Status pr september. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Transkript

1 HR Finans Aktivitet Utvikling * Status pr september KPI matrise 2017 Hittil i år Resultat Mål Avvik Avvik denne periode DRG-poeng somatikk (ekskl TNF hemmere) Poliklinske konsultasjoner psykisk helsevern Poliklinske konsultasjoner TSB Ventetid pasienter behandlet somatikk Ventetid pasienter behandlet VOP Ventetid pasienter behandlet BUP Ventetid pasienter behandlet TSB Andel fristbrudd pasienter behandlet 1,2 % 0,0 % 1,2 % 1,4 % Økonomisk resultat (mill kr) Lønnskostnader (mill kr) Bemanning (brutto mnd.verk) Antall enheter med sykefravær > 10 % Avvik arbeidstidsbestemmelsen i % av vakter 2,21 % 1,77 % 0,4 % 2

2 Aktivitet somatikk Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr sept 17 pr sept 16 endring i % pr sept antall i % Somatikk Antall DRG-poeng egen region** ,2 % ,0 % Antall DRG-poeng gjestepasienter fra andre regioner ,7 % ,8 % Antall DRG-poeng TNF-hemmere ,8 % ,0 % Antall DRG-poeng prod eget foretak ,0 % ,5 % Antall DRG-poeng kjøp fra andre regioner ,4 % ,9 % Ref.beretigede polikl. kons.** ,1 % ,6 % Polikl. kons. Totalt** ,7 % ,1 % Sykehusopphold - inneliggende ,4 % Sykehusopphold - dag ,2 %

3 Aktivitet psykiatri Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr sept 17 pr sept 16 endring i % pr sept antall i % Voksenpsykiatri Sum refusjonsberettigede konsultasjoner ,2 % ,4 % herav ambulante konsultasjoner ,9 % ,0 % 1) Antall polikliniske konsultasjoner fratrukket familie- og gruppekonsultasjoner VOP ,3 % ,9 % DRG-poeng-poliklinikk ,9 % Utskrivninger ,9 % ,5 % Oppholdsdøgn ,8 % ,5 % Barn og ungdomspsykiatri Sum refusjonsberettigede konsultasjoner ,7 % ,4 % herav ambulante konsultasjoner ,9 % ,7 % 1) Antall polikliniske konsultasjoner fratrukket familie- og gruppekonsultasjoner VOP ,7 % ,8 % DRG-poeng-poliklinikk* ,2 % Utskrivninger sykehus ,9 % ,2 % Oppholdsdøgn ,6 % ,0 % *Estimert da grupperingslogikk for PH og rus ikke er på plass ennå. **Oppdatert med riktige budsjetttall ) Måltall utarbeidet for å sammenligne poliklinisk aktivitet med budsjett 2017 og faktisk Pga. endring i registreringsmåte for gruppe- (og familie)konsultasjoner er dette måltall fratrukket familie- og gruppekonsultasjoner for alle perioder.

4 Aktivitet rus og avhengighetsmedisin Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr sept 17 pr sept 16 endring i % pr sept antall i % Rus og avhengighetsmedisin Aktivitet eget HF: Sum refusjonsberettigede konsultasjoner ,3 % ,5 % herav ambulante konsultasjoner ,2 % ,4 % DRG-poeng-poliklinikk* ,6 % Utskrivninger ,2 % ,3 % Aktivitet private avtaler HMN: Sum refusjonsberettigede konsultasjoner ,3 % ,6 % herav ambulante konsultasjoner ,6 % ,4 % Utskrivninger ,8 % ,8 % *Estimert da grupperingslogikk for PH og rus ikke er på plass ennå. **Oppdatert med riktige budsjetttall ) Måltall utarbeidet for å sammenligne poliklinisk aktivitet med budsjett 2017 og faktisk Pga. endring i registreringsmåte for gruppe- (og familie)konsultasjoner er dette måltall fratrukket familie- og gruppekonsultasjoner for alle perioder.

5 Ventetid Forrige Denne Ventetider 2017 Mål periode periode Endring Hittil i år Ventetid pasienter behandlet somatikk Ventetid pasienter behandlet VOP Ventetid pasienter behandlet BUP Ventetid pasienter behandlet TSB Andel fristbrudd pasienter behandlet 0 % 1,8 % 1,4 % -0,5 % 1,2 % aug.17 sep.17

6 Ventetid (avviklede) per fagområde. Merk den fine nedgangen i september innen både BUP (43) og VOP (51).

7 Avtalebrudd

8 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 aug.17 Utskrivningsklare pasienter Antall døgn Antall pasienter Lineær (Antall døgn) Lineær (Antall pasienter)

9 Den gylne regel Aktivitet Ventetid Årsverk Kostnader ekskl avskrivning og medikamenter** Somatikk 3,6 % 0,0 % 2,1 % -2,5 % Psykisk helsevern voksne* 1,8 % -3,6 % 1,2 % -0,5 % Psykisk helsevern barn og unge* -6,3 % -1,9 % 1,4 % -8,9 % Tverrfaglig rusbehandling eget foretak 12,0 % -20,0 % 3,0 % Tverrfaglig rusbehandling private avtaler HMN -21,5 % 0,1 % *Refusjonsberretigede polikl konsultasjoner fratrukket familie- og gruppekonsultasjoner **Kostnad pr funksjon, omfatter både direkte og indirekte kostnader Endring fra pr august 2016 til pr august 2017

10 Økonomi - hovedtall pr september 17 Resultat 2017 (Tall i tusen) Denne periode Hittil i år Resultat Budsjett Avvik Resultat Budsjett Avvik 3 Inntekter Varekostnader Lønnskostnader ,7,9 Andre driftskostnader Finansposter Sum Avvik knyttet til ny aktuarberegning Sum - korrigert for pensjon

11 Økonomi avvik korrigert for pensjon I mill kr Budsjettavvik samlet i september korrigert for endringer som følge av pensjon Budsjettavvik pr september korrigert for endringer som følge av pensjon 3 Inntekter -3,1 21,8 4 Varekostnader -0,7-21,7 5 Lønnskostnader -5,4-30,3 6,7,9 Andre driftskostnader 5,4 31,6 8 Finansposter 0,6-3,1 Sum -3,2-1,7

12 Likviditet

13 Investeringer I mill kr Investert pr desember 2016 Investeringsbudsjett 2016 Investeringsbudsjett 2017 Investert pr sep 2017 Akuttbygg Østmarka 150,0 127,8 92,7 56,0 Utvidelse PET-senter med syklotronproduksjon 60,0 20,2 39,7 43,0 *) Andre bygginvesteringer 30,0 52,7 30,0 8,0 MTU, inventar og diverse 110,0 138,0 105,0 32,5 Sum 350,0 338,7 267,4 139,5 *) noe av påløpt beløp skal viderefaktureres til NTNU

14 Balanse Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler (IKT-lisenser) Sum immaterielle eiendeler Tomter og boliger Bygninger og annen fast eiendom Medisinskteknisk utstyr Biler og andre transportmidler Inventar Teknisk og elektrisk utstyr Andre driftsmidler Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler Investering i datterselskap/-foretak Andre finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer Konsernkonto Konsernmellomværende Påløpte inntekter Øvrige kortsiktige fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

15 Balanse forts. Gjeld og egenkapital Foretakskapital Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Overlegepermisjoner Investeringstilskudd Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Gjeld til Helse Midt-Norge RHF Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter Konsernkonto Leverandørgjeld Konsernmellomværende Påløpte feriepenger Påløpte lønnskostnader Diverse kortsiktig gjeld, periodiseringer, påløpte kostnade Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Udisponert resultat Likviditetsgrad 1 0,24 0,66 0,81 Likviditetsgrad 2 0,20 0,61 0,76 Finansieringsgrad 1 1,31 1,07 1,03 Gjeldsgrad 4,68 4,73 4,61 Arbeidskapital ( ) ( ) ( )

16 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 aug.17 sep.17 Utvikling i brutto utbetalte månedsverk (alle ansatte) 8800 Brutto månedsverk Brutto månedsverk Lineær (Brutto månedsverk)

17 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15 jun.15 jul.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16 mar.16 apr.16 mai.16 jun.16 jul.16 aug.16 sep.16 okt.16 nov.16 des.16 jan.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 jun.17 jul.17 aug.17 sep.17 Utvikling i mertid/overtid: Mertid/overtid fast ansatte Mertid/overtid fast ansatte Lineær (Mertid/overtid fast ansatte)

18 Innleie av helsepersonell

19 Netto sykefravær pr måned

20 Uønskede hendelser 2. tertial Uønskede hendelser - HMS 1. tertial tertial tertial 2017 Antall registrerte HMS meldinger Antall registrerte yrkesrelaterte skader 398 (1) 337 (2) (1) Tallet består av registreringer i MAP (159) og SOAS-React (239), hvorav 36 ser ut til å være dobbelt registrert i begge system (2) Tallet består av registreringer i MAP (127) og SOAS-React (210), hvorav 30 ser ut til å være dobbelt registrert i begge system

21 Avvik arbeidstidsbestemmelser 2. tertial Avvik fra arbeidstidsbestemmelsene Antall avvik i prosent av antall vakter Antall avvik pga samlet arbeidstid over 19 timer, gjelder leger Antall avvik pga mindre enn 6 timers hviletid (doble vakter), gjelder for annet helsepersonell Denne periode Hittil Endring Endring 2,44 % 2,44 % 0 % 2,23 % 2,21 % 0,02 % * 1242*

22 Antall arbeidstidsavvik

23 Psykisk helsevern - bemanningsøkning DPS kontra sykehus Andel årsverk DPS/sykehus VOP Andel årsverk DPS/sykehus VOP 1. tertial 76,9 % 80,9 % Andel årsverk DPS/sykehus VOP 2. tertial 77,1 % 78,7 % Andel årsverk DPS/sykehus VOP 3. tertial Andel årsverk DPS/sykehus VOP totalt