Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling

Transkript

1 Notat videreføring saksframlegg saldering m/rådmannens innstilling Notatet er en videreføring av saksframlegget og gir en nærmere beskrivelse av ulike tiltak. De forslåtte vedtak vil også bli nærmere beskrevet under presentasjonen og i de utredningene som det legges opp til. Regnskapsanslaget etter to måneder viser at det er enkelte større reduksjoner som ikke kan gjennomføres i det tempo som var forutsatt. Det legges derfor opp til ytterligere reduksjoner slik at sannsynligheten for et godt resultat i 2016 økes. Reduksjonene vil bli spredd over store deler av den kommunale organisasjonen og det må forventes færre/dårligere tjenester. De konkrete tiltakene er i stor grad beskrevet nedenfor. Ytterligere og mer detaljerte beskrivelser kan gis ved lukking av møtet. Enkelte av tiltakene ligger innenfor rådmannens fullmakter, mens andre krever politisk vedtak. Rådmannen ser det som viktig å oppfylle forutsetningene i arbeidsmiljøloven. Vi har følgende konkrete tiltak: Innen administrasjonen foreslår vi følgende: Kommunalsjef for helse ansettes ikke i 2016, stillingen holdes vakant Oppgaver overføres til personalsjef Redusere avdrag på lån ser at ut i fra regnskap 2015 at vi ligger over minimumsavdraget Overføre "Tilskudd Kystnorge" til Kopparn utvikling AS. Siden Kopparn Utviking AS skal være kommunens redskap i næringsutvikling bør tilskuddet kunne utbetales fra Kopparn Utvikling AS Sum administrasjonen Innen skole og barnehage har vi følgende: Ingen elever ved skoler i andre kommuner fra 1.august (unntatt barnevernsplasserte) Redusere timetallet i grunnskolene til lovens minimum fra 1.august Kutte ledelse ved Fagerenget og Vallersund fra 1.august. Kun en rektor Kutte all ekstra skyss ved skidager, avslutninger mv umiddelbart Redusere voksentetthet/ny organisering av ULTRA-gruppen Botngård skole fra 1.august Øke elevtettheten ved Botngård skole (kutte en undervisningsstilling) fra 1.august Gjennomføre en generell effektivisering i barnehage Det ser ut til å bli redusert behov for bemanning i forhold til budsjett på grunn av at flere barn ikke skal ha barnehageplass høsten 2016 men fra 1.januar

2 I tillegg foreslår vi å legge ned avdeling Blå (Fagerenget) og flytte barna til Gul (Lysøysund), eventuelt en av de andre barnehagene i kommunen. Dette vil gi en innsparing i 2016 på ,-, men er først og fremst knyttet til den dårlige kvaliteten på bygget (akustikk/luft/maur). Sum oppvekst Disse tiltakene skal dekke beregnet merforbruk på Botngård skole og ekstra kostnader på skoleskyss og undervisning av barnevernsbarn. Innen kultur har vi følgende: Overføring til Campus Fosen KF reduseres (reduksjon på administrasjon og lydtekniker) Kultursjef leies ut (eksternt) Biblioteket holder kvelds- og sommerstengt Reduksjon kulturskolen Utsette prosjektarbeidet med å starte opp ungdomsklubb Sum kultur Noe av reduksjonen er tenkt dekket inn ved å tilføre kultursjef andre oppgaver. Det forutsettes da at vi har riktige oppgaver som kan finansieres eksternt. Det tenkes på næring/næringsutvikling og med fokus på innovasjon. Denne endringen må også sees i sammenheng med endret lederstruktur. Kultursjefen vil dermed jobbe med kultur i 50 % stilling (totalt kommunen og Campus Fosen), noe som i praksis vil medføre redusert innsats innen kulturområdet. Ansvar for spillemidler tilbakeføres serviceavdelingen og enkelte andre oppgaver vil ikke bli utført. Ungdomsklubb: Vi mener at dette er et viktig tiltak, men som ikke kan prioriteres slik som den økonomiske situasjonen er i øyeblikket. Innen PRO og helse har vi følgende tiltak: Redusere en dag og aftenvakt på 24 i uka, samt en aftenvakt i helg. To rom har blitt ledige, blir holdt ledig Avdelingsleder i 24 slutter og blir erstattet av interne ressurser PRO Redusere stillingsandeler i ulike avdelinger innenfor PRO Øke bruken av sentralavtaler; medisinsk forbruksmateriell Ny inntekt, fastlegeavtaler SUM brukes til å fylle opp for manglende reduksjon av Dr Sauersvei Den foreslåtte reduksjonen av Dr Sauersvei 22 vil fortsette, men det er vanskelig å anslå når tiltaket får full effekt. 2

3 Anlegg og drift: Kostnaden til drift av Fosen Brann og Redningstjeneste er økt med 0,3 mill kroner i forhold til det som var budsjettert. Ekstrakostnaden må dekkes innenfor enhetens budsjett. Dette gir følgende resultat: Administrasjonen Oppvekst Kultur PRO SUM Beløpet for 2016 er mindre enn det som er anslått i saksframlegget slik at rådmannen foreslår andre tiltak og utredninger som beskrevet i neste punkt. Andre tiltak: Stranda I tillegg må det utredes om aktivitetstilbudet på Stranda skal legges ned og aktiviteten skal gjennomføres i andre lokaliteter. Det kan også (i samme utredning) foretas en vurdering av den samlede driften av Soltunet/Stranda/barn og unge. Ved en eventuell nedleggelse av Stranda kan voksenopplæringen flyttes til et av internatbyggene. Dette må også utredes slik at man er sikker på kostnadsbildet både før og etter flytting. En slik løsning vil gi mulighet for en bedre integrering av flyktningene og en nærmere kontakt med Fosen vgs. Stranda aktivitetssenter vil i så fall kunne selges og inntektene benyttes til å finansiere investeringer istedenfor ytterligere låneopptak. Utredningen som skal ta for seg de ovenstående momenter skal legges fram for kommunestyret i mai-møtet. Det er antatt et potensiale totalt sett i størrelsesorden 1 2 mill kroner. Grunnskolen Strukturen på grunnskolen kan/bør vurderes på nytt. Vi ser for oss følgende mulige alternativer (anslåtte beløp): Alternativ Tekst Flytte elever fra Fagerenget skole til Vallersund fra 1.august Flytte elever fra Fagerenget skole til Botngård skole fra 1.august. Utløser ikke nye klasser Flytte fra Vallersund og Fagerenget til Botngård 1.aug. Ta i bruk internatene. Utløser nye klasser Stenge bygget Fagerenget (inkl flytting av barnehagebarn til Lysøysund og Lyngrabben) fra 1.august Stenge skoleavdelingen ved Vallersund oppvekstsenter Dersom det skal foretas endringer i grunnskolestrukturen må kommunestyret vurdere om de mener utredningen fra april 2015 er tilstrekkelig grunnlag for vedtak om endringer. 3

4 Dette området er i hovedsak regulert i Utdanningsdirektoratet rundskriv Udir Der står blant annet: Hverken opplæringsloven eller annet regelverk har innholdsmessige regler for endring av skolestruktur, det vil si regler for når det er lovlig eller ulovlig å legge ned eller opprette en skole. Avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den kommunale handlefriheten. En avgjørelse må bygge på et kommunestyres økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer. og Det er et ulovfestet forvaltningsrettslig prinsipp at forvaltningen skal treffe vedtak etter at saken har vært behandlet på forsvarlig måte. Forsvarlig saksbehandling krever at en sak er tilstrekkelig opplyst før det blir gjort vedtak. Dokumentene fra 2015 finnes her: Beskrivelse av tiltakene med konsekvenser finnes i sak 2014/212 Rådmannen ser ikke at det er forhold i saken som er vesentlig endret, med unntak av at det er gjennomført enkelte utbedringer at skolebygget i Fagerenget og at elevtallet og fordelingen er noe endret. Den viktigste endringen er at det er et nytt kommunestyre som ikke har deltatt i dialogen med de berørte. Det er derfor kommunestyret selv som må vurdere om saken er tilstrekkelig opplyst for å kunne gjøre et vedtak i saken. Hvis kommunestyret ber om en ny utredning av skolestrukturen vil et vedtak tidligst kunne fattes i juni, noe som er svært uheldig i forhold til planlegging av skoleåret 2016/17 for foreldre, barn og skoler. Øvrig Det må innledes en diskusjon med kirkelig fellesråd for å redusere overføringene. Resultatet av diskusjonen legges fram som et notat/utredning for endelig vedtak i mai møtet. Av mer langsiktig art må også overføringene til interkommunale selskap som for eksempel Bjugn/Ørland PPT, Fosen Helse og Fosen brann- og redningstjeneste gjennomgås. Investering: En av leasingbilene har kjørt lite, det kan vurdere om kjøp kan lønne seg. Det vil medføre at leasingleie reduseres og renter/avdrag økes tilsvarende. Tiltaket skal kun gjennomføres om det er vurdert som økonomisk gunstig. 4

5 Rådmannens innstilling: 1. Lønn og sosiale kostnader på rådmannskontoret reduseres med kr Avdrag på lån reduseres med kr Tilskudd innen næring/reiseliv reduseres med kr Kultur reduseres med kr PRO økes med kr Det skal utredes om aktivitetstilbudet på Stranda skal legges ned og aktiviteten skal gjennomføres i andre lokaliteter. Det skal i samme utredning foretas en vurdering av den samlede driften av Soltunet/Stranda/Barn og unge. 3. Utrede stengning av Fagerenget og overføre elevene til Botngård 4. Overføringen til kirkelig fellesråd gjennomgås sammen med fellesrådet med sikte på en reduksjon. 5. Dersom økonomisk gunstig kjøpes en av leasingbilene ved kontraktens utløp. Det gir følgende budsjettmessige konsekvenser: Drift: Leasingleie reduseres med kr Renter økes med kr Avdrag økes med kr Investering: Anskaffelse av bil kr Finansiering med lån kr