DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/ Org.enhet Plan og økonomi Møtedato Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtak: 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2010 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2010 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II pkt. A til innstillingen. 4. Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2010 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II pkt. B til innstillingen. 5. Drammen Eiendom KF gis fullmakt til, i samarbeid med Brageteateret AS og Drammen Scener AS, å innlede forhandlinger med Harmonien AS med sikte på eventuell overtagelse av Harmonibygningen. 6. Drammen Drift KF videreføres som virkemiddel for å sikre effektiv, konkurransedyktig tjenesteproduksjon i regi av Drammen kommune. Kommunalt foretak (KF) legges til grunn som modell for organisering 7. Drammen Barnehager KF avvikles snarest, og senest innen 1. januar 2011, og barnehagedriften organiseres fra samme tidspunkt i basisorganisasjonen. 8. Det innføres søskenmoderasjon ved Drammen Kulturskole fra og med 1. august Det gis 30% moderasjon for barn nr. 2 og 50% moderasjon for barn nr. 3. Barn med foreldre med en samlet skattbar nettoinntekt på kr eller mindre gis friplass. 9. Innkrevningstiden for parkering i sone 3 Marienlyst/Drammensbadet endres ikke. Finansiering forutsettes å skje gjennom å iverksette bystyrets budsjettforslag om å etablere midlertidige avgiftsbelagte parkeringsplasser på deler av arealene til de to Strømsøskolene når disse nedlegges som skoler. I tillegg bør det vurderes å ta i bruk andre ledige områder i byen til avgiftsbelagt parkering. Side 1 av 6

2 10. Revidert regulativ for bygge- og delesaker med ikrafttredelse godkjennes, jfr. vedlegg Forslag til nytt gebyrregulativ for bygge- og delesaker legges ut til offentlig ettersyn, jfr. vedlegg Overføring av virksomhetenes merforbruk/mindreforbruk i 2009 gjennomføres i henhold til budsjettreglementet for alle programområder, med unntak av de forbehold som fremgår av kapittel Revidert finansreglement for Drammen kommune vedtas i samsvar med forslaget i vedlegg Drammen Holding AS avvikles snarest mulig. Gjenstående egenkapital ved opphørstidspunktet overføres til Drammen bykasses investeringsfond. 15. Styret for Drammen Scener AS gis fra og med 1. juli 2010 fullmakt til å fastsette prisene for utleie av Union Scene. 16. Bystyret tar oppdatert økonomiplan for perioden til etterretning. 17. Tilskuddet til Drammen Kirkelige Fellesråd reguleres som følger: Bevilget ramme for 2010 reduseres med 1,3 mill. kr., men spesifiseres ikke som reguleringspremie, da denne er en følge av kommunens forpliktelser ifølge kirkeloven. Ny ramme for 2010 blir da 27 mill. kr. Det bevilges deretter kompensasjon for reguleringspremien. Det henvises til Kirkeloven 15 som beskriver kommunens økonomiske ansvar som blant annet omfatter lønn og pensjonsutgifter. Det forutsettes at dette ikke går ut over tilskudd til andre trossamfunn. 18. Rådmannen bes om å legges frem sak om eierstyring av Drammen kjøkken slik at bystyrets forutsetninger i vedtatt budsjett om tilpassing og rasjonalisering av driften tilpasses bystyrets tilskudd uten at dette reflekteres i prisene på tjenester til omsorgstjenesten i Drammen og at det legges opp til et samarbeid med frivillige. Det er viktig at ikke kjøkkenutstyr fjernes fra institusjonene slik at frivilliges innsats for trivselsfremmende tiltak på institusjonene vanskeliggjøres. Behandling: Side 2 av 6

3 Forslag fra SV: Forslag 1: Bystyret får seg forelagt sak om behov for og kostnad med å ha full drift på alle kafeteria ved omsorgsboligene. Utredningen må synliggjøre potensialet for salg av mat til hjemmeboende eldre i nærmiljøet til omsorgsboligene. Forslag 2: Bystyret får en sak om dimensjonering av hjemmesykepleien sett i forhold til dagens behov og behovet i økonomiplanperioden. Forslag 3: Bystyret i Drammen er kjent for sine hårete mål, la oss enda en gang vise at vi kan fatte gode beslutninger og be administrasjonen utrede mulighet for et prøveprosjekt ved å bruke Strømsø skole til kunsternhus med subsidierte priser for leie av atelierer. Forslag 4: Gamle gress islegges vinteren 2010/2011, kostnaden på 1 million dekkes av byjubileumsmidlene. Forslag 5: Drammen kommune overtar og sikrer ferdigstilling av Småhusprosjektet på Musøya. Forslag 6: Drammen kommune tilføres 0,2 millioner, som tas innenfor områdets ramme. Ved votering fikk forslaget 3 stemmer og falt. Forslag fra H, FrP, KrF, V og DB: Forslag 1: Forslag 9 i administrasjonens innstilling endres til å lyde: Innkrevningstiden for parkering i sone 3 Marienlyst/Drammensbadet endres ikke. Finansiering forutsettes å skje gjennom å iverksette bystyrets budsjettforslag om å etablere midlertidige avgiftsbelagte parkeringsplasser på deler av arealene til de to Strømsøskolene når disse nedlegges som skoler. I tillegg bør det vurderes å ta i bruk andre ledige områder i byen til avgiftsbelagt parkering. Forslag 2: Tilskuddet til Drammen Kirkelige Fellesråd reguleres som følger: Bevilget ramme for 2010 reduseres med 1,3 mill. kr., men spesifiseres ikke som reguleringspremie, da denne er en følge av kommunens forpliktelser ifølge kirkeloven. Ny ramme for 2010 blir da 27 mill. kr. Det bevilges deretter kompensasjon for reguleringspremien. Det henvises til Kirkeloven 15 som beskriver kommunens økonomiske ansvar som blant annet omfatter lønn og pensjonsutgifter. Side 3 av 6

4 Det forutsettes at dette ikke går ut over tilskudd til andre trossamfunn. Forslag 3: Rådmannen bes om å legges frem sak om eierstyring av Drammen kjøkken slik at bystyrets forutsetninger i vedtatt budsjett om tilpassing og rasjonalisering av driften tilpasses bystyrets tilskudd uten at dette reflekteres i prisene på tjenester til omsorgstjenesten i Drammen og at det legges opp til et samarbeid med frivillige. Det er viktig at ikke kjøkkenutstyr fjernes fra institusjonene slik at frivilliges innsats for trivselsfremmende tiltak på institusjonene vanskeliggjøres. Forslag fra AP: Programområde 05 Helse Forslag 1 Helsestasjon og Skolehelsetjenesten må ikke rammes av foreslåtte kutt innenfor programområdet, for å sikre dags nivå på tilgjenglighet og oppsøkende virksomhet styrkes området helse. Det avsette kr 1,5 mill utover rådmannen forslag. Programområde 06 Kultur Forslag 2 Breddekulturen trygges ved å sikre Drammen Scener AS midler til å gjennomføre nødvendige tiltak for å gjøre det nye selskapet operasjonelt. Drammen scener styrkes med kr 1,0 mill. utover rådmannens forslag. Forslag 3 Intensjonene til bystyret i 2007 i forbindelse med bygging av ny ungdomsskole på Strømsø var å islegge Gamle gress. Dette for å tilby breddeidretten en ny isflate. I tillegg er Drammen tildelt NM i bandy Det avsettes kr 1,0 mill til islegging av Gamle gress. Programområde 12 Grunnskole Forslag 4 Side 4 av 6

5 Resultatene for Drammens avgangselever 2008/2009 var følgende: Eksamensresultantene var i alle fag dårligere enn gjennomsnittresultatene for de ti største byene. Eksamensresultatene var i alle fag, bortsett fra matematikk muntlig, dårligere enn landsgjennomsnittet. Grunnskolepoengene var dårligere enn gjennomsnittresultatene for de ti største byene og landsgjennomsnittet. Alle elever på 10. trinn med resultater under kritisk grense i norsk på 9. trinn tilbys 4 uker gratis sommerskole med fokus på fagene norsk lesing og skriving i tillegg til tilbud om kultur og fritidsaktiviteter. Dette for å minske elevenes risiko for framtidig drop-out fra videregående skole. Forskning viser en klar sammenheng mellom dropout og manglende norsk kunnskaper. Det avsettes kr 0,2 mill. til prosjekt sommerskole for 10. trinn med resultater under kritisk grense i norsk lesing og skriving. Programområde 13 Sosiale tjenester Forslag 5 Fontenehuset er et lavterskeltilbud innen psykisk helse og har fram til i dag blitt drevet gjennom frivillig arbeidsinnsats. Det avsettet kr 0,2 mill. til lønnsmidler i Forslag 6 Evalueringsrapporten til Prosjekt må bli et grunnlag for Drammen kommunes årsplan og budsjett 2011, slik at bystyret politisk kan beslutte en eventuell fortsettelse av hele eller deler av Prosjekt etter Evalueringsrapporten til Prosjekt legges fram til behandling i komiteen 12. oktober og bystyret 26. oktober Forslag 7 Rådmannen innfører høsten 2010 krisepakke boliglån for innbyggere som ikke klarer å betjene sitt boliglån i Drammen. Tilsvarende modell som er innført i Lørenskog. Og setter i gang tiltak høsten 2010 for å sikre at vanskeligstilte får informasjon om de ulike låne- og støtteordninger Husbanken tilbyr vanskeligstilte. Det avsettes kr 0,1 mill til krisepakke boliglån og informasjonstiltak om låne- og støtteordninger fra Husbanken til vanskeligstilte. Side 5 av 6

6 Finansiering Drift, endringer (positive tall = budsjett-styrking) Forslag Programområde Tekst Kroner 1 Helse 1,5 mill 2 Kultur Drammen Scener AS, styrke 1,0 mill ivaretakelse av breddekulturen 3 Kultur Islegging Gamle Gress 1,0 mill 4 Grunnskole Gratis sommerskole 10. trinn under 0,2 mill kritisk grense norsk 5 Sosiale tjenester Fontenehuset er et lavterskeltilbud innen 0,2 mill psykisk helse 7 Sosiale tjenester Krisepakke boliglån og informasjonstiltak om låne- og støtteordninger fra Husbanken til vanskeligstilte 0,1 mill 8 Hentet fra avsetninger til byjubileet - 4,0 mill Ved votering ble forslag fra H, FrP, KrF, V og DB satt opp mot forslag fra AP. Ved votering fikk forslag fra Ap 17 stemmer og falt. Side 6 av 6