Innspill til Budsjett 2019 og Handlingsplan Fredag 8.juni 2018 kl 1330

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Innspill til Budsjett 2019 og Handlingsplan Fredag 8.juni 2018 kl 1330"

Noah Rønning
5 år siden
Visninger:

1 Innspill til Budsjett 2019 og Handlingsplan Fredag 8.juni 2018 kl 1330 V3

2 Våre utfordringer: Redusert vekst siste 3 år (0,6%, 0,2% og 0,15% i 2017) Altfor lav skatteinngang (ca 83%, kompensert til 94,6) Sterk økning i antall eldre over 80 år i kommende år Sterkt synkende elevantall mot 2030 (18% færre) Levekårsutfordringer For få i heltidsstillinger For mange uføre/arbeidsavklaring For få barnefamilier som flytter til Arendal eller bygger nytt hus Økt press på helse og omsorgsbudsjettet For lite penger til innovasjon og utvikling For lav yrkesdeltakelse For få går, sykler eller bruker kollektiv til skole, arbeid og fritidsaktiviteter Økte lån = renten vil stige = mindre handlingsrom

3 Våre muligheter: Tidlig innsats AMBISIØSE MÅL OG VISJONER Bedre rammer for næringslivet/ mer næringsvennlig flere i arbeid Flere næringstomter som tilbys av kommunen Flere tomter tilrettelagt for barnefamilier Øke midler til innovasjon og utvikling og innovasjonsarbeid Bedre samferdsel (vei, sjø og kollektiv) Høy kompetanse og omstillingsevne blant de ansatte og i næringslivet Heltidskultur Helhetlige og koordinerte tjenester herunder jfr Asker kommune sin velferdslab og inn på tunet Kommunen som samfunnsutvikler Regional stat. UIA og andre kompetansemiljøer Ansvarlig økonomisk politikk med vekst og utvikling som et klart MÅL og klare prioriteringer og EN TYDELIG PLAN KULTUR & IDRETT OG GODE NÆRMILJØER Vår evne til å ivareta sårbare personer og grupper Frivillige lag & organisasjoner

Høyres 6 hovedinnrettinger FREMOVER: PRIORITERE

SOM GIR ØKT VEKST OG UTVIKLING flere i arbeid

- gjennomgang ØKT INNSATS LEVEKÅRSUTFORDRINGENE ØKT

4 Høyres 6 hovedinnrettinger FREMOVER: PRIORITERE UTSATTE ELLER SÅRBARE PERSONER OG GRUPPER PROSJEKTER SOM GIR ØKT VEKST OG UTVIKLING flere i arbeid PRIORITERE LOVPÅLAGTE PRIMÆROPPGAVER og FELLESSKAPET - gjennomgang ØKT INNSATS LEVEKÅRSUTFORDRINGENE ØKT INNSATS PÅ INNOVASJON OG UTVIKLING VIDEREUTVIKLE DE KOMMUNALE TJENESTENE

5 Bærekraftig vekst og utvikling Livskvalitet og muligheter hele livet Tidlig innsats for barn og unge Nære, gode løsninger for innbyggerne

Bærekraftig vekst og utvikling Tett dialog og forståelse/samarbeid med næringslivet Bidra til å ta vare på dagens jobber og skape nye jobber Innovasjon og effektivisering i kommunen Utvikle Arendal

6 Bærekraftig vekst og utvikling Tett dialog og forståelse/samarbeid med næringslivet Bidra til å ta vare på dagens jobber og skape nye jobber Innovasjon og effektivisering i kommunen Utvikle Arendal som turiststed Stimulere til blå vekst på Agder JA til gode reguleringsplaner Flere tomter til barnefamilier Fremskynde bygging av barnehage Marisberg Mulighetene for ny sentrumsnær barnehage Tett oppfølging av nærings- og klimaplan i god dialog med næringslivet Grønn utvikling med blå politikk

7 Nære, gode løsninger for innbyggerne Kutte/REDUSERE i eiendomsskatten Kartlegge innbyggernes reelle behov Tilføre 1 million til hhv. frivillighet og sosialt entreprenørskap Muliggjøre tilkobling V/A for flere Styrke og utvikle idrettsanlegg Pri 1: Moderne og fremtidsrettet svømmeanlegg (50*25 meter) Pri 2: Asdalhallen

Livskvalitet og muligheter hele livet Tiltak mot ensomhet Bedre og mer helhetlig arbeid innen rus og psykiatri Realisere Drømmenes hus Middag til middagstid på våre institusjoner,

8 Livskvalitet og muligheter hele livet Tiltak mot ensomhet Bedre og mer helhetlig arbeid innen rus og psykiatri Realisere Drømmenes hus Middag til middagstid på våre institusjoner, lokalt tilberedt. Flere varme hender i bo- og omsorg, og hjemmesykepleien Ingen skal ufrivillig jobbe oftere enn hver tredje helg Pasientene skal oppleve økt kvalitet Bygge nye omsorgshus

Tidlig innsats for barn og unge Økt bruk av Vitensenteret for kunnskapsformidling Lekeplass- og nærmiljøfond med 1 million årlig Styrke tilbud

9 Tidlig innsats for barn og unge Økt bruk av Vitensenteret for kunnskapsformidling Lekeplass- og nærmiljøfond med 1 million årlig Styrke tilbud for ungdoms psykiske helse Aktiv oppfølging av ungdom som dropper ut av skole Tilbud om 11.skoleår Tilbud om sommerskole Styrke skole & barnehage

10 Driftsbudsjett Innspill

11 Noen utvalgte - driftsbudsjettet Redusert eiendomsskatt Flere varme hender omsorg Vaskeriet til VTA bedrift Styrke skole og barnehage Økt satsning Innovasjon & utvikling

12 Innspill til 10 års investeringsplan (Som presentert i bystyret 31.mai 2018 med endringer)

Høyres prioriteringer Høyres prioriteringer (økninger) 1. Drømmenes hus: oppstart 2021 26 mill. Kan også se på alternativer til Lassens hus 2. Erstatning for Røedstunet: 20 mill.

13 Høyres prioriteringer Høyres prioriteringer (økninger) 1. Drømmenes hus: oppstart mill. Kan også se på alternativer til Lassens hus 2. Erstatning for Røedstunet: 20 mill. Avlastning barn og unge med funksjonshemming 3. Isbane foran kultur og rådhuset: 8 mill. Delfinans 4. Grønne lunger i sentrum: 8 mill. (jaktekaia og fergeleiet i byen) 5. Opprustning Kittelsbukt /parkplass 4 mill. Tilpasset kanaler 6. Oppstart nytt svømmeanlegg i 2020 (ikke 2022 som posisjonen foreslår- det haster) 7. Prosjekt Kittelsbukt (Arendal havn KF) 10 mill Ny kaifront, promenade og ny strand 8. Kanal (som budsjett 2018) i mill. Denne summen vil få andre til å komme på banen (Stat, fylke, private=2023 byjubileet Arendal 300 år). SUM: 82 mill. 9. Støtter posisjonen på oppstart Marisberg i 2019 Høyres prioriteringer (reduksjoner) 1. Krematorium strykes, 24 mill 2023/24. konkurranseutsettes. Kjøpe tjenester 2. Kjøp av kommunale boliger 20 mill på 64 mill, redusert til 44 mill. 3. Agderparken Nord 20 mill på184 mill, men inkluderer VA, redusert til 164 mill. 4. Raet nasjonalparksenter, 36 mill 72 mill, men Staten må ta 50%. Vekstpotensial. 5. Kostnader heldøgnsomsorg på 1017 mill Tall må kvalitetssikres, det samme må tidspunktet 6. SUM: 90 mill

14 Investeringsbudsjett Innspill

15 Noen utvalgte investeringer Nytt regionalt 50*25 meters svømmeanlegg 2020 oppstart Røedstunet må erstattes snarest «Drømmenes hus» Må realiseres Drømmenes hus - snarest Flere grønne områder i sentrum (fra Jaktekaia)

16 Takk for oppmerksomheten!

Like dokumenter

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 22. oktober 2018

Frogn kommune Handlingsprogram 2019-2022 Rådmannens forslag 22. oktober 2018 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer