Saksframlegg til styret

Transkript

1 Saksframlegg til styret Møtedato: Sak nr: 011/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål. HOD/HSØ har prioritert enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i styremøtene. Forslag til vedtak: Styret tar rapportering for februar til etterretning. Tønsberg, Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 6

2 Resultater februar Den første rapporteringen i år fokoserer på aktivtet, ventetider, fristbrudd, kreftpakkeforløp, korridorpasienter og prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), samt økonomi. AKTIVITET Antall polikliniske konsultasjoner innenfor psykiatri, er noe lavere enn budsjett, men det vurderes til å være kortsiktige variasjoner og at denne aktiviteten vil bli som budsjettert for året totalt. Det er risiko for avvik utover høsten da psykiatri (og også TSB) skal skifte elektronisk pasientjournal. I tillegg skal BUPA flytte inn i nytt bygg ved årskftet /2017. Det er stort avvik på antall polikliniske konsultasjoner innenfor TSB. Her er det delvis utfordringer knyttet til at det gjenstår avklaringer vedr. godkjenning av refusjonsrett for utdelingsaktiviteten/ konsultasjonene, og delvis at denne omlegging har tatt mye kapasitet fra organisasjonen som har gått ut over aktiviteten generelt. Det forventes at dette tar seg relativt raskt opp, men det kan bli utfordrende å hente inn det negativ avviket som oppstår i begynnelsen av året. Dette er grunnen til at estimatet for året er redusert med drøye 3000 konsultasjoner. Den somatiske aktiviteten er omtrent som budsjettert, målt i både antall opphold og antall DRGpoeng. Effektene av overgang fra grouper til grouper var en reduksjon i DRG på snaue 100 poeng med en tilhørende budsjetteffekt på nesten 3 mill kr Antall polikliniske konsultasjoner pr feb Antall opphold pr feb somatikk Poliklinikk VOP Poliklinikk BUP Poliklinikk TSB R Bud R Heldøgnsopph somatikk Dag somatikk Poli somatikk R Bud R Antall DRGpoeng pr feb R Bud R Side 2 av 6

3 VENTETID OG FRISTBRUDD Det er en god start på året hva gjelder gjennomsnittelig ventetid. Psykisk helsevern og TSB er lavere enn fjoråret. Det er bare i somatikk det er høyere ventetid enn i fjor, og det skyldes negativ utvikling på spesielt to fagområder. Gastromedisin er et av disse områdene, jfr. den grønne delen av søylene i diagrammet Ventet over 1 år per fagområde. Det er også på dette området flertallet av langtidsventerne finnes. Det har over lengre tid vært arbeidet med å avvikle fristbruddene på dette fagområdet, og februar var dne første månenden hvor det ikke var fristbrudd. Det har imidlertid gått ut over gjennomsnittelig ventetid, og nå settes det inn ytterligere tiltak for å redusere ventetiden og samtidig unngå fristbrudd. Fristbrudd for øvrig er også positivt og det har aldri tidligere vært så få fristbrudd ved SiV i begynnelsen av et år. Foreløpig er det ikke meldt inn fristbrudd til HELFO. De som har opplevd fristbrudd, har valgt å vente på den tildelte time hos SiV. Fra begynnelsen av er det et oppdatert uttrekk fra journalsystemet som ligger til grunn for antall ventende og gjennomsnittelig ventetid. Dette uttrekket gir færre ventende pasienter, uten at det foreløpig er endelig avklart at dette er korrekt. Omfattende testing gir grunnlag for at dette uttrekket nå er det offisielle uttrekket, og i samsvar med det som rapporteres fra NPR. Diagrammet nedenfor viser utviklingen i antall ventende fra januar til februar. I følge Sykehuspartner og systemleverandøren har uttrekket som har vært brukt frem til desember inkludert pasienter som etter den offisielle definisjonen ikke skal inkluderes i dette uttrekket. SiV vil sammen med leverandøren fortsette arbeidet med å klargjøre hva som er forskjellen mellom gammelt og nytt uttrekk. Ventetid pasienter innen psykisk helsevern Ventetid for pasienter innen TSB Side 3 av 6

4 Ventetid for alle somatiske pas. Ventetid Feb'16 : Kirurgi 66 Medisin 76 3 Ventet over 1 år per fagområde Alle Alle Alle Andre Øye Kar/varice Gastro Med Gastro Kir Nevro / ME jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.15 apr.15 jul.15 okt.15 jan Utvikling totalt antall ventende 7,0 % Andel fristbrudd SiV Feb'16 Kirurgi 0,2 % Medisin 0,2 % KPR 1,0 % ,0 % ,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % ,0 % ,0 % PAKKEFORLØP FOR KREFTPASIENTER I løpet av har det blitt gjort vesentlig forbedringer i rapportering i forhold pakkeforløp. Sentralt utarbeides det nå månedlige rapporter over andel nye pasienter i et forløp og andelen av disse som har fått startet sin behandling innen normert tid. Dette gjøres samlet for de 28 innførte pakkeforløpene også for hver av dem. I grafen nedenfor er totalen satt inn sammen med de 4 første og mest modne forløpene. Grafene viser at SiV er noe bedre enn landsgjennomsnittet når det gjelder å få pasienter inn i forløp, men det er utfordringer, variende fra fag til fag, med å få startet behandling innenfor standard forløpstid. De røde strekene representrere målet på 70% som eier har satt. Det arbeides forløpende med å fjerne flaske halser i nternt og å bedre samarbeidet med andre sykhus for å øke andelen som får startet sin behandling innenfor standard forløpstid. Side 4 av 6

5 Andel inkludert i pakkeforløp Andel innen standard forløpstid Prostata SiV Prostata landet Lunge SiV Lunge landet Tykk/endetarm SiV Tykk/endetarm landet Brystkreft SiV Brystkreft landet Prostata SiV Prostata landet Lunge SiV Lunge landet Tykk/endetarm SiV Tykk/endetarm landet Brystkreft SiV Brystkreft landet SiV totalt Landet totalt SiV totalt Landet totalt 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % % 60 % 70 % 80 % 90 % KORRIDORPASIENTER Det er mange forhold som påvirker andel korridorpasienter. Dette til tross, viser grafen under at variasjonen over år og mellom måneder er relativt stabil. Faktisk er det slik at gjennomsnittet for helseforetakene i SiV i alle de tre siste årene er 1,6%. En viktig faktor er antall utskriviningsklare pasienter til kommunene. Det arbeides derfor både internt og mot kommunene for å få redusert andelen korridorpasinter. 3,5 % Andel korridorpasienter 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % HSØsnitt siste 3 år PRIORITERING AV PSYKISK HELSEVERN OG TSB Når man ser bort fra de spesielle årsakene på TSBområdet som det er iverksatt tiltak for å forbedre, så er resten av indikatorene (aktivitet, bemanning, ventetider og kostnader) i tråd med budsjettet. Dette budsjettet er av eier vurdert til å være i tråd med prioriteringsregelen. BÆREKRAFTIG ØKONOMI SiV har budsjettert med et overskudd på mill kr for. Det er risiko for negativt avvik på flere områder av budsjettet, men samtidig er det innarbeidet en buffer. Året har startet som planlagt og Side 5 av 6

6 resultatet er som budsjettert. SiV estimerer i tråd med budsjettet et overskudd på mill kr for året. Regnskap februar Avvik mot Regnskap budsjett Budsjett Rammetilskudd Aktivitetsinntekt Utskrivningsklare pasienter Andre inntekter Inntekter totalt Lønnskostnader Innleie medisinsk Varekjøp Andre driftskostn Gjestepasienter Avskrivninger Finanskostnader Kostnader Rapportert resultat Reduserte pensjonskostnader Offisielt resultat Side 6 av 6