Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Transkript

1 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

2 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange av våre europeiske naboland, så har Norge klart seg veldig godt. Det skyldes vår måte å skape, dele og leve på. Vi er et av de mest innovative og skapende land i verden, samtidig som vi har utviklet et av verdens beste velferdssamfunn. Tromsø har et sentralt ansvar for næringsutvikling og innovasjon i hele Nord Norge. Det gjør at vi trenger gode, kloke hoder. Når byen vår samtidig er i sterk vekst, så hviler det et stort ansvar på oss politikere. Det er vår jobb å sørge for de grunnleggende forhold som skole, barnehage og boliger. Dersom vi skal ta dette ansvaret på ordentlig, ikke bare på papiret, så må vi vite hva som skaper den beste skolen. Nå erfarer Tromsø skolen at knapphet på lærerressurser gjør det vanskelig å gi god nok individuell oppfølging. Derfor har Tromsø Arbeiderparti startet en opptrappingsplan for å styrke lærerressursene i grunnskolen. For neste år foreslår vi å øke driftsbudsjettet med 8,5 millioner, med opptrapping for 2014 med 19 millioner. Det er lærerne som kvalifiserer barna våre til morgendagens kompetansesamfunn, tidlig innsats i barneskolen er svært viktig for fullføring av videregående opplæring. Grunnlaget for kompetanse, forskning og innovasjon legges ikke ved høyere utdanning, det legges i en skole for alle, som inkluderer og gir hver eneste elev mulighet til å utvikle sitt fulle potensial. Mangel på boliger kan bli et stort problem for Tromsø dersom det ikke blir bygd nok boliger de neste årene. Presset på boligmarkedet, også leiemarkedet, er så stort at mange allerede har vanskelig for å finne seg et sted å bo. Tromsø kommune må gi effektiv og god planlegging av nye boligprosjekt og god fortetting. I tillegg må Tromsø kommune etablere samarbeid med private og ideelle virksomheter, for å skape et større og mer profesjonelt leiemarked i byen. Et samfunn bør måles etter dets evne til å hjelpe de som trenger det aller mest. De nærmeste årene vil flere eldre trenge pleie og omsorg. For å ivareta denne utfordringen må vi sørge for effektiv bruk av personell og smarte boformer, egenmestring og ny teknologi. Arbeiderpartiet foreslår derfor å kjøpe Mellomveien bo og rehabiliteringssenter. Bygget bør brukes som avlastning for beboerne på Otium, i forbindelse med bygging av det nye sykehjemmet, samt for etablering av sengeplasser til øyeblikkelig hjelp.

3 Innenfor sosiale tjenester, rus, psykiatri og forebygging, har Tromsø kommune etablert og støttet viktige tiltak innenfor rus- og psykiatri-sektoren. Dette arbeidet må videreføres og videreutvikles, også de delene som er privat initiert og brukerstyrt. Barnevernet i Tromsø har store utfordringer, særlig knyttet til stor saksmengde. Arbeiderpartiet vil sikre barnevernet ressurser nok til kvalitativ god saksbehandling, samt også tilføre barneverntjenesten den tidligere aktivitetsstøtten som ble fjernet i Kirkelig fellesråd tilføres mer penger, for å settes i stand til å vedlikeholde kommunens kirkebygg og gravlunder. Tromsø Kommunes økonomi har de senere årene gått i balanse, de siste årene med stort overskudd. Dette har muliggjort å bygge opp buffere i form av fond. Nødvendige investeringer har vært gjort, samtidig som kontrollen med utgiftene har vært svært god. Samtidig vil Arbeiderpartiet uttrykke bekymring for den høye investeringstakten som byrådet legger opp til. Særlig vil vi advare mot forberedelsene av at kommunens låneportefølje skal reduseres ved privatisering og bruk av offentlig-privatesamarbeidsprosjekter (OPS). Begrunnelsen for vår advarsel handler først og fremst om at slik reduksjon vil gi Tromsø kommune betydelig større utgifter ved tilbakeleie gjennom samarbeidskontrakter.

4 Tjenesterammer Politisk styring Politiske rådgivere Nedstyring (1,5%) Redusert konsulentbruk i byrådet Administrativ styring og støtte Nedstyring (1,5%) Grunnsk/VO/SFO Økning driftsramme skole (tidlig innsats og 2 faste vikarstillinger) Barnevern, aktivitetspenger Barnevern, saksbehandling Skoleskyss fritt skolevalg Pleie og omsorgstjenester Kostnader ø-hjelp Reduksjon medfinansiering til sykehusene og tilskudd til opprettelse av plassene

5 5002 Sosiale tjenester/ forebygging/rus Røde Kors, adm besøkstjeneste, nettverk, leksehjelp Kafe x Kultur og idrett Lavere egenbetaling for barn i kulturskolen Treffpunkt - ungdomsklubben i Kroken Rådstua Kulta Kirker og religiøse formål Kirkelig fellesråd (vedlikehold kirker og gravlunder) Fysisk planlegging og tilrettelegging Saksbehandling Bydelsløftet, Kroken og Stakkevollan Økte kapitalkost følge av investering Kjøp av mellomveien bo og rehabilitering

6 Bruk av disposisjonsfond Frie inntekter Balanse Investeringsbudsjett 4001 Pleie og omsorg kjøp av mellomveien bo og rehabliteringsssenter Finansiering- kjøp av mellomveien bo og rehabliteringsssenter Statlig tilskudd, per sengeplass Bruk av disponeringsfond Ekstra låneopptak

7 Verbalforslag Nytt pkt 8 Kommunestyret skal behandle ikke-spesifiserte nedstyringstiltak på de ulike rammeområdene, når det innebærer at kommunens personalreglement kommer til anvendelse. Økonomirapport 1 og 2 skal orientere om effekten av tiltakene Nytt pkt 16 Investeringsbudsjett for IKT fordeles til hver enkelt skole. En helhetlig plan for bruk av IKT i skolen utarbeides i tett samarbeid med lærerorganisasjonene og rektorene Nytt pkt 17 Tromsø kommune setter som betingelse for utbetaling av lønnskompensasjon til de private barnehagene, at de har tariffavtaler med sine ansatte Nytt pkt 18 OPS tas ikke i bruk i Tromsø kommune, fordi det vil øke driftskostnadene i kommunen. En uheldig effekt er i tillegg at det vil skjule de reelle bindingene som ligger i budsjettet. Nytt pkt 19 Ved bruk av private tjenesteleverandører skal byrådet synliggjøre økte kostnader til renter, profitt for den private aktøren, samt også synliggjøre de økte kostnadene ved administrasjon av de private løsningene. Nytt pkt 20

8 Kjøp av Mellomveien bo- og rehabliteringssenter Tromsø kommune kjøper mellomveien bo- og sevicesenter fra UNN. Dette huset kan møte flere av behovene i pleie og omsorgssektorene. Vi mener huset i første omgang skal løse de midlertidige problemene som Tromsø Kommune står ovenfor både ved å møte samhandlingsreformens krav, de utfordringene som er skissert i samhandlingsreformen og ved å skaffe midlertidige boliger til beboerne på Otium. For å sikre økonomien i prosjektet må det prioriteres opprettelse av ø-hjelpssenger (behov 04 i økonomiplanen.) Disse sengene vil være fullfinansiert fra dag en ved at vi får redusert antall sykehusinnleggelser og gjennom gode statlige tilskuddsordninger som står ubenyttet.. Det kan enten gjøres ved å frigjøre kapasitet på en annen institusjon som flyttes inn på mellomveien eller ved å opprette disse sengepostene på mellomveien. Vi forventer at dette vil trekke totalkostnaden på prosjektet ned og et av de forslagene som må prioriteres Tjenesteramme 4001 er tilført midler til å møte økte demografikostnader. Midlene settes av til dette prosjektet frem til byrådet får klarhet i reelle forventete investeringskostnader, samlede statlige tilskudd og de faktiske kostnadene ved drift. Byrådet søker tilskuddsordninger som kan dekke kostnader. Når konkrete beløp er på plass kommer byrådet tilbake med en sak til kommunestyret.