Endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan fra Sp, H, FrP, V, og KrF:

Transkript

1 Behandling i Formannskapet Ordføreren foreslo på vegne av Sp, H, FrP, V og KrF: Endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan fra Sp, H, FrP, V, og KrF: Merutgifter/Mindreinntekt Budsjett Bosenter NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 Legekontor NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 Oppvekst NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 Boligsosialt arbeid NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 Planressurs grendefelt NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK - Kirkelig fellesråd NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 Trøndelags Europakontor NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 Trygghetsalarm ansatte NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 Gratis hall NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 Barnevern NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 Prosjekter Grønn omsorg NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK - Mindreutgifter/Merinntekt Budsjett Redusert adm. og lederstruktur NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 Økt skatte/ramme NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 Lavere sentral lønnsreserve NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 Økt utleie Stjørdalshallen NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 Balanse: NOK - NOK - NOK - NOK -

2 Joar Håve (AP) foreslo: Forslag fra AP: Utvidelse Halsen sykehjem (16 plasser) 8 mill. 8 mill. 8 mill. Økt gr.ressurs i gr. 7 mill. 7 mill. 7 mill. 7 mill. skolen T.Drift. Økt 1,5 mill. 1,5 mill. 1,5 mill. 1,5 mill. plankapasitet m.m Styrke kulturskolen 0,5 mill. 0,5 mill. 0,5 mill. 0,5 mill. Styrking stø. frivillige lag og org. 0,3 mill. 0,3 mill. 0,3 mill. 0,3 mill. Styrking av Barnevernet 2,5 mill. 2,5 mill. 2,5 mill. 2,5 mill. SUM 11,8 mill. 19,8 mill. 19,8 mill. 19,8 mill. Styrking dekkes av innføring av eiendomsskatt på næringseiendommer, verker og bruk f.o.m Styrk PPT, fjerne beha. Kø 1,5 mill. 1,5 mill. 0,5 mill. 0,5 mill. Etter- og videreutd. 0,5 mill. 0,5 mill. 0,5 mill. 0,5 mill. lærere Økt gr. Ressurs gr. Skole 4,5 mill. 4,5 mill. 5,5 mill. 5,5 mill. Tekn. Dr. Økt Plankapasitet Red. kjøp av 1 mill. -0,5 mill 1 mill. -0,5 mill. 1mill. -0,5 mill. 1 mill. -0,5 mill. konsulenttj. SUM 7 mill. 7 mill. 7 mill. 7 mill. Inndekning: Forventet økt skatt- og rammetilskudd i perioden. Verbalforslag fra AP: 1. Bergkunstmuseet skal realiseres som planlagt. Rådmannen legger fram sak i neste Formannskapsmøte hvor man skisserer en snarligst mulig løsning. Dette for ikke å miste de statlige og fylkeskommunale midlene som er bevilget. 2. Rådmannen bes legge fram sak der det kommunale tilskuddet til Kirkelig Fellesråd drøftes. Hensikten er å få en forutsigbar økonomisk ramme for KF. Denne rammen må være førende KF`s aktivitet, slik at overskridelser unngås.

3 Saken må ta opp i seg de økonomiske forpliktelsene KF får i forbindelse med en ny kirke i kulturhuset. Saken legges fram i første kvartal Arbeidet med å utvide Halsen sykehjem settes i gang umiddelbart. Dette med tanke på full drift fra Siv Sætran (SP) foreslo: Verbalforslag økonomiplan 1. Rådmannen bes om å gjennomføre en administrativ gjennomgang i løpet av 2012 der man blant annet vurderer lederstrukturen for etatene og enhetene med sikte på en mer kostnadseffektiv ledelse. 2. Formannskapet ber rådmannen satse videre på Værnesregionsamarbeidet og at det skal være et kostnadsbesparende for de deltakende kommunene. Når de politiske nemndene i Værnesregionen er oppnevnt må jevnlige tilbakemeldinger på effektiviseringsgevinst og økonomi være en selvfølge. Nye tjenester som skal fases inn i samarbeidet på sikt må til enhver tid vurderes. 3. Stjørdal kommune har ei god lærlingordning som Formannskapet ønsker å bygge videre på. Rådmannen bes fremme en egen sak om lærlingordningen der man samlet synliggjør hvilke fag man i dag har lærlinger i og hvor behovet i årene fremover vil være for at vi skal utdanne kommunens fremtidige arbeidstakere. Særlig i omsorgsyrkene må det ansettes flere lærlinger i økonomiplanperioden. 4. Formannskapet ønsker at ordningen med sommerjobber for ungdom skal tilbakeføres og igjen bli et bredt tilbud for ungdommer i Stjørdal. Rådmannen bes lage en sak til politisk behandling på dette snarest, der man skisserer hvilke arbeidsoppgaver man på nytt kan legge inn i en sånn ordning, og hvilke etater det er naturlig blir med på dette. Hva en slik ordning vil koste må også skisseres. 5. Realisering av barnehageutbyggingen i Stjørdal skal fortsette som planlagt. Kvislabakken og Sandskogan realiseres så raskt som mulig, og rådmannen bes fremme politisk sak på fremtidige løsninger ved Elvran og Skjelstadmark barnehage etter vedtatte prioriteringsplan så raskt det lar seg gjøre. Tilretteleggende tiltak som muliggjør etablering av næringsvirksomhet i distriktene må synliggjøres i strategiplanarbeid og langtidsbudsjettering. Rådmannen bes utrede en sak der man vurderer en praksis for at private idrettsanlegg som benyttes i Kommunal skoleregi kompenseres for bruk og slitasje av disse. Rådmannen bes snarest ta opp spørsmålet om erverv og planlegging av Forsvarets areal mellom Evjegrøfta og Kirkeveien til næringsformål. 1. Rådmannen bes utrede og planlegge flere fremtidige boliger for førstegangsetablerere etter modell av det nylig realiserte Måssåhatten-prosjektet i Geving. 2. Rådmannen bes i samarbeid med Avinor starte arbeidet med utvikling av området på Sandfærhus. 3. Rådmannen bes utarbeide en plan for asfaltering og vedlikehold av kommunale veier i distriktene og avsette et fast årlig beløp i den rullerende økonomiplanperioden til denne investeringen. Foreløpig votering: Ordførerens endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett fra Sp, H, FrP, V og KrF vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Håves forslag falt med 6 mot 5 stemmer. Håves verbalforslag pkt. 1 vedtatt med 10 mot 1 stemme. Håves verbalforslag pkt. 2 enstemmig vedtatt. Håves verbalforslag pkt. 3 enstemmig vedtatt. Sætrans verbalforslag i 11 punkter enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til innstilling med de foreløpig vedtatte endringer enstemmig vedtatt.

4 Innstilling i Formannskapet Økonomiplan Kommunestyret tar rådmannens forslag til økonomiplan for kommunens alminnelige virksomhet for årene til orientering, idet det vedtas at økonomiplanen skal være økonomisk retningsgivende for kommunens forvaltningsgrener. Pkt. 1 overfor innebærer følgende: a) At administrasjonen og kommunale organer i sitt planarbeid prioriterer de forskjellige tiltak i samsvar med den tidsrekkefølge som er forutsatt i økonomiplanen. b) At etatene i god tid fremmer forslag om de tiltak som er forutsatt. c) At man ved senere forslag til årsbudsjett legger økonomiplanen til grunn. Budsjett a) Vedliggende forslag til investeringsbudsjett for Stjørdal kommune for 2012 vedtas. b) Kommunestyret slutter seg til de tiltak som rådmannen har foreslått i framlegget til driftsbudsjett for 2012 vedrørende økte inntekter og reduserte utgifter. c) Stjørdal kommunes driftbudsjett 2012 vedtas som nettorammer fordelt på følgende: Beløp i 1000kr. Ansvarsområde a. Rådmann / Organisasjonsenhet b. Fellesutgifter Oppvekst og kultur Omsorg Teknisk drift Politiske organ Andre ansvarsområder Storhall Finans Balanse 0 2. Kommunens marginavsetning settes til 10%. 3. Rammen for NAV-sosialktr. Lånegaranti for året 2012 settes til kr ,- hvor enkeltsaker begrenses til kr.70000,-.

5 4. Rådmannen gis fullmakt til å gi forhåndstilsagn om anleggstilskudd til idrettsanlegg for år Rammen for tilsagn er beregnet til 40 % av den bevilgning som blir gitt under post Rådmannen delegeres myndighet til å oppta lån og godkjenne endelige lånevilkår herunder binde rente, for lån innarbeidet i budsjettet og vedtatt i kommunestyret, jfr. Rådmannens forslag til tallbudsjett. Lånets løpe og avdragstid skal være inntil 30år. Delegasjonen gjelder i hele lånets løpetid. 6. Rådmannen delegeres myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre gjeld og til å sammenslå løpende lån innenfor de avdragsbetingelsene som har vært vedtatt ved første gangs låneopptak. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endrede rentebetingelser, herunder å binde renten, på alle eksisterende lån i hele avdragstiden. 7. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele disposisjonspost lønn i samsvar med resultatene for de lokale og sentrale tarifforhandlingene. Følgende endringer ble vedtatt: Driftsbudsjettet 2012 og økonomiplan : Merutgifter/Mindreinntekt Budsjett Bosenter NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 Legekontor NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 Oppvekst NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 Boligsosialt arbeid NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 Planressurs grendefelt NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK - Kirkelig fellesråd NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 Trøndelags Europakontor NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 Trygghetsalarm ansatte NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 Gratis hall NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 Barnevern NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 Prosjekter Grønn omsorg NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK - Mindreutgifter/Merinntekt Budsjett Redusert adm. og lederstruktur NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 Økt skatte/ramme NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 Lavere sentral lønnsreserve NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 Økt utleie Stjørdalshallen NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 NOK ,00 Balanse: NOK - NOK - NOK - NOK -

6 Verbalforslag: 1. Bergkunstmuseet skal realiseres som planlagt. Rådmannen legger fram sak i neste Formannskapsmøte hvor man skisserer en snarligst mulig løsning. Dette for ikke å miste de statlige og fylkeskommunale midlene som er bevilget. 2. Rådmannen bes legge fram sak der det kommunale tilskuddet til Kirkelig Fellesråd drøftes. Hensikten er å få en forutsigbar økonomisk ramme for KF. Denne rammen må være førende KF`s aktivitet, slik at overskridelser unngås. Saken må ta opp i seg de økonomiske forpliktelsene KF får i forbindelse med en ny kirke i kulturhuset. Saken legges fram i første kvartal Arbeidet med å utvide Halsen sykehjem settes i gang umiddelbart. Dette med tanke på full drift fra Rådmannen bes om å gjennomføre en administrativ gjennomgang i løpet av 2012 der man blant annet vurderer lederstrukturen for etatene og enhetene med sikte på en mer kostnadseffektiv ledelse. 5. Formannskapet ber rådmannen satse videre på Værnesregionsamarbeidet og at det skal være et kostnadsbesparende for de deltakende kommunene. Når de politiske nemndene i Værnesregionen er oppnevnt må jevnlige tilbakemeldinger på effektiviseringsgevinst og økonomi være en selvfølge. Nye tjenester som skal fases inn i samarbeidet på sikt må til enhver tid vurderes. 6. Stjørdal kommune har ei god lærlingordning som Formannskapet ønsker å bygge videre på. Rådmannen bes fremme en egen sak om lærlingordningen der man samlet synliggjør hvilke fag man i dag har lærlinger i og hvor behovet i årene fremover vil være for at vi skal utdanne kommunens fremtidige arbeidstakere. Særlig i omsorgsyrkene må det ansettes flere lærlinger i økonomiplanperioden. 7. Formannskapet ønsker at ordningen med sommerjobber for ungdom skal tilbakeføres og igjen bli et bredt tilbud for ungdommer i Stjørdal. Rådmannen bes lage en sak til politisk behandling på dette snarest, der man skisserer hvilke arbeidsoppgaver man på nytt kan legge inn i en sånn ordning, og hvilke etater det er naturlig blir med på dette. Hva en slik ordning vil koste må også skisseres. 8. Realisering av barnehageutbyggingen i Stjørdal skal fortsette som planlagt. Kvislabakken og Sandskogan realiseres så raskt som mulig, og rådmannen bes fremme politisk sak på fremtidige løsninger ved Elvran og Skjelstadmark barnehage etter vedtatte prioriteringsplan så raskt det lar seg gjøre. 9. Tilretteleggende tiltak som muliggjør etablering av næringsvirksomhet i distriktene må synliggjøres i strategiplanarbeid og langtidsbudsjettering. 10. Rådmannen bes utrede en sak der man vurderer en praksis for at private idrettsanlegg som benyttes i Kommunal skoleregi kompenseres for bruk og slitasje av disse. 11. Rådmannen bes snarest ta opp spørsmålet om erverv og planlegging av Forsvarets areal mellom Evjegrøfta og Kirkeveien til næringsformål. 12. Rådmannen bes utrede og planlegge flere fremtidige boliger for førstegangsetablerere etter modell av det nylig realiserte Måssåhatten-prosjektet i Geving. 13. Rådmannen bes i samarbeid med Avinor starte arbeidet med utvikling av området på Sandfærhus. 14. Rådmannen bes utarbeide en plan for asfaltering og vedlikehold av kommunale veier i distriktene og avsette et fast årlig beløp i den rullerende økonomiplanperioden til denne investeringen.