Virksomhetsrapport august 2016

Transkript

1 Virksomhetsrapport august 2016 Styresak Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm

2 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport august

3 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 90, ,0 0,1 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 2,5 % 2,6 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 74 % 76 % % 0% 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% Økning i forhold til 1. kvartal 6,5 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Høsten % 2 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = ,8 Virksomhetsrapport august

4 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar SSHF har et negativt resultatavvik på 1,5 mill kr i august og 18,8 mill kr hittil i år. De tre somatiske klinikkene har et negativt avvik på 63,3 mill kr hittil i år. I august har Kristiansand og Arendal et samlet negativt avvik på 7,4 mill kr, mens Flekkefjord har et positivt avvik på 0,8 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 13,6 mill kr hittil i år. Sørlandet sykehus har fått basisrammen redusert med 255 mill kr som følge av lavere pensjonskostnad i ny aktuarberegning for De reduserte pensjonskostnadene utgjør 248 mill kr. Budsjettet er korrigert tilsvarende, og underdekningen på 7 mill kr er saldert ved reduksjon av lønnskostnadene i budsjettet. Endring for 1. halvår er foretatt i juni måned. Den somatiske aktiviteten for august var under budsjett for døgnbehandling og dagbehandling, mens poliklinisk aktivitet var over budsjett. Hittil i år har poliklinisk aktivitet isolert for Kristiansand vært høyere enn budsjett og fjorår. Døgnbehandling i Flekkefjord er høyere enn både budsjett og fjorår som følge av at legebemanning er bedret siden i fjor. Det er 674 flere heldøgnsopphold sammenlignet mot 2015 i foretaket, men det er 244 opphold lavere enn budsjett. Spesielt negative avvik er det innenfor ortopediske avdelinger i Arendal og Kristiansand, totalt er det 884 døgnopphold lavere enn budsjett og 322 døgnopphold lavere enn fjoråret. I Arendal har det vært lavere ortopedisk øhjelpsaktivitet enn fjoråret. Lavere aktivitet enn budsjett har resultert i negativt avvik på aktivitetsbaserte inntekter med 26 mill kr pr august. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum over budsjett både for polikliniske konsultasjoner og utskrivninger. Produktivitet målt i refusjonsberettigede konsultasjoner pr behandlerdagsverk er økt fra 1,86 i 2015 til 2,04 i Dette betyr en produktivitetsøkning på 9,7 %. Rusbehandling ligger noe etter budsjettet for innleggelser. Ventetider for avviklede pasienter var i august 64 dager i somatikk, 53 dager i psykisk helsevern voksne, 54 dager i psykisk helsevern barn og 33 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Ventetider er innenfor målene satt av Helse Sør-Øst, men ventetiden i august påvirkes av ferieavvikling og håndtering av pasienter med høy prioritet/kort ventetid. Gjennomsnittstall for ventetider for nyhenviste gir ikke et fullstendig bilde av om avdelingen har tilstrekkelig behandlingskapasitet. Bildet må kompletteres med kapasitet for kontroller, tilsyn, øyeblikkelig-hjelp-opphold, operasjoner mm. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingens behandlingskapasitet til enhver tid er forsvarlig. Antall ventende er også redusert det siste året med om lag 1500 til ca i somatikken og med om lag 100 til 470 pasienter i KPH. Langtidsventende over 1 år er 135, opp fra juli med 7, hvorav 94 er innen øyefaget. Dette slår ut i ventetidene for ventende i Arendal. Virksomhetsrapport august

5 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger ble 2,5 dager og 97 % er behandlet innen 10 dager i august. Flere avdelinger har systemer for vurdering av henvisninger som fungerer bra. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. «Pasienten får time i 1. brev» utvikler seg i riktig retning, men er lavere i juli og august enn tidligere måneder, spesielt i Somatikk Arendal. Arendal oppnådde 68 %, Kristiansand 73 % og Flekkefjord 85 %. KPH hadde på 93 % tildeling i 1. brev. I Arendal er det stor variasjon mellom avdelingene, fra 50% til 92%. Korte ventetider forenkler direktebooking og avspeiles også i indikatoren. I Somatikk Arendal er det etablert direktebooking av polikliniske pasienter til operasjon for Kirurgisk- og Ortopedisk avd. Dette er et tilbud med mange positive tilbakemeldinger fra pasienter. Fristbruddene i august ble 122 brudd, hvorav 65 i Kristiansand, 52 i Arendal og 1 i Flekkefjord. KPH hadde 1 registrert brudd innen rusbehandling og 1 innen psykisk helsevern voksne. De somatiske bruddene utgjør om lag 2,5 % på foretaksnivå. I praksis er det kun de Kirurgiske avdelingene som har reelle kapasitetsproblemer som gir seg utslag i fristbrudd i et bekymringsfullt antall, med totalt 41 fristbrudd i august hvorav 30 fristbrudd ved de urologiske seksjonene i Arendal og Kristiansand. Øyeavdelingen rapporterte 25 fristbrudd i august. Avdelingene jobber med konkrete tiltak for å redusere antall fristbrudd og har samarbeid med Helfo og andre private aktører. 60 av foretakets fristbrudd i august ble avviklet innen 2 uker. Det er 202 ventende pasienter i brudd pr 31. august. Pr september er det et merforbruk på 96 årsverk i forhold til budsjett. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 55 årsverk hvorav ca 25 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn det er budsjettert vikar for. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 18 årsverk som skyldes vakante stillinger. I forhold til 2015 synes det som om foretaket har stabilisert nivået når vi ser bort fra insourcing av funksjoner og utvikling i fødselspermisjoner. Fra i fjor har det vært en økning i fødselspermisjoner på ca 14 årsverk. Virksomhetsrapport august

6 1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar I august fikk foretaket et positivt budsjettavvik på lønn/innleie på 0,6 mill kr, mens akkumulert pr august er det et negativt avvik på 1,1 mill kr. Resultatet for august viser betydelig negative avvik i somatikk med -6,6 mill kr, hvorav Kristiansand -4,5 mill kr (-31,9 hiå), Arendal -2,9 mill kr (-26,2 hiå) og Flekkefjord +0,8 mill kr (-5,1 hiå). Psykiatri bidrar positivt med 2,9 mill kr (+13,6 hiå). Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +8,5 mill kr hittil i år. Pasientreiser har et negativt på 0,9 mill kr hittil i år, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -2,8 mill kr i avvik. Aktivitetsbudsjetter for Arendal tyder på stor utfordring i 2. halvår, prognose reduseres vesentlig, som resulterer i økt utfordring for å innfri budsjett. Flekkefjord og Kristiansand har også utfordringer innen aktivitet på innlagte og dagkirurgi. Grunnet lavere aktivitet enn budsjett og stor risiko i årets budsjett, er resultatprognosen for 2016 nedjustert til 70 mill kr som er 20 mill kr lavere enn det budsjetterte resultatet. Det er i foretaket sterk fokus på økt elektiv aktivitet, ressursutnyttelse og reduksjon av andel stryk i operasjonsvirksomheten. Tiltaksrapportering er innført i de klinikkvise oppfølgingsmøtene med direktøren, der tett oppfølging av ledere antas å gi større fokus på tiltak som gir økonomisk effekt. Som et ledd i omorganiseringen og forbedret virksomhetsstyring i foretaket er det etablert en styringsinformasjonsportal for ledere hvor alle ledere vil finne informasjon om driften av sin enhet. I første omgang er økonomi, aktivitet somatikk og årsverk inkludert i løsningen. Fremover vil andre aktivitets- og kvalitetsparametere også inkluderes i løsningen. Virksomhetsrapport august

7 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport august

8 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport august

9 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport august

10 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport august

11 2. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede SSA 52 pasienter denne mnd., SSF somatikk SSK 65 Fristbrudd på avviklede VoP 1 pasienter denne mnd., BuP 0 2 KPH TSB 1 Seksjoner med flest brudd SSA AUGUST Øye seksjon 25 Urologisk seksjon 12 Ortopedisk seksjon 5 Smertepoliklinikk 2 Føde/barsel seksjon SSK AUGUST Urologisk seksjon 18 Ergoterapi SSK 9 lsk med og forebygging-ssko 6 Øre-nese-hals seksjon 4 Lungeseksjonen Virksomhetsrapport august

12 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport august

13 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport august

14 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport august

15 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde Blå strek øverst i diagrammet er antall ventende mer enn ett år i perioden , SSHF Det er i stor grad øye og urologi som har langtidsventende over 1 år. Virksomhetsrapport august

16 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport august

17 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport august

18 2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport august

19 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, august Virksomhetsrapport august

20 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, pr august Virksomhetsrapport august

21 3. Aktivitet Aktivitet somatikk Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport august

22 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk I august har det i klinikkene, målt opp mot budsjett, vært en mindreaktivitet på innleggelser og dagbehandlinger mens det har vært meraktivitet på poliklinikk. Arendal har i august hatt en mindreaktivitet på innleggelser heldøgn (-60) og dagbehandlinger (-103), mens poliklinikk (+302) viser en meraktivitet. I Flekkefjord fortsetter antall innleggelser (+57) å ligge godt over budsjett. Antall dagbehandlinger (+65) og polikl. kons. (+144) ligger også over budsjett. I Kristiansand har det i august vært en betydelig mindreaktivitet på antall innleggelser heldøgn (-183). Det er avdelingene Ort (-86), Fødebarsel (-75) og Kir (-29) som bidrar mest til mindreaktiviteten. Antall dagbehandlinger (-81) er også under budsjett, mens det er marginal meraktivitet på polikliniske konsultasjoner (+71). ISF-inntektene (egenproduksjon) på foretaksnivå har i august vært ca 2,1 mill kr under månedsbudsjettet. Akkumulerte mindreinntekter pr august er - 23,7 mill kr. Prognose for hele året 2016 er satt til - 32 mill kr ifht budsjett. Virksomhetsrapport august

23 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk Denne periode Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Budsjett Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,3 % ,0 % ,5 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,1 % ,4 % ,9 % Psykisk helsevern for barn og unge ,9 % ,8 % ,1 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,2 % ,3 % ,3 % Sum klinikk ,9 % ,9 % ,3 % Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus ,5 % ,0 % 67 6,4 % Psykisk helsevern for voksne - DPS ,8 % ,1 % ,6 % Psykisk helsevern for barn og unge ,1 % ,0 % ,3 % 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,0 % ,3 % 35 6,4 % 900 Sum klinikk ,7 % ,8 % 198 7,7 % Virksomhetsrapport august

24 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB pr. august samlet 3,9 % over budsjett. I forhold til 2015 er det en økning på 7,3 % Produktivitet økt fra 1,86 til 2,04 fra 2015 (refusjonsberettigede konsultasjoner delt på behandlerdagsverk rapportert til HELFO). Flere av nye stillinger til økt kapasitet i poliklinikk 2016 er ikke besatt. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB pr august er samlet 1,8 % over budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne - sykehus og under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne - DPS. Virksomhetsrapport august

25 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr september Klinikk Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des 2016 Klinikk for somatikk Kristiansand Klinikk for somatikk Arendal Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk for prehospitale tjenester Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Teknologi og e-helse Administrasjon Totalt Virksomhetsrapport august

26 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr september Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne Endring Stillingsgruppe Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 mnd Akk 2015 Akk 2016 Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett des 2016 Administrasjon/Ledelse Pasientrettede stillinger Leger Psykologer Sykepleier Helsefagarbeider/hjelpepleier Diagnostisk personell Drifts/teknisk personell Ambulansepersonell Forskning Ukjente Totalt Virksomhetsrapport august

27 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF Virksomhetsrapport august

28 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF, september Avviket og økningen fra i fjor er hovedsakelig i somatikken. 6 årsverk av økning fra i fjor skyldes overdragelse av stillinger i Senter for kreftbehandling fra OUS. Av økning i Klinikk for prehospitale tjenester fra 2015 skyldes 19 årsverk overtagelse av nye ambulansestasjoner. I Klinikk for psykisk helse har det vært en planlagt økning fra i fjor og klinikken har i år vakante stillinger ift budsjett. Totalt for foretaket har det vært en økning på ca 14 årsverk som er ute i svangerskapspermisjon i år i forhold til tilsvarende periode i fjor. Pr september er det totalt 96 årsverk mer enn budsjett. Av dette er det 18 vakante stillinger i Klinikk for psykisk helse. Somatikk Kristiansand har et merforbruk på 55 årsverk hvorav ca 25 årsverk skyldes flere ute i fødselspermisjoner enn vi har budsjettert vikar for. Virksomhetsrapport august

29 4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær Sykefraværet var i juli 5,8 %. Reduksjonen på 0,7 fra juli i fjor er likt fordelt mellom kort- og langtidsfraværet. Virksomhetsrapport august

30 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr august Faktisk aug Budsjett aug Avvik aug Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans sum Resultat Virksomhetsrapport august

31 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk august (mnd) Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte inn Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjeneste Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto fina Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Virksomhetsrapport august

32 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultat pr klinikk pr august (akkumulert) Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB Høykost FELLES SUM Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Totalt Inntekt Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Totalt Kostnad Netto finans Netto Finans Totalt Netto finans Resultat Virksomhetsrapport august

33 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap pr august Regnskap pr august viser et negativt avvik på 18,8 mill kr. Inntektene er 30,8 mill kr lavere enn budsjettert, mens kostnadene er 6,6 mill kr under budsjett. Finansposter bidrar positivt med 5,4 mill kr. Sørlandet sykehus har fått basisrammen redusert med 255 mill kr som følge av lavere pensjonskostnad i ny aktuarberegning for De reduserte pensjonskostnadene utgjør 248 mill kr. Budsjettet er korrigert tilsvarende, og underdekningen på 7 mill kr er saldert ved reduksjon av lønnskostnadene i budsjettet. De tre somatiske klinikkene har samlet et negativt avvik på 63,3 mill kr, hvorav 6,6 mill kr i august måned. I Kristiansand er inntektsavviket -22,1 mill kr og kostnadsavviket -9,8 mill kr. I Arendal er inntektsavviket -23,9 mill kr og kostnadsavviket -2,3 mill kr. I Flekkefjord er inntektsavviket +4,3 mill kr og kostnadsavviket -9,5 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 13,6 mill kr. Virksomhetsrapport august

34 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak 2016 Tiltak Arendal - Utvidet aktivitet knyttet til plastikkirurgi. - Tilsetting av ny overlege urologi fra august vil gi økte inntekter/redusere fristbrudd. - Gyn/Obst avdeling vil sette i verk et prosjekt for å redusere skiftetid, og dermed øke antall operasjoner Tiltak Flekkefjord - Hovedtiltaket som gir økonomisk effekt er knyttet til «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt knyttet til operasjonsprogrammer. - Aktivitetsvekst/merinntekter i 2016 reduserer behovet for tiltak på kostnadssiden. Tiltak Kristiansand - Enkeltavdelinger arbeider for å sikre at vedtatte bemanningsreduksjoner blir iverksatt. - Avdelinger med urealisme i aktivitetsforutsetningene jobber med å tilpasse ressurser og arealer disponibelt slik at dette gapet reduseres. Kirurgiske fag jobber bl.a med effektivisering knyttet til operasjonsmeldinger, stryk og 6 måneders planleggingshorisont - Medisinsk avdeling har igangsatt et medikamentprosjekt for å sikre mer riktig bruk. Prosjektet inkluderer også blod og plasma. - Sengebehov vurderes fortløpende. - Medisinsk avdeling og AFR har et samarbeid vedrørende hjerterehabiliteringsaktiviteten. Det er vedtatt å flytte aktiviteten til Medisinsk avdeling, og det forventes at endringen kan bidra til å frigjøre ressurser som kan brukes til økt poliklinisk aktivitet. - Fokus på koding sykepleierpoliklinikk og kodepraksis generelt. - Optimaliseringsprosjektet har forutsetninger om 6,0 mill kr i kostnadsreduksjoner fra og med Prosjektet har 3 deler og del 1 (sengeprosjektet) har foreløpige konklusjoner som viser at det blir svært krevende å nå målsettingene. Virksomhetsrapport august

35 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Prognose 2016 Den underliggende styringsfarten i somatikken er for høy og det er stor risiko for å ikke oppnå budsjettmålene i Aktiviteten er lavere enn budsjett hittil i år, i tillegg er det lagt opp til et ambisiøst aktivitetsbudsjett i somatikken i andre halvår. Årsverksforbruket er fortsatt høyere enn budsjett, selv om lønnskostnadene ikke viser tilsvarende negativt avvik. Med bakgrunn i risiko i budsjettet og forsinkelse på gjennomføring av tiltak er resultatet redusert med 20 mill kr i prognosen, til 70 mill kr. Virksomhetsrapport august

36 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning på +585 mill kr Periodisk likviditetsprognose for Sørlandet sykehus HF pr August 2016 viser avvik på TNOK fra DK ramme Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2016 Foretaket har en utgående likviditet pr august på +585 mill kr som innebærer en reduksjon på 20 mill kr i denne måneden. I forhold til budsjettert nivå på 266 mill kr innebærer det at foretaket pr august endte med et avvik på +318 mill kr. Driftskredittramme framkommer i rapportene med et beløp på 271 mill kr. Budsjettet ble i juni korrigert i henhold til oppdatert pensjonsberegning. Estimert utgående likviditet er noe oppjustert sammenlignet med forrige måned på grunn av større overheng på investeringer. Utgående likviditet på året er estimert til +381 mill kr. Virksomhetsrapport august

37 5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt Hele året Regnskap 2016 Regnskap tidl.år Regnskap totalt Prosjekter Prognose 2016 Budsjett 2016 Regnskap Prognose Budsjett Avvik Større oppgradering Vedlikehold og ombygginger Tekniske installasjoner MTU inkl havarier IKT Annet utstyr Sum investeringer Pr august er det investert for 75 mill kr. Mange nye prosjekter og anskaffelser under planlegging/oppstart. Prosjekter under tiltakspakken har fått økt bevilgningen til 50 mill kr. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan Oppgradering operasjon/anestesi Sum større oppgradering Diverse omb.prosjekter Ombygging KPH Ombygging ifm Arealplan Nybygg Psykiatri Tiltakspakke bygg Sum ombygginger Vedlikehold teknisk anlegg Nødstrøm/reservekraft SSK Sum Tekniske installasjoner og MTU ihht liste Radiologiprosjekt Ultralyd Utstyr SFK Havaripott alle kategorier Overvåkningsanlegg Sum MTU inl havarier alle kate IKT infrastruktur IKT lokale prosjekt Sum IKT Diverse teknisk utstyr/transportm Sum annet utstyr Sum prioriterte investeringer Virksomhetsrapport august

38 Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport august

39 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport august

40 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal Faktisk aug Budsjett aug Avvik aug Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport august

41 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal Avvik innt aug Avvik kostn aug Avvik res aug Avvik innt Avvik kostn Avvik res 2SA Klinikk for somatikk Arendal 111 Kir.avd SSA Ort.avd SSA Kir.senger SSA Øye-avd Gyn/obst. avd SSA Op.avd SSA Anestesi-avd SSA Medisinsk avdeling SSA Barne- og ungdomsavde Klinikk Arendal felles Merkantil avd SSA Totalt Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport august

42 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Resultatet for Somatikk SSA er -2,9 mill kr i august. Avviket er knyttet til lavere inntekt: 1,5 mill kr, hovedsakelig på seksjon for ortopedi, kirurgi og øye under Kirurgisk avdeling. Lønnskostnader inkl innleie har et negativt avvik på 0,6 mill kr, mens øvrige kostnader har et negativt avvik på 0,7 mill kr. Avvik pr august er - 26 mill kr som hovedsakelig er knyttet til inntektssiden. Utvidelse av plastikkirurgi fra høsten 2016 vil gi netto økte inntekter. Det forventes likevel store negative avvik på Øyeavdelingen, Kirurgisk avdeling og Ortopedisk avdeling i 2016, til tross for økt produktivitet sammenlignet med Forventet resultat for 2016 er 48 mill kr. Tiltak: - utvidet aktivitet knyttet til plastikkirurgi - tilsetting ny overlege urologi fra august vil gi økte inntekter/redusere fristbrudd - gyn/obst avdeling vil sette i verk et prosjekt for å redusere skiftetid, og dermed øke antall operasjoner Virksomhetsrapport august

43 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport august

44 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Poliklinisk aktivitet i august har vært konsultasjoner, 302 over budsjett. Aktivitet hittil i år er 871 flere konsultasjoner enn samme periode i Både Kirurgisk og Medisinsk avdeling har høy aktivitet, samt Øyeavd. som har startet opp med netthinneklinikk i 5. etg, og øker antall behandlinger med 200 pr uke. Dagbehandlingen i august har vært 1.015, dvs 91 % av budsjettet. Hittil i år er aktiviteten på dagbehandling 240 lavere enn samme periode i fjor. Årsaken til lavere aktivitet enn budsjettet, er hovedsakelig legemangel på Øye avdelingen. Somatikk SSA har hatt innleggelser i august, 60 mindre enn budsjett, men 131 flere enn i fjor. Hittil i år er har det vært 22 flere innleggelser enn i fjor. Tiltak fremover: - Fortsatt fokus på operasjonsplanlegging best mulig utnyttelse av personell- og stueressurser. Dette innebærer systematisk planlegging, koordinering og arbeidstidsplanlegging - Se på planlegging av poliklinisk aktivitet spesielt innen kirurgiske fag både for redusere ventelister og for å få nye pasienter på operasjonslistene - Ytterligere økning av normalfødsler overføring fra Kristiansand. Rutiner er etablert; brosjyre er under utarbeidelse for å informere fødende, fastleger, helsestasjoner. Virksomhetsrapport august

45 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, september Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Avvik mot bud akk Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Budsjett Des Kirurgiske fag SSA Avd senge- og pleie Arendal Gyn./obst. avdeling SSA AIO Arendal Merkantil avd SSA Klinikk Arendal felles Medisinsk avdeling SSA Barne- og ungdomsavdeling SSA Sum Klinikk for Somatikk Arendal Virksomhetsrapport august

46 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal jan feb mar apr mai jun jul Totalt ,1 % 9,3 % 7,3 % 7,2 % 6,4 % 6,8 % 6,9 % Korttids ,9 % 4,1 % 2,4 % 2,6 % 1,8 % 2,0 % 1,7 % Langtids ,2 % 5,1 % 5,0 % 4,6 % 4,6 % 4,8 % 5,2 % Totalt ,0 % 7,7 % 7,2 % 6,3 % 5,5 % 5,0 % 4,8 % Korttids ,5 % 3,2 % 2,6 % 2,2 % 1,8 % 1,7 % 1,3 % Langtids2016 4,5 % 4,6 % 4,7 % 4,1 % 3,7 % 3,3 % 3,4 % Virksomhetsrapport august

47 8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, sept Somatikk Arendal bruker 24,2 årsverk mer enn budsjett akkumulert pr september, men 22 lavere enn tilsvarende periode i September isolert har forbrukt 40,8 årsverk mer enn budsjett I budsjettet ligger en forventning om 13,1 årsverk i reduksjon i forbindelse med optimaliseringsprosjektet. Det største overforbruket ligger på Avdeling for senge- og pleierressurser i forbindelse med ferieavvikling. Status optimaliseringsprosjektet for pleieressurser er følgende: sengepost 3D stenges og man reduserer med 8,8 årsverk innen De resterende 1,7 årsverk som var estimert vil man komme tilbake til når prosjektene «organisering av barn» og «kirurgisk virksomhet i SSHF» foreligger. Forslagene i forbindelse med Optimalisering av legenes vaktordninger er knyttet til BUA, og inngår som en del av gjennomgangen av organisering av Barne- og Ungdomsavdelingen. Virksomhetsrapport august

48 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport august

49 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Faktisk aug Budsjett aug Avvik aug Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport august

50 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Flekkefjord Avvik innt aug Avvik kostn aug Avvik res aug Avvik innt Avvik kostn Avvik res 3SF Klinikk for somatikk Flekkefjor 127 Kir fag Flekkefjord Anestesi-avd SSF Medisinsk avdeling SSF Klinikk Fl.fjord felles Merkantil avd SSF Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport august

51 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har betydelig risiko i budsjettet for Inntektsbudsjettet viser at det for de kirurgiske fag er budsjettert et aktivitetsnivå for 2016 som skal gi ca 11 mill kr mer enn reelt oppnådd i Inntektsvekst er budsjettert både på volum og forventet DRGindeks. For Medisinsk avdeling er budsjettert volum innlagte heldøgn for 2016 satt lik budsjett 2015, og dette gjelder i hovedsak også poliklinikk. Regnskapstallene for 2015 endte nær 4 mill kr lavere enn dette nivået. Lønnsbudsjettet har utfordringer knyttet til flere vedtatte kutt i 2016-budsjettet, som enten har forsinket effekt eller ikke har reelle tiltak. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet gav ca 5,3 årsverk i kutt med effekt fra august/september, men den sterke aktivitetsøkningen som har vært hittil i 2016 vil foreløpig umuliggjøre en felles sengepost på kort sikt. Mulige bemanningsreduksjoner blir dermed vesentlig lavere på kort sikt. Etter en svært svak start i januar (-3,0 mill kr) har de siste månedene vist en svært positiv utvikling. Dette henger nært sammen med økt aktivitet, mens kostnadssiden har vært under rimelig god kontroll. August måned ga kr i resultat, og akkumulert har klinikken en overskridelse på 5,2 mill kr. De siste måneders utvikling har gitt klinikken troen på at det er mulig å drifte i budsjettbalanse, Avviket er konsentrert rundt følgende poster: - Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivingsklare pasienter) viser nå et positivt avvik på 0,6 mill kr, til tross for et svært vanskelige utgangspunktet for 2016 basert på oppnådd volum og inntekter i Lønnsavvik: -8,1 mill kr (herav: vikarbyrå -5,1 mill kr, fordelt på leger og spesialsykepleiere innen kirurgiske fag, anestesi/intensiv). Øvrig lønnsavvik skyldes i hovedsak at budsjetterte nedtak årsverk er forsinket/ikke effektuert). - I tillegg har klinikken et krevende varekostnadsbudsjett (-0,8 mill kr). Tiltak: Hovedtiltaket som gir økonomisk effekt er knyttet til «Rett drift rett i drift» bl.a forbedret flyt knyttet til operasjonsprogrammer. Aktivitetsvekst/merinntekter i 2016 reduserer behovet for tiltak på kostnadssiden. Virksomhetsrapport august

52 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport august

53 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord hadde også i august en svært høy aktivitet, med positive budsjettavvik på alle behandlingsnivåer. Total aktivitet etter 8 måneder viser tall som er betydelig høyere enn fryktet etter januar. Innlagte heldøgn viser +317 i forhold til budsjett og hele 511 over volum fra samme periode i Det er etter august positive tall både for Føde/barsel (+110), Kirurgisk avdeling (+92), Gynekologisk seksjon (+3) og Medisinsk avdeling (+111). I august måned viste innlagte heldøgn 57 over budsjett og hele 95 over fjorårstall. Dagbehandlinger og dagkirurgi viser akkumulert +77. Reelt nivå er noe svakere, da nedfasing av tilbudet på geriatrisk daghospital først fikk effekt i mars. Kirurgisk avdeling sliter og har et avvik på -149 dagkirurgiske inngrep, og den største økonomiske risikoen er også lokalisert her. Men august viste også positive tall for Kirurgisk avdeling med +22 mor budsjett (og +61 i forhold til samme måned i 2015). Også antall hemodialyser ved Medisinsk avdeling viser betydelig negativt avvik (- 211), mens øvrige dagbehandlinger viser De økonomiske konsekvensene ved avvik dagbehandlinger på Medisinsk avdeling er langt mindre enn for dagkirurgi. Poliklinikk viser akkumulert -689 konsultasjoner, og avviket er i sin helhet lokalisert til Medisinsk avdeling ( konsultasjoner/2 Lis i overlegehjemmel gir lite aktivitet). August måned viste positive avvik (+144), og dette kan tilskrives høy aktivitet for kirurgi og føde/barsel. Virksomhetsrapport august

54 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, september Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des Avdeling for kir. fag Flekkefjord Merkantil avd Kir SSF Medisinsk avdeling SSF Klinikk Flekkefjord felles Totalt klinikk for Somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport august

55 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord jan feb mar apr mai jun jul Totalt ,1 % 7,4 % 6,1 % 6,4 % 6,6 % 7,9 % 6,2 % Korttids ,7 % 2,7 % 2,0 % 1,4 % 1,9 % 2,2 % 1,8 % Langtids ,4 % 4,7 % 4,2 % 5,0 % 4,7 % 5,7 % 4,4 % Totalt ,4 % 8,7 % 6,7 % 6,1 % 4,9 % 5,7 % 4,1 % Korttids ,5 % 3,5 % 2,4 % 2,0 % 1,5 % 2,7 % 1,6 % Langtids2016 3,9 % 5,1 % 4,3 % 4,0 % 3,4 % 3,0 % 2,6 % Virksomhetsrapport august

56 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, sept Justert for endring fødselspermisjoner har klinikken pr. september et reelt (korrigert) merforbruk i forhold til budsjett på 14 årsverk. Dette skyldes i all hovedsak forsinkelse i tiltak/manglende tiltak for bemanningsreduksjoner både for Medisinsk avdeling og Avdeling for kirurgiske fag. Pr er det fortsatt manglende tiltak for budsjetterte nedtak på 5,4 årsverk i Avdeling for kirurgiske fag. I Medisinsk avdeling er det reelt uløst reduksjon på 0,75 årsverk (av opprinnelig 2,75), herav 1 årsverk foreløpig løst ved vakant fysioterapeut. Opprinnelig forslag fra Optimaliseringsprosjektet ville ha løst 5,3 årsverk, men nedbemanningen er foreløpig utsatt med bakgrunn i den store aktivitetsveksten på sengepostene i Med bakgrunn i sviktende rutiner for godkjenning av forbruk ferievikarer fortløpende gjennom sommeren, kom majoriteten til utbetaling i september. I september brukte klinikken 41,8 årsverk mer enn budsjett eller 32,4 årsverk korrigert for fødselspermisjoner. Av avviket på 32,4 årsverk skyldes hele 24,1 årsverk nevnte avvik på ferievikarer. Virksomhetsrapport august

57 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport august

58 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand Faktisk aug Budsjett aug Avvik aug Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport august

59 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Kristiansand Avvik innt aug Avvik kostn aug Avvik res aug Avvik innt Avvik kostn Avvik res 1SK Klinikk for somatikk Kristiansa 110 Kir.avd SSK Ort.avd SSK Kir.senger SSK ØNH-avd Kvinneklinikk SSK Op.avd SSK Anestesi-avd SSK Medisinsk avdeling SSK Senter for kreftbehandli Nevrologisk avd Barne- og ungdomsavde Klinikk Kristiansand fel AFR og Revma avd Merkantil avd SSK Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport august

60 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2016 ligger det betydelig risiko for den somatiske klinikken i Kristiansand. Det er særlig inntektssiden og delvis lønnskostnader som har økonomisk risiko i budsjettet: 3 avdelinger fra tidligere Kirurgisk klinikk (Kir. avd, Ortopedisk avd og ØNH-avd) har inntektsbudsjetter for innlagte heldøgn og dagbehandling som ligger ca. 40 mill kr høyere enn regnskapsresultatet for Avdelinger fra tidligere Medisinsk klinikk videreførte budsjett 2015 for innlagte heldøgn, da man tok risiko på at nedgangen i volum for øyeblikkelig-hjelp som kom i 2015 var forbigående. I forhold til regnskapstall for 2015 innebærer dette en risiko på ca 11 mill kr. Klinikken har risiko også knyttet til lønnsbudsjettet. Fra er det budsjettert effekter av optimaliseringsprosjektet på ca 6 mill kr, ut fra mål på reduksjon av sykepleier årsverk ved effektivisert drift samt en kritisk gjennomgang av nåværende vaktordninger for leger. I årets første 6 måneder var overskridelsen pr. måned i gjennomsnitt ca 3 mill kr. Juli og august har forverret trenden og ga i sum -13,2 mill kr, og akkumulert er overskridelsen nå -31,9 mill kr. Augustresultatet (-4,5 mill kr) ga i første rekke et negativt inntektsavvik (-3,2 mill kr) i tråd med svakt aktivitet. Samlet inntektsavvik er på -22,1 mill kr, hvorav aktivitetsavhengige inntekter (ekskl utskrivingsklare pasienter) utgjør -23,0 mill kr. I praksis er hele dette inntektsavviket knyttet til kirurgiske fag (ortopedi, kirurgi og ønh). Det er verdt å merke seg at negative avvik i volum på innlagte og dagbehandling/dagkirurgi på f. eks kirurgi og ortopedi gir store økonomiske konsekvenser, jfr høy drg-indeks for disse avdelingene. På kostnadssiden er overskridelser akkumulert konsentrert til lønnsutgifter (inkl. vikarbyrå) med 4,3 mill kr, der overskridelsen er 8,0 mill kr. Gevinster av «optimaliseringsprosjektet» er budsjettert med 6 mill kr i reduserte lønnsutgifter i 2016, med effekt fra og med Foreløpig er det ikke iverksatt endringer som gir merkbare effekter, slik at siden 1. juli alene har dette gitt 2 mill kr i negativt lønnsavvik. De store negative lønnsavvikene er konsentrert til Kvinneklinikken (primært føde/barsel) og Medisinsk avdeling med henholdsvis -2,5 og -3,0 mill kr. Virksomhetsrapport august

61 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Blant driftskostnader for øvrig er det verdt å nevne et positivt avvik på varekostnad (+5,2 mill kr). Dette skyldes primært lavere aktivitet enn budsjettert på elektrofysiologi (+4,5 mill kr), samt lavere aktivitet enn budsjettert på sengepostene og Operasjonsavdelingen. Andre driftskostnader har et avvik på -1,3 mill kr som i hovedsak oppstod i april og mai. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Enkeltavdelinger har pågående arbeid for å sikre at vedtatte bemanningsreduksjoner blir iverksatt. Avdelinger med urealisme i aktivitetsforutsetningene jobber med å tilpasse ressurser og arealer disponibelt slik at dette gapet reduseres. Kirurgiske fag jobber bl.a med effektiviseringer knyttet til operasjonsmeldinger, stryk og 6 måneders planleggingshorisont. Medisinsk avdeling har igangsatt et medikamentprosjekt for å sikre mer riktig bruk. Prosjektet inkluderer også blod/plasma, der særlig plasmaforbruket har økt markert senere år. Sengebehov vurderes fortløpende. Medisinsk avdeling og AFR har i dag et samarbeid vedrørende hjerterehabiliteringsaktiviteten. Det er vedtatt å flytte aktiviteten til Medisinsk avdeling, og det forventes at endringen kan bidra til å frigjøre ressurser som kan brukes til økt poliklinisk aktivitet. For øvrig kan nevnes bl.a fokus på koding sykepleierpoliklinikk og kodepraksis generelt. På budsjettkonferansen avholdt i mai ble det fokus på en sannsynlig økonomisk oppside i bedre koding av polikliniske opphold. Optimaliseringsprosjektet har forutsetninger om 6,0 mill kr i kostnadsreduksjoner fra og med Prosjektet har 3 deler og del 1 (sengeprosjektet) har foreløpige konklusjoner som viser at det blir svært krevende å nå målsettingene. Beslutninger om endringer i delprosjektet om vaktordninger skal Rosanalyseres før vedtak. Virksomhetsrapport august

62 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport august

63 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand Somatisk klinikk Kristiansand har etter august et blandet bilde på aktiviteten i forhold til budsjett. August ble totalt sett svak for innlagte heldøgn (-183 mot budsjett) og dagbehandling/dagkirurgi (-81mot budsjett), mens poliklinikk viste i overkant av budsjett (+71). Antall innlagte heldøgn viser -811 hiå, men likevel 196 høyere enn i De store budsjettavvikene er som forventet ut fra risikobildet ved Kirurgisk avd (-136) og Ortopedisk avd (-436). Ortopedisk avdeling har også en reell nedgang på 157 innlagte sammenlignet med Medisinsk avdeling har budsjettavvik på -61, men det er faktisk en oppgang på 62 fra Dagbehandling og dagkirurgi viser samlet et budsjettavvik på -152 hiå. Det er Ortopedisk avdeling (-140), ØNH (-209) og Medisinsk avdeling (-181) som står for de negative avvikene, mens bl.a SFK bidrar positivt med Poliklinisk volum har vært svært høyt hiå og ligger konsultasjoner over budsjett. Forholdsvis svake sommermåneder henger sammen med at erfarne overleger var i ferie. Ortopedisk avdeling har +674 hovedsakelig på grunn av 2 nye ortopeder i 2016, der ressursene er satt inn poliklinisk. Medisinsk avdeling har hele konsultasjoner (ca halvparten av avviket er ikke-budsjettert frivillig poliklinikk). Også Kirurgisk avdeling (+388) og ØNH (+761) bidrar godt til det høye volumet. Virksomhetsrapport august

64 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, september Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Avvik mot bud akk Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Akk bud16 Budsjett Des Kirurgisk avdeling SSK Ortopedisk avdeling SSK Kir. senger SSK ØNH-avdeling Kvinneklinikk SSK Operasjonsavdeling SSK Merkantil avd Kir SSK Klinikk Kristiansand felles Anestesiavdeling SSK Medisinsk avdeling SSK Senter for kreftbehandling (SFK) Barne- og ungdomsavdeling SSK Nevrologisk avdeling Revmatologisk avdeling AFR Totalt klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport august

65 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Bemanningsutvikling Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport august

66 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Kristiansand jan feb mar apr mai jun jul Totalt ,0 % 7,9 % 6,9 % 5,7 % 5,5 % 5,8 % 6,7 % Korttids ,1 % 3,6 % 2,6 % 2,1 % 2,2 % 2,1 % 2,3 % Langtids ,9 % 4,3 % 4,3 % 3,7 % 3,3 % 3,7 % 4,4 % Totalt ,7 % 7,3 % 7,0 % 6,3 % 5,9 % 6,3 % 6,4 % Korttids ,8 % 3,1 % 2,5 % 2,0 % 2,1 % 2,1 % 1,9 % Langtids2016 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,3 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % Virksomhetsrapport august

67 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Kristiansand, sept 25,3 årsverk er knyttet til fødselspermisjoner ut over budsjett. 17,1 årsverk fra gjelder nedtakskrav i budsjett 2016, dette tilsvarer 7,6 årsverk etter september 2 årsverk er overgrepsmottak som ikke er budsjettert med årsverk 2,5 årsverk er reduserte årsverk på ØNH utover 2% nedtak. Dette er ikke gjennomførbart, men er budsjettmessig produksjonskravet til avdelingen. 4 årsverk er knyttet til lærlinger 2% krav til nedtak er lagt inn på samtlige ansvar ved avdelinger i tidligere kir. klinikk. Virksomhetsrapport august

68 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Klinikk for prehospitale tjenester Virksomhetsrapport august

69 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for Prehospitale tjenester inkl Pasientreiser Faktisk aug Budsjett aug Avvik aug Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Kostnad sum Resultat Virksomhetsrapport august

70 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for prehospitale tjenester Avvik innt aug Avvik kostn aug Avvik res aug Avvik innt Avvik kostn Avvik res 4PT Klinikk for prehospitale tjeneste 289 PTSS Totalt Klinikk for prehospitale tjenester PR Pas.reiser 889 Pas.reiser Totalt Pas.reiser Totalsum Virksomhetsrapport august

71 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap PHT - Klinikk for prehospitale tj. PHT har pr august et negativt resultatavvik på 2,8 mill kr som i hovedsak skyldes merforbruk av lønnskostnader. Merforbruk lønnskostnader med 2,9 mill kr skyldes i hovedsak kostnader til utrykning på vakt og overtid i ambulansetjenesten, og kostnader til ferievikar og sykdomsvikarer i AMKsentralen. Klinikken jobber med en alternativ organisering av ambulansestasjonene som vil innebære en mer rasjonell drift. Ambulansetjenesten har ifm. innfasing av nytt nødnett hatt betydelige meromkostninger hvor det nå ser ut som foretaket må bære disse selv. Pasientreiser (transportkostnadene) rapporteres pr august med et merforbruk på 0,89mill kr. Inntekter fra frikortrefusjoner og egenandeler ligger 1,0 mill kr over budsjett Kostnader til transport ligger 2,2 mill kr over budsjett. I disse tallene ligger betydelige avsetninger som innebærer at det alltid er knyttet noe usikkerhet til den siste måneden. Det jobbes løpende med å utnytte kapasiteten i sykehusbussene, og med å øke samkjøringsgraden på drosjeturer. Virksomhetsrapport august

72 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Bemanning PHT - Klinikk for Prehospitale tjenester - september Avd Avd Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des Prehospitale tjenester Ambulanse avd Luftambulanse avd Klinikk for prehospitale tjenester f Sum Prehospitale tjenester Virksomhetsrapport august

73 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Sykefravær PHT - Klinikk for prehospitale tjenester jan feb mar apr mai jun jul Totalt ,0 % 6,2 % 7,5 % 8,2 % 8,4 % 7,3 % 10,5 % Korttids ,2 % 2,3 % 2,8 % 2,3 % 2,4 % 2,3 % 2,0 % Langtids ,8 % 3,8 % 4,8 % 5,9 % 6,0 % 5,0 % 8,4 % Totalt ,6 % 6,5 % 5,5 % 4,3 % 4,0 % 4,7 % 5,9 % Korttids ,7 % 2,6 % 1,5 % 1,4 % 1,2 % 1,9 % 1,3 % Langtids2016 3,8 % 4,0 % 4,0 % 2,8 % 2,9 % 2,8 % 4,6 % Virksomhetsrapport august

74 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for Prehospitale tj - sept Det er pr september rapportert 280 brutto månedsverk (akkumulert) som ligger 12,5 over budsjettet. Merforbruket framkommer på AMK-sentralen med 3,4 månedsverk, Helsebuss med 2,1 månedsverk, og ambulansetjenesten med 7 månedsverk. Tilsammen 5 av disse skyldes svangerskapspermisjoner, mens resterende skyldes høyt nivå på utrykning på vakt på enkelte ambulansestasjoner. Sett ift antall årsverk for tilsvarende periode i 2015 er økningen på 24 månedsverk, men inkludert i dette tallet ligger insourcing av ambulansestasjonene i Lillesand og Åmli med hhv 14 og 6 årsverk. Klinikken hadde i snitt i 2015 et sykefravær på 7,3%, men med store variasjoner gjennom året. For juli 2016 er det rapportert et sykefravær på 5,9%. Virksomhetsrapport august

75 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Klinikk for psykisk helse Virksomhetsrapport august

76 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for psykisk helse Faktisk aug Budsjett aug Avvik aug Faktisk Budsjett Avvik Inntekt Basisramme Aktivitetsbaserte innt Andre innt Interne inntekter Inntekt sum Kostnad Lønnskostnader Varekostn Kjøp av helsetjenester Andre driftskostn Interne kostnader Avskrivninger Kostnad sum Netto Finans Resultat Virksomhetsrapport august

77 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for psykisk helse Avvik innt aug Avvik kostn aug Avvik finans aug Avvik res aug Avvik innt Avvik kostn Avvik finans Avvik res 5 Psykiatri 551 DPS Solvang DPS Strømme DPS Lister DPS Aust-Agder Psyk. sykehusavd Spes pol psykosom/traumer avd Avd barn/unges psykiske helse Avd rus og avhengighetsbeh Gj.pas. psyk KPH felles Totalt Psykiatri Virksomhetsrapport august

78 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for psykisk helse Resultat i august ble 2,9 mill kr bedre enn budsjett. Akkumulert har klinikken et mindreforbruk på 13,6 mill kr. Inntektene er 12,8 mill kr over budsjett. Inntekter fra poliklinikk er 1,2 mill kr bedre enn budsjett. Avsatt forsikringsoppgjør DPS Lister Vollan utgjør 7,0 mill kr. Ledige lønnsmidler skyldes nye stillinger som ikke er besatt. Andre driftskostnader har merforbruk vedrørende utbedring etter flom DPS Lister Vollan på 8,0 mill kr. Virksomhetsrapport august

79 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for psykisk helse Denne periode Hittil i år Hele året Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Budsjett Antall polikliniske konsultasjoner Psykiatrisk sykehusavdeling ,9 % ,9 % ,9 % Poliklinikk for psykosomatikk og traumer ,1 % ,7 % -57-2,4 % DPS Aust Agder ,3 % ,0 % 169 0,9 % DPS Solvang ,9 % ,2 % ,4 % DPS Strømme ,1 % ,0 % ,6 % DPS Lister ,3 % ,7 % ,9 % Avdeling for barn og unges psykiske helse ,9 % ,8 % ,1 % Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,2 % ,3 % ,3 % Klinikk felles ,0 % Sum klinikk ,9 % ,9 % ,3 % Antall utskrivninger: Psykiatrisk sykehusavdeling ,5 % ,0 % 67 6,4 % DPS Aust Agder ,5 % ,6 % 62 24,5 % 400 DPS Solvang ,0 % ,0 % 75 41,4 % 357 DPS Strømme ,9 % ,5 % 29 9,0 % 526 DPS Lister ,5 % ,6 % ,1 % 240 Avdeling for barn og unges psykiske helse ,1 % ,0 % ,3 % 110 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ,0 % ,3 % 35 6,4 % 900 Sum klinikk ,7 % ,8 % 198 7,7 % Virksomhetsrapport august

80 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for psykisk helse Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern/ TSB pr. august er samlet 3,9 % over budsjett. I forhold til 2015 er det en økning på 7,3 % Produktivitet økt fra 1,86 til 2,04 fra 2015 (refusjonsberettigede konsultasjoner delt på behandlerdagsverk rapportert til HELFO). Flere av nye stillinger til økt kapasitet i poliklinikk 2016 er ikke besatt. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB pr august er samlet 1,8 % over budsjett. Er over budsjett på innleggelser psykisk helsevern voksne - Sykehus og under budsjett innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern voksne - DPS. Virksomhetsrapport august

81 8.5 Klinikk for psykisk helse Tilbake til vedlegg Avd Avd Bemanning Klinikk for psykisk helse, september Denne mnd 2015 Denne mnd 2016 Endring denne mnd Bud16 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2015 Akk 2016 Endring Akk bud16 Avvik mot bud akk Budsjett Des DPS Solvang DPS Strømme DPS Lister DPS Aust-Agder Psykiatrisk sykehusavdeling Spesialisert poliklinikk for psykoso Barne- og undomspsykiatrisk avd Avdeling for rus- og avhengighetsb Psykiatrisk klinikk felles Sum Klinikk for psykisk helse Flere nye stillinger i budsjett 2016 er ikke besatt. Fødselsvikarer er budsjettert under klinikk Felles med 24 årsverk, derfor ikke sammenheng mellom årsverk og kroner på avdelingsnivå. I Klinikk for psykisk helse har det vært en planlagt økning (Utvidelse av FACT samt jobbmestrende oppfølging og jobbspesialister). Virksomhetsrapport august