Budsjettversjonsrapport: AP/KRF

Transkript

1 2019 Budsjettversjonsrapport: AP/KRF Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Mer/mindreforbruk budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Ap/Krf Administrativ styring Engasjement pers konsulent Sentraladministrasjonen (1100) Pleie/omsorg Kvalsund Nytt orgel til sykehjemmet AP/KRF Kvalsund sykehjem (3630) Reduskjon assistent Kvalsund sykehjem Kvalsund sykehjem (3630) Næring og landbruk Engasjement næringsavdeling 12 mndr Næringskontor (4500) Markesføring konsulent Næringskontor (4500) Kvalsund skole Grunnskolen i Kvalsund PC bytte Grunnskolen i Kvalsund (2110) Kokelv oppvekstsenter Kokelv oppvekstsenter, lekeapparat, utendørs Grunnskolen i Kokelv (2120) Pc og datautstyr Kokelv oppvekstsenter desember 2018 kl Side

2 Grunnskolen i Kokelv (2120) Oppvekst og kulturadministrasjon Anders Larsen prosjekt, sluttføring Andre kulturformål (2830) Økt tilskudd til sjøsamisk museum Andre kulturformål (2830) år jubileum Kvalsund kommune Andre kulturformål (2830) Kvalsund barnehage Lønnsmidler til sommerjobber for ungdommer Kvalsund barnehage (2210) Drift og vedlikehold Kutt i engasjement ressurser teknisk drift Drift og vedlikehold (5030) Samferdsel, parker, kaier Asfaltering Kommunale veier (5220) Brannvern, feiing, oljevern Reduksjon kompetanseheving brann Brannvesen (5410) Kulturbygg Klubben grendehus Klubben grendehus (5640) Neverfjord grendehus Neverfjord grendehus (5630) Renter og avdrag Bruk av disposisjonsfond Disposisjonsfond (9400) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Rådm versjon desember 2018 kl Side

3 SV Politisk styring Kutt i bevertning politiske møter Sentrale folkevalgte (1000) Administrativ styring Kutt i lærlingehjemler Sentraladministrasjonen (1100) Utdanningstipend for ansatte Sentraladministrasjonen (1100) Kutt julebord Fellesutgifter (1500) Helse og sosialadministrasjon Psykiatrikoordinator Psykisk helsevern (3820) Helsetjenester Demensplan økning 1/2 stilling Miljørettet helsevern (3410) Hjemmesykepleien (3610) Pleie/omsorg Kvalsund Reduksjon sykepleier/vernepleier Kvalsund sykehjem (3630) Næring og landbruk Styrkning av kommunalt næringsfond Kommunalt næringsfond (4310) Kutt tilskudd Hammerfest turist Diverse tilskudd (4320) Engasjement næringsavdeling 6 mndr Næringskontor (4500) Næringslivssamlinger i Kvalsund Næringskontor (4500) Kvalsund skole Førstehjelpskurs personell i skole/sfo Grunnskolen i Kvalsund (2110) desember 2018 kl Side

4 Kokelv oppvekstsenter Redusjon i antall lærerstillinger i Kokelv Grunnskolen i Kokelv (2120) Svømme og livredningskurs Kokelv oppv. senter Grunnskolen i Kokelv (2120) Oppvekst og kulturadministrasjon Kontormøblement til Kvalsund bibliotek Kvalsund bibliotek (2820) Kvalsund bibliotek, kjøp av tjenester bokbuss Kvalsund bibliotek (2820) Lyd og lysanlegg til Miljøbygget Andre kulturformål (2830) Skilting av kulturminner Andre kulturformål (2830) Kvalsund barnehage Kjøkkenhjelp i Kvalsund barnehage Kvalsund barnehage (2210) Barnevern Mobilt barnevern Barnevern (2900) Drift og vedlikehold Kutt i vikarbruk teknisk Drift og vedlikehold (5030) Reduksjon driftsoperatør teknisk Drift og vedlikehold (5030) Samferdsel, parker, kaier Kutt i sommervikarer parkanlegg Parkanlegg (5170) Kutt i vedlikehold jordbruksveier Kommunale veier (5220) Samisk skilt Kommunale veier (5220) Teknisk fellesadm desember 2018 kl Side

5 6010 Kutt i konsulent kjøp teknisk Fellesadministrasjon (6010) Utgifter til Arealplanarbeid Fellesadministrasjon (6010) Kart, deling og oppmåling Reduksjon personellressurs forvaltning Oppmåling (6020) Overføring og skatt Overføring Havbruksfondet SV Øvrige generelle tilskudd (8500) desember 2018 kl Side