Budsjettversjonsrapport: Høyre 2

Transkript

1 2015 Budsjettversjonsrapport: Høyre Over/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Høyre Sekretariat info arkiv Personal/organisasjon. 50 % red. stilling arkiv Sekretariat/info/arkiv (1110) Personal/organisasjon. Politiske utvalg Politiske utvalg (1020) IKT IKT. Interkomunale ordninger IKT (1120) IKT. Økt inntekt HALD IKT (1120) Personalkontoret Personal/organisasjon. Arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalg (1210) Personal/organisasjon. Opphør av prosjektstilling fra Arbeidsmiljøutvalg (1210) Økonomiavdelingen Økonomi. Reduksjon økonomi Økonomiregnskap (1300) Bygg og eiendom Boligkontor desember 2014 kl Side

2 Adm. Bygg og eiendom (6099) Bygg eiendom Reduksjon bemanning (oppretting av tiltak 85) Bygge og eiendomskontoret (6000) Bygg/eiendom. Reduksjon bemanning renhold Rengjøring bygg og eiendom (6010) Adm.undervisning og barnehage Redusert stilling skolekontoret Undervisningsadministrasjon (2002) Barnehager generelt Økt foreldrebetaling Barnehager generelt (2400) Skoler generelt Ordføreren. Omstilling Skoler generelt (2600) Alstahaug sykehjem (3373) Bygge og eiendomskontoret (6000) Kommunalteknisk sektor (6200) Reduskjon av deling og genrell styrking Skoler generelt (2600) Økt foreldrebetaling i SFO Skoler generelt (2600) Austø skole Høyre. Austbø skole stenges fra høst Austbø skole (2610) Bjarnetjønna skole Redusert spesialundervisning Bjarnetjønna skole (2620) Sandnessjøen ungdomsskole (2660) Søvik skole (2670) Sandnes barneskole Rødt. Legge ned Sandnes skole. Må sees i sammenheng med investeringer på Ura skole. Sandnes barneskole (2650) desember 2014 kl Side

3 Sandnessjøen ungdomsskole Redusert spes.ped behov Spesialundervisning Sandnessjøen ungdomssskole (2667) PPtjenesten PPT PPtjenesten (2900) Salg av tjenester fra PPT PPtjenesten (2900) Kultur Kultur Inventar bibliotek Bibliotek (2101) Kultur Kulturminneplan Almenn kultur (2150) Kultur Åpningsarrangement Kulturbadet Administrasjon (2100) Reduksjon av tilskudd til frivillige lag og foreninger Almenn kultur (2150) Bosetting av mindreårige flyktninger Bosetting av enslige mindreårige Bosetting av mindreårige flyktninger (1150) Helse Helse og PLO nedtrekk medisinsk forbruksmatriell Legekontor (3020) Alstahaug sykehjem (3373) Hjemmesykepleien (3470) Helse vakante stillinger Helsestasjon (3001) Samfunnsmedisinsk avdeling og folkehelse (3041) Støttekontakt (3080) Nav Alstahaug Høyre. Reduksjon sosialhjelp 1,8 mill. kr. fra Sosialhjelp (3154) Barne og ungdomsvern desember 2014 kl Side

4 Høyre. Reduksjon 1 mill. kr. fra Barne og ungdomsvern (3160) Senterpartiet 1 mill. i reduksjon fra Barne og ungdomsvern (3160) Pleie og omsorg PLO Sykehjem, økt kapasitet Alstahaug sykehjem (3373) PLO hjemmesykepleien: nedtrekk omsorgslønn Hjemmesykepleien (3470) PLO sykehjem: avvikling av drift vaskeri Alstahaug sykehjem (3373) Tjeneste for funksjonshemmede TFF 3480: utøkning i takt med nye brukere Adm. Utviklingshemmede (3480) TFF avlastningsbolig holde stilling i 50 % vakanse Avlastningsbolih (3481) TFF nedtrekk BPA Brukerstyrt assistent (3485) Brann og beredskap Brann Brann og beredskapskontor (6100) BrannvernReduksjon av tilknyttningsavgift Brannvern (6150) Kommunalteknisk avdeling Komtek: Etablere tilsyn/kontroll av graving/arbeid Veger (6400) Komtek: Utkjøp av leasingavtale kjøretøy park/idrett Park idrett (6240) Komtek: Utkjøp av leasingavtale kjøretøy parkering Parkeringsplasser og anlegg (6500) Komtek: Økning av timespris selvkost Kommunalteknisk sektor (6200) Plansektor Fjerning av posten ekstrahjelp Plansektor (6600) desember 2014 kl Side

5 Gebyr for behandling av kjøp av kommunal grunn Plansektor (6600) Landbruk og miljø Landbruks og mijøvernenhet. Reduksjon budsjett Landbruk (7050) Landbruks og miljøvernenhet. Reduksjon av budsjett Fisk og vilt (7075) Landbruks og miljøvernenhet. Syv Søstre natur og kulturpark Landbruksprosjekt (7053) Næringsarbeid Næring Næringsarbeid (1105) Næring søknad fra Næringsforeningen Næringsarbeid (1105) Næring søknad om støtte fra Sentrum Næringshage Næringsarbeid (1105) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Adm forslag endelig investering Adm forslag investering Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet HNN Ordfører Rødt Senterpartiet Venstre Sekretariat info arkiv Arbeiderpartiet. Servicetorg for innbyggere AK Sekretariat/info/arkiv (1110) Bygg og eiendom Bygg/eiendom. Reduksjon bemanning Bygge og eiendomskontoret (6000) desember 2014 kl Side

6 Drift Kultur/bad reduseres Forslag Vestre, FRP og AP Bygge og eiendomskontoret (6000) Idriftsetting nye bygg Bygge og eiendomskontoret (6000) Leie lokaler Søvik Bygge og eiendomskontoret (6000) Lisenser Sykehjemmet/Åsheim/Zhalgården Bygge og eiendomskontoret (6000) Tilstandsrapport anlegg Bygge og eiendomskontoret (6000) Kultur Kultur. Avvikling kommunal drift ungdomsklubb Barneog ungdomsarbeid (1760) Venstre. Idrettskonsulent 50 % Kulturadministrasjon (1701) Stamnes barnehage Brukertjeneste vaktmester Stamnes barnehage (2430) Brukertjeneste vaktmester v Stamnes barnehage (2430) Skoler generelt Fremskrittspartiet. Ny skolereform Skoler generelt (2600) Fremskrittspartiet. Omorganisering Skoler generelt (2600) Alstahaug sykehjem (3373) Bygge og eiendomskontoret (6000) Kommunalteknisk sektor (6200) Skolebibliotek for grunnskolene i Alstahaug Skoler generelt (2600) Austø skole Austbø skole stengt Austbø skole (2610) Søvik skole (2670) Bjarnetjønna skole 19. desember 2014 kl Side

7 Bjarnetjønna skole, Ettersyn og vedlikehold av lekeapparater Bjarnetjønna skole (2620) Bjarnetjønna skole, Naturfag Bjarnetjønna skole (2620) Bjarnetjønna skole, Service uteområdet Bjarnetjønna skole (2620) Flytende kretsgrenser Bjarnetjønna skole (2620) Rødt. 14/ 510. Organisering i sentrum. Sees i sammenheng med investeringstiltak. Bjarnetjønna skole (2620) Mindland barnehage Økt tilbud ved Mindland barnehage fra høst Mindland barnehage (2490) Sandnes barneskole Asfaltering av uteområdet Sandnes barneskole (2650) Ettersyn/ vedlikehold av utelekeapparat Sandnes barneskole (2650) Renovering inne i bygget Sandnes barneskole (2650) Sandnes barneskole (2650) Servicearbeid på uteområde Sandnes barneskole (2650) Sløydsalen Sandnes barneskole (2650) Ura skole Maling av slitte flater Ura skole (2690) Maling av slitte flater SFO Ura SFO (2695) Oppbygging av samlinger Ura skole (2690) Solavskjerming, gardiner Ura skole (2690) Kulturskolen 19. desember 2014 kl Side

8 Reduksjon i kulturskoletilbudet Kulturskolen (2750) Kultur Kultur Bibliotekar Bibliotek (2101) Kultur Idretskonsulent/fritidsleder Barne og ungdomsarbeid (2140) Reduksjon drift kulturbad Kino (2102) Bad (2106) Helse Arbeiderpartiet. Omorganisering ungdomstjeneste Utekontakt (3155) Fremskrittspartiet. Reduksjon helse Fellesutgifter helsesektor (3021) Helse, rus: avvikle funksjon ruskonsulent Psykisk helse og rus (3445) Helse: Utekontakt, avvikle drift Utekontakt (3155) Helse: helsestasjon: styrking av skolehelsetjenesten Helsestasjon (3001) helse: Fysioterapi avvikle tilbud om psykomotorisk fysioterapi Fysioterapi (3076) Nav Alstahaug Arbeiderpartiet. Reduksjon sosialhjelp Sosialhjelp (3154) NAV Sosialhjelp. Reduksjon i sosialhjelp jmf budsjettvedtak Sosialkontortjenester (3100) Sosialhjelp (3154) NAV: Innføring av skanningsmodul i Velferd Sosialkontortjenester (3100) Barne og ungdomsvern Arbeiderpartiet. 2 mill. i reduksjon fra Barne og ungdomsvern (3160) Arbeiderpartiet. Reduksjon barnevern Barne og ungdomsvern (3160) desember 2014 kl Side

9 Pleie og omsorg APs forslag: heldøgns drift Tjøtta eldresenter Hjemmesykepleien (3470) APs forslag: utøkning sykehjem og terrassen med 2 stillinger Alstahaug sykehjem (3373) Hjemmesykepleien (3470) Fremskrittspartiet. Drift sykehjem 16 mill Alstahaug sykehjem (3373) Fremskrittspartiet. Reduksjon pleieog omsorg Alstahaug sykehjem (3373) HØYRE. Leasing av sykehjem over 30 år Alstahaug sykehjem (3373) HØYRE. Økt drift sykehjem Alstahaug sykehjem (3373) PLO hjemmesykepleie: utøkning i drift i takt med nye brukere Hjemmesykepleien (3470) PLO legge ned aktivitetsstua sykehjemmet Alstahaug sykehjem (3373) PLO sykehjem: utøkning drift nytt sykehjem Alstahaug sykehjem (3373) Brann og beredskap Brannog berdskap.driftskonsekvens utskifting av tankbil Brann og beredskapskontor (6100) Økning av dimensjonering på vaktlag i brannvesenet Brannvern (6150) Kommunalteknisk avdeling Komtek: Ferievikar parkering Parkeringsplasser og anlegg (6500) Komtek: Forlenget bruk av sesonghjelp i park/idrett Park idrett (6240) Komtek: Ingeniør Vann og avløp Kommunalteknisk sektor (6200) Komtek: Økning av stilling med 30% kommunale avgifter Kommunalteknisk sektor (6200) Komtek: Økning i veivedlikeholdet Veger (6400) Uteareal skole desember 2014 kl Side

10 Park idrett (6240) Plansektor Reduserte utgifter til annen lønn og godtgjørelser Plansektor (6600) Vakanse i en arealplanleggerstilling Plansektor (6600) Landbruk og miljø Landbruks og miljøvernenhet Fjerning Sitka Skålvær Kommuneskog (7076) Landbruks og miljøvernenhet 50 % jordbrukssjef Landbruk (7050) Venstre. Jordbrukssjefsstilling, 50 % Landbruk (7050) Venstre. Miljøvernkonsulent 50 % Landbruk (7050) Næringsarbeid Høyre. Opprettet nytt kommunalt næringsfond kr Næringsarbeid (1105) Tilskudd interkommunale selskap Kirken. Økning Tilskudd/kontingenter (7900) Finansieringstransaksjoner Arbeiderpartiet. Redusert promille Eiendomsskatt (8010) Arbeiderpartiet. Redusert bunnfradrag Eiendomsskatt (8010) Arbeiderpartiet. Redusert bunnfradrag Eiendomsskatt (8010) Arbeiderpartiet. Redusert bunnfradrag Eiendomsskatt (8010) Avbalansering fond. Formannskapets innstilling Interne finansieringstransaksjoner (8930) Avbalansering mot fond Interne finansieringstransaksjoner (8930) Eiendommskatt 3. Økning til 7 promille (fra 2016) desember 2014 kl Side

11 Eiendomsskatt (8010) Eiendomsskatt gradvis økning Eiendomsskatt (8010) Eiendomsskatt 2. Økning til 5,9 promille Eiendomsskatt (8010) Eiendomsskatt. Økning fra Eiendomsskatt (8010) Eiendomsskatt. Økning til 5 promille Eiendomsskatt (8010) desember 2014 kl Side