Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato

Transkript

1 Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 030/14 Eldrerådet PS /14 Tjenesteutvalget PS /14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS /14 Administrasjonsutvalget PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Lisa Dahl K /3996 Økonomiplan , årsbudsjett 2015 Administrasjonens forslag til vedtak: 1. Administrasjonens forslag til økonomiplan for og årsbudsjett 2015 med tilhørende driftsbudsjettoginvesteringsbudsjettfor2015 og forutsetningene i pkt. 2-5 vedtas. 2. Skatt a. Skatteøren settes til 11,25 %. b. Forskudd på skatt for 2015 utskrives med de maksimalsatser som Stortinget bestemmer for både formue og inntekt. c. Eiendomsskatt på verker, bruk og annen næringseiendom utskrives med 7 promille. d. Eiendomsskatt på boliger, fritidseiendommer og øvrige eiendommer utskrives med 4 promille etter et bunnfradrag på kr Eiendomsskattegrunnlaget for boligeiendommer skal basere seg på formuesgrunnlag og tilhørende sentralt fastsatt reduksjonsfaktor, slik den nye takstfastsettingsmetoden gir adgang til. 3. Barnehage Administrasjonen utarbeider behovsplan med sikte på strategiske valg. Planen behandles i kommunestyret i løpet av andre kvartal 2015.

2 4. Skole Administrasjonen utreder samlokalisering av Valstrand skole og Birkenes voksenopplæring og mottaksskole med sikte på eventuell virkning fra august Fra endres de kommunale gebyrer, leiepriser m.m. som vist i vedlagte prisliste. 6. I 2015 opptas lån for kr 29,3 mill. hvorav kr 5,0 mill. gjelder startlån. 7. Rådmannen, og de som er delegert budsjettmyndighet, påser at de budsjetterte beløp til de forskjellige formål strekker til, jf. Kommuneloven 47. Av likviditetshensyn plikter de budsjettansvarlige å fordele utgiftene så jevnt som mulig utover i året. Vedlegg: Admi. forslag til investeringsbudsjett 2014 Admisnistrajsonens forslag til driftsbudsjett 2015 Svar på spørsmål gjeldende administrasjonens forslag til budsjett 2015 (L)(377660) Tilleggsnotat administrasjonens forslag til budsjett og økonomiplan (L)(376504) Regnskap og budsjett (L)(377614) Endringer i statsbudsjettet 2015 (L)(377658) detaljer separat låneopptak (L)(377567) Organisasjonskart (L)(377631) Eldrerådet - 030/14 ER - behandling: Helse og velferdssjef Anne Stapnes var til stede for å orientere om økonomiplanen. ER - vedtak: 4. Administrasjonens forslag til økonomiplan for og årsbudsjett 2015 med tilhørende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2015 og forutsetningene i pkt. 2-5 vedtas. 5. Skatt a. Skatteøren settes til 11,25 %. b. Forskudd på skatt for 2015 utskrives med de maksimalsatser som Stortinget bestemmer for både formue og inntekt. c. Eiendomsskatt på verker, bruk og annen næringseiendom utskrives med 7 promille. d. Eiendomsskatt på boliger, fritidseiendommer og øvrige eiendommer utskrives med 4

3 promille etter et bunnfradrag på kr Eiendomsskattegrunnlaget for boligeiendommer skal basere seg på formuesgrunnlag og tilhørende sentralt fastsatt reduksjonsfaktor, slik den nye takstfastsettingsmetoden gir adgang til. 6. Barnehage Administrasjonen utarbeider behovsplan med sikte på strategiske valg. Planen behandles i kommunestyret i løpet av andre kvartal Skole Administrasjonen utreder samlokalisering av Valstrand skole og Birkenes voksenopplæring og mottaksskole med sikte på eventuell virkning fra august Fra endres de kommunale gebyrer, leiepriser m.m. som vist i vedlagte prisliste. 6. I 2015 opptas lån for kr 29,3 mill. hvorav kr 5,0 mill. gjelder startlån. 7. Rådmannen, og de som er delegert budsjettmyndighet, påser at de budsjetterte beløp til de forskjellige formål strekker til, jf. Kommuneloven 47. Av likviditetshensyn plikter de budsjettansvarlige å fordele utgiftene så jevnt som mulig utover i året. Tjenesteutvalget - 054/14 Tjen - behandling: Rådmann Gro Anita Innspill fra Tjenesteutvalget :

4 Engesland skole opprustning -Ønsker organisasjonsoversikt på ansatte -Satse mer på lærlinger -Sommerjobber for unge -Åpne barnehagene kl lærer system i barneskolen -Hold på eiendomsskatten -Justere bunnfradrag -Balansere privat/offentlig på barnehager -Enøk tiltak prioriteres -God landbruksløsning/iks Lillesand -SFO må ivaretas spesielt Herefoss og Engesland -Færre utredninger -Redusere/gjøre noe med eiendomsskatten -Høye skolebudsjetter (på Engesland og Valstrand) Hvorfor? Det ble ikke fremmet konkrete kostnadsberegnede forslag. Forslag fra leder: Aministrasjonens forslag med tillegg av innspill fra utvalget, oversendes Formannskapet. Enstemmig 9, stemmer. Tjen - vedtak: Aministrasjonens forslag med tillegg av innspill fra utvalget, oversendes Formannskapet. Innspill fra Tjenesteutvalget : - Engesland skole opprustning -Ønsker organisasjonsoversikt på ansatte -Satse mer på lærlinger -Sommerjobber for unge -Åpne barnehagene kl lærer system i barneskolen -Hold på eiendomsskatten -Justere bunnfradrag -Balansere privat/offentlig på barnehager -Enøk tiltak prioriteres -God landbruksløsning/iks Lillesand -SFO må ivaretas spesielt Herefoss og Engesland -Færre utredninger -Redusere/gjøre noe med eiendomsskatten -Høye skolebudsjetter (på Engesland og Valstrand) Hvorfor? Det ble ikke fremmet konkrete kostnadsberegnede forslag. Administrasjonsutvalget - 005/14 ADM - behandling:

5 ADM - vedtak: 1. Administrasjonens forslag til økonomiplan for og årsbudsjett 2015 med tilhørende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2015 og forutsetningene i pkt. 2-5 vedtas. 2. Skatt a. Skatteøren settes til 11,25 %. b. Forskudd på skatt for 2015 utskrives med de maksimalsatser som Stortinget bestemmer for både formue og inntekt. c. Eiendomsskatt på verker, bruk og annen næringseiendom utskrives med 7 promille. d. Eiendomsskatt på boliger, fritidseiendommer og øvrige eiendommer utskrives med 4 promille etter et bunnfradrag på kr Eiendomsskattegrunnlaget for boligeiendommer skal basere seg på formuesgrunnlag og tilhørende sentralt fastsatt reduksjonsfaktor, slik den nye takstfastsettingsmetoden gir adgang til. 3. Barnehage Administrasjonen utarbeider behovsplan med sikte på strategiske valg. Planen behandles i kommunestyret i løpet av andre kvartal Skole Administrasjonen utreder samlokalisering av Valstrand skole og Birkenes voksenopplæring og mottaksskole med sikte på eventuell virkning fra august Fra endres de kommunale gebyrer, leiepriser m.m. som vist i vedlagte prisliste. 6. I 2015 opptas lån for kr 29,3 mill. hvorav kr 5,0 mill. gjelder startlån. 7. Rådmannen, og de som er delegert budsjettmyndighet, påser at de budsjetterte beløp til de forskjellige formål strekker til, jf. Kommuneloven 47. Av likviditetshensyn plikter de budsjettansvarlige å fordele utgiftene så jevnt som mulig utover i året. Formannskapet - 038/14 FM - behandling: Rådmann Gro Anita Trøan, økonomisjef Tom Olstad og teknisk sjef Halvor Nes informerte og besvarte spørsmål. Tjenesteutvalgets vedtak og administrasjonsutvalgets vedtak ble referert. Innspillene fra Tjenesteutvalget oversendes administrasjonen.

6 Forslag fra Frp v/odd Gunnar Tveit: 1. Ansettelsestopp. All ansettelse av folk må fremmes i Kommunestyre. Kutte stillinger i Administrasjonen. 2. Privatisere hjemmehjelp, vaktmestertjeneste og uteseksjonen. 3. Salg av kommunale eiendommer. Se over alle eiendommer å se om noe kan selges. 4. Ha ei gjennomgang av lovpålagte oppgaver og kutte i ikke pålagte oppgaver. 5. Avslutte planlegging av sentrum på Birkeland, Engesland og Herefoss. 6. Maks låneopptak pr.år på 10 mill. 7. Selge Herefoss skole til bygdefolket for ei krone. 8. Flytte ungdomstrinnet på Engesland til Birkeland. 9. Opprettholde SFO på Engesland. 10. Ikke bruk mere til flyktninger en det staten dekker. 11. Redusert eiendomsskatt på verker og bruk. Bunnfradrag på 5.mill. 12. Det blir ikke eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer. 1. Administrasjonens forslag til økonomiplan for og årsbudsjett 2015 med tilhørende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2015 og forutsetningene i pkt. 2.a-b Skatt. a. Administrasjonens forslag. b. Administrasjonens forslag. c. Redusert eiendomsskatt på verker å bruk. Bunnfradrag på 5 mill. d. Det blir ikke eiendomsskatt på øvrige eiendommer. 3. Administrasjonens forslag 4. Administrasjonens forslag. 5. Administrasjonens forslag. 6. I 2015 opptas lån for kun 10mill. Ingenting til startlån. 7. Administrasjonens forslag. Inndekning pkt 2d Viltnemd Kommuneplanlegging Oppmåling. Privatisere Geodata Næringsarbeid. 1. Årsverk Miljøadministrasjon. 0.4 årsverk Administrasjonsbygg Skolebygg Bygg voksenopplæring Voksenopplæring flyktninger Flyktningeadministrasjon Kultur og samfunnsutvikling Fellestiltak Hovedtillitsvalgt. Avvikles Omstilling og opplæring 400 Flytting av ungdomstrinnet fra Engesland til Birkeland Økt innsparing av salg av Herefoss skole Innsparing til sammen. = Eiendomsskatt på verker å bruk Eiendomsskatt på boliger og fritidseiendom Til sammen. 0 Forslag fra Høyre v/nils Olav Eikenes: Punkt 2.d: Ny 1.setning: Eiendomsskatt på boliger, fritidseiendommer, og øvrige eiendommer

7 utskrives med 3 promille etter et bunnfradrag på kr ,-. Eiend. Inndekning pkt 2 d: Spesialundervisning: kr.1 mill. Strøm kr Vintervedlikehold: kr Vedlikeholdsavtaler EDB: kr Punkt 4. Tas ut - pkt 5-7 endres til pkt 4-6. Avstemming: Ordfører opplyste at forslagene stemmes over enkeltvis. Frps forslag 1 stemme. Høyres forslag 4 stemmer. Administrasjonens forslag 4 stemmer. Høyres forslag ble deretter satt opp mot administrasjonens og stemt over. 5 stemmer for Høyres forslag mot 4 stemmer for administasjonens forslag til vedtak. FM - vedtak: 4. Administrasjonens forslag til økonomiplan for og årsbudsjett 2015 med tilhørende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2015 og forutsetningene i pkt. 2-5 vedtas. 5. Skatt a. Skatteøren settes til 11,25 %. b. Forskudd på skatt for 2015 utskrives med de maksimalsatser som Stortinget bestemmer for både formue og inntekt. c. Eiendomsskatt på verker, bruk og annen næringseiendom utskrives med 7 promille. d. Eiendomsskatt på boliger, fritidseiendommer, og øvrige eiendommer utskrives med 3 promille etter et bunnfradrag på kr ,-. Eiendomsskattegrunnlaget for boligeiendommer skal basere seg på formuesgrunnlag og tilhørende sentralt fastsatt reduksjonsfaktor, slik den nye takstfastsettingsmetoden gir adgang til. 6. Barnehage Administrasjonen utarbeider behovsplan med sikte på strategiske valg. Planen behandles i kommunestyret i løpet av andre kvartal Fra endres de kommunale gebyrer, leiepriser m.m. som vist i vedlagte prisliste. 5, I 2015 opptas lån for kr 29,3 mill. hvorav kr 5,0 mill. gjelder startlån. 6. Rådmannen, og de som er delegert budsjettmyndighet, påser at de budsjetterte beløp til de forskjellige formål strekker til, jf. Kommuneloven 47. Av likviditetshensyn plikter de budsjettansvarlige å fordele utgiftene så jevnt som mulig utover i året.

8 Kommunestyret - 089/14 KS - behandling: Rådmann Gro Anita Trøan, økonomisjef Tom Olstad og teknisk sjef Halvor Nes informerte og besvarte spørsmål under behandlingen av saken. Forslag fra Høyre v/gunnar Høygilt: 1. Som adm 2. a. som adm b. som adm c. som adm d. endres fra 4 til 3,3 promille (ellers lik ordlyd) Inndekning: Skole/spesialundervisning: kr ,- (adm. velger art) Strøm: kr ,- (art ) IKT: kr ,- (art /124001) Brøyting: kr ,- (art ) Økning: Kulturmidler: kr ,- (ansvar 4206,art ) 3. Som adm. 4. Tas ut fremmes som egen sak til K-styret 5. Som adm 6. Som adm + tillegg: 9233 flytting voksenopplæring, 9337 Enøk-tiltak og 9640 Høydebasseng ligger fortsatt inne, men krever K-styrebehandling før igangsetting. 7. Nytt: Ansettelse av prosjektleder (2-års engasjement) utsettes til byggekomiteen er på plass. 8. Nytt: Adm må fortsette å redusere driftskostnadene generelt, å arbeide mot at all eiendomsskatt skal gå til nedbetaling av gjeld eller bygge opp fond. 9.Nytt: Sfo Engesland opprettholdes uavhengig av antall elever inntil justerte vedtekter er vedtatt. 10.Nytt: Som adm pkt.7 Frp v/odd Gunnar Tveit fremmet likelydende forslag som ble fremlagt i Formannskapet , jf F-sak 038/14. Forslag fra Ap v/anders Christiansen, tillegg til administrasjonens forslag: 1. Det innføres sommerjobb for ungdom for kr Dette tas fra vedlikeholdsbudsjettet 2. Hvert år tas det inn minst 5 nye læringer 3. Det innføres en forsøksordning der en avdeling for små barn og en for store barn åpner 06:45 og stenger 16:15. Dette bør kunne gjøres uten at det koster noe. Rådmannen og økonomisjefen viste til tilleggsnotat av og og fremmet tilleggsforslag om Endringer i prislisten 2015 for kulturskolen

9 Endringer i 1A og 1B: Endringene i konsesjonsinntekter og tilskudd til KBR foreslås innarbeidet i budsjettet for 2015, det vil si budsjettskjema 1A konsesjonsinntekter reduseres med kr og budsjettskjema 1B rammeområde teknisk reduseres med tilsvarende beløp, dvs. kr Skattøre endres fra til Vedtatt i Stortinget Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til å endre budsjett 2015 i tråd med vedtatt statsbudsjett i Stortinget 2015 basert på følgende forutsetninger: Rammeområdet skole og barnehage styrkes med tilsvarende netto inntektsøkning for kommunen totalt som følge av økte utgifter innen barnehage knyttet til fleksible opptak, foreldremoderasjon og utsatt økning av foreldrebetalingen. Avstemming Ordfører opplyste at forslagene vil bli stemt over enkeltvis. Administrasjonens forslag til vedtak: 1 stemme FrPs forslag : 2 stemmer Aps forslag: 6 stemmer Høyres forslag : 12 stemmer Enstemmig, 21 stemmer for administrasjonens tilleggsforslag. 1. Administrasjonens forslag til økonomiplan for og årsbudsjett 2015 med tilhørende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2015, med administrasjonens endringer i 1A og 1B og forutsetningene i pkt vedtas. 2. Skatt a. Skatteøren settes til 11,35 %. b. Forskudd på skatt for 2015 utskrives med de maksimalsatser som Stortinget bestemmer for både formue og inntekt. c. Eiendomsskatt på verker, bruk og annen næringseiendom utskrives med 7 promille. d. Eiendomsskatt på boliger, fritidseiendommer og øvrige eiendommer utskrives med 3,3 promille etter et bunnfradrag på kr Eiendomsskattegrunnlaget for boligeiendommer skal basere seg på formuesgrunnlag og tilhørende sentralt fastsatt reduksjonsfaktor, slik den nye takstfastsettingsmetoden gir adgang til Budsjettendring som følge av reduksjon av eiendomsskatten fra 4 til 3,3 promille: Skole/spesialundervisning: redusers med kr ,- (adm. velger art) Strøm: reduseres med kr ,- (art ) IKT: reduseres med kr ,- (art /124001) Brøyting: reduseres med kr ,- (art ) Kulturmidler: økes med kr kr ,- (ansvar 4206,art )

10 3. Barnehage a. Administrasjonen utarbeider behovsplan med sikte på strategiske valg. Planen behandles i kommunestyret i løpet av andre kvartal Tas ut fremmes som egen sak til Kommunestyret. 5. Fra endres de kommunale gebyrer, leiepriser m.m. som vist i vedlagte prisliste, med endringen i prisene for kulturskolen. 6. I 2015 opptas lån for kr 29,3 mill. hvorav kr 5,0 mill. gjelder startlån flytting voksenopplæring, 9337 Enøk-tiltak og 9640 Høydebasseng ligger fortsatt inne, men krever Kommunestyrebehandling før igangsetting. 7. Ansettelse av prosjektleder (2-års engasjement) utsettes til byggekomiteen er på plass. 8. Administrasjonen må fortsette å redusere driftskostnadene generelt, å arbeide mot at all eiendomsskatt skal gå til nedbetaling av gjeld eller bygge opp fond. 9. SFO Engesland opprettholdes uavhengig av antall elever inntil justerte vedtekter er vedtatt. 10. Rådmannen, og de som er delegert budsjettmyndighet, påser at de budsjetterte beløp til de forskjellige formål strekker til, jf. Kommuneloven 47. Av likviditetshensyn plikter de budsjettansvarlige å fordele utgiftene så jevnt som mulig utover i året. 11. Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til å endre budsjett 2015 i tråd med vedtatt statsbudsjett i Stortinget 2015 basert på følgende forutsetninger: Rammeområdet skole og barnehage styrkes med tilsvarende netto inntektsøkning for kommunen totalt som følge av økte utgifter innen barnehage knyttet til fleksible opptak, foreldremoderasjon og utsatt økning av foreldrebetalingen. KS - vedtak: 1. Administrasjonens forslag til økonomiplan for og årsbudsjett 2015 med tilhørende driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2015, med administrasjonens endringer i 1A og 1B og forutsetningene i pkt vedtas. 2. Skatt a. Skatteøren settes til 11,35 %. b. Forskudd på skatt for 2015 utskrives med de maksimalsatser som Stortinget bestemmer for både formue og inntekt. c. Eiendomsskatt på verker, bruk og annen næringseiendom utskrives med 7 promille.

11 d.eiendomsskatt på boliger, fritidseiendommer og øvrige eiendommer utskrives med 3,3 promille etter et bunnfradrag på kr Eiendomsskattegrunnlaget for boligeiendommer skal basere seg på formuesgrunnlag og tilhørende sentralt fastsatt reduksjonsfaktor, slik den nye takstfastsettingsmetoden gir adgang til Budsjettendring som følge av reduksjon av eiendomsskatten fra 4 til 3,3 promille: Skole/spesialundervisning: redusers med kr ,- (adm. velger art) Strøm: reduseres med kr ,- (art ) IKT: reduseres med kr ,- (art /124001) Brøyting: reduseres med kr ,- (art ) Kulturmidler: økes med kr kr ,- (ansvar 4206,art ) 3. Barnehage a. Administrasjonen utarbeider behovsplan med sikte på strategiske valg. Planen behandles i kommunestyret i løpet av andre kvartal Tas ut fremmes som egen sak til Kommunestyret. 5. Fra endres de kommunale gebyrer, leiepriser m.m. som vist i vedlagte prisliste, med endringen i prisene for kulturskolen. 6. I 2015 opptas lån for kr 29,3 mill. hvorav kr 5,0 mill. gjelder startlån flytting voksenopplæring, 9337 Enøk-tiltak og 9640 Høydebasseng ligger fortsatt inne, men krever Kommunestyrebehandling før igangsetting. 7. Ansettelse av prosjektleder (2-års engasjement) utsettes til byggekomiteen er på plass. 8. Administrasjonen må fortsette å redusere driftskostnadene generelt, å arbeide mot at all eiendomsskatt skal gå til nedbetaling av gjeld eller bygge opp fond. 9. SFO Engesland opprettholdes uavhengig av antall elever inntil justerte vedtekter er vedtatt. 10. Rådmannen, og de som er delegert budsjettmyndighet, påser at de budsjetterte beløp til de forskjellige formål strekker til, jf. Kommuneloven 47. Av likviditetshensyn plikter de budsjettansvarlige å fordele utgiftene så jevnt som mulig utover i året. 11. Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til å endre budsjett 2015 i tråd med vedtatt statsbudsjett i Stortinget 2015 basert på følgende forutsetninger: Rammeområdet skole og barnehage styrkes med tilsvarende netto inntektsøkning for kommunen totalt som følge av økte utgifter innen barnehage knyttet til fleksible opptak, foreldremoderasjon og utsatt økning av foreldrebetalingen.

12 Link til andre dokumenter Link til Økonomiplan Årsbudsjett 2015