Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Transkript

1 Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten hatt stort fokus på ventetid. Sunnaas sykehus HF har fulgt rapportering til HSØ og NPR. Resultat for november foreligger ikke pr Resultat vil bli presentert i styremøtet. Foretaket har ingen pasienter som har ventet mer enn et år Pr var det 10 pasienter som har ventet mer en 6 mnd. Parameteren avviklet beskriver hvor lenge utskrevede pasienter ventet på tilbud. Parameteren fortsatt ventende beskriver hvor mange dager i gjennomsnitt pasientene som står på venteliste, har ventet. 1

2 Målområde 1: PASIENTBEHANDLING Andel fristbrudd: Parameteren beskriver hvor mange prosent av pasientene, med rett til nødvendig helsehjelp, som opplever fristbrudd. Foretaket har ingen fristbrudd i november. Gjennomsnittlig vurderingstid primærhenvisninger: Parameteren beskriver hvor lang tid det i gjennomsnitt går fra foretaket har mottatt henvisningen til den er vurdert. Lov om pasient- og brukerrettigheter 2-2 sier at pasientene har rett på å få sin henvisning vurdert innen 30 virkedager. Sunnaas har i 2012 brukt i gjennomsnitt 8 dager på vurdering av henvisningene. 2

3 Antall Målområde 1: PASIENTBEHANDLING Antall åpne dokumenter i DIPS som er mer enn 14 dager gamle Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Antall åpne dokumenter går ned og foretaket fortsetter arbeidet med å lukke gamle dokumenter. Parameteren blir diskutert i HSØ da flere foretak melder om dokumenter som ikke kan lukkes etter 14 dager. Sunnaas har flere dokumenter som bør ligge åpne lenger en 14 dager. Sunnaas avventer videre informasjon på parameteren. Pr er det 823 dokumenter åpne. Helse Sør-Øst RHF har, etter konsernrevisjon Intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet satt fokus på EPJ og ønsker rapportering på dette månedlig. Et av områdene de har valgt ut er antall åpne dokumenter. Dvs dokumenter som ikke er signert to uker etter opprettelse. 3

4 Prosent Målområde 1: PASIENTBEHANDLING Epikrisetid Mål Epikrisetid HiÅ 90,7 78,9 80,5 80,5 80,4 80,6 81,5 82,4 83,9 84,3 84, Epikrisetid HiÅ 86,9 85,2 88,0 87,6 87,7 87,3 88,1 88,1 88,2 88,3 87,9 87, Epikrisetid pr mnd 90,7 68,7 82,6 80,6 79,8 81,9 97,3 87,8 93,7 88,0 88,5 Foretaket har de siste mnd arbeidet aktivt med epikrisetid. Dette har gitt resultater. I november er 88,5 % av epikrisene blitt sendt innen syv dager. Hittil i år er 84,8 % sendt innen syv dager. Parameteren beskriver hvor mange prosent av epikrisene som er sendt innen 7 dager etter utskrivelse. 4

5 Prosent Målområde 5: MOBILISERING AV MEDARBEIDERE OG LEDERE Sykefravær: 11,0 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 2012 Mål 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 2012 Sykefravær HiÅ 8,7 % 9,3 % 9,0 % 8,7 % 8,3 % 8,0 % 8,1 % 7,9 % 7,7 % 7,5 % 2011 Sykefravær HiÅ 8,5 % 7,4 % 7,5 % 7,8 % 7,6 % 7,4 % 7,4 % 7,4 % 7,4 % 7,2 % 7,1 % 7,2 % 2012 Sykefravær 8,7 % 10,4 % 8,2 % 7,1 % 6,5 % 6,4 % 9,8 % 5,8 % 5,7 % 6,1 % Målet for sykefravær i 2012 er satt til 7,0 %. Sykefraværet økte på slutten av Pr oktober er sykefraværet på 7,5 %. Sykefraværet har siden mai vært lavt. Parameteren måler hvor mange sykedager foretaket har hatt, opp mot antall arbeidsdager. Sykefraværsprosenten leveres med en måneds forsinkelse. Det vil si at fraværet som meldes i målekortet for oktober er for september. Sykefraværet tilbake i tid kan endres pga innmelding av ferie i tilbake til januar. 5

6 Månedsverk Målområde 5: MOBILISERING AV MEDARBEIDERE OG LEDERE Gjennomsnittlig bruk av månedsverk (brutto): Mål HiÅ HiÅ pr mnd Foretaket har hittil i år brukt i gjennomsnitt 523 månedsverk. Det er lavere enn budsjettert. Høyere tall utover høsten forklares ved økt aktivitet og utbetaling av lønnsoppgjør. Parameteren måler hvor mange månedsverk som er lønnet. Dvs. parameteren teller både den syke og dens vikar. Målet for 2012 er å redusere gjennomsnittlig bruk av månedsverk fra 544 til 531. Dette skal gjøres gradvis igjennom året. Foretaket er avhengig av god ressursstyring for å nå budsjett for 2012 da personalkostnadene er ca 77 % av foretakets totale kostnader. 6

7 Kr i millioner Målområde 6: BÆREKRAFTIG UTVIKLING IGJENNOM GOD ØKONOMISTYRING Resultat pr oktober 2012 er på 9,7 mill. Det er et positivt budsjettavvik på ca 3,3 mill. 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 - -2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12, Resultat HiÅ -9,2-7,9-3,9-0,0 2,7 8,3-3,4-0,7 4,1 9,8 15, Budsjett HiÅ -10, -8,9-6,1-4,1-2,4 5,2-5,1-3,7-0,5 6,4 12,9 19, Avvik res - bud 0,9 0,9 2,2 4,0 5,2 3,1 1,7 3,0 4,5 3,3 2, Resultat HiÅ -11, -11, -10, -8,0-6,7-3,8-6,6-7,3-4,7 0,3 6,1 9,5 Prognose 2012: Lønnskostnadene er budsjettert lavere i siste halvår enn i første. Foretaket tok ned antall månedsverk allerede tidlig i året slik at dette ga umiddelbar helårsvirkning og økende positive avvik. Foretaket forventer gå i balanse pr Foretaket ser at lønnskostnadene hittil i høst er lavere en fryktet. Dette styrker prognosen om balanse pr eksklusiv nedskrivning av verdier eiendom. Energikostnader, avskrivninger og renteinntekter med på å påvirke resultatet i positiv retning og lavere pasientaktivitet i negativ retning. Nedskrivningsbehov eiendom Askim: Sunnaas sykehus HF tar sikte på salg av eiendomsmassen i Askim til Askim kommune for kr 48 mill, i henhold til verdivurdering. Estimert bokført verdi pr er kr 121 mill. Det medfører et estimert bokført tap på ca kr 73 mill. Foretaket må nedskrive verdien av eiendommen med kr 73 mill pr Tapet må resultatføres. Foretaket budsjetterer med et resultat på 19,5 mill for Dette resultatet skal gi foretaket økonomisk handlingsrom til gjennomføring av planlagt eiendomsutvikling i årene fremover. 7

8 DRG heldøgn Målområde 6: BÆREKRAFTIG UTVIKLING IGJENNOM GOD ØKONOMISTYRING DRG: Negativt avvik på 136 DRG heldøgn og positiv utvikling poliklinikk Bud HiÅ Res HiÅ Res HiÅ Foretaket har meldt til HSØ et estimat for 2012 heldøgn på minus 50 DRG. Foretaket hadde et negativt avvik på DRG sommeren 2012 som ikke er blitt lukket fult ut. Iverksatte tiltak Heldøgn: Ukentlig rapportering på belegg fra leder på alle enheter ukentlig. Oppfølging av inntakskoordinatorer Større fleksibilitet på sengene Overbooking på kontrollsenger Ref styresak 75/12 DRG polikliniske og antall konsultasjoner poliklinikk Poliklinikken ligger under plantall både i forhold til antall konsultasjoner og DRG for poliklinisk aktivitet. Ledelsen har igangsatt tiltak fra 1. mai og ytterlige tiltak fra 1. oktober. Tiltakene har virkning og poliklinikken har økt aktivitet siste to måneder. Estimat for antall polikliniske konsultasjoner er nedjustert til DRG beregnes ut i fra aktiviteten på utskrevne pasienter/ avsluttede konsultasjoner. 8

9 Målområde 6: BÆREKRAFTIG UTVIKLING IGJENNOM GOD ØKONOMISTYRING Beleggsprosent pr november er 85 % Mål 2012 Belegg HiÅ Belegg 2011 HiÅ 2012 Belegg pr mnd Tomme sengedøgn forklares med: Helger på vurderingsteam Akutt innleggelse annet sykehus Meldte primærpasienter som ikke er stabile og derfor ikke kan overflyttes. Foretaket har høyt fokus på beleggsprosenten. Beleggsprosenten beskriver hvor mange prosent av mulige liggedøgn foretaket har pasienter i sengene. Mulige liggedøgn blir justert i forhold til stenging i påske, sommer og jul, den justeres ikke i forhold til helg for sengene på Nesodden. Dette er årsaken til at foretaket har satt måltall på beleggsprosent til 84. Antall konsultasjoner prosjekt Raskere tilbake: Prosjekt Raskere tilbake ligger under budsjett i forhold til antall konsultasjoner. Avviket er rapportert i koordinatorgruppen i Helse Sør-Øst RHF. Foretaket har fått midler til å videreføre prosjektet i