INVESTERINGSPLAN

Transkript

1 INVESTERINGSPLAN (oppr) Rev 2016 (pr ) OPPVEKST Trafikksikkerhetstiltak Fryal/SLUS Odnes skole, ombygging universell utforming Varslingssystem skoler Solskjerming Fryal Uteområdet Grettegutua barnehage Sum Oppvekst: HELSE, OMSORG OG VELFERD Varmesentral Lunden, utredning Velferdsteknologi - trygghetspakke Ombygginger Hov Nordre Hovli omsorgssenter Omgjøring NAV-kontorer Totalkostnad er kun et estimat Sanering av 13 leiligheter i fbm Hovli oms.senter Boliger i fbm boligsosial handlingsplan Totalkostnad er kun et estimat Som H.O.V LOKALSAMFUNN INKL STAB Styringsenhet for driftsovervåkning VA Inntaksledning må forlenges på By vannverk Styringsenhet (PLS) Hov VV Ny renseløsning for Trevatn vannverk Grimebakken VV - nytt filteranlegg Vestsida VV - nytt UV-anlegg VVA-investeringer i Fluberg næringsområde Inkl veg. Totalkostnad er kun et estimat Renovering ledningsnett Nordberg Totalkostnad er kun et estimat Halmrast - nytt høydebasseng og ledningsnett Totalkostnad er kun et estimat Rehabilitering ledn.nett Breskebakke Totalkostnad er kun et estimat VVA-investeringer i Fluberg boligfelt?? Vannledning til Fall max 12 mill pr år

2 Salg av boliger Datakabling 2. og 3. etasje Rådhuset Totalkostnad er kun et estimat Nytt gulv på scenen i kinosalen Lagerbygg for bygg og vedlikehold, prosjektering Nye dataservere og switchere Vaskehall og kaldtlager - teknisk drift Ny brannstasjon inkl ambulansestasjon Totalkostnad er kun et estimat Inventar/utstyr til ny brannstasjon Kantklipper m grein-/hekke-kvister Brannbil Lekeinstallasjon Hov sentrum Bygg og vedlikehold Skatebowl inkl støyskjerming Stedsutvikling - Hov sentrum Totalkostnad er kun et estimat Fladsrudbygget + tomt Totalkostnad er kun et estimat Trafikksikkerhetstiltak Hov sentrum Totalkostnad er kun et estimat Vegrekkverk Gamlevegen Odnes Vurderes opp mot bruk av vegbudsj eller finans. Av fond Gang- og sykkelvei i Odnes Totalkostnad er kun et estimat Parkeringsplass idrettsparken (med gang- og sykkelveg?) inkl planarbeid Totalkostnad er kun et estimat. KONFERER MED LINE VEDR DETTE!! Museum i Oppistua - klargjøring Utfasing av oljefyrer - utredning Selvgående kostemaskin Fjordsti fra Holmen mølle til Kråkvika Totalkostnad er kun et estimat Rekkverk Borggården Planarbeid gang- og sykkelsti Odnes SPØR LARS HARALD Planarbeid/klargjøring bolig- og næringsområder Grettejordet,Hasvoldseter, Fagerlund og Fluberg. Næringstomter, vegframføring Fluberg Fluberg. Hasvoldseter? Boligtomter Eksisterende felt + Fluberg. Ny brannmurløsning IKT Ny hjemmesideløsning - inkludert utdredning Sum lokalsamfunn inkl stab SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER Andre investeringer: Avdrag på videreutlån Nedbet lån av ekstraord innbetalte avdrag på utlån Ekstraord innbet avdrag på lån til oms.sent av HB-midler Startlån (innlån) Egenkapitalinnskudd KLP Avsetning til ubundet invsteringsfond SUM INVESTERINGER

3 FINANSIERING: 2016 (oppr) Rev 2016 (pr ) Salg av tomter Salg av driftsmidler og fast eiendom Momskompensasjon investering Tilskudd fra andre Museum, brannbil, utstyr til ny brannstasjon+ trafikksikkerhetsmidler Odnes Tilskudd spillemidler Skateanlegg Refusj/overf fra fylkeskommunen Skateanlegg Tilskudd fra Husbanken Ungd.bolig (boligsos.plan) 40% av ca 14 mill + Hovli omsorgssenter Bruk av lån til investeringer i anleggsmidler Bruk av lån til videreutlån Avdrag på formidlingslån Bruk av disp.fond Skateanlegg Bruk av fond Vegrekkverk Gamlevegen Odnes Bruk av fond til kjøp av aksjer og andeler Overføring fra driftsregnskapet Sum finansiering

4 INVESTERINGSPLAN Akkumulert Sum investering i planperioden Årlig låneopptak Årlige gjennomsnittlige nedbetalinger eksisterende lån Ekstraordinær innbetaling av lån ved tilskudd fra Husbanken Netto økt lånegjeld Økte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld (basert på 2,5% rente) Akkumulerte årlige finanskostnader i drift av økt lånegjeld fra 2021

5 Kalkyle for renter og avdrag Lånebeløp: Avdragstid: 30 Renter: 2,50 % År Avdrag Renter Sum Restgjeld Totalt: Gjennomsnitt pr. år: