Endring rådmannens saldering:

Transkript

1 og økonomiplan Fellesforslag fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. I. Investeringsbudsjettet. Endringer i forhold til rådmannens forslag av 18. oktober 2013: Endring rådmannens saldering: Tiltak: Bytunet til Byparken utsettes A Kunstgress bane B Forsere planlegging av ny u-skole C Økt sykkelbysatsing kommunalt vegnett D Redusert pott ufordelte prosjektet teknisk E Økning Solandsbakken barnehage F Reduksjon Sagatun barnehage G Sum tiltak: formel Finansiering: Økt salg av eiendommer Økt overføring fra drift Lån - formel Sum finansiering Nettofinansiering Beregning renter og avdrag Rente (rentesats 3,5%) Beregning avdrag: (30 års avdragstid) Avdrag av investering Avdrag av investering Avdrag av investering Sum lån etter avdrag: Sum rente: Sum avdrag: Sum driftsmessig konsekvens av investeringene: Tekstforslag: A. Bystyret er fortsatt av den oppfatning at det vil være mest hensiktsmessig og kostnadseffektivt å gjennomføre opparbeidelsen av de tre kvartalene som en helhet. Videre forutsetter bystyret at det inngås forpliktende avtaler med grunneiere og 1

2 fylkeskommunen om medfinansiering, jfr modellen som ble valgt for gågata på tallet. Rådmannen bes derfor inngå i forhandlinger med valgt entreprenør om en utsettelse av oppstart av anlegget. B. Beløpet kommer i tillegg til 2 millioner kroner som er foreslått i rådmannens forslag og som derved i 2014 i sin helhet øremerkes legging av kunstgress på bane. Bystyret har merket seg at dette tiltaket prioriteres på topp av Idrettsrådet på vegne av idretten i Haugesund. C. Bystyret viser til tidligere vedtak om bygging av ny ungdomsskole i nord med påfølgende tømming og rehabilitering av Haraldsvang skole. Bystyret er fortsatt av den oppfatningen at det haster med å komme i gang med dette. Det bes om at det blir vurdert om det vil være bedre å erstatte dagens bygning på Haraldsvang med et nybygg når ny skole i nord er ferdig, for eksempel ved at den nye skolen bygges to ganger. Bystyret forutsetter at finansiering og utbyggingstempo fastlegges endelig ved neste års rullering av økonomiplanen. D. 1,3 millioner av totalt 3,3 millioner kroner avsatt til «ufordelte prosjekter» overføres til sykkelveger i Det er bystyrets intensjon at satsingen skal fortsette ut økonomiplanperioden, men beløpene blir å bestemme når handlingsplanen for sykkelbyprosjektet er vedtatt. E. Posten reduseres til 2 millioner kroner i F. Solandsbakken barnehage bygges ut med fire nye avdelinger til en sjuavdelings barnehage. Den økte kommunale kapasiteten bygges i sin helhet ut ved Solandsbakken barnehage i stedet for å deles på to. G. Nåværende Sagatun barnehage selges til private med forutsetning om etablering av en ny ikke-kommunal fireavdelings barnehage. II. Driftsbudsjettet. Endringer i forhold til rådmannens forslag av 18. oktober 2013: Endring fra rådmannens saldering drift: Driftstiltak: Eksempel nytt tiltak xxx Økt buffer hos rådmannen a Styrking grunnskolen b Sentral utviklingspott skole c Økt overføring fra drift til investering

3 Sum tiltak: Driftsmessig konsekvens av endring investeringer d Sum endring: Inndekning (fylles ut med minus-beløp) Enhetene tildeles 99% av rådmannens ramme e Reduserte kostnader SFO f Sum inndekning: Netto: Tekstforslag: a. Enhetene tildeles 99% av rammene sine ved årets begynnelse. 1% holdes igjen som en økt buffer hos rådmannen, slik at denne blir på totalt vel 20 millioner i Dette gjøres for å forebygge nye driftsunderskudd og ruste kommunens økonomi til å møte uforutsette endringer. disiplinen skal styrkes i alle ledd. b. Jamfør tekstpunkt f. Skolesektoren beholder effekten av redusert nettokostnad til SFO. c. Bystyret viser til de mange positive utviklingstrekkene ved Haugesundsskolen som ble rapportert i Skolepolitisk melding våren Bystyret mener at det fortsatt er viktig å ha midler sentralt til å stimulere utviklingsarbeid i skolen. d. Avsettes til ytterligere styrking av sentral buffer hos rådmannen. e. Jamfør tekstpunkt a. f. Bystyret viser til inntektssvikt og kostnadssprekk innenfor SFO. Etter mønster fra blant andre Stavanger innføres et halvt års bindingstid for SFO-plass fra og med Det vises også til varslet sak om fremtidig organisering av SFO-tilbudet i Haugesund. III. Andre tekstforslag, investering og drift. aa. Bystyret ser svært positivt på at Haugesund er tildelt en sentral rolle i feiringen av 200- årsubileet for Grunnloven i Rådmannen bes fremme sak om inndekning av en ramme på 1,2 millioner kroner innenfor aktuelle enheters budsjetter. Det forutsettes videre at det søkes fylkeskommunal og statlig medfinansiering, samt at andre kommuner i Rogaland og Sunnhordland anmodes om å delta i finansieringen av den felles regionale markeringen 7. juni. bb. Bystyret står fast på vedtak om at Haugesund Kommune skal jobbe for at kommunene i Haugesundregionen skal bli med i eventuell utvidet statlig belønningsordning for 3

4 kollektivtrafikk. Bystyret ber rådmannen sammen med Statens Vegvesen, Rogaland fylkeskommune, kommunene Tysvær, Karmøy og Sveio utrede hvordan vi kan øke andel kollektivreisende i og mellom kommunene i Haugesundregionen. cc. Bystyret ber om at det blir fremmet sak om alternativ organisering av bygging, drift og vedlikehold av skole- og barnehagebygg i Haugesund. Det vises til at flere kommuner har god erfaring med å etablere «undervisningsbygg» som egne selskaper, samt etableringen av Haugesund Kulturbygg AS for kultursektoren i Haugesund. dd. Bystyret ber om at det tidligst mulig i 2014 fremmes sak som viser hvilke eiendommer kommunen kan selge som følge av at de ikke inngår eller skal inngå i kommunal tjenesteproduksjon. Det tas opp drøftinger med Karmsund Havn IKS om mulig salg av kommunale arealer til havnevesenet på Killingøy. ee. Det må foretas en nærmere vurdering av kommunens demenstilbud før eventuelle endringer. ff. Kommunens rammeavtaler med eksterne leverandører av varer og tjenester, herunder farmasitjenester gjennomgås. gg. til SFO- ordningen må fremkomme som egen ramme og vises i budsjettdokumentet. hh. Haugesund kommune må ta initiativ overfor fylkeskommunen for å få videreført skisseprosjekt for samlokalisering av kulturskolen og Skeisvang videregående skole for at dette skal kunne innarbeides i kommunens og fylkeskommunens budsjetter. ii. Haugesund kommune inngår avtale med «Tilskuddsportalen» som tilbud til kommunens lag og organisasjoner fra Kostnadene dekkes innenfor rammen som er avsatt til spesielle tiltak, frivillige lag og organisasjoner. Regelverket for tilskuddsordningene skal gjennomgås på ny, og bystyret presiserer at disse ordningene er forbeholdt frivillige lag og organisasjoner, og at offentlige aktører ikke er tilskuddsberettiget. jj. Det vises til prognoser fra Norges Bank vedrørende renteutviklingen i økonomiplanperioden. Bystyret ber om at det vurderes å utvide bindingstiden for nye lån for å forebygge økte kapitalkostnader om rentene stiger. kk. Rådmannen bes fremme sak for formannskapet om konsekvenser av Stortingets endelige budsjettvedtak snarest mulig i IV. Forslag til vedtak i formannskapet 13. november: 4

5 Kommunale avgifter (vann, avløp og eiendomsskatt) skal fra og med 2014 faktureres månedlig i stedet for to ganger i året. Dette vil både gi den enkelte abonnent fordelen ved å unngå to store regninger i året og kommunen vil få en bedre løpende likviditet. 5