Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16

Transkript

1 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 114/16 Vedtak: Årsbudsjett Økonomiplan Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: Helse/Omsorg: Omstillingsbevilgning: Omsorgsavdelinga gis en engangsbevilgning for 2017 på kr. 4.0 millioner. Formålet med bevilgningen er å bygge opp tilbud nede i omsorgstrappa, slik at brukerne kan bo trygt hjemme i egen bolig så lenge de ønsker det. Bevilgningen har som formål planlegging, opplæring og innkjøp av teknisk utstyr som skal til for å ta i bruk velferdsteknologi i hjemmetjenesten. Målet med omstillingsbevilgningen er økt satsing på forebygging, økt mestring og effektivisering. Det tenkes spesielt på velferdsteknologiske løsninger som gjør at omsorgstjenesten kan levere gode og effektive tjenester, samt tilrettelegge for økt trygghet og mestring for brukerne og medarbeiderne. Slike løsninger kan bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet, og kan også forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon. Teknisk: Park/idrett: Tilskudd lag og foreninger økes med 0,7 mill. Stigebil: Innkjøp av ny stigebil. Ny feiebil innarbeides i neste rullering av økonomiplan. Rana kirkelige fellesråd: Seremonirom: Det etableres et seremonirom i tilknytning til kjølerom på Gruben Nedre kirkegård. Tiltaket finansieres gjennom et selvfinansierende lån og brukerbetaling. Tilskudd (tab.s62) Følgende tilskudd er prisregulert: Rana Utviklingsselskap, Nordland Teater, Helgeland Reiseliv, Helgeland Museum, Frivillighetssentralen. Driv karriere og Polarsirkelen Friluftsråd og Karrieresenteret reguleres etter avtale. Følgende må prisreguleres (2.5%): Kunnskapsparken, FFO Rana,Rana Studentråd,De norske lenker, LHL Rana, Midtskandia, Landsforbundet mot stoff. Sør-samisk teater INNDEKNING: DRIFT: Park/idrett: Tilskudd lag og foreninger økes med 0.7 mill. Prisvekstjustering bevilgninger (tabell side 62) mill.

2 Tilskudd Radio Rana 0,030 mill. SUM: 0,947 mill. Inndekning: NDR reduseres tilsvarende INVESTERINGER: Stigebil: kostnad 6.5 mill. kroner. Innkjøp av stigebil dekkes av disposisjonsfondet. Omstillingsbevilgning til omsorg dekkes av disposisjonsfondet Seremonirom: Tiltaket finansieres gjennom et selvfinansierende lån og brukerbetaling. Verbalforslag: Helsepark: I påvente av avklaring om framtidig sykehusstruktur på Helgeland vurderes deler av det gamle Selfors sykehjem til bruk til midlertidig helsepark, alternativt ombygging til Helsepark før deler tas i bruk. Prosjekteringen av ny helsepark i gamle Selfors sykehjem sluttføres i løpet av Tilskuddsordning vedlikehold og brøyting private veger Kriteriene for tilskudd til private veger tas opp til politisk behandling. Følgende momenter vektlegges: - barn i skolepliktig alder - uførhet - økonomi - få personer å dele på kostnadene Feiebil: Feiebil innarbeides i neste rullering av økonomiplan. Administrasjonen utreder kostnader for videreføring av gratis parkering for el bil til kommunestyre møte 13.desember. Behandling: Fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Kristelig folkeparti fremmet av Jan Erik Arnøy(AP): Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer og tillegg: Helse/Omsorg: Omstillingsbevilgning: Omsorgsavdelinga gis en engangsbevilgning for 2017 på kr. 4.0 millioner. Formålet med bevilgningen er å bygge opp tilbud nede i omsorgstrappa, slik at brukerne kan bo trygt hjemme i egen bolig så lenge de ønsker det. Bevilgningen har som formål planlegging, opplæring og innkjøp av teknisk utstyr som skal til for å ta i bruk velferdsteknologi i hjemmetjenesten.

3 Målet med omstillingsbevilgningen er økt satsing på forebygging, økt mestring og effektivisering. Det tenkes spesielt på velferdsteknologiske løsninger som gjør at omsorgstjenesten kan levere gode og effektive tjenester, samt tilrettelegge for økt trygghet og mestring for brukerne og medarbeiderne. Slike løsninger kan bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet, og kan også forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon. Teknisk: Park/idrett: Tilskudd lag og foreninger økes med 0,7 mill. Stigebil: Innkjøp av ny stigebil. Ny feiebil innarbeides i neste rullering av økonomiplan. Rana kirkelige fellesråd: Seremonirom: Det etableres et seremonirom i tilknytning til kjølerom på Gruben Nedre kirkegård. Tiltaket finansieres gjennom et selvfinansierende lån og brukerbetaling. Tilskudd (tab.s62) Følgende tilskudd er prisregulert: Rana Utviklingsselskap, Nordland Teater, Helgeland Reiseliv, Helgeland Museum, Frivillighetssentralen. Driv karriere og Polarsirkelen Friluftsråd og Karrieresenteret reguleres etter avtale. Følgende må prisreguleres (2.5%): Kunnskapsparken, FFO Rana,Rana Studentråd,De norske lenker, LHL Rana, Midtskandia, Landsforbundet mot stoff. Sør-samisk teater INNDEKNING: DRIFT: Park/idrett: Tilskudd lag og foreninger økes med 0.7 mill. Prisvekstjustering bevilgninger (tabell side 62) mill. Tilskudd Radio Rana 0,030 mill. SUM: 0,947 mill. Inndekning: NDR reduseres tilsvarende INVESTERINGER: Stigebil: kostnad 6.5 mill. kroner. Innkjøp av stigebil dekkes av disposisjonsfondet. Omstillingsbevilgning til omsorg dekkes av disposisjonsfondet Seremonirom: Tiltaket finansieres gjennom et selvfinansierende lån og brukerbetaling. Verbalforslag: Helsepark: I påvente av avklaring om framtidig sykehusstruktur på Helgeland vurderes deler av det gamle Selfors sykehjem til bruk til midlertidig helsepark, alternativt ombygging til Helsepark før deler tas i bruk. Prosjekteringen av ny helsepark i gamle Selfors sykehjem sluttføres i løpet av 2017.

4 Tilskuddsordning vedlikehold og brøyting private veger Kriteriene for tilskudd til private veger tas opp til politisk behandling. Følgende momenter vektlegges: - barn i skolepliktig alder - uførhet - økonomi - få personer å dele på kostnadene Feiebil: Feiebil innarbeides i neste rullering av økonomiplan. Fellesforslag fra Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre fremmet av Espen Haaland: Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan vedtas med følgende endringer Inntekter KF bygg etableres 9,0 Outsourcing av renholdstjenesten 8,0 Outsourcing av IKT- tjenesten 3,0 Outsourcing av lønnsavdelingen 3,5 Kantinedrift skal være selvfinansierende 0,5 Politisk ledelse 1,5 Endring av utvalgsstruktur 0,5 Reduksjon av ndr 2,0 Sum 28,0 Kostnader Leirskole innføres for alle i 7.klasse 1,0 Reduksjon av SFO priser 1,0 Kvalitetsheving av SFO 0,5 Veivedlikehold 11,0 Økt tilskudd/ partnerskapsavtaler lag og forening 1,0 Kulturskolen 1,0 PPT 0,5 Helsesøster 0,5 Omsorg, styrking nedre del av omsorgstrappen 4,5 Parkeringsavgift økes ikke 0,8 Bunnfradraget for eiendomsskatt økes med ,0 Barnehage, full reell barnehagedekning 2,0 Termik 0,2 Sum 28,0 Investering:

5 Tak i Ranahallen skiftes i løpet av Det etableres gatelys i Søndre gate. Belysning av Havmannen. Oppgradering av Talvikparken utredes slik at parken framstår som mer attraktiv for barnefamilier. Verbalforslag: Reduksjon drift til private veier fra 2018 gjennomføres ikke. Det skal i løpet av økonomiplanperioden innføres en ordning med to timers gratis parkering i sentrum. Det skal etableres en ny målestasjon for måling av luftforurensning. Det skal utredes mulighet for bondens marked i sentrum. Forslag fra Sv v/ Hilde B. Rønningsen: Rådmannens forslag vedtas med følgende endringer: Eiendomsskatten i Rana økes 1 promille - gir 13 mill. i inntekter årlig. Omsorgsavdelingen får en oppstartsbevilgning til velferdsteknologi i hjemmetjenesten for å bygge opp tilbudet i de første trinnene av omsorgstrappa. 4 mill. - 1 mill. - hjemmetjenesten inndekning inntekter fra økt eiendomsskatt Tilskudd til lag og foreninger Park/idrett tilskudd lag og foreninger 0,7 mill. Prisvekstjustering bevilgninger 0,08 mill. Partnerskapsavtale Åga IL 0,19 mill. Inndekning inntekter økt eiendomsskatt Teknisk - stigebil 6,5 mill. Inndekning disposisjonsfondet Teknisk - Vedlikehold. Målsetting om å stoppe og ikke bare begrense vedlikeholdsetterslep på bygg, veger og anlegg. Nye bygg må ivaretas fra første stund slik at etterslep ikke oppstår. 6 mill inndekning økt eiendomsskatt Verbale forslag: Arbeidet med å bygge om gamle Selfors sykehjem for å romme Helsepark, Legevakt osv., skal ha en tidsplan som gjør at det kan tas i bruk når leieavtalen for dagens Helsepark og Legevakt utgår 1. oktober Det er ei målsetting å øke bruken av heltid, men Rana kommune bruker i økende grad vikarbyråer/innleie i omsorgssektoren. Dette er kostnadsdrivende og gir ikke samme kvalitet

6 på tjenestene. I 2017 og ut økonomiplanperioden må arbeidet for å øke bruk av heltid og større stillingsbrøker for deltid intensiveres. Eiendomsskatt innføres for kommunen som helhet fra 2018, og i 2017 takseres bygningsmasse utafor dagens eiendomsskatteområder. Forslag fra Mats Hansen(V) Gratis betaling for elbiler videreføres. Votering: Det er fremmet tre helhetlig endringsforslag, med utgangspunkt i rådmannens innstilling. Det ble votert positivt over de tre endringsforslagene i den rekkefølge de ble fremmet. Fellesforslag fra AP og KrF fikk 6 stemmer(ap, KrF). Fellesforslag fra H, FrP, SP og V fikk 5 stemmer(h, FrP, SP, V). Forslaget fra SV fikk 2 stemmer(sv) Fellesforslag fra AP og KrF ble vedtatt med 6 stemmer. Forslag fra Mats Hansen(V) oversendes til administrasjonen for avklaring av økonomiske konsekvenser til kommunestyret 13.desember(13/0).