvik på +281 mill kr. Driftskredittramme framkommer i rapportene med et beløp på 271 mill kr. I september er pensjonspremieestimatet oppdatert og reguleringspremien var betydelig lavere enn budsjettert. Utgående likviditet på året er estimert til +377 mill kr. Virksomhetsrapport september

37 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt Pr september er det investert for 87 mill kr. Mange nye prosjekter og anskaffelser under planlegging/oppstart. Prosjekter under tiltakspakken har fått økt bevilgningen til 50 mill kr. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan. Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Regnskap 2016 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2016 Budsjett Oppgradering operasjon/anestesi Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter Ombygging KPH Ombygging ifm Arealplan Nybygg Psykiatri Tiltakspakke bygg Sum ombygginger Vedlikehold teknisk anlegg Nødstrøm/reservekraft SSK Sum Tekniske installasjoner og MTU ihht liste Radiologiprosjekt Ultralyd Utstyr SFK Havaripott alle kategorier Overvåkningsanlegg Sum MTU inl havarier alle kate IKT infrastruktur IKT lokale prosjekt Sum IKT Diverse teknisk utstyr/transportm Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Virksomhetsrapport september

38 Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport september

39 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport september

40 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal pr.sept Faktisk sept Budsjett sept Avvik sept Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport september

41 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal pr.sept Avvik innt sept Avvik kostn sept Avvik res sept Avvik innt Avvik kostn Avvik res Klinikk for somatikk Arendal 111 Kir.avd SSA Ort.avd SSA Kir.senger SSA Øye-avd Gyn/obst. avd SSA Op.avd SSA Anestesi-avd SSA Medisinsk avdeling SSA Barne- og ungdomsavde Klinikk Arendal felles Merkantil avd SSA Totalt Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport september

42 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Resultatet for Somatikk SSA er -7,5 mill kr i september. Avviket er knyttet til lavere inntekt: 6,7 mill kr, hovedsakelig i avdeling for kirurgiske fag (ortopedi, kirurgi og øye). Avvik pr august er -33,6 mill kr som hovedsakelig er knyttet til inntektssiden. Utvidelse av plastikkirurgi fra høsten 2016 vil gi netto økte inntekter. Det forventes likevel store negative avvik i avdeling for kirurgisk fag, innen øye, gastro, uro og ortopedi i 2016, til tross for økt produktivitet sammenlignet med Forventet resultat for 2016 er -45 mill. Tiltak: Utvidet aktivitet knyttet til plastikkirurgi Tilsetting ny overlege urologi fra august vil gi økte inntekter/redusere fristbrudd Gyn/obst avdeling vil sette i verk et prosjekt for å redusere skiftetid, og dermed øke antall operasjoner. Virksomhetsrapport september

43 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport september

44 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i september har vært 8865 konsultasjoner, 167 under budsjettet. Aktivitet hittil i år er 2284 flere konsultasjoner mer enn samme periode i Spesielt barneavdelingen og føde/barsel har hatt høy aktivitet i september Dagbehandlingen i september har vært 1114, dvs 86 % av budsjettet. Hittil i år er aktiviteten på dagbehandling 131 lavere enn samme periode i fjor. Alle avdelingene har noe lavere aktivitet, med unntak av Medisin Arendal som har 11 % høyere aktivitet enn budsjettert. Dette skyldes økning i cytostatika behandling. Somatikk har hatt 1436 innleggelser i september, 215 mindre enn budsjettet, men 25 flere enn i fjor. Hittil i år har Somatikk Arendal hatt 47 flere innleggelser enn i fjor. Tiltak fremover: Klinikken har introdusert Pluss 1 konseptet, hvor man prøver å få inn en ekstra poliklinikk pr dag, operasjon ekstra per dag, en ekstra epikrise skrevet, det vil si det lille ekstra innenfor dagens rammer for å øke effektivitet og inntjening. Fokuset fremover er økt drift i SANNTID, av hensyn til pasientsikkerhet og -tilfredshet, men også for en bedre drift. Konseptet handler om å sluttføre alle arbeidsoppgaver samme dag, og medfører endringer i drift for alle yrkesgrupper. Dette blir også del av tiltakene for å drifte i henhold til budsjett i Klinikken har også iverksatt tiltak på koding med sjekklister for rett koding for all innlagte, og lister og oversikter til bruk i poliklinikk. Flere av tiltakene er iverksatt, og vi ser effekter av dette blant annet på barneavdelingen. Virksomhetsrapport september

45 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, oktober Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Avvik mot bud akk Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Bud des Kirurgiske fag SSA Avd senge- og pleie Arendal Gyn./obst. avdeling SSA AIO Arendal Merkantil avd SSA Klinikk Arendal felles Medisinsk avdeling SSA Barne- og ungdomsavdeling SSA Sum Klinikk for Somatikk Arendal Virksomhetsrapport september

46 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun jul aug Totalt ,1 % 9,3 % 7,3 % 7,2 % 6,4 % 6,8 % 6,9 % 5,9 % Korttids ,9 % 4,1 % 2,4 % 2,6 % 1,8 % 2,0 % 1,7 % 2,5 % Langtids ,2 % 5,1 % 5,0 % 4,6 % 4,6 % 4,8 % 5,2 % 3,4 % Totalt ,0 % 7,7 % 7,2 % 6,3 % 5,5 % 5,0 % 4,9 % 5,0 % Korttids ,5 % 3,2 % 2,6 % 2,2 % 1,8 % 1,7 % 1,3 % 2,0 % Langtids2016 4,5 % 4,6 % 4,7 % 4,1 % 3,7 % 3,4 % 3,5 % 2,9 % Virksomhetsrapport september

47 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, oktober Somatikk Arendal bruker 25,32 årsverk mer enn budsjett akkumulert for oktober, men 20,7 lavere enn 2015 per oktober. Oktober isolert har forbrukt 34,7 årsverk mer enn budsjett. I budsjettet ligger en forventning om reduksjon på 13,1 årsverk i forbindelse med optimaliseringsprosjektet. Det største overforbruket ligger på Avdeling for senge- og pleierressurser. Forslagene i forbindelse med Optimalisering av legenes vaktordninger er knyttet til BUA, og inngår som en del av gjennomgangen av organisering av barne- og ungdomsavdelingen. Virksomhetsrapport september

48 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport september

49 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord pr.sept Faktisk sept Budsjett sept Avvik sept Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport september

50 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord pr.sept Avvik innt sept Avvik kostn sept Avvik res sept Avvik innt Avvik kostn Avvik res Klinikk for somatikk Flekkefjord 127 Kir fag Flekkefjord Anestesi-avd SSF Medisinsk avdeling SSF Klinikk Fl.fjord felles Merkantil avd SSF Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport september

51 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord innledet 2016 med betydelig risiko i budsjettet for Inntektsbudsjettet viste at det for de kirurgiske fag er budsjettert et aktivitetsnivå for 2016 som skal gi ca 11 mill kr mer enn reelt oppnådd i Inntektsvekst er budsjettert både på volum og forventet indeks. For Medisinsk avdeling er budsjettert volum innlagte heldøgn for 2016 satt lik budsjett 2015, og dette gjelder i hovedsak også poliklinikk. Regnskapstallene for 2015 endte nær 4 mill kr lavere enn dette nivået. Lønnsbudsjettet har utfordringer knyttet til flere vedtatte kutt i 2016-budsjettet, som enten har forsinket effekt eller ikke har reelle tiltak. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet gav ca 5,3 årsverk i kutt, men den sterke aktivitetsøkningen som har vært hittil i 2016 vil foreløpig umuliggjøre en felles sengepost. Etter en svært svak start i januar (-3,0 mill kr), gav sommermånedene oppmuntrende resultater basert på svært høyt aktivitetsnivå. Men i september ble en vesentlig svikt i belastning av ferievikarer avdekket, da ca 1,5 mill kr som gjaldt sommeravviklingen først ble godkjent med utbetaling for september. Beløp var heller ikke meldt avsatt/påløpt. fra enhetene pr. august. September måned ble svak med -2,8 mill, i første rekke som følge av den ekstra ferievikar-belastningen. Akkumulert har klinikken en overskridelse på 8,0 mill kr. De siste måneders utvikling har likevel gitt klinikken troen på at det er mulig å drifte i budsjettbalanse, Avviket akkumulert er konsentrert rundt følgende poster: - Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivingsklare pasienter) viser nå et positivt avvik på 2,4 mill kr, til tross for et svært vanskelige utgangspunktet for 2016 (se over). - Lønnsavvik: -10,9 mill kr (herav: vikarbyrå -5,7 mill kr, fordelt på leger og spesialsykepleiere innen kirurgiske fag, anestesi/intensiv). Lønnsavvik september ble betydelig (-2,7 mill) og skyldes nevnte ferievikarbelastning samt vikarbyrå (-0,7 mill) og budsjetterte årsverksnedtak ikke effektuert. Tiltak: Inn mot budsjett 2017 er hovedtiltaket som gir økonomisk effekt knyttet til «Rett drift rett i drift» med bl.a forbedret flyt knyttet til operasjonsprogrammer. Aktivitetsvekst/merinntekter i 2016 reduserer behovet for tiltak på kostnadssiden. I budsjettprosessen er det også identifisert potensiale på koding. Virksomhetsrapport september

52 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport september

53 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord hadde også i september en svært høy aktivitet på, med positive budsjettavvik innlagte heldøgn og daghandling/kirurgi, mens poliklinikk p.g.a vakante overlegestillinger fortsetter med negative avvik. Total aktivitet etter 9 måneder viser tall som er markert høyere enn forventet etter januar. Innlagte heldøgn viser +431 (11 %) i forhold til budsjett og hele 596 over volum fra samme periode i Det er etter september positive tall både for Føde/barsel (+145), Kirurgisk avdeling (+123), Gynekologisk seksjon (+25) og Medisinsk avdeling (+138). I september måned viste innlagte heldøgn 115 over budsjett og 85 over fjorårstall. Dagbehandlinger og dagkirurgi viser akkumulert Reelt nivå er noe svakere, da nedfasing av tilbudet på geriatrisk daghospital først fikk effekt i mars. Kirurgisk avdeling sliter med budsjettkravet og har et avvik på -139 dagkirurgiske inngrep, og den største økonomiske risikoen er også lokalisert her. Men 2 siste måneder har vist positive avvik. Også antall hemodialyser ved Medisinsk avdeling viser betydelig negativt avvik (-206), mens øvrige dagbehandlinger viser De økonomiske konsekvensene ved avvik dagbehandlinger på Medisinsk avdeling er langt mindre enn for dagkirurgi. Poliklinikk viser akkumulert -887 konsultasjoner, og avviket er i sin helhet lokalisert til Medisinsk avdeling ( konsultasjoner/2 Lis i overlegehjemmel gir lite aktivitet). Virksomhetsrapport september

54 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, oktober Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Avvik mot bud akk Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Bud des Avdeling for kir. fag Flekkefjord Merkantil avd Kir SSF Medisinsk avdeling SSF Klinikk Flekkefjord felles Totalt klinikk for Somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport september

55 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun jul aug Totalt ,1 % 7,4 % 6,1 % 6,4 % 6,6 % 7,9 % 6,2 % 4,9 % Korttids ,7 % 2,7 % 2,0 % 1,4 % 1,9 % 2,2 % 1,8 % 1,4 % Langtids ,4 % 4,7 % 4,2 % 5,0 % 4,7 % 5,7 % 4,4 % 3,5 % Totalt ,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 4,9 % 5,7 % 4,4 % 3,8 % Korttids ,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,5 % 2,7 % 1,7 % 1,6 % Langtids2016 3,9 % 5,2 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 3,0 % 2,7 % 2,3 % Virksomhetsrapport september

56 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, okt. Justert for endring fødselspermisjoner har klinikken pr. oktober et reelt (korrigert) merforbruk i forhold til budsjett på 14,4 årsverk. Dette skyldes i all hovedsak forsinkelse i tiltak/manglende tiltak for bemanningsreduksjoner både for Medisinsk avdeling og Avdeling for kirurgiske fag. Pr er det fortsatt manglende tiltak for budsjetterte nedtak på 5,4 årsverk i Avdeling for kirurgiske fag. I Medisinsk avdeling er det reelt uløst reduksjon på 0,75 årsverk (av opprinnelig 2,75), herav 1 årsverk foreløpig løst ved vakant fysioterapeut. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet ville ha løst 5,3 årsverk, men nedbemanningen er foreløpig utsatt med bakgrunn i den store aktivitetsveksten på sengepostene i Virksomhetsrapport september

57 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport september

58 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand pr.sept Faktisk sept Budsjett sept Avvik sept Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport september

59 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand pr.sept Avvik innt sept Avvik kostn sept Avvik res sept Avvik innt Avvik kostn Avvik res Klinikk for somatikk Kristiansand 110 Kir.avd SSK Ort.avd SSK Kir.senger SSK ØNH-avd Kvinneklinikk SSK Op.avd SSK Anestesi-avd SSK Medisinsk avdeling SSK Senter for kreftbehandling Nevrologisk avd Barne- og ungdomsavdeling S Klinikk Kristiansand felles AFR og Revma avd Merkantil avd SSK Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport september

60 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2016 ligger det betydelig risiko for den somatiske klinikken i Kristiansand. Det er særlig inntektssiden og delvis lønnskostnader som har økonomisk risiko i budsjettet: 3 avdelinger fra tidligere Kirurgisk klinikk (Kir. avd, Ortopedisk avd og ØNH-avd) har inntektsbudsjetter for innlagte heldøgn og dagbehandling som ligger ca. 40 mill kr høyere enn regnskapsresultatet for Avdelinger fra tidligere Medisinsk klinikk videreførte budsjett 2015 for innlagte heldøgn, da man tok risiko på at nedgangen i volum for øyeblikkelig-hjelp som kom i 2015 var forbigående. I forhold til regnskapstall for 2015 innebærer dette en risiko på ca 11 mill kr. Klinikken har risiko også knyttet til lønnsbudsjettet. Fra er det budsjettert effekter av optimaliseringsprosjektet på ca 6 mill kr, ut fra mål på reduksjon av sykepleier årsverk ved effektivisert drift samt en kritisk gjennomgang av nåværende vaktordninger for leger. I årets første 6 måneder var overskridelsen pr. måned i gjennomsnitt ca 3 mill kr. Juli og august var svakere, mens september var svært oppløftende (-0,9 mill kr). Akkumulert er overskridelsen nå 32,8 mill kr. Septemberresultatet viste for første gang i 2016 et positivt inntektsavvik. Det samlede inntektsavviket er fortsatt på mer enn 19 mill kr. I praksis er hele dette inntektsavviket knyttet til kirurgiske fag (ortopedi, kirurgi og ønh). Det var oppmuntrende at Ortopedisk avdeling (som etter august utgjorde 60 % av klinikkens samlede økonomiske budsjettavvik), i september hadde et mindreforbruk på 0,9 mill kr og en aktivitet totalt sett bedre enn budsjett Det er verdt å merke seg at negative avvik i volum på innlagte og dagbehandling/dagkirurgi på f. eks kirurgi og ortopedi gir store økonomiske konsekvenser, jfr høy drg-indeks for disse avdelingene. På kostnadssiden er overskridelser akkumulert konsentrert til lønnsutgifter med 10,3 mill kr, herav vikarbyrå 1,2 mill kr. Gevinster av «optimaliseringsprosjektet» er budsjettert med 6 mill kr i reduserte lønnsutgifter i 2016, med effekt fra og med Foreløpig er det ikke iverksatt endringer som gir merkbare effekter, slik at siden 1. juli alene har dette gitt 3 mill kr i negativt lønnsavvik. De store negative lønnsavvikene er konsentrert til Kvinneklinikken (primært føde/barsel) og Medisinsk avdeling med henholdsvis -3,4 og -4,6 mill kr. Virksomhetsrapport september

61 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Blant driftskostnader for øvrig er det verdt å nevne et positivt avvik på varekostnad (+4,7 mill kr). Dette skyldes primært lavere aktivitet enn budsjettert på elektrofysiologi (+5,0 mill kr). Andre driftskostnader har et avvik på -1,5 mill kr som i hovedsak oppstod i april og mai. Interne kostnader har etter hvert pådratt seg et betydelig merforbruk (-4,7 mill kr), i hovedsak blod/plasma -2,6 mill kr og radiologi innlagte (-1,6 mill). Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Alle avdelinger har i forbindelse med budsjettprosessen for 2017 fått tildelt et krav om budsjettreduksjon tilsvarende 1,5 % av brutto utgiftsnivå, og vil i oktober levere forslag til effektiviseringstiltak. Parallelt jobber klinikkledelsen med større tiltak for å tilpasse driften til tildelte rammer for Fra tidligere i 2016 kan følgende nevnes: Avdelinger med urealisme i aktivitetsforutsetningene jobber med å tilpasse ressurser og arealer disponibelt slik at dette gapet reduseres. Kirurgiske fag jobber bl.a med effektiviseringer knyttet til operasjonsmeldinger, stryk og 6 måneders planleggingshorisont. Medisinsk avdeling har igangsatt et medikamentprosjekt for å sikre mer riktig bruk. Prosjektet inkluderer også blod/plasma, der særlig plasmaforbruket har økt markert senere år. Sengebehov vurderes fortløpende. For øvrig kan nevnes bl.a fokus på koding sykepleierpoliklinikk og kodepraksis generelt. På budsjettkonferansen avholdt i mai ble det fokus på en sannsynlig økonomisk oppside i bedre koding av polikliniske opphold, og det tas i budsjettet for 2017 høyde for en oppside her. Optimaliseringsprosjektet har forutsetninger om 6,0 mill kr i kostnadsreduksjoner fra og med Prosjektet har 3 deler og del 1 (sengeprosjektet) har foreløpige konklusjoner som viser at det blir svært krevende å nå målsettingene. Beslutninger i delprosjektet om endring i vaktordninger er Ros-analysert og endelige vedtak gjenstår. Virksomhetsrapport september

62 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport september

63 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand har etter september et blandet bilde på aktiviteten i forhold til budsjett. September ble brukbar for innlagte heldøgn (-57 mot budsjett) og dagbehandling/dagkirurgi (-41mot budsjett), mens poliklinikk gav svært høye tall (+71 mot budsjett). Antall innlagte heldøgn viser -868 hiå, men likevel 229 høyere enn i De store budsjettavvikene er som forventet ut fra risikobildet ved Kirurgisk avd (-116) og Ortopedisk avd (-444). Ortopedisk avdeling har også en reell nedgang på 142 innlagte sammenlignet med 2015, men september måned var dog oppløftende for avdelingen (-8 mot budsjett). Medisinsk avdeling har budsjettavvik på -90, men det er en oppgang på 34 fra Dagbehandling og dagkirurgi viser samlet et budsjettavvik på -192 hiå. Det er Ortopedisk avdeling (-178), ØNH (-185) og Medisinsk avdeling (-56) som står for de negative avvikene, mens bl.a SFK bidrar positivt med Poliklinisk volum har vært svært høyt hiå og ligger konsultasjoner over budsjett. Forholdsvis svake sommermåneder ble etterfulgt av en sterk september (+815 mot budsjett). Ortopedisk avdeling har +903 hovedsakelig på grunn av 2 nye ortopeder i 2016, der ressursene er satt inn poliklinisk. Medisinsk avdeling har hele konsultasjoner (ca 40 % av avviket er ikke-budsjettert frivillig poliklinikk). Også Kirurgisk avdeling (+552) og ØNH (+935) bidrar godt til det høye volumet. Virksomhetsrapport september

64 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, oktober Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Avvik mot bud akk Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Bud des Kirurgisk avdeling SSK Ortopedisk avdeling SSK Kir. senger SSK ØNH-avdeling Kvinneklinikk SSK Operasjonsavdeling SSK Merkantil avd Kir SSK Klinikk Kristiansand felles Anestesiavdeling SSK Medisinsk avdeling SSK Senter for kreftbehandling (SFK) Barne- og ungdomsavdeling SSK Nevrologisk avdeling Revmatologisk avdeling AFR Totalt klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport september

65 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport september

66 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Kristiansand jan feb mar apr mai jun jul aug Totalt ,0 % 7,9 % 6,9 % 5,7 % 5,5 % 5,8 % 6,7 % 5,8 % Korttids ,1 % 3,6 % 2,6 % 2,1 % 2,2 % 2,1 % 2,3 % 2,5 % Langtids ,9 % 4,3 % 4,3 % 3,7 % 3,3 % 3,7 % 4,4 % 3,4 % Totalt ,7 % 7,3 % 7,0 % 6,3 % 5,9 % 6,4 % 6,7 % 5,8 % Korttids ,8 % 3,1 % 2,5 % 2,0 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % 2,0 % Langtids2016 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,3 % 3,9 % 4,2 % 4,7 % 3,8 % Virksomhetsrapport september

67 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, okt. Somatisk klinikk Kristiansand har 58,8 årsverk over budsjetterte årsverk etter oktober måned. 25,6 årsverk er knyttet til fødselspermisjoner ut over budsjett. 17,1 årsverk fra 01,06,2016 gjelder nedtakskrav i budsjett 2016, dette tilsvarer 8,6 årsverk etter oktober 2 årsverk er overgrepsmottak som ikke er budsjettert med årsverk 2,5 årsverk er reduserte årsverk på ØNH utover 2% nedtak. Dette er ikke gjennomførbart, men er budsjettmessig produksjonskravet til avdelingen. 4 årsverk er knyttet til lærlinger 2% krav til nedtak er lagt inn på samtlige ansvar ved avdelinger i tidligere kir. Klinikk, dette er ikke gjennomført ved samtlige avdelinger. Virksomhetsrapport september

68 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Klinikk for prehospitale tjenester Virksomhetsrapport september

69 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for Prehospitale tjenester inkl Pasientreiser pr.sept Faktisk sept Budsjett sept Avvik sept Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport september

70 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for prehospitale tjenester pr.sept Avvik innt sept Avvik kostn sept Avvik res sept Avvik innt Avvik kostn Avvik res Klinikk for prehospitale tjenester 289 PTSS Totalt Klinikk for prehospitale tjenester Pas.reiser 889 Pas.reiser Totalt Pas.reiser sum Virksomhetsrapport september

71 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap PHT - Klinikk for prehospitale tj. PHT har pr sept et negativt resultatavvik på 3,3 mill kr som i hovedsak skyldes merforbruk av lønnskostnader. Merforbruk lønnskostnader med 3,7 mill kr skyldes i hovedsak kostnader til utrykning på vakt og overtid i ambulansetjenesten, og kostnader til ferievikar og sykdomsvikarer i AMKsentralen. Klinikken jobber med en annen organisering av ambulansestasjonene som vil innebære en mer rasjonell drift. Ambulansetjenesten har ifm. innfasing av nytt nødnett hatt betydelige meromkostninger hvor det nå ser ut som foretaket må bære disse selv. Pasientreiser (transportkostnadene) rapporteres pr sept med et merforbruk på 1,6 mill kr. Inntekter fra frikortrefusjoner og egenandeler ligger 0,6 mill kr over budsjett Kostnader til transport ligger 2,3 mill kr over budsjett. I disse tallene ligger betydelige avsetninger som innebærer at det alltid er knyttet noe usikkerhet til den siste måneden. Det jobbes løpende med å utnytte kapasiteten i sykehusbussene, og med å øke samkjøringsgraden på drosjeturer. Virksomhetsrapport september

72 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Bemanning PHT - Klinikk for Prehospitale tjenester - oktober Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Avvik mot bud akk Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Bud des Prehospitale tjenester Ambulanse avd Luftambulanse avd Klinikk for prehospitale tjenester felles Sum Prehospitale tjenester Virksomhetsrapport september

73 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Sykefravær PHT - Klinikk for prehospitale tjenester jan feb mar apr mai jun jul aug Totalt ,0 % 6,2 % 7,5 % 8,2 % 8,4 % 7,3 % 10,5 % 9,6 % Korttids ,2 % 2,3 % 2,8 % 2,3 % 2,4 % 2,3 % 2,0 % 1,3 % Langtids ,8 % 3,8 % 4,8 % 5,9 % 6,0 % 5,0 % 8,4 % 8,3 % Totalt ,6 % 6,5 % 5,5 % 4,3 % 4,0 % 4,7 % 6,1 % 6,3 % Korttids ,7 % 2,6 % 1,5 % 1,4 % 1,2 % 1,9 % 1,2 % 2,0 % Langtids2016 3,8 % 4,0 % 4,0 % 2,8 % 2,9 % 2,8 % 4,9 % 4,3 % Virksomhetsrapport september

74 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for Prehospitale tj - oktober Det er pr oktober rapportert 280 brutto månedsverk (akkumulert) som ligger 12 over budsjettet. Merforbruket framkommer på AMK-sentralen med 3,7 månedsverk, Helsebuss med 2,0 månedsverk, og ambulansetjenesten med 6,3 månedsverk. Tilsammen 5 av disse skyldes svangerskapspermisjoner, mens resterende skyldes høyt nivå på utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Sett ift antall årsverk for tilsvarende periode i 2015 er økningen på 23 månedsverk, men inkludert i dette tallet ligger insourcing av ambulansestasjonene i Lillesand og Åmli med hhv 14 og 6 årsverk Klinikken hadde i snitt i 2015 et sykefravær på 7,3%, men med store variasjoner gjennom året. For august 2016 er det rapportert et sykefravær på 6,3% Virksomhetsrapport september

75 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Klinikk for psykisk helse Virksomhetsrapport september

76 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for psykisk helse pr.sept Faktisk sept Budsjett sept Avvik sept Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans Resultat Virksomhetsrapport september

77 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for psykisk helse pr.sept Avvik innt sept Avvik kostn sept Avvik finans sept Avvik res sept Avvik innt Avvik kostn Avvik finans Avvik res Psykiatri 551 DPS Solvang DPS Strømme DPS Lister DPS Aust-Agder Psyk. sykehusavd Spes pol psykosom/traumer av Avd barn/unges psykiske helse Avd rus og avhengighetsbeh Gj.pas. psyk KPH felles Totalt Psykiatri Virksomhetsrapport september

78 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for psykisk helse Resultat i september ble 1,1 mill kr bedre enn budsjett. Akkumulert har klinikken et mindreforbruk på 14,7 mill kr. Inntektene er 15,0 mill kr over budsjett. Inntekter fra poliklinikk er 1,3 mill kr bedre enn budsjett. Avsatt forsikringsoppgjør DPS Lister Vollan utgjør 8,8 mill kr. Ledige lønnsmidler skyldes nye stillinger som ikke er besatt. Andre driftskostnader har merforbruk vedrørende utbedring etter flom DPS Lister Vollan på 9,8 mill kr. Virksomhetsrapport september

79 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for psykisk helse September Hittil i år Hele året Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Budsjett Antall polikliniske konsultasjoner Psykiatrisk sykehusavdeling ,2 % ,1 % ,9 % Poliklinikk for psykosomatikk og traumer ,0 % ,5 % ,4 % DPS Aust Agder ,3 % ,5 % 354 1,6 % DPS Solvang ,8 % ,4 % ,9 % DPS Strømme ,9 % ,0 % ,3 % DPS Lister ,7 % ,8 % ,6 % Avdeling for barn og unges psykiske helse ,6 % ,9 % ,7 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,4 % ,3 % ,5 % Klinikk felles ,0 % Sum klinikk ,5 % ,7 % ,6 % Antall utskrivninger: Psykiatrisk sykehusavdeling ,0 % ,2 % 98 8,2 % DPS Aust Agder ,7 % ,3 % 57 19,5 % 400 DPS Solvang ,9 % ,8 % 85 42,1 % 357 DPS Strømme ,0 % ,4 % 35 9,6 % 526 DPS Lister ,1 % ,5 % ,7 % 240 Avdeling for barn og unges psykiske helse ,5 % ,7 % ,6 % 110 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,3 % ,0 % 37 6,0 % 900 Sum klinikk ,9 % ,1 % 242 8,4 % Virksomhetsrapport september

80 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for psykisk helse Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB pr. september er samlet 4,7 % over budsjett. I forhold til 2015 er det en økning på 7,6 % Produktivitet økt fra 1,84 til 2,05 fra 2015 (refusjonsberettigede konsultasjoner delt på behandlerdagsverk rapportert til HELFO). Flere av nye stillinger til økt kapasitet i poliklinikk 2016 er ikke besatt. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB pr september er samlet 3,1 % over budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne Sykehus og under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne DPS. Virksomhetsrapport september

81 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for psykisk helse, oktober Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Avvik mot bud akk Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Bud des DPS Solvang DPS Strømme DPS Lister DPS Aust-Agder Psykiatrisk sykehusavdeling Spesialisert poliklinikk for psykosomat Barne- og undomspsykiatrisk avd Avdeling for rus- og avhengighetsbeha Psykiatrisk klinikk felles Sum Klinikk for psykisk helse Flere nye stillinger i budsjett 2016 er ikke besatt. Fødselsvikarer er budsjettert under klinikk Felles med 24 årsverk, derfor ikke sammenheng mellom årsverk og kroner på avdelingsnivå. I Klinikk for psykisk helse har det vært en planlagt økning (Utvidelse av FACT samt jobbmestrende oppfølging og jobbspesialister). Virksomhetsrapport september