Tiltaksoversikt. Oppfølging av omstillingsprosjektet AK 2020

Transkript

1 Tiltaksoversikt Oppfølging av omstillingsprosjektet AK 2020

2 Innholdsfortegnelse Tiltaksoversikt... 3

3 Tiltaksoversikt Tiltaksbeskrivelse gjennomføring risiko netto årlig innsparing Helse og velferd Status 1.1 Samle alt renhold fra 2018? lav Valgt, 1.2Kompetanseheving turnusarbeid 2017 lav Valgt, under arbeid 1.3 Innføre multidose hjemmesykepleie medio 2017 lav Valgt, 1.4 Øke egenandel trygghetsalarm 2017 lav Valgt, 1.5 Rekrutteringstiltak for å unngå vikarbyrå 2018 middels Valgt, 1.6 Øke bosetting av flyktninger hvert 5. år 2017 lav Valgt, 1.7 Økt gebyr frisklivsresept 2017 lav Valgt, 1.8 Redusere driftstilskudd priv. fysioterapeuter 2019? middels Valgt 1.9 Redusert drift i avlastningsboligen 2017 lav Valgt, 1.10 Egenandel transport TFF 2018 middels Valgt, 1.11 Hente tilbake kjøpte tjenester 2018 middels Valgt, 1.12 Oppsigelse av sykehjemsplass på Dønna 2017 høy Valgt, 1.13 Fjerne aktivitetstilbud sykehjem medio 2017 høy Ikke valgt 1.14 Øke pris på middag m 10 kr/dag 2017 lav Valgt, 1.15 Omlegging støttekontakter 2018 middels Valgt, 1.16 Samlokalisere boliger TFF 2019 høy Valgt, Oppvekst og kultur 2A.1 Bruk av færre kontaktlærere Medio 2017 middels Valgt, 2A.2 Nedlegge Tjøtta skole Medio 2017 høy Ikke valgt 2A.3 Nedlegging Søvik skole Medio 2017 høy Ikke valgt 2A.4 Nedlegging ungdomstrinn Tjøtta og Søvik Medio 2017 middels Ikke valgt 2A.5 Legge ned Tjøtta og Søvik skoler Medio 2017 høy Ikke valgt 2A.6 kun hel- og halvplass SFO Medio 2017 lav Valgt 2A.7 SFO følger skoleruta /stengt 11 uker) Medio 2017 lav Valgt, men endret Tiltaksoversikt Alstahaug kommune 3 av 5

4 2A.8 SFO kun hel plass Medio 2017 middels Valgt, og endret 2A.9 SFO til selvkost Medio 2017 høy Ikke valgt 2A.10 PPT inn i kommunalt bygg 2018 lav Valgt, ikke 2A.11 Redusert bruk av spes undervisning 1-3 Medio 2017 middels Valgt timer Redusert bruk av spes undervisning til nasjonalt 2019 høy Valgt nivå 2B.1 sammenslåing Tjøtta og Søvik bhg Medio 2017 lav Ikke valgt 2B.2 Stor bhg i byen, nybygg 2019 middels Valgt, andre forutsettninger 2B.3 Ombygging Ura bhg 2017 lav Ikke valgt 2B.4 Endring i støtteteam 2018 høy Valgt 2B.4 Oppsigelse avtale med TOH Medio 2017 lav Valgt, men utsatt og endret 2B.4 Fellesferie bhg tre uker Medio 2017 lav Ikke valgt 2B.5 Økt kostpenger 2017 lav Valgt, 2B.6 Bare helplassser Medio 2017 middels Ikke valgt 2B.7 Redusere driftsbudsjett 2017 høy Ikke valgt 2B.8 Redusere åpningstid i bhg Medio 2017 lav Ikke valgt 2C.1 Redusere driftsbudsjett 2017 middels Valgt 2C.2 Alternativ bosettingsmønstre? høy Ikke valgt 2C.3 Slå sammen enhetene middels Ikke valgt 2C.4 Øke bosetting i ny del av Tjøtta sykehjem 2018 middels Valgt, ikke gjennomførbart. Ingen barn. 2C.5 Økt bosetting i eksisterende tjeneste 2017 høy Ikke valgt 2D.1 Avvikle kulturmidler 2019 lav Ikke valgt 2D.2 Ungdomstjeneste, endret tilbud 2017 lav Valgt 2D.3 Ungdomstjeneste, avvikle tilbud 2017 middels Ikke valgt 2D.4 Avvikle sommerklubb 2017 lav Ikke valgt 2D.5 Redusere tilbud i Kulturbadet 2017 middels? 2D.6 Øke billettinntekter i Kulturbadet 2017 middels Valgt,. 2D.7 Effektivisere drift, nedtak av 30 % stilling Medio 2017 middels Gjennomført 2E.1 Øke brukerbetaling med 37 % Medio 2017 lav Gjennomført 2E.2 Øke brukerbetaling med 11 % Medio 2017 lav Ikke valgt 2E.3 Avvikle avtale om kjøp av plasser i Fyret Medio 2017 middels Ikke valgt 2E.4 Nedskjæring av 50 elevplasser Medio 2017 høy Ikke valgt Samfunnsutvikling 3.20/21 Avvikling av samarbeid med eksterne 2018 lav Valgt 3.7 Selvkost plansaker 2017 middels Valgt Tiltaksoversikt Alstahaug kommune 4 av 5

5 3.6 Reduksjon av en bil oppmåling 2017 lav Valgt 3.13./14/16 Nivåjustering beredskap Valgt 3.18 Nedbemanning landbruk og miljø Valgt 3.2 Robotklipping Valgt 3.4 Endring i brøyting og beredskap Valgt 3.3 Omklassifisering vei 2018 lav Ikke valgt Stab/støtte 4.1 Legge ned infotorg 2020 høy Valgt 4.2 Oppheve godtgjøring varaordfører 2020 lav Ikke valgt 4.3 Oppstart politiske møter kl middels Ikke valgt 4.4 Ordfører redusert drift 10 % 2017 lav Valgt 4.5 Innføre «svar ut» Valgt, 4.6 Økt ressurs personal refusjon 2017 middels I prosess 4.7 Felles lønningskontor HALD 2019 middels Valgt, ikke 4.8 Avvikle fellesannonse HB 2019 middels Valgt 4.9 Fellesrådet kirke ned 10 % 2018 middels Valgt 4.10 Gjengs leie kommunale bygg 2017 lav Valgt, 4.11 Avvikle kommunale bygg høy Valgt, i prosess 4.12 Petter Dass eiendom 2017 lav Valgt, 4.13 felles eldreråd og råd for 2018 middels Ikke valgt funksjonshemmede 4.14 Rådgiverstilling mot turnover Valgt, 4.15 Redusere overtid 2018 høy I prosess 4.16 Øke gebyr ambulerende Valgt, 4.17 Rådmannens kontor red 10 % drift Valgt, Tiltaksoversikt Alstahaug kommune 5 av 5