Budsjett og økonomiplan

Transkript

1 Budsjett og økonomiplan Hemnes sosialdemokrater

2 Årsbudsjett 2019 Vi har valgt å se utvikling over flere år enn de årene som framkommer i rådmannens forslag. Det er flere ganger de senere år at inndeling i områder har blitt endret. Senest i årets framlegg der område 115 Fellesoppgaver har oppstått. Fellesoppgaver er i hovedsak sammenslåing av adm, personal, felles/stab og deler av utvikling og strategi. For to år siden ble Helse og velferd en ny enhet som erstattet nav, helse, barnevern, koordinerende enhet for barn og unge, flyktningetjenesten. Tidligere var også kultur, tilskudd, kirke og andre trossamfunn en inndeling, denne er nå splittet. Å se utvikling over tid er derfor krevende og kan medføre feilkilder. Budsjetskjema 1B Vekst -18 til Politikk , Kirke og Trossamfunn , Næring , Fellesoppgaver , Ungdom, kultur og fritid , Skolene , Barnehagene , Teknisk , Helse og velferd , Omsorg , Villmarksnett , Pensjon Prosjekt arealplanlegging NY Avsetting disposisjonsfond Noter til forslag 109 Politikk Her foreslås det for 2019 en økning med 2,8% jf lønnsvekst kommunal sektor. Det er i tråd med kommunestyrevedtak sak 42/18 foretatt en reduksjon for de påfølgende år.

3 113 Kirke og trossamfunn Bevilgning er nedjustert i forhold til rådmannens forslag. Det er her lagt til grunn 2,8% lønnsvekst og vedtak sak 19/18. total vekst 3,0%. 114 Næring Ny inndeling, tall for 2018 er gitt 2,8% vekst til Det er foreslått en nedjustering fra rådmannens budsjettforslag til vekst på 8,95%. 115 Fellesoppgaver Ny inndeling, tall for 2018 er gitt en vekst på 2,8%. Nedjustering av rådmannens forslag til vekst på 21,47%. Deler av reduksjon kan finansieres med bortfall av den generelle reserve, og reduksjon av lønnsreserven. 116 Ungdom, kultur og fritid Her foreslår vi tilnærmet den samme vekst som rådmann, vi foreslår 8% mens rådmann foreslår 8,2% 120 Skolene Her har vi tilført skolene midler jf kommunestyre sak 39/18. Vi merker oss formulering i rådmannens forslag om at skolene er skjermet med ca 1,2 mill.kroner. Skolene er pålagt nye kostnader på nær 1,2 mill kroner. Mens veksten i budsjett er på 0,17% i rådmannens forslag. Vi velger å gi skolene samme vekst som lønnsutvikling med 2,8% og 0,3% tillegg for nye kostnader. 140 Barnehagene Vi foreslår å gi en økning på 4,5% fra 2018 til Rådmannens forslag er på 7,56% med begrunnelse i nye bemanningsnorm. Samtidig er ikke denne bemanningsnorm fullfinansiert fra stat. Vi foreslår at veksten fordeles på 2 år (eventuelt 3 år). 160 Teknisk Her foreslår vi vekst på 2,8% fra 2018 til Rådmannens forslag på vekst 5,89% reduseres. Blir anmodning fra TMU i sak 29/18 tatt til følge må det skje en budsjettregulering nå ny organisasjon legges fram.

4 171 Helse og velferd Det legges i vårt forslag en vekst på 1,5% fra 2018 til Enheten ønsker innenfor egen ramme å omdisponere midler til en ny sektorleder. Dette finner vi lite hensiktsmessig. Enheten har en effektiviseringsgevinst som utløses i vårt forslag. Rådmannen foreslår en vekst på 3,37%. 190 Omsorg Her har vi fulgt rådmannens forslag. Vi trenger mere tid til å gjennomgå og analysere den rapporten som ble framlagt i kommunestyre i november sak 5/ Villmarksnett JF rådmannens forslag. Det er lagt inn noen prosjektmidler i to år for å få gjennomført nødvendig arealplanlegging for boligtomter, næringstomter og for å få oppdaterte arealdelplaner, det er mulig denne posten må korrigeres når omfang er bedre kjent. Ved vårt oppsett blir det avsetting til budsjettreserve som overføres disposisjonsfond. Det gjør oss bedre i stand til å møte et par vanskelige år etter 2019.

5 Investeringer Økonomiplan Hvis de stillinger som er finansiert over økonomiplan overføres til teknisk, ny organisering av teknisk gjennomføres i 2019 vil det gi en bedre oversikt for politikerne. Det samme gjelder for selvkostområde. I rådmannens forslag er det 11,6 millioner kroner i faste årlige investeringer i perioden dvs totalt 46,4 millioner kroner i perioden. Det låser en så stor andel av investeringsrammen at det politiske handlingsrommet begrenses betydelig. Skal Hemnes kommune ha muligheter til å foreta investeringer i millioners størrelsen i de kommende år må det gjøres harde prioriteringer. De utgifter som pålegges innbyggerne i Hemnes med vann-/kloakkavgift og veksten som foreslås i disse avgiftene må selvkostområdet gjennomgå en endring. Det er ikke mer enn tre år siden rådmannen orientert om at avgiften hadde flatet ut og ville reduseres i fortsettelsen. Nå foreslås det en årlig økning på ca 10% i avgiftene. I vårt forslag har vi lagt inn salg av eiendommer årlig i hele perioden. Bygg som erstattes med nytt bygg eller tas ut av bruk, vurderes stengt for bruk vurderes fortløpende solgt. Dette er i tråd med det som har vært hevdet av rådmann og av politikere i flere år. Antall kvadratmeter må ned. Følges vår anbefaling vil den totale gjelden reduseres betydelig i perioden. Se skjema på nest side.

6 5. Investeringer Avdrag startlån Aksjer og andeler - egenkapitalinnskudd Solskjeming Hemnes og Korgen omsorgsenter Ny barnehage Korgen Barnehager Korgen renovering Am.lokaler omsorgstjenesten Hemnes Industrikai forprosjekt Vognrom Bjerka barnehage Utvidelse Sørfjellet gård- og friluftsbarnehage Forbedring arbeidsforhold Hemnesberget omsorgsenter Renovering bad Aspmoen Utredning/Renovering avd Kløbben Korgen omsorgsenter Brannslukking/sprinkler i serverrommet Hovedplan digitalisering Støyisolering rektors kontor Bjerka Finneidfjord Havnepark opprydding Hovedplan veier Hovedplan kommunale bygg Hovedplan Brann Kirken Friluftsplan Trafikksikkerhetsplan Utbygging gatelys Kommunle veier - lagerbygg strøsand mv Grøntanlegg/stedsutvikling Digitale IKT - investeringer skole Skolene Utstyr Skoler og barnehager uteareal Rennovering avd Gammelstua Hemnesberget omsorgsenter Rehabilitering ventilasjon, styring og lyskilder Rådhuset Idrettshall Korgen Rehabilitering Ranheimbrygga Solskjerming Hemnesbarnehage Rehabilitering tak Hemneshallen Drenasje og refuging av yttervegg brannstasjon Heldekkende brannvarslingsanlegg Rådhuset Digitalisering av eiendomsarkivet Digital plattform omsorg Dobbel carport Eldreboligen Bleikvassli Klargjøring tomter Nødstrømsagregat HOM og KOM Fasaderehabilitering KOM fløy A Musikkbinge Utredning Korgen samfunnshus for kontor 2 etasje Enøktiltak på de mest energikrevende byggene Stedsutvikling Hemnesberget Tiltak selvkost 47 Hovedplan Vann Hovedplan avløp Sum bruk av investeringsmidler Finansiering 50 Mottatt start lån Mottatt avdrag utlån/aksjer/andeler Refusjon merverdiavgift - alle beløp uten mva 54 Overført fra driftsregnskap Tilskudd Husbanken/refusjon stat Salg av bygninger/eiendommer Bruk av lån vannforskudd Bruk av lån avløp Låneopptak kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 XX Gjennomsnitt låneopptak i 4-årsperioden kr ,25

7 Til pkt. 38. så kan denne investeringen flyttes frem til 2019, men det forutsetter at behovet for perioden og måloppnåelse for perioden er beskrevet bedre. Til pkt. 41. så tilføres denne posten midler når planlegging er klar for de ulike tiltakene.