Status og utfordringer

Transkript

1 Status og utfordringer Dialogmøte 19.mai 2015 Ole Petter Skjævestad Rådmann

2 Tema Status styringskort 2015 Kommuneproposisjonen Muligheter og handlingsrom Økonomi sett med ryggelys, nærlys og fjernlys

3 Kommuneprop. Nasjonalt: Nedgang i oljepris. Redusert vekst. Fortsatt lav, men økende ledighet. Kommuneopplegget: «Vil gi økt handlingsrom for kommuner som er i stand til å effektivisere tjenestene».? Redusert skatteinngang ikke automatisk kompensasjon Vegårshei: svikt på ,- får kompensert Selskapsskatt til kommunene i 2016, effekt i 2017 Modell basert på «vekst i lønnssum» i bedriftene. I realiteten omfordeling mellom kommunene. Sola og Stavanger vil tjene

4 Frie inntekter til 4,5 mrd. kr til kommunene Demografi (eldre og barnehagebarn) utgjør 1,7 mrd. Økte pensjonskostnader krever ca. 900 mill 1 mrd. tiltenkt rustiltak, helsestasjon og fleksibelt barnehageopptak

5 Kommunereform avklaringer DA og distriktspolitisk virkeområde uendret til 2021 Samme gjelder landbruksstøtte Våren 2017 fra regjeringen: Prop. Ny kommunestruktur Prop. Lovverk nye oppgaver til kommunene Legger opp til at fylkeskommunene fatter vedtak om sammenslåing samtidig med kommunene våren 2016

6 Refleksjoner Kommuner med levekårsutfordringer- lave skatteinntekter - mindre penger til tjenester til innbyggere med store behov Stor grad av øremerking og føringer Øker inntektene litt.. Men øker forventningene om styrking av utvalgte tjenester. Funker dårlig for små kommuner Selskapsskatten Tar fra de svake og gir til de få næringssterke Vi belønnes og straffes for noe vi har begrenset innflytelse over Kan svekke regiontanke og regionsamarbeid om næring Kommunene er svært sårbare for endringer i inntektssystemet et ypperlig tvangsmiddel

7 Muligheter og handlingsrom Statssekretærens svar på alle spørsmål om incitamenter til effektivisering og innovasjon: Kommunereform og interkommunalt samarbeid

8 Hva må «den nye kommunen» kunne? Ta seg av dobbelt så mange 80 åringer som i dag uten mere penger Sørge for at våre barns hoder blir så gode at vi kan leve av dem Ta vare på og utvikle sine ansatte Ta i bruk teknologi vi ikke har tenkt på enda Være i stand til å slutte å jobbe og tenke slik vi «alltid har gjort»

9 Økonomi sett med ryggelys, nærlys og fjernlys Svakt resultat i 2014 Bekymring for prognosen i 2015 Hva med 2020?

10 Scenario Inntektsutsikter Endringer i inntektssystemet???? Dersom folketallsveksten fortsetter: Vil gi ca. 1.3 mill økning hvert år X 5 år = 6,5 mill høyere inntekt enn i dag Men forholdsmessig flere innbyggere å levere tjenester til. Eiendomsskatt: Vil kunne gi fra ca. 2,5 mill ca. 6 mill årlig, avhengig av skattesats og innretning Vi være en reell inntektsøkning Ønsker fortsatt en «handlingsregel»-..om det fortsatt er mulig.

11 Scenario Konsekvenser av investeringer ØKTE KOSTNADER SAMMENLIGNET MED BUDSJETT 2015 ALLREDE VEDTATT UTEN SKULE UTEN HELSES. VBO, ØKT BEMANNING DAGSENTER, ØKT BEMANNING ØVRIG ØKNING DRIFTSKOSTNADER VBO, DAGSENTER, RENTER 2,5 % VBO, DAGSENTER, AVDRAG (40 ÅR) BARNEVERNSAMARBEID ØSTREG ÅRLIG ØKNING DRIFTSBUDSJETT HELSESENTER, RENTER 2,5 % HELSESENTER, AVDRAG 40 ÅR HELSESENTER, DRIFT SKOLE, RENTER 2,5 % SKOLE, AVDRAG 40 ÅR SKOLE DRIFT SUM SKOLE OG HELSESENTER SUM ÅRLIG ØKNING DRIFT BRUK AV UTVIKLINGSFOND FIN.SKULE SUM ÅRLIG ØKNING DRIFT

12 Hvorfor er helsesenter og ny skole så viktig NÅ?

13 Helsesenter Ansvar for forebygging tverrfaglighet og samarbeid Helhetlige pasientforløp- tverrfaglighet og samarbeid Overføring av ansvar for vanskelig avgrensbare grupper Fastlegen får stadig flere roller og større betydning Rekruttering av leger, fysioterapeuter og annet nøkkelpersonell Sikre fortsatt tilstedeværelse av lege i bygda i 2025

14 Ny ungdomsskole Trangt om plassen i dag, og vi vokser God skole gir attraktivitet og tilflytting Rekruttering av de beste lærerne Kommunereformspøkelset: Det har avgjørende betydning for lokalsamfunnet at Vegårshei- ungdom fortsatt går på ungdomsskole i Vegårshei

15 Oppsummert Brukbart i rute mht måloppnåelse Bekymring for økonomisk resultat 2015 Litt, men lite å hente i revidert og kommuneprop. Sårbare for endringer i inntekssystemet Utfordrende investeringsbehov