Saksprotokoll. Arkivsak: 18/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2019

Transkript

1 2019 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 140/18 Resultat: Posisjons forslag tilrådd Arkivsak: 18/ Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2019 Behandling: Dokument 18/ «Vedlikeholdssituasjon / utfordringer 2019 som følge av budsjettforslag sendt ut på høring» ble utdelt på møtet. Bjørn Eidsvoll fremmet følgende budsjettforslag på vegne av Frp. Forslaget ble trukket senere i møtet Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Mer/mindreforbruk budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett BARNEHAGE FELLES Red ramme GRUNNSKOLE felles Red ramme NÆRING Reduserte driftsposter SENTRALADM kommuneoverlege SENTRALADM Korrigert balanse SENTRALADM Red ramme BAKKELY BARENAHGE Red ramme GRØTNES BARNEHAGE Red ramme SODIN SKOLE Opparbeidelse av uteområde SODIN SKOLE Red ramme SODIN SKOLE/SFO Red ramme SVANEM BARNEHGAE Red ramme

2 SVANEM SKOLE/SFO Red ramme VINJE BARNEHAGE Red ramme/red lønn VINJEØRA SKOLE/SFO Red ramme HELSESTASJON Redusert ramme PO Redusert ramme BARNEVERN Redusert ramme NAV Red ramme TLM Brannvesen Økte stillingshjemler deltidsmannskaper redusert bruk av overtid TLM Bygg Korrigering strøm / nettleie TLM Gebyr byggesak TLM Gebyr reguleringsplan TLM Oppmålingsgebyr TLM Red ramme TLM reduserte kostnader konsulenttj omløpsfotografering TLM Tilskudd drift Ånesøyan FINANS Inntekter fra havbruksfond FINANS Bruk av disp.fond/ havbruksfond FINANS Økt integreringstilskudd FINANS Økt rammetilskudd FINANS Økt rammetilskudd FRP FINANS Økt utbytte TE FINANS Økte skatteinntekter Arbeiderpartiet fremmet følgende tillegg i forhold til sitt budsjettforslag fra F. møte i sak 134/18 Handlingsplan , Årsbudsjett 2019

3 Følgende driftstiltak innarbeides o TLM Brannvesen Økte stillingshjemler deltidsmannskaper Følgende investeringstiltak innarbeides o TLM Avløp Utbygging avløpsanlegg Taftøyan o TLM Vannverk Videreføring utbygging Staurset o TLM Brann Innføring lovpålagt feeing og tilsyn med fritidsboliger o Posisjon fremmet følgende tillegg i forhold til sitt budsjettforslag fra F. møte i sak 134/18 Handlingsplan , Årsbudsjett 2019 Følgende driftstiltak innarbeides o TLM Brannvesen Økte stillingshjemler deltidsmannskaper Følgende investeringstiltak innarbeides o TLM Avløp Utbygging avløpsanlegg Taftøyan o TLM Vannverk Videreføring utbygging Staurset o TLM Brann Innføring lovpålagt feeing og tilsyn med fritidsboliger o TLM Beredskap aggregat rådhus o KULTUR Utarbeidelse av forprosjekt med tanke på flytting av bibliotek fra Meieribygget til kulørn Det foreligger da to budsjettversjoner til henholdsvis drift og investeringsbudsjett til votering

4 FORSLAG DRIFTSBUDSJETTET Budsjettversjon Budsjettversjon AP Budsjettversjon posisjon År Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Mer/mindreforbruk budsjettversjon 0 0 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Budsjettversjon AP Budsjettversjon posisjon R01 Rådmann BARNEHAGE FELLES Red ramme GRUNNSKOLE felles Red ramme NÆRING Reduserte driftsposter SENTRALADM kommuneoverlege SENTRALADM Korrigert balanse 0 SENTRALADM Korrigert balanse AP 0 SENTRALADM Red ramme R02 Bakkely barnehage BAKKELY BARENAHGE Red ramme R05 Grøtnes barnehage GRØTNES BARNEHAGE Red ramme R14 Sodin skole SODIN SKOLE Opparbeidelse av uteområde SODIN SKOLE/SFO Red ramme R16 Svanem barnehage

5 SVANEM BARNEHGAE Red ramme R17 Svanem skole og SFO SVANEM SKOLE/SFO Red ramme R18 Vinjeøra barnehage VINJE BARNEHAGE Red ramme/red lønn R19 Vinjeøra skole og SFO VINJEØRA SKOLE/SFO Red ramme R06 Helsestasjon HELSESTASJON Redusert ramme R11 Pleie og omsorg PO Bemanning ny avdeling heldøgns omsorg 0 PO Forsterket demensomsorg AP PO Redusert ramme R15 Barnevern BARNEVERN Redusert ramme R20 NAV NAV Red ramme R04 Teknisk, landbruk og miljø TLM Brannvesen Økte stillingshjemler deltidsmannskaper redusert bruk av overtid TLM Bygg Korrigering strøm / nettleie TLM Bygg Nytt tak deler av Hemne helsesenter TLM Gebyr byggesak TLM Gebyr reguleringsplan TLM Oppmålingsgebyr TLM Red ramme TLM reduserte kostnader konsulenttj omløpsfotografering TLM Tilskudd drift Ånesøyan R99 Finans 1A

6 FINANS Inntekter fra havbruksfond FINANS Bruk av disp.fond/ havbruksfond FINANS Bruk av disp.fond/havbruksfond AP FINANS Økt eiendomsskatt Bunnfradrag settes til kr FINANS Økt eiendomsskatt Bunnfradrag settes til kr FINANS Økt integreringstilskudd FINANS Økt rammetilskudd FINANS Økt utbytte TE FINANS Økte skatteinntekter FORSLAG INVESTERINGSBUDSJETT Budsjettversjon Budsjettversjon AP Budsjettversjon posisjon År Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 Sum finansieringsbehov nye tiltak Sum fond Sum overført fra drift 0 0 Sum lån Sum tilskudd 0 0 Sum annet Netto finansiering nye tiltak 0 0 Sum renter og avdrag beregnet drift Sum andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser Valgte tiltak R01 Rådmann SENTRALADM IKT Telefoniløsning og trygghetsalarmer R04 Teknisk, landbruk og miljø TLM Vei Vesentlig oppgradering av kommunale veier TLM Avløp Utbygging avløpsanlegg Taftøyan TLM Beredskap aggregat Rådhuset TLM Brann Innføring lovpålagt feiing og tilsyn med fritidsboliger

7 TLM Bygg Prosjektering ombygging til omsorgsboliger i trygdepensjonat TLM Bygg Rådhuset heis og inngangsparti TLM Bygg Rådhuset tilbygg kontorrigg TLM Grøntområder Satsing på lekeplasser/nærmiljøanlegg i sentrum og boligområder TLM Planlegging Stormyra industriområde TLM Trafikksikkerhet Reguleringsplan gang og sykkelvei langs Rovatnet 2018 TLM Vannverk Rehabilitering ledningsnett vannverk TLM Vannverk videreføring utbygging Staurset vannverk TLM Vei oppgradering parkeringsplass/vei rådhusparken R08 Kultur KULTUR Utarbeidelse av forprosjekt med tanke på flytting av Bibliotek fra Meierbygget til kulørn 2019 R89 Finans 1B FINANS Egenkapitaltilskudd KLP R99 Finans 1A FINANS Samlet låneopptak posisjon 0 FINANS Opptak av startlån FINANS Samlet låneopptak AP 0 Ved alternativ votering mellom AP sitt forslag og posisjon sitt forslag, fikk posisjon sitt forslag 5 stemmer, mens 4 stemte for AP sitt forslag Posisjon sitt forslag er dermed formannskapets flertallstilråding til kommunestyret.

8 Vedtak: A. Foreliggende drifts og investeringsbudsjett for perioden / årsbudsjett 2019 vedtas slik det foreligger med følgende endringer i forhold til rådmannens konsekvensjusterte budsjett DRIFT Budsjettversjon posisjon År 2019 Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Mer/mindreforbruk budsjettversjon 0 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Budsjettversjon AP Budsjettversjon posisjon R01 Rådmann BARNEHAGE FELLES Red ramme GRUNNSKOLE felles Red ramme NÆRING Reduserte driftsposter SENTRALADM kommuneoverlege SENTRALADM Korrigert balanse 0 SENTRALADM Korrigert balanse AP SENTRALADM Red ramme R02 Bakkely barnehage BAKKELY BARENAHGE Red ramme R05 Grøtnes barnehage GRØTNES BARNEHAGE Red ramme R14 Sodin skole SODIN SKOLE Opparbeidelse av uteområde SODIN SKOLE/SFO Red ramme R16 Svanem barnehage SVANEM BARNEHGAE Red ramme R17 Svanem skole og SFO SVANEM SKOLE/SFO Red ramme

9 R18 Vinjeøra barnehage VINJE BARNEHAGE Red ramme/red lønn R19 Vinjeøra skole og SFO VINJEØRA SKOLE/SFO Red ramme R06 Helsestasjon HELSESTASJON Redusert ramme R11 Pleie og omsorg PO Bemanning ny avdeling heldøgns omsorg PO Forsterket demensomsorg AP PO Redusert ramme R15 Barnevern BARNEVERN Redusert ramme R20 NAV NAV Red ramme R04 Teknisk, landbruk og miljø TLM Brannvesen Økte stillingshjemler deltidsmannskaper redusert bruk av overtid TLM Bygg Korrigering strøm / nettleie TLM Bygg Nytt tak deler av Hemne helsesenter 2018 TLM Gebyr byggesak TLM Gebyr reguleringsplan TLM Oppmålingsgebyr TLM Red ramme TLM reduserte kostnader konsulenttj omløpsfotografering TLM Tilskudd drift Ånesøyan R99 Finans 1A FINANS Inntekter fra havbruksfond FINANS Bruk av disp.fond/ havbruksfond FINANS Bruk av disp.fond/havbruksfond AP FINANS Økt eiendomsskatt Bunnfradrag settes til kr 0 FINANS Økt eiendomsskatt Bunnfradrag settes til kr FINANS Økt integreringstilskudd FINANS Økt rammetilskudd FINANS Økt utbytte TE FINANS Økte skatteinntekter

10 INVESTERING Budsjettversjon posisjon År 2019 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 Sum finansieringsbehov nye tiltak Sum fond Sum overført fra drift 0 Sum lån Sum tilskudd 0 Sum annet Netto finansiering nye tiltak 0 Sum renter og avdrag beregnet drift Sum andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser R01 Rådmann SENTRALADM IKT Telefoniløsning og trygghetsalarmer R04 Teknisk, landbruk og miljø TLM Vei Vesentlig oppgradering av kommunale veier TLM Avløp Utbygging avløpsanlegg Taftøyan TLM Beredskap aggregat Rådhuset TLM Brann Innføring lovpålagt feiing og tilsyn med fritidsboliger TLM Bygg Prosjektering ombygging til omsorgsboliger i trygdepensjonat TLM Bygg Rådhuset heis og inngangsparti TLM Bygg Rådhuset tilbygg kontorrigg TLM Grøntområder Satsing på lekeplasser/nærmiljøanlegg i sentrum og boligområder TLM Planlegging Stormyra industriområde TLM Trafikksikkerhet Reguleringsplan gang og sykkelvei langs Rovatnet 2018 TLM Vannverk Rehabilitering ledningsnett vannverk TLM Vannverk videreføring utbygging Staurset vannverk TLM Vei oppgradering parkeringsplass/vei rådhusparken

11 R08 Kultur KULTUR Utarbeidelse av forprosjekt med tanke på flytting av Bibliotek fra Meierbygget til kulørn 2019 R89 Finans 1B FINANS Egenkapitaltilskudd KLP R99 Finans 1A FINANS Samlet låneopptak posisjon 0 FINANS Opptak av startlån FINANS Samlet låneopptak AP B. For budsjettåret 2019 gjøres følgende vedtak i tillegg til punkt A 1. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue legges til grunn de maksimale satsene som stortinget vedtar. 2. Kommunestyret vedtar å ta opp lån til investeringer i 2019 i samsvar med finansieringsplan i skjema 2A begrenset oppad til kr , 3. Det tas opp startlån til videre utlån i Husbanken med 7 millioner kroner. Husbankens lånebetingelser benyttes. 4. Rådmann får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. Videre får rådmann fullmakt til å foreta refinansiering av eksisterende lån innenfor rammen av finansieringsreglementet samt foreta avdragsutsettelse, avdragsforlengelse, avdragsfrihet for tilpasning til minimumsavdraget. 5. Kommunale avgifter faktureres 4 ganger i året sammen med eiendomsskatten. Jfr pkt C 6. For de med abonnementer som har montert vannmåler foretas avregning på 1.termin. Avgift for feiing faktureres i sin helhet på 1.termin for samtlige abonnenter. 6. Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettendringer som følge av endringer i regnskapsrapporten KOSTRA 7. Prosjekt uteområde Sodin skole: «Streken» flyttes ned melen og til den andre siden av brua i Ånesøyan slik at brua omfattes av prosjektet «uteområdet Sodin». Opprusting av brua skal prioriteres.

12 8. Hemne Kommune har utfordringer med stor innpendling og lav befolkningsvekst. Som et tiltak for å bedre utviklingen skal det i 2019 sonderes muligheter for erverv av grunn i områder som er avsatt i arealplan til boligformål med et fremtidig mål om å opparbeide boligfelt for eneboliger i Kyrksæterøra sentrum. 9. Posisjon vil kommentere hvorfor det ikke er haket av for investering på Hemne helsesenter på kr. 2,4 mill. i 2019 budsjettet. Forklaringen ligger i at det ble satt av midler i 2017 budsjettet «Skisseprosjekt nye sjukehjemsplasser» Hemne helsesentret. Posisjon vil ha utredningen fremlagt til behandling for å se investeringsbehovet i lys av utredningen. C. For budsjettåret 2019 gjelder følgende eiendomsskattevedtak Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og etter hvilke regler eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for det kommende skatteåret, jfr. Lov om eiendomsskatt til kommunene (eiendomsskatteloven) Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt: Eiendomsskatteloven 2 og Utskrivingsalternativer, jfr. Eiendomsskatteloven 3. Kommunestyret skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. For eiendomsskatteåret 2019 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik 6/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom. 3. Skattesatser, eiendomsskatteloven 13 Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskattelovens 12 bokstav a) differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for bolig og fritidseiendommer settes til 2 promille. 4. Bunnfradrag, jfr. 11, annet ledd. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr , av takstverdi. Retningslinjer for tildeling av bunnfradrag legges til grunn ved fastsettelse av bunnfradrag for den enkelte eiendom. 5. Skattevedtekter, jfr. 10 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter. 6. Terminer for betaling av eiendomsskatten, jfr. eiendomsskatteloven 25.

13 Skatten betales i 4 terminer. Rådmannen har fullmakt til å fastsette/endre termindatoer. Eiendomsskatt for de med under kr 500, i årsbeløp, innkreves i sin helhet på 1.termin. 7. Det legges fram oversikt over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt etter 5 på utskrivingstidspunktet. 8. Kategorier av eiendommer som nevnt i eiendomsskatteloven 7 kan helt eller delvis fritas for eiendomsskatt, på generelt grunnlag og/eller etter søknad: Eiendommer eid av stiftinger eller institusjoner med formål som er til nytte for kommunen, fylket eller staten. Boliger gis fritak de 5 første år etter ferdigstillelsen. Fritidsboliger kan fritas helt eller delvis for eiendomsskatt. Oversikt over eiendommer som er gitt fritak etter 7 legges fram på utskrivingstidspunktet. Formannskapet gis fullmakt til å vurdere fritak i enkeltsaker