Budsjettet i Randaberg KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015

Transkript

1 KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015

2 Forutsetninger for Randaberg Krf Randaberg Kommune er en bra kommune å bo i med gode kommunale tjenester Prioriterer de svakeste i samfunnet samt familier og skole Budsjettet i Randaberg 2014

3 Fremtidsrettet og ansvarlig Randaberg KrF viderefører vårt forslag fra 2014 om å utsette bygging av Sunnhetsgrenden. Summen av investeringer i kommunen er for store til at både Sunnhetsgrenden og nye Harestad skole kan prioriteres samtidig. Skolen bygges som planlagt i dagens økonomiplan. Oppstart Randaberg KrF mener kutt i tjenester til fordel for lavere eiendomsskatt er problematisk og velger her å videreføre eiendomsskatten. Totaliteten i budsjettet gjør at Randaberg KrF reverserer rundt 6 mill pr år i kutt til tjenestene. Det er viktig at det gode tjenestetilbudet opprettholdes! Randaberg KrF ønsker i størst mulig grad å forholde seg til vedtatte måltall i kommunen. Budsjettet i Randaberg 2014

4 Investeringer Sunnhetsgrenden Prosjekt oppstart utsettes til Det er ønskelig fra KrF sin side at prosjektet blir mindre i omfang og at byggetrinn 1 bygges i 2 etasjer og ikke 3 etasjer som prosjektert. Nye Harestad skole Bygges som planlagt i dagens økonomiplan. Randaberg KrF synes det nå er viktig å komme i gang med skoleutbygging og har valgt å prioritere dette i budsjettet. Ny barnehage og barnebolig i Tarzanskogen Utsettes til 2018 for å prioritere skolen. Summen av investeringer for kommunen blir for stor ved å prioritere alle utbyggingsprosjekter samtidig. Fellesrådet Forskjønnelse av Randaberg Kirkegård prioriteres Lydanlegg og akustikk i Grødem Kirke prioriteres

5 Investeringer Lånebelastning Randaberg KrF er bekymret for at man ikke klarer å holde måltall for gjeld pr innbygger. Dette må vurderes opp mot de investeringer som kommunen står ovenfor. KrF har valgt å legge seg på en profil som gjør gjeldsgraden aldri overstiger ,- NOK pr innbygger. Fra og med 2018 vil Randaberg sin gjeld gradvis avta, da opptak av lån vil være mindre enn avdrag. Siste del av byggetrinn 1 i Sunnhetsgrenden vil komme i 2019, men vil være nesten fullfinansiert av tilskudd fra staten. Det vil fortsatt være utfordringer i 2020 og fremover som en følge av flere byggetrinn på både skole og sykehjem. Det betyr at det blir desto viktigere å ikke ha en for stor gjeldsbyrde allerede nå.

6

7 Drift Eiendomsskatt Videreføres og indeksreguleres (prisstigning) Dette er ikke ønskelig for KrF, men vi har gjort en helt klar prioritering som sier at å kutte i tjenestene til fordel for lavere eiendomsskatt ikke er aktuelt. Spesielt ikke når disse kuttene kommer i tillegg til allerede vedtatte reduksjoner innenfor tjenesteområdene. Helse og oppvekst Rådgiverstilling for barnehagesektor prioriteres ikke. Sykehjemsavdeling stenges ikke. Kafeen på Vardheim stenges ikke. Kutt i tolketjenester reverseres. Kommunal kontantstøtte videreføres. Kutt i barnehageplasser gjennomføres ikke.

8 Drift Skole ,- NOK tilbakeføres til Skole i forhold til rådmannens forslag. Kutt i søskenmoderasjon på SFO gjennomføres ikke. Kutt i gratis skoleskyss gjennomføres ikke. Andre prioriteringer ,- NOK til oppfølging av minoritetsspråklige på fritid. Reverserer kutt i tilskudd til kulturtiltak. Utgiftsreduksjon til kirka gjennomføres ikke.

9 Drift Andre forutsetninger drift Randaberg KrF legger til grunn at budsjettforliket mellom KrF, Venstre, Høyre og FrP i Stortinget medfører at Kommunene vil motta støtte for gradvis økning til reell full barnehagedekning. Det betyr at vi har redusert konsekvensene av å holde 2 barnehageavdelinger åpne utover i perioden. Driftsresultat Randaberg KrF sitt alternative budsjett har en driftsprofil på linje med rådmannen i 2015 og I 2017 så vil driftsresultatet i dette budsjettet være dårligere enn i Rådmannens forslag, mens det i 2018 vil være vesentlig bedre. I sum vil driftsresultatet totalt i 4 års perioden være på linje med Rådmannens forslag.

10

11 Andre tilføyninger (tekstforslag) Kutt i helse og omsorg forutsettes tatt av administrasjon og ikke på tjenesteyting. Bakgrunnen for dette forslaget er at tjenesteområdet tilbakemelder en økning i antall mellomlederstillinger. I og med tjenestetilbudet er noenlunde på samme nivå som tidligere år, så forventes det at kutt tas av administrasjon og ikke utførende drift. Vistnesveien dagsenter - Tilbudet forutsettes videreført i andre lokaler Det er viktig for Randaberg KrF at dette tilbudet opprettholdes. Vi ønsker derfor at Rådmannen må forpliktes på å videreføre tilbudet i andre lokaler når Vistnesveien stenges. Bebyggelsen i Tarzanskogen oppføres med 2 eller 3 etasjer for best mulig utnyttelse av tomtene i sentrum Randaberg KrF synes det er viktig å utnytte tomtene i sentrum maksimalt. Det er unaturlig å begrense høyde på bygg som ligger langt unna kirka i sentrum og det vil være kostbesparende å bygge i høyden.

12 Andre tilføyninger (tekstforslag) Det presenteres en analyse av kostratall innen helse og omsorg hvor faktiske kostnader i institusjon kontra hjemmebaserte tjenester vurderes. Analysen skal også inneholde en vurdering av Randaberg Kommunes kostnadsnivå for tjenesteområdene opp mot Gruppe 8 sine nivå. Bakgrunnen for dette forslaget er at det er store avvik mellom Randaberg sine kostratall og Kommunegruppe 8 sine kostratall når det gjelder kostnader pr innbygger for de forskjellige tjenesteområdene. Randaberg KrF opplever ikke at Rådamannen har tilstrekkelig grunnlag for å forklare disse forskjellene. Som eksempler kan det vises til: Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester i Randaberg 2013 er ,- NOK. Gr.8 har et snitt på ,- NOK pr innbygger. Korrig. br. dr.utg pr. mottaker av hjemmetjenester i Randaberg er ,- NOK for Randaberg mot ,- for snittet av Gr.8. Det er viktig for Randaberg KrF å forstå innholdet i disse tallene før man setter kursen videre for fremtidens helse og omsorgstjenester.

13 Oppsummering Et driftsresultat i perioden i sum på linje med Rådmannens forslag. Investeringsbyrde i perioden redusert i og med investeringer utsettes og man da får inntekter før utgifter kommer. En klar prioritering av tiltak som opprettholder den gode standarden vi har på tjenestene i Randaberg, kontra kutt som følge av for rask og lite kontrollerte investeringer. Driftsfond bygges opp til 45 mill NOK i perioden, likt som i Rådmannens forslag.