Virksomhetsrapport April 2017

Transkript

1 Virksomhetsrapport April 2017 Styresak Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport april

3 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 60 dager innen somatikk (endret krav i 2017 fra HSØ) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 45 dager innen psykisk helse (endret krav i 2017 fra HSØ) ,0 % 2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,2 % 2,0 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år ,0 % Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp (28 stk) 70 % Periode ,0 % Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid (28 stk) 70 % Periode ,4 % 3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 80% 74 % 76 % 100% 60% 4 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% I 2016 er prevalens av sykehusinfeksjoner målt 4 ganger, resultater: 6,5%- 5,0 %- 4,1%- 2,2 % : 2,2% 5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten % 2 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,2 Virksomhetsrapport april

4 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Regnskap pr april 2017 viser et negativt resultatavvik på 4,2 mill kr etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader. Den somatiske aktiviteten pr april er under budsjett for døgnbehandling og poliklinisk aktivitet, men på budsjett for dagbehandling. Lavere aktivitet enn budsjett har resultert i negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter med ca 28 mill kr. Aktiviteten i april var lav og ga en mindreinntekt på 17 mill kr. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum over budsjett for polikliniske konsultasjoner, men under budsjett for utskrivninger. Det er usikkerhet rundt ny ISF-ordning og grouper for poliklinisk psykiatri. Ventetider for avviklede pasienter var ved utgangen av april 56 dager i somatikk, 55 dager i psykisk helsevern voksne, 41 dager i psykisk helsevern barn og 28 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetider er innenfor målene satt av Helse Sør-Øst som er 60 dager for somatikk og 45 dager for rus, men over kravet for psykisk helsevern voksne (VOP) som også er på 45 dager. Klinikk for psykisk helse (KPH) har en mer differensiert og ambisiøs intern målsetting. Gjennomsnittlig ventetid under 40 dager for VOP og TSB og under 30 dager for BUP. Tre avdelinger i VOP hadde ventetid over 45 dager i april. Årsak til høyere ventetid enn tidligere er rekrutteringssituasjon og avvikling av påskeferie. Klinikken følger opp ventetider i oppfølgingsmøter med avdelingene. Somatikk Kristiansand har akseptabel ventetid for nyhenviste pasienter. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter, samlet for klinikkens virksomhet i Kristiansand, var i april 56 dager som er en mindre forventet økning fra mars. Økningen skyldes påskeferieavviklingen. Gjennomsnittstall kan skjule uønsket lang ventetid på noen fagområder. Med unntak av for urologi rapporterer imidlertid ikke avdelingene om varig for lav behandlingskapasitet innen enkeltfagområder. I Somatikk Arendal er det også en akseptabel ventetid, og klinikken oppfyller kravet om gjennomsnittlig ventetid under 60 dager. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter var 55 dager i april for klinikken. Øyeavd. har imidlertid høyere gjennomsnittlig ventetid for ventende enn kravet i oppdragsdokumentet. Ventetiden er betydelig redusert siste år og antall ventende over 1 år er samtidig redusert de siste mnd. Dette er forventet utvikling knyttet til åpning av netthinneklinikken. Ventetiden er knyttet til kapasitet og bl.a. i samarbeid med Innsatsteamet for ressursstyring på poliklinikker i HSØ jobbes det med flere konkrete tiltak for å redusere ventetidene. Virksomhetsrapport april

5 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Det er et mål at ingen pasienter skal vente mer enn ett år. Antall langtidsventende er redusert i løpet 2016, og ved utgangen av april var det 17 pasienter som hadde ventet mer enn et år, 6 av disse innen for seksjon for Osteoporose og 5 innen øyefaget. Målet for 2017 er å fjerne langtidsventende helt. Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger i somatikken ble 3 dager og 97 % er behandlet innen 10 dager i april. Flere avdelinger har gode rutiner for fortløpende vurdering av henvisninger. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. I klinikk for psykisk helse var gjennomsnittlig vurderingstid 3,9 dager og 97 % ble vurdert innen 10 dager i april. Andel vurdert innen 10 dager har holdt seg stabilt på % i både somatikken og klinikk for psykisk helse det siste halve året. «Pasienten får time i 1. brev» ble i april 71 % i somatikken og 100 % i KPH. De siste månedene har andel direktebooking i Kristiansand variert fra 69 % til 74 %, og klinikken oppnådde 70 % i april. Arendal oppnådde 80 % og Flekkefjord oppnådde 70 % i mars, mot hhv 80 % i Arendal og 71 % i Flekkefjord i februar. I Kristiansand er det fortsatt stor variasjon mellom avdelingene, men bunn-nivået er ikke så lavt som tidligere og flere avdelinger har stabilisert seg på et høyere nivå. I Arendal er det også stor variasjon mellom avdelingene, fra 25% til 92%. Korte ventetider forenkler direktebooking og avspeiles også i indikatoren. I tillegg må nevnes direktebooking av polikliniske pasienter til operasjon i Arendal. Dette er et tilbud med mange positive tilbakemeldinger fra pasienter. Alle avdelinger jobber for å forbedre rutinene og gi direkte time til flest mulig pasienter. Langtidsplanlegging for legene, god kontortjeneste med eierskap, god logistisk kompetanse og løpende god kontakt med legetjenesten er avgjørende for å oppnå god måloppnåelse på dette området. Fristbruddene i april ble 51 brudd, hvorav 27 i Kristiansand, 24 i Arendal og ingen i Flekkefjord. KPH hadde to registrerte brudd. De somatiske bruddene utgjør 1,2 % av somatikken noe som er betydelig lavere enn de siste måneden. I Kristiansand er 7 av fristbruddene knyttet til Med.avd fordelt på 5 ulike seksjoner, og 7 brudd er oppstått i Kirurgisk avdeling. Det er rapportert til sammen 24 fristbrudd ved avdelingene i Arendal i april hvorav 21 av disse er tilhørende Avdeling for kirurgiske fag, med 13 knyttet til Øye. Ubesatte stillinger og fravær er årsaken til fristbrudd. 32 av foretakets fristbrudd i april ble avviklet innen 2 uker. Det er 83 ventende pasienter i brudd pr 30. april, noe som er en økning fra mars. Av disse er det 55 ventende fristbrudd i Somatikk Kristiansand, 14 ved Somatikk Arendal, 1 ved Somatikk Flekkefjord og 1 i Klinikk for psykisk helse. Virksomhetsrapport april

6 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Ved utgangen av april var det ca planlagte kontakter i somatikken fordelt på pasienter med tildelt time og pasienter ventende på time av de planlagte kontaktene er forfalte, dvs at behandlingen ikke er gjennomført innen tentativ dato eller tildelt time. Av totalt planlagte kontakter i somatikken venter ca pasienter på poliklinisk behandling. Det er ca planlagte kontakter innen psykisk helsevern og rusbehandling, hvorav ca har fått tildelt time. SSHF har et akkumulert merforbruk pr mai på 88 årsverk. 33 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn vi har budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (+39 årsverk), Arendal (+28 årsverk) og Flekkefjord (+11 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikk for psykisk helse er på budsjett. Pr april 2017 hadde foretaket et positivt budsjettavvik på lønn/innleie på 9,1 mill kr. Reduserte pensjonskostnader utgjør 12,95 mill kr. Resultatet totalt sett viser store avvik i somatikken med -29,0 mill kr, hvorav Kristiansand -18,3 mill kr, Arendal -12,9 mill kr og Flekkefjord -5,3 mill kr. April måned viste et negativt avvik på -4,3 mill kr, hvorav Kristiansand -11,4 mill kr, Arendal -7,8 mill kr og Flekkefjord -2,4 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 5,2 mill kr. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på 5,8 mill kr, hvorav -3,8 mill kr i april måned isolert. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +3,6 mill kr. Pasientreiser har et negativt på -2,4 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -4,3 mill kr i avvik. Virksomhetsrapport april

7 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport april

8 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport april

9 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport april

10 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport april

11 2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede SSA 24 pasienter denne mnd., SSF 0 51 somatikk SSK 27 Fristbrudd på avviklede VoP 2 pasienter denne mnd., BuP 0 2 KPH TSB 0 Seksjoner med flest brudd SSA April Øye seksjon 13 Urologisk seksjon 3 Gastro-/gen. kir. seksjon 3 Hematologisk seksjon 2 Endokrinologisk seksjon 1 22 SSK April Pediatrisk seksjon generell 4 Fysikalsk med og foreb Kongsgård 4 Urologisk seksjon 3 Gastro-/gen. kir. seksjon 2 Gastroseksjonen 2 15 Virksomhetsrapport april

12 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport april

13 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport april

14 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport april

15 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden , SSHF 17 langtidsventende over 1 år ved utgangen av april hvorav 6 av disse er innen osteoporose (ARFR) og 5 er innen øyefaget. Virksomhetsrapport april

16 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport april

17 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport april

18 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport april

19 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av april. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er kontakter forfalte til og med april. Virksomhetsrapport april

20 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling I sum er det planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av april. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 776 kontakter forfalte til og med april. Virksomhetsrapport april

21 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Psykisk helsevern og rus - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av april. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 959 kontakter forfalte til og med april. Virksomhetsrapport april

22 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk april Virksomhetsrapport april

23 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk pr april Virksomhetsrapport april

24 3. Aktivitet Aktivitet somatikk Denne periode Hittil i år I fjor 2017 Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Årsbudsjett DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge: Somatisk klinikk Arendal ,2 % ,2 % 298 3,7 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,2 % ,5 % 148 6,3 % Somatisk klinikk Kristiansand ,8 % ,0 % ,1 % Medisinsk service klinikk ,0 % ,5 % 15 71,3 % 62 KPH ,9 % ,2 % -8-14,9 % 142 Høykostmedisin ,9 % ,6 % ,4 % HF Felles Totalt DRG egen produksjon ,2 % ,6 % 501 1,9 % DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF inkl. DBL ,7 % ,4 % 517 2,0 % Kjøp fra andre regioner ,3 % ,6 % ,2 % Totalt DRG sørge for ansvar: ,8 % ,9 % 438 1,7 % Avd.opphold: Somatisk klinikk Arendal ,3 % ,2 % -30-0,6 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,0 % ,1 % 50 2,5 % Somatisk klinikk Kristiansand ,4 % ,3 % -83-0,9 % Sum avdelingsopphold SSHF ,2 % ,5 % -63-0,4 % Sum sykehusopphold SSHF ,6 % ,5 % ,3 % Dagbehandlinger: Somatisk klinikk Arendal ,0 % ,1 % 92 2,1 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,5 % ,1 % ,4 % Somatisk klinikk Kristiansand ,6 % ,1 % 366 6,1 % Sum SSHF ,2 % ,1 % 351 3,0 % Polikliniske konsultasjoner: Somatisk klinikk Arendal ,9 % ,9 % 314 0,9 % Somatisk klinikk Flekkefjord ,4 % ,9 % -95-1,3 % Somatisk klinikk Kristiansand ,3 % ,4 % ,9 % Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF) ,6 % ,1 % ,0 % KPH (habilitering voksne) ,3 % ,3 % ,8 % Foretaket felles Sum SSHF ,5 % ,4 % ,7 % Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport april

25 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk Aktiviteten i foretaket har i april måned vært lav og under budsjett for alle pasientgrupper ved alle de tre klinikkene. Spesielt legges merke til betydelig mindreaktivitet i Arendal på innlagte heldøgnsopphold samt at det er en betydelig mindreaktivitet på poliklinikk i Kristiansand. Aktiviteten på foretaksnivå viser følgende tall sett opp mot april-budsjettet: Innlagte heldøgnpasienter: (- 7,2 %) Dagbehandlinger: (- 6,2 %) Polikl. konsultasjoner: (-10,5 %) Generelt gjelder at aktiviteten i april 2017 ligger mye lavere enn aktiviteten i april Hovedårsaken til dette skyldes naturlig nok at påsken i 2016 var i mars måned, mens påsken i 2017 var i april. I Arendal viser aktiviteten i april en mindreaktivitet på heldøgnpasienter (-201), en mindreaktivitet på dagbehandlinger (-69) og polikl. konsultasjoner (-459). Ifht årets budsjett så er det aktiviteten på heldøgnpasienter som ligger betydelig under budsjett. Budsjettavviket for april alene er -14,4 % og akkumulert pr april så er avviket -9,2 %. (-549 opphold). I Flekkefjord viser aktiviteten i april en mindreaktivitet på heldøgnpasienter (-46), en mindreaktivitet på dagbehandlinger (-69) og mindreaktivitet på polikl. konsultasjoner (-389). Etter fire måneder legges spesielt merke til akkumulert mindreaktivitet på dagbehandlinger (-233/-17,1%). I Kristiansand har aktiviteten i april vært for innlagte heldøgnpasienter (-55), dagbehandlinger (-21) og poliklinikk (-2.299). Aktiviteten på ØNH poliklinikk (-583) og ARFR (-657) er de største bidragsyterne til den betydelige mindreaktiviteten i april. KPH har i april begynt å registrere habiliteringsenhetene (HAVO) inn under PSA og av den grunn er dette ikke kommet med i oversiktene i denne omgang. April måned er derfor uten HAVO-aktivitet for KPH. Tallene vil være på plass ganske snart. Virksomhetsrapport april

26 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett April Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra ifjor Avvik i % fra i fjor Hele året Konsultasjoner (Opphold) Psykiatrisk sykehusavdeling ,5 % ,8 % 123 5,8 % Poliklinikk for psykosomatikk og traumer ,1 % ,7 % -49-3,7 % DPS Aust Agder ,5 % ,8 % 625 6,2 % DPS Solvang ,1 % ,7 % ,2 % DPS Strømme ,3 % ,5 % -90-0,9 % DPS Lister ,5 % ,7 % -77-2,1 % Avdeling for barn og unges psykiske helse ,6 % ,3 % ,3 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,1 % ,8 % ,8 % Sum klinikk ,6 % ,4 % ,6 % Hittil i år Budsjett Faktisk Budsjett April Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,0 % ,3 % -23-4,1 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,3 % ,7 % 8 1,6 % Psykisk helsevern for barn og unge ,7 % ,3 % 12 33,3 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,2 % ,8 % -7-2,4 % 900 Sum klinikk ,2 % ,8 % -10-0,7 % Hittil i år Budsjett Virksomhetsrapport april

27 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Inntektsgivende konsultasjoner: antall inntektsgivende konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB er samlet 2,4 % over budsjett. VOP er 0,8 % over budsjett, ABUP er -4,3 % under budsjett og TSB er 18,8% over budsjett. Rapportering for januar, februar, mars og april 2017 er foretatt ved å benytte rapport fra NIMES (med aktivitetsdata fra områdene 2 Dagbehandling og 3 Poliklinisk konsultasjon/ kontakt). Siste versjon benyttes. Dette gjør at en sammenligning mellom 2016 og 2017 må ses i lys av denne endringen Budsjett 2017 er i hovedsak fastsatt ut i fra en videreføring av 2016 aktivitet. Dette da en ikke kjente til hvilke endringer en omlegging til nytt ISF regelverk ville kunne få. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet 0,8 % under budsjett. Er under budsjett innenfor DPS og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Virksomhetsrapport april

28 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr mai Klinikk Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2016 Akk 2017 Endring HIÅ Akk bud17 Avvik mot bud akk Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk for somatikk Arendal Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk for prehospitale tjenester Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Avd for teknologi og e-helse Administrasjon Totalt Bud des17 Virksomhetsrapport april

29 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr mai Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Stillingsgruppe bud17 des17 Administrasjon/Ledelse Pasientrettede stillinger Leger Psykologer Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Ambulansepersonell Forskning Ukjente Totalt Virksomhetsrapport april

30 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF Virksomhetsrapport april

31 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, mai SSHF har et akkumulert merforbruk per mai på 88 årsverk. 33 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn vi har budsjettert vikar for. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (39 årsverk), Arendal (28 årsverk) og Flekkefjord (11 årsverk). De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikk for psykisk helse er akkurat på budsjett. Innen prehospitale tjenester er det merforbruk på 13 årsverk. Dette skyldes i hovedsak et for høyt nivå på overtid/utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Innføring av ambulanseområder skal gi effekter som omlegging til mer aktiv tid og en bedre utnyttelse av ressursene. Medisinsk serviceklinikk er 7 årsverk over budsjett, som skyldes flere fødselspermisjoner i klinikken enn budsjettert samt noe merforbruk innen Internservice SSHF har akkumulert per april en økning fra i fjor på 58 årsverk. Totalt for foretaket er det 2 færre årsverk ute i svangerskaps-permisjon i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Innen Klinikk for psykisk helse en det en økning på 25 årsverk fra i fjor, som er i tråd med budsjett. De tre somatiske klinikkene har en nedgang på 4 årsverk fra fjoråret, hvorav 11,5 årsverk er renholdere som er overført fra Arendal og Flekkefjord til Medisinsk serviceklinikk Det er en økning på 18 årsverk i Medisinsk serviceklinikk, hvorav 11,5 årsverk er renholdere som er overført fra somatikken i Arendal og Flekkefjord. SSHF har færre årsverk innen stillingsgruppene leger (-1) og psykologer (-7) enn budsjettert. Budsjettet er basert på bemanningsplaner som gjenspeiler en ønsket kompetanse. I praksis blir stillinger ivaretatt av andre stillingsgrupper som f.eks. pasientrettede stillinger. Sammenlignet med i fjor er det faktisk en oppgang i årsverk for leger (+32) og psykologer (+6). Virksomhetsrapport april

32 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær Sykefraværet for mars var 6,7%. Dette er 0,2% lavere enn samme måned i Virksomhetsrapport april

33 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr april Faktisk april Budsjett april Avvik april Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans sum Resultat Herav endrede pensjonskostnader Korrigert resultat Virksomhetsrapport april

34 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr april Virksomhetsrapport april

35 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk april mnd Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finannetto Finans Totalt Netto finans Resultat Herav endrede pensjonskostnader Korrigert resultat Virksomhetsrapport april

36 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap Resultatavvik pr april er -4,2 mill kr (korrigert for reduserte pensjonskostnader). Inntektene er 37,7 mill kr under budsjett, mens kostnadene er 31,6 mill kr under budsjett (korrigert for reduserte pensjonskostnader). Finansposter bidrar positivt med 1,8 mill kr. Lavere aktivitet enn budsjettert i somatikken har gitt en mindreinntekt på 28 mill kr. April måned isolert ga en mindreinntekt på -17 mill kr. Kristiansand har pr april en mindreinntekt for aktivitetsbaserte inntekter på -13,5 mill kr, Arendal 13,0 mill kr og Flekkefjord -3,8 mill kr. I Kristiansand er inntektsavviket pr april -12,8 mill kr og kostnadsavviket -5,4 mill kr. I Arendal er inntektsavviket pr april -12,6 mill kr og kostnadsavviket -0,4 mill kr. I Flekkefjord er inntektsavviket pr april -3,7 mill kr og kostnadsavviket -1,6 mill kr. Pasientreiser har et negativt på -2,4 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -4,3 mill kr i avvik. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 5,2 mill kr. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på 5,8 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +3,6 mill kr. Felles viser et positivt avvik på 32,6 mill kr (korrigert for reduserte pensjonskostnader). Gjestepasientkostnader er 7,7 mill kr under budsjett, mens finansposter bidrar positivt med 1,8 mill kr. Resterende avvik skyldes i hovedsak at det er budsjettert med risiko-avsetninger i forhold til omstillingstiltak i klinikkene mv. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 12,95 mill kr pr april og 37,2 mill kr for hele Virksomhetsrapport april

37 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak gjennomgås av klinikkdirektører somatikk i styremøtet Tiltak Arendal Klinikken vil fremover hovedsakelig jobbe med å øke aktivitetsnivået der det er mulig, samt redusere liggetiden på sengepostene. Tiltak gjennomgås i styremøtet. Tiltak Flekkefjord «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter, men er planlagt avsluttet i nåværende form Samarbeidsavtalen med pasienter fra SUS innen kirurgiske fag. Tiltaket for å redusere intern prøvetaking innfrir ikke pr. april, og dette skyldes at lab. prøver overskrider med kr. Tiltak Kristiansand Avdelingene har budsjettert tiltak de selv har foreslått på mer enn 13 mill kr, etter ajourføring siste 2 måneder, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. Det er igangsatt ett sengeprosjekt som har som målsetning å effektivisere bruken av senger og redusere kostnaden med 5 mill kr. Avdelinger har fått utdelt ytterligere utfordringer, og det jobbes med å finne konkrete tiltak. Det er igangsatt en «operasjonsgruppe» for å øke effektiviseringen av operasjoner og med dette øke aktiviteten. Budsjettert reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger følges p.t ikke opp. Virksomhetsrapport april

38 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning på +642 mill kr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Foretaket har en utgående likviditet pr april på +642 mill kr som innebærer en økning på 131 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 616 mill kr innebærer det at foretaket pr april endte med et avvik på 26 mill kr. Investeringer avviker per april positivt med +37 mill kr. Likviditetseffekten av pensjon utgjør +3 mill kr. Forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +30 mill kr, tilskudd vedlikeholdsmidler som ikke er kommet til utbetaling er på -7 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften inkl endringer arbeidskapital bidrar med -37 mill kr. Driftskredittramme utgjør 211 mill kr. Utgående likviditet pr april er på +642 mill kr. UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2016 Virksomhetsrapport april

39 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Sykehuset har pr april investert for totalt 33,2 mill kr. Prosjekter under tiltakspakken har brukt 6,7 mill kr pr april og totalt 34,1 mill kr i 2016 og 2017 tilsammen. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i Byggprosjekter fra 2016 med overheng til 2017, er alle i utførende fase.. Regnskap 2017 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2017 Budsjett Oppgradering operasjon/anestesi Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter Ombygging KPH Ombygging ifm Arealplan Nybygg Psykiatri Tiltakspakke bygg Sum ombygginger Vedlikehold teknisk anlegg Nødstrøm/reservekraft SSK Sum Tekniske installasjoner og MTU ihht liste Radiologiprosjekt Ultralyd Utstyr SFK Havaripott alle kategorier Overvåkningsanlegg Sum MTU inl havarier alle kate IKT infrastruktur IKT lokale prosjekt Sum IKT Diverse teknisk utstyr/transportm Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Virksomhetsrapport april

40 Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport april

41 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport april

42 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal pr.april Faktisk april Budsjett april Avvik april Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport april

43 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal pr.april Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Arendal 113 Kirurgiske fag SSA Avd poliklinikk- og pleie SSA Gyn/obst. avd SSA AIO SSA Merkantil avd SSA Medisinsk avd SSA Barne- og ungdomsavd SSA Klinikk Arendal felles Totalt Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport april

44 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Resultatet for Somatikk SSA ble -7,8 mill kr i april og -12,9 mill kr hittil i år. Inntektene er 6,9 mill kr under budsjett i april og 12,6 mill kr under budsjett hittil i år. Lønnskostnader inkl innleie er 4,1 mill kr over budsjett i april og 6,2 mill kr over budsjett hittil i år, mens øvrige driftskostnader har et positivt avvik på 3,1 mill kr i april og 5,8 mill kr hittil i år. Store deler av det negative avviket på inntektene skyldes færre heldøgnsopphold enn antatt. Kirurgiske fag har et avvik på -3,8 mill kr i april. I budsjettet per april ligger det en forutsetning på ca. 3,5 millioner kr i inntekter relatert til plastikkirurgi. På grunn av mangel på kirurg innen plastikk har vi dermed et stort avvik de fire første månedene. Kirurgen er nå på plass og dette vil forbedre resultatet fremover. Det er også et avvik på avdeling for gyn/obst. på -1,1 mill kr i april. Dette skyldes lavere aktivitet for både gynekologi og fødsler. Avdeling for medisin har også lavere aktivitet på heldøgn på de fleste seksjoner, samt noe lavere koding enn forventet. Variabel lønn er høyere enn budsjett for de fleste legeavdelinger. I april måned har vi et avvik på -2,1 mill kr på overtid, vikarer og ekstrahjelp (hovedsakelig avdeling for kirurgiske fag og medisinsk avdeling). Dette inkluderer et avvik på refusjoner av sykepenger og foreldrepenger på -1,1 mill kr. På ordinær bemanning har vi et avvik på -1,9 mill kr (hovedsakelig avdeling for poliklinikk og pleie og AIO). Dette henger sammen med høyt belegg. Øvrige driftskostnader har et positivt avvik på 3,1 mill kr i april. Av dette utgjør varekostnad 2,3 mill kr. Dette henger sammen med den lave aktiviteten. Klinikken vil fremover hovedsakelig jobbe med å øke aktivitetsnivået der det er mulig, samt redusere liggetiden på sengepostene. Virksomhetsrapport april

45 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal april DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport april

46 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal, pr april DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport april

47 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Arendal, pr april Somatisk klinikk Arendal ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgiske fag SSA ,9 % Gyn/obst avd SSA ,8 % Medisinsk avdeling SSA ,2 % Barne-og ungdomsavdeling SSA ,2 % Sum somatisk klinikk SSA ,2 % Virksomhetsrapport april

48 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i april var konsultasjoner, 459 under budsjett. Aktiviteten hittil i år er 314 flere enn hittil i år Somatikk Arendal utførte 917 dagbehandlinger i april, 69 under budsjett. Sammenlignet med hittil i år 2016, har aktiviteten på dagbehandling økt med 92. Somatikk Arendal har hatt innleggelser i april, 201 (14,4 %) mindre enn budsjettert. Sammenlignet med hittil i år 2016, er aktiviteten redusert med 30 (-0,6 %). Mangel på plastikkirurg begrenser også aktivitetsnivået på gastro/plastikk. Dette vil bedre seg i mai. Mangel på heldøgnspasienter har i større grad enn forventet ført til en dreining mot dagkirurgi. Arendal har kapasitet til flere pasienter, spesielt innenfor heldøgn. Det vil i 2017 være et sterkt fokus på både kvalitet og drift. Det jobbes systematisk for å få til en god logistikk rundt operasjonsaktiviteten, samt bedre planlegging av ressurser. Somatikk Arendal har høye beleggstall, spesielt på medisin. Klinikken arbeider med liggetider og rutiner vedr. utskrivning. Virksomhetsrapport april

49 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, mai Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud17 des Kirurgiske fag SSA Avd poliklinikk og pleie SSA Gyn/obst avd SSA AIO SSA Merkantil avd SSA Klinikk Arendal felles Medisinsk avdeling SSA Barne- og ungdomsavdeling SSA Sum Klinikk for Somatikk Arendal Virksomhetsrapport april

50 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,0 % 7,7 % 7,3 % 6,3 % 5,5 % 5,0 % 5,0 % 5,2 % 5,4 % 6,1 % 6,7 % 7,2 % Korttids ,5 % 3,2 % 2,6 % 2,2 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 2,2 % 1,7 % 2,1 % 2,5 % 2,3 % Langtids ,5 % 4,6 % 4,7 % 4,1 % 3,6 % 3,4 % 3,6 % 3,0 % 3,7 % 4,0 % 4,2 % 4,8 % Totalt ,0 % 7,3 % 7,2 % Korttids ,8 % 2,5 % 2,7 % Langtids2017 4,3 % 4,8 % 4,5 % Virksomhetsrapport april

51 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, mai Somatikk Arendal bruker 5 årsverk flere enn i mai 2016, og 4 lavere hittil i år kontra Overforbruket sammenlignet mot budsjett på 28 årsverk per mai er hovedsakelig knyttet til Avdeling for Poliklinikk og Pleie (APP), og skyldes stort overbelegg. Avdelingen har også hatt mange ressurskrevende pasienter med fastvakt. I tillegg har det vært utstrakt opplæring for å ivareta kvalitet og pasientsikkerhet i forbindelse med omorganisering/nedbemanning. Bruk av overtid og uforutsette vakter er en utfordring på grunn av stort overbelegg og fravær. AIO har hatt en positiv utvikling, og redusert bruk av ubudsjetterte stillinger.. Klinikken jobber med tiltak for å bedre planleggingshorisonten, og redusere liggetider på sengepostene. Merkantil avdeling jobber kontinuerlig med å redusere overforbruket og har hatt en budsjettreduksjon på 8 stillinger i I mai var overforbruket kun 2 stillinger. Virksomhetsrapport april

52 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport april

53 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord pr.april Faktisk april Budsjett april Avvik april Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport april

54 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord pr.april Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Flekkefjor 127 Avd for Kirurgiske fag SSF Merkantil avd SSF Medisinsk avd SSF Klinikk Fl.fjord felles Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport april

55 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har for 2017 lagt til grunn et ambisiøst aktivitetsbudsjett, med bakgrunn i høy aktivitet i fjorårets 9 siste måneder samt en ny muntlig samarbeidsavtale med SUS innen gynekologi og kirurgi. Samarbeidsavtalen med Stavanger universitetssjukehus (SUS) er beregnet til å gi ca 8,2 mill kr i økte inntekter (80 % DRG-refusjon). Det er forutsatt at avtalens økte aktivitet kan gjennomføres innenfor eksisterende personalressurser. Øvrige kostnader er beregnet til ca 1,8 mill kr, slik at tiltakets nettoeffekt er beregnet til ca 6,4 mill kr. Risikoelementer i budsjettet er primært knyttet til et ambisiøst aktivitetsbudsjett (herunder oppfyllelse av SUS-samarbeidet, besatte overlegehjemler og behov for vikarbyrå leger og spesialsykepleiere. Akkumulert etter april er resultatet -5,3 mill kr. April måned ble svak med -2,3 mill kr. Siste måned viste en svak kombinasjon av mindreinntekter og overskridelser på lønnskostnader. Tall for mars viste betydelig oppsving i strømmen av pasienter fra Rogaland (jfr. samarbeidsavtalen), mens april-tall foreløpig ikke er klare. Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivningsklare pasienter) viser etter april -3,8 mill kr, og hele 2,75 mill kr er knyttet til negativt avvik for gjestepasienter. I praksis er avviket på størrelse med hele tiltaket for økt samarbeid med SUS, men avviket skyldes også nedgang i basisvolum gjestepasienter. April gav hele kr i negativt avvik gjestepasientinntekter. Medisinsk avdeling arbeider med å finne årsak til negativt avvik poliklinikk (-0,5 mill kr), selv med positivt avvik på volum. Lønnsavviket er -2,6 mill kr. Medisinsk avdeling overskrider med 1,4 mill kr på grunn av nødvendig bruk av vikarbyrå samt at 2 ekstra LIS er benyttet. Avdeling for kir. fag bl.a har lønnet ekstra avdelingsleder i 3 måneder. Høyt belegg på sengepostene gir også lønnsavvik. Interne kostnader samlet er på budsjett. Tiltak: Det er 3 hovedtiltak i 2017 med økonomisk effekt. «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt i operasjonsprogrammer og kontinuerlige forbedringspunkter fortsetter, men er planlagt avsluttet i nåværende form Samarbeidsavtalen med pasienter fra SUS innen kirurgiske fag er det andre større tiltaket. Tiltaket for å redusere intern prøvetaking innfrir ikke pr. april, og dette skyldes at lab. prøver overskrider med kr. Virksomhetsrapport april

56 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord april DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport april

57 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord, pr april DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport april

58 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord, pr april Somatisk klinikk Flekkefjord ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avd for kirurgiske fag SSF ,6 % Medisinsk avdeling SSF ,6 % Sum somatisk klinikk SSF ,5 % Virksomhetsrapport april

59 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har i budsjett 2017 lagt til grunn en betydelig vekst i forhold til oppnådde volumtall i 2016: Innlagte heldøgn øker med 107 opphold (+1,9 %), dagkirurgi/dagbehandlinger øker med 261 (+7,1 %), mens poliklinikk øker med konsultasjoner (+10,5 %). Den sterke veksten på poliklinikk skyldes i hovedsak at det er budsjettert med tilsetting av 2 overlegehjemler på Medisinsk avdeling som var dekket med LIS i Somatisk klinikk Flekkefjord oppnådde i 2016 en betydelig vekst på dagkirurgi og innlagte heldøgn (både Kirurgi og Medisin) fra ca I budsjettet for 2017 er det forutsatt en helårsvirkning av denne veksten, og i tillegg har kirurgiske fag budsjettert et større tiltak med bakgrunn i et planlagt utvidet samarbeid med SUS. Det er budsjettert med vekst fra Rogaland fordelt med 80 innlagte gynekologiske pasienter og en vekst på 305 dagkirurgiske inngrep (fordelt mellom gynekologi og kirurgi). Tiltaket i forhold til SUS øker budsjett DRG med 245 poeng, og med 80 % refusjon utgjør dette brutto ca. 8,2 mill kr. April-tallene gav for klinikkene et negativt avvik mot budsjett for alle 3 behandlingsnivåer for både Medisinsk avdeling og Kirurgisk avdeling: innlagte heldøgn (-46), dagopphold (-69) og poliklinikk (-389). Akkumulert hittil i år viser innlagte heldøgn -22, dagbehandling -233 og poliklinikk Innlagte heldøgn pr. avd: Avdeling for Kirurgiske fag har pr. april -41 og Medisinsk avdeling har +19. Dagbehandlinger og dagkirurgi pr. avd : Hemodialyser utgjør Medisinsk avdelings negative avvik på dagopphold med -117, mens kirurgiske fag også har et avvik på -116 opphold. Poliklinikk pr. avd: Hele det negative avviket er i Avdeling for kirurgiske fag (-780). Med. avdeling har oppnådd +33, men har dog hatt utstrakt kveldspoliklinikk og lønnet 2 ekstra LIS hittil i år. DRG-poeng pr. april viser -146 poeng i forhold til budsjett. Virksomhetsrapport april

60 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, mai Denne mnd 2016 Denne mnd 2017 Endring denne mnd Bud17 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Endring HIÅ Avvik mot bud akk Akk Akk Akk Bud Avd Avd bud17 des Avd for kirurgiske fag SSF Medisinsk avdeling SSF Klinikk Flekkefjord felles Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport april

61 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt ,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 5,0 % 5,9 % 4,4 % 4,0 % 5,1 % 6,0 % 6,2 % 7,3 % Korttids ,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,6 % 2,9 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 2,6 % 2,2 % 2,2 % Langtids ,9 % 5,2 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 3,0 % 2,6 % 2,3 % 3,4 % 3,3 % 4,0 % 5,1 % Totalt ,6 % 8,1 % 7,1 % Korttids ,1 % 3,8 % 2,4 % Langtids2017 4,5 % 4,2 % 4,7 % Virksomhetsrapport april

62 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, mai 11 årsverk over budsjett hittil i år 0,5 årsverk - foreldrepermisjoner utover budsjett. Budsjettet er lagt etter gjennomsnitt de siste 6 årene. Klinikken har budsjettert med korttids- og langtids sykefravær på 14 årsverk, mens det faktisk har vært 18 årsverk knyttet til dette hittil (3 mnd da fravær mars er siste fraværstall). Sammenlignet med 2016 har sykefraværet hittil økt med 0,9 årsverk (lang + korttids fravær) Kirurgisk avdeling har hatt 1 lederskifte som til og med mars gav 1 ekstra årsverk i forbruk. Aktivitetsnivået i mars var spesielt høyt på sengeposten, noe som påvirket stillingsforbruket. På Medisinsk avdeling har aktivitetsnivået i vinter nødvendiggjort bruk av 2 ekstra LIS. Sykefraværet er også høyere enn budsjettert og gir økt bruttoforbruk, men mindre økonomisk effekt da store deler er langtidssykefravær. Svært høy beleggs% på både Medisinsk sengepost og Kirurgisk sengepost, med henholdsvis 107 % og 95 % akkumulert pr. april, har gitt betydelig ekstra innleie i perioder (økte variable årsverk). Klinikken har i mai 2 flere brutto årsverk enn i mai I 2017: 10 årsverk ble flyttet fra Med avd til Merkantil «avd» (under klinikk felles) Virksomhetsrapport april

63 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport april

64 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand pr.april Faktisk april Budsjett april Avvik april Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport april

65 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand pr.april Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Kristiansand 110 Kirurgisk avd SSK Ortopedisk avd SSK Kirurgiske senger SSK ØNH-avd Kvinneklinikk SSK AIO SSK Op.avd SSK Medisinsk avd SSK Senter for kreftbehandling Nevrologisk avd Barne- og ungdomsavd SSK AFR og Revma avd Klinikk Kr.sand felles Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport april

66 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2017 ligger det flere budsjetterte tiltak på klinikknivå som p.t ikke er omgjort til konkretiserte innsparinger på avdelingsnivå. Dette gjelder pasienthotell, effektivisering av kirurgiske forløp, vaktordninger og legenes tjenesteplaner. I sum utgjør dette 19 mill kr som er budsjettert pr De 2 første tiltakene er dog nå konkretisert gjennom et nytt sengeprosjekt (konklusjoner ultimo mai) og flytting av budsjettkrav effektivisering kirurgiske forløp til aktuelle kirurgiske fag. En rekke nye tiltak er også under vurdering. I tillegg er det budsjettert krav til nye tiltak lønnskostnader/årsverk på 8,3 mill kr med effekt fra (med helårsvirkning 16,6 mill kr), der klinikkledelsen arbeider for en konkretisert tiltakspakke. Klinikken har risiko også knyttet til DRG-indeks. Det er budsjettert vekst i DRG-indeks fordelt på poliklinikk og innlagte heldøgn tilsvarende 3 mill kr, og det er pågående kodeprosjekter på ØNH-avdeling og Kvinneklinikken. Indeks innebærer betydelig risiko i budsjettet, da 1 % endring (+/-) gir ca 8 mill kr i effekt på inntektssiden Klinikken hadde en svært svak april måned (-11,4 mill kr), og pr. april er overskridelsen mot budsjett på 18,3 mill kr. April viste en svak kombinasjon av lav aktivitet mot budsjett og høye lønnskostnader. Akkumulert inntektsavvik er på -12,8 mill kr, mens kostnadene overskrider med 5,4 mill kr. Aktivitetsavvik for innlagte heldøgn og dagbehandling gir et inntektsavvik på -8,8 mill kr, mens poliklinikk viser et avvik på -4,2 mill kr. I sum indikerer dette et negativt indeksavvik mot budsjett, og dette vil bli sett på mer detaljert når avregning for kvalitetssikring av koding tertial 1 foreligger i slutten av mai. På kostnadssiden viser lønnskostnader inkl. vikarbyrå pr. april en overskridelse på 7,3 mill kr, herav nær 4 mill kr i april med aktivitet under budsjett. I april måned var lønnsavviket nær 4 mill kr. I april var det etterbetaling av lønnsoppgjør 2016 for leger, psykologer og øvrige akademikere. Etterbetaling av lønnsoppgjør gav i april en utbetaling på ca 1 mill utover det klinikken ble tilført av midler til oppgjøret. Etterbetaling er foretatt til flere ansatte som ved en feil har fått for lav lønn tidligere, og dette betyr også at budsjettering høsten 2016 i noen grad var basert på for lavt lønnsnivå. Refusjoner registrert i april måned er lavere enn forventet. Klinikken kontrollerer at de refusjoner vi rettmessig har krav på kommer inn. Dersom ikke sykefraværet er vesentlig redusert fra februar vil vi se dette i refusjoner for mai måned. Virksomhetsrapport april

67 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Varekostnader viser pr. april et mindreforbruk på 1,6 mill kr, og dette skyldes i hovedsak en prisstigningsreserve på klinikk felles. Elektrofysiologi har et mindreforbruk på 0,4 mill kr, jfr. aktivitetsnivå. Forbruket av lab. /røntgentjenester er 0,7 mill kr lavere enn budsjett for pr. april. Dette er gledelig, selv om noe skyldes lavere volum innlagte enn budsjettert. Flere avdelinger har tiltak i avdelingen på å redusere «unødvendige» prøver. Blodprodukter har betydelig negativt avvik (-0,6 mill kr pr. april), i hovedsak ved Medisinsk avdeling kr). Se også neste punkt. Vedr. overtakelse av hematologipasienter fra SSA (i første omgang planlagt for en 3 års periode fra høsten 2016): Medisinsk avdeling SSK har bedt om en refusjon fra somatisk klinikk SSA for merutgifter knyttet både til blodprodukter, medikamenter og lønnskostnader, ettersom ISF-finansieringen kun gir et mindre bidrag til å dekke utgiftene vil denne gruppen pasienter. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Avdelingene har budsjettert tiltak de selv har foreslått på mer enn 13 mill kr, etter ajourføring siste 2 måneder, fordelt med bl.a økt poliklinisk aktivitet, variabel lønn, koding polikliniske opphold og reduksjon intern prøvetaking. Indeks er økt i budsjettet med 3 mill kr, fordelt med 50 % på poliklinikk og 50 % på innlagte heldøgn. Det er igangsatt ett sengeprosjekt som har som målsetning å effektivisere bruken av senger og redusere kostnaden med 5 mill kr. Avdelinger har fått utdelt ytterligere utfordringer, og det jobbes med å finne konkrete tiltak. Det er igangsatt en «operasjonsgruppe» for å øke effektiviseringen av operasjoner og med dette øke aktiviteten. Budsjettert reduksjon i legenes tjenesteplaner og reduksjon i vaktordninger følges p.t ikke opp. Virksomhetsrapport april

68 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand april DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK Virksomhetsrapport april

69 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand, pr april DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport april