Driftstilpasning Aktiv Hverdag fra 2015

Transkript

1 Kulturkontoret Saksframlegg/referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /2986 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/15 Formannskapet Driftstilpasning Aktiv Hverdag fra 2015 Sammendrag I bystyrets budsjettvedtak for 2014, ble det vedtatt en budsjettreduksjon på kr ,- i 2014 og ytterligere kr ,- i 2015 for Aktiv Hverdag. I denne saken foreslås det driftstilpasninger for Aktiv Hverdag fra og med Dette innebærer at bemanningen reduseres med 40 % stilling og at fire aktivitetstilbud avvikles fra Aktiv Hverdags aktivitetstilbud viser at tilbudene retter seg mot særskilte målgrupper. Med bakgrunn i reduksjon i Aktiv Hverdags budsjett vil ikke økt samhandling med Frisklivssentralen la seg gjennomføre uten at det går på bekostning av nåværende mål- og aktivitetsgrupper. Saksopplysninger I bystyrets PS 13/162 «Økonomiplan Årsbudsjett 2014.» ble det vedtatt en reduksjon i Aktiv Hverdags budsjett på kr ,- i 2014 og ytterligere kr ,- i Følgende føring ble gitt i pkt. 29: «Partiene ønsker å videreføre ordningen, men ber om at rådmannen tar en gjennomgang av hvem som bruker tilbudet for å vurdere om tilbudet treffer rett målgruppe. Rådmannen bes også å vurdere mulige gevinster ved økt samhandling med Frisklivssentralen.» I Plan for idrett og friluftsliv , vedtatt av Bodø bystyre i PS 13/181, ble særskilte grupper omhandlet i kapittel 7.6. Her var delmålet: «Bodø kommune skal ha et godt aktivitetstilbud for grupper med behov for særskilt tilrettelegging». Tiltak var: «Etablere Aktiv Fritid for alle barn som permanent tilbud» og «Opprettholde Aktiv Hverdags tilbud til særskilte grupper». Under kapittel 7.4 Folkehelse, var ett av tiltakene å «videreføre/utvikle eksisterende lavterskeltilbud». Aktiv Hverdag ble etablert i 1994 som et prosjekt der man knyttet fysisk aktivitet til trivsels- og helserettede tiltak. Aktiv Hverdag har vært en fast ordning siden 1999 og er underlagt oppvekst- og kulturavdelingen. Aktiv Hverdag skal gi personer utenfor arbeidsmarkedet, eldre, fysisk funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede tilbud om fysisk aktivitet og sosialt samvær. Aktiv Hverdag samarbeider i dag med flere kommunale enheter og private, frivillige aktører. Side176

2 Budsjett 2014: Budsjett 2014 Inntekter Utgifter Salgsinntekter - brukere kr Lønnsutgifter kr Andre kommunale overføringer kr Andre driftsutgifter kr Tilskudd Innstrandens IL IU-gr. kr Sum inntekter kr Sum utgifter kr Netto driftsutgifter kr. 1,308 mill. Budsjettet for 2014 er redusert med kr ,- fra Reduksjonene er løst delvis gjennom vakant stilling pga. permisjon ca. 30 %, delvis over ordinært driftsbudsjett. Bemanning 2014: 1 leder/aktivitetsleder 100 % 1 fritidsleder Basis kafé/aktivitetsleder 100 % 4 aktivitetsledere 76,4 % Sum stillingsprosent faste stillinger 276,4 % I tillegg bidrar 10 frivillige pensjonister rundt aktiviteter. I 2014 er det også en prosjektstilling på 30 %, finansiert av eksterne midler. Oversikt aktiviteter 2014: Ukentlig aktivitetstilbud med egne instruktører Ant. Personalressurs % Brukere 1 Trim for eldre på Tusenhjemmet - styrke, bevegelighet, balanse 40 4 % 2 Oppfølging av Frisklivssentralens grupper 8 20 % 3 Basis Kafé på Gimle for personer med nedsatt funksjonsevne % 4 Vanngym for alle på Mørkved - 90 % er pensjonister 47 6 % 5 Vanngym for alle i Nordlandsbadet - 90 % er pensjonister 75 6 % 6 Gym i sal for flyktninger (menn) på voksenopplæring % 7 Vanngym for gravide 19 6 % 8 Vanngym for overvektige voksne 16 6 % 9 Ballspill i Bodøhallen for psykisk syke tilknyttet Villa Vekst 15 6 % 10 Friskvern i vann for ansatte i BK 25 6 % 11 Markatrimmen - turer i marka. Åpen gruppe, flest pensjonister % 12 Mørkvedtrimmen for eldre - styrke, bevegelighet, balanse. 7 6 % 13 Bowling for personer med nedsatt funksjonsevne 20 6 % Sum brukere/personalressurs % Oppfølging av frivillige instruktører og Fysak Skjerstad 14 Molotrimmen - for eldre med sosialt samvær etter aktivitet Hjertetrim i sal for eldre - styrke og kondisjon Hjertetrim i vann for eldre Badminton for alle i Stordalshallen Tilbud om trening i Staminas treningsstudioer Seniordans - med internasjonale ringdanser Skjerstad - barnetrim, eldretrim x 2, nedsatt funksjonsevne, sal 85 Sum brukere/personalressurs ,4 % Tabellene viser at Aktiv Hverdag gjennom egne og frivillige instruktører, ukentlig tilrettelegger fysisk aktivitet for ca. 650 personer. Side177

3 Årlige prosjekter og arrangement 21 Sommer sammen -aktiviteter i fire uker for utviklingshemmede. HO finansierer % 22 Base Camp Salten - helgearrangement med friluftsaktiviteter for ungdom 20 5 % 23 Identitetskapende tiltak for ungdommer med tilpasningsproblemer på vid.g.skl % Sum brukere/personalressurs % Tabellen viser årlige prosjekter/tiltak som løses over eget budsjett. I 2014 gjennomføres også prosjektet «Aktiv fritid for alle barn i Bodø kommune», som krever 30 % stillingsressurs. Administrasjon 24 Administrative oppgaver leder, personal, økonomi, utvikling og samarbeid. 40 % 25 Administrative oppgaver instruktør 1, markedsføring og profilering 20 % 26 Administrative oppgaver instruktør 10 % Sum personalressurs 70 % Administrative oppgaver innbefatter i tillegg postkassetrimmen, Aktiv skolefri/åpen hall og markedsføring av STImuli-turkort. Det er registrert nesten deltakere/besøk på årlige tiltak som postkassetrimmen, åpen hall etc. Informasjon om tiltak/samarbeidspartnere ReHabiliteringssenteret/Frisklivssentralen ReHabiliteringssenteret og Frisklivssentralen yter helsetjenester. For mange pasientgrupper inngår tilpasset fysisk aktivitet som en del av behandlingen. Mange trenger en «mellomstasjon» der de blir ivaretatt, uten at dette nødvendigvis gjøres av helsepersonell. Aktiv Hverdag har innenfor eget budsjett brukt ca. 20 % instruktørstilling i to år på videreføring av treningstilbud til deltakere på Frisklivssentralen. I forbindelse med bystyrets føring pkt. 29, ble det avholdt møte 9. april mellom Aktiv Hverdag og ReHabiliteringssenteret. Her ble det fra begge parter uttrykt tilfredshet med samarbeidet så langt. I tillegg mener Rehabiliteringssenteret at Aktiv Hverdag er godt egnet til å følge opp treningsgrupper for pasienter som har hatt hverdagsrehabilitering, oppfølging mht. fallforebygging, gjennomført minimum 3 måneders trening hos Frisklivssentralen, overvektige barn/unge, barn/unge/voksne som er avhengig av rullestol, KOLS-pasienter, hjerteopererte, kreftpasienter, barn med leddgikt og behov for varmtvannstrening/lek. Listen er ikke uttømmende. Det er stort behov for oppfølging av disse gruppene. Flyktningkontoret Aktiv Hverdag er instruktør i gymtimer for flyktningkontoret i deres 2-årige introduksjonsprogram for flyktninger eldre enn 18 år. Ca. 20 ukentlige deltakere i programmet får prøve ut, erfare og bli kjent med muligheter, aktiviteter og idrettsliv i Bodø. Flyktningkontoret finansierer tiltaket med ca. kr ,- per år. I tillegg samarbeider Aktiv Hverdag med flyktningkontoret om prosjektet «Aktiv fritid for alle barn i Bodø kommune». Prosjektet startet i 2012 og varer ut Målet er å integrere nybosatte flyktningbarn i organiserte fritidsaktiviteter. Prosjektet er finansiert med kr ,- av bl.a. skjønnsmidler og aktivitetsmidler fra Nordland fylkeskommune, samt en andel fra flyktningkontoret. Tildelingskontoret Siden 2002 har Aktiv Hverdag hatt ansvar for tiltaket Sommer Sammen, der man gjennom fire uker på sommeren tilbyr organiserte aktiviteter for funksjonshemmede fra år bosatt i Bodø kommune. I 2014 deltok det 84 personer. For dette mottar Aktiv Hverdag årlig kr ,- fra tildelingskontoret. Innstrandens IL IU-gruppe Side178

4 Over Aktiv Hverdags budsjett ytes tilskudd til Innstrandens IL IU-gruppe på kr ,- i Midlene går til aktiviteter og transport for 57 brukere med nedsatt funksjonsevne. Seniorhelse Aktiv Hverdags instruktører gjennomfører ukentlig fem aktiviteter med egne instruktører hvor de fleste brukerne er eldre. I tillegg gjennomføres ytterligere seks ukentlige aktiviteter med frivillige instruktører. Dette er f.eks. vanngymtimer, badminton i Stordalshallen og friskverngrupper i vann. Aktivitetstilbudet til eldre er i stor grad selvfinansierende. Det sosiale samværet etter endt aktivitet er like viktig som selve aktiviteten. Vurderinger Netto driftskostnader for Aktiv Hverdag er kr. 1,308 mill. Bystyrets vedtak om reduksjon på i alt kr ,- for 2014 og 2015 får betydelige konsekvenser for tilbudet som gis. Mulighetene for å imøtekomme nedtrekket er a) øke inntektene, b) redusere personale eller c) redusere driftskostnadene. Aktivitetene koster mellom kr. 30,- og kr. 60,- pr gang pr bruker, avhengig av aktivitet. På årsbasis gir det en inntekt på ca ,-. Ingen av målgruppene er pengesterke grupper, og mange vil nok prioritere bort aktivitet hvis egenandelen øker. Prisøkning betyr i praksis nedleggelse av tilbudene, og ikke økte inntekter. Økte inntekter fra brukerne anses som lite realistisk. Aktiv Hverdag har i ,76 faste stillinger. Administrasjon, planlegging, utvikling, økonomi- og personalarbeid og instruktørtimer inngår i disse stillingene. Konsekvensen ved å redusere bemanningen vil være færre aktivitetsgrupper, mindre tid til utvikling og mindre samarbeid med andre. Færre aktivitetsgrupper gir også mindre inntekter fra brukerne. Aktiv Hverdag har et driftsbudsjett på kr ,- til å drive aktivitet. Da er årlig tilskudd til Innstrandens IU-gruppe på kr ,- trukket fra. En reduksjon av driftsbudsjettet vil gå på bekostning av utvikling av nye aktivitetstilbud, innkjøp av nødvendig driftsutstyr, leie av lokaler og faglig utvikling gjennom bl.a. kursing. Målgruppen til Aktiv Hverdag er personer utenfor arbeidsmarkedet, eldre, fysisk funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede. Aktivitetsoversikten viser at alle gruppene er innenfor målgruppen. Det er flere aktivitetstilbud til eldre enn til personer med nedsatt funksjonsevne. Enkelte av aktivitetstilbudene gis også til grupper på siden av de uttalte målgruppene, som gravide, overvektige og deltakere fra Frisklivssentralen. Alt i alt vurderes det slik at tilbudet treffer bystyrets vedtatte målgrupper. Aktiv Hverdag er godt egnet til å organisere tiltak som ikke krever tett helse- og sosialfaglig oppfølgning av enkeltpersoner, og tiltak som kan gjennomføres i grupper. Reduksjonen for 2014 er løst over driftsbudsjettet. En reduksjon i budsjettet for 2015 på ytterligere kr ,- kan ikke gjennomføres uten at det får personellmessige konsekvenser. Det anses heller ikke som realistisk å øke inntektene fra Aktiv Hverdags målgrupper. Vurdering av tiltak/samarbeidspartnere ReHabiliteringssenteret/Frisklivssentralen Aktiv Hverdag skal gi tilbud om fysisk aktivitet og sosialt samvær til et mangfold av særskilte grupper, mens ReHabiliteringssenteret og Frisklivssentralen yter mer rendyrkede helse- og rehabiliteringstjenester. For Aktiv Hverdag vil en mulig gevinst ved økt samhandling med Frisklivssentralen være tettere samarbeid med fagfolk i et etablert kompetansemiljø. Med bakgrunn i nedtrekket på kr ,- Side179

5 over to år vil muligheten for økt samhandling med Frisklivssentralen være betydelig redusert fra 2015, til tross for ønske om dette fra alle parter. Skal samhandlingen med Frisklivssentralen opprettholdes eller økes, må Aktiv Hverdags tilbud til andre grupper avvikles. Flyktningkontoret I Plan for idrett og friluftsliv ble det under kapittel 7.6 Særskilte grupper, vedtatt å etablere prosjektet «Aktiv fritid for alle barn i Bodø kommune» som et permanent tiltak. Videre samarbeid med flyktningkontoret er derfor en prioritet for Aktiv Hverdag for å kunne videreføre prosjektet som fast ordning etter Tildelingskontoret En viktig målgruppe for Aktiv Hverdag er personer med nedsatt funksjonsevne, både fysisk eller psykisk. Samarbeidet om Sommer Sammen med tildelingskontoret er et tilbud til disse brukergruppene. På sommertid har ikke Aktiv Hverdag andre faste aktiviteter, slik at videreføring av tilbudet vil ikke gå utover annen aktivitet. Innstrandens IL IU-gruppe Innstrandens IL gjør en god jobb med organisering av idrettsaktiviteter til personer med nedsatt funksjonsevne. Det vurderes som viktig å opprettholde tilskuddet til IIL s IU-gruppe. Seniorhelse Tilrettelegging for fysisk aktivitet for eldre er viktig siden mange eldre er mindre fysisk aktive enn befolkningen generelt. Aktivitetsarenaen har også stor betydning for deres sosialisering. Konklusjon og anbefaling For å imøtekomme ett ytterligere nedtrekk på kr ,- fra 2015 vurderes det som nødvendig å redusere bemanningen med cirka 40 % stilling. Gjeldende rutiner for nedbemanning vil bli fulgt, og prosess vil umiddelbart iverksettes. Dette innebærer at 4 aktivitetstilbud må avsluttes. Tilbudene som avsluttes er tilbud som havner på siden eller utenfor Aktiv Hverdags vedtatte målgrupper eller som det ikke er føringer om gjennom tidligere vedtak. Aktivitetstilbudene som foreslås avsluttet er: oppfølging av Frisklivssentralens grupper, vanngym for gravide, Markatrimmen og identitetsskapende tiltak for ungdommer med tilpasningsproblemer på videregående skole. Aktiv Hverdags tilbud er rettet mot de vedtatte målgruppene fra etableringen i Aktivitetstilbudet vil fortsatt rettes mot særskilte grupper som personer utenfor arbeidsmarkedet, eldre, fysisk funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede. Med bakgrunn i det samlede nedtrekket på kr ,- for 2014 og 2015, herunder reduksjon av bemanningen, vil ikke økt samhandling med Frisklivssentralen la seg gjennomføre uten at det går på bekostning av tilbud til Aktiv Hverdags nåværende målgrupper og aktivitetsgrupper. Saken tas til orientering. Saksbehandlere: Rune Lund Sommerseth/Solveig Kim Dørum Rolf Kåre Jensen Rådmann Arne Øvsthus Kommunaldirektør Side180