Kommunestyrets budsjettkonferanse. Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013

Transkript

1 Kommunestyrets budsjettkonferanse Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013

2

3 Budsjettert resultatutvikling

4 Vekst i inntekter og utgifter OBS! Historiske tall er inkludert årets pris og lønnsvekst, mens økonomiplanen vises uten slik framskriving.

5 Planlagt gjeldsutvikling 24 mill. ny finanskost

6 Avdrag i % av brutto driftsresultat

7 Utvikling i pensjonskostnader Nedbetaling av oppsamlet premieavvik Amortisering Arbeidsgiveravgift Sum Arbeidsgivers andel av pensjon ordinær premie SPK 11,43 12,25 (ekskl. arbeidstakers andel) KLP 9,10 ingen prognose enda KLP sykepl 10,22 ingen prognose enda EKP 8,50 antar samme sats som 2013, jfr brev fra EKP reguleringspremie KLP 2,74 5,50 Bare antydet, men eventuelt stor virkning på opp mot KLP sykepl 5,65 12,00 25 mill kroner, som vil trekke opp inntektsført premieavvik. EKP antar omtrent samme sats som 2013, jfr brev fra EKP Antydet garantirente ned fra 2,5 % til 2,0 %. Utslaget er ikke beregnet fra pensjonskassene.

8 Befolkningsutvikling SSB sprognose Elverum Kommentar 0-5 år Barnehage 6-19 år Skolepliktig år Yrkesaktiv år Yngre pensjonist 80 og eldre Eldre pensjonist Totalt Totalt Når sprenger kapasiteten på de forskjellige typer yrkesbygg og må investere i nye bygg

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Hva betyr så dette i penger Årsverksveksten bare beregnet for 55 % av lønnsmassen, hva vil veksten bli i andre sektorer? Oppbemanning til 2020 med 106 årsverk krever ca. 85 mill. kroner Oppbemanning til 2040 med 417 årsverk krever ca. 250 mill. kroner Disse årsverkene og tilhørende brukere må ha lokaler som krever investeringer, i tillegg må de nye innbyggerne har ny infrastruktur til boliger etc.

20 Demografi og våre kostnadsnøkler

21 Estimert utvikling skatt/rammetilskudd

22

23 Fra kommuneproposisjonen 2014 Total vekst i samlede inntekter 6-6,5 mrd kr Demografi Økte pensjonskostnader 4-4,5 mrd kr til kommunene

24 Fra kommunepropforts. Integreringstilskudd øker Tilskudd utleieboliger øker Ny avtale om bosetting flyktninger Folkehelsenettverk styrkes 180 milltil helsestasjons-og skolehelsetjenesten (utgjør kr i Elv.)

25 Fra kommunepropforts. Morgendagens omsorg: Utvikle nasjonale strategier for: Velferdsteknologi Innovasjon i omsorg Pårørendeomsorg Frivillighet Avsettes 100 mill kr

26 Fra kommunepropforts. Samhandlingsreformen: På rett vei Kommunene tar i mot UK Merutgifter på 120 mill kr Mange får tilskudd til ØH Rus og psykiatri

27 Fra kommunepropforts. Oppdatering av inntektssystemet i prop 2016 Utfordringene for kommunene vil bli større etter 2020 kommunene må planlegge for framtida

28 Utsendte underlag Innledning med kommuneframskriving Eiendommer mulig aktuelle for salg Svenskebyvegen Skole og infrastruktur i Heradsbygda Helsehus 2016 Store investeringstiltak kommende år Rådhuset Ny skole i sentrum Ydalir Inntekter Kostra-oversikt Fra komiteene Fra hovedverneombudet Innkomne brev

29 Investeringer Store investeringer i kommende år: Rådhuset inneklima m.m. Skole i sentrum Skole Jømna / Heradsbygd Infrastruktur ved Vestad skole Kirkevegen 47 inneklima Helsehus 2016 Svenskebyvegen IKT i skolen (2 millpr år)

30 Investeringer som også må vurderes: Må også vurderes: Utvide Stavåsbakken barnehage Moen, rehabilitering Svømmehall Bibliotek, rehabilitering / nybygg Uteanlegg Terningen Arena Fylken Østsidevegen Utbygging Sandbakken (ifmsamhandlingsreformen rus / psykiatri) Personalbase Sandmoen

31 Investeringer med inndekning Flere boliger (økt støtte i kommuneprop.)

32 Vedtatte investeringer vi kan sette på vent? Rehabilitering Hanstad skole

33 Eiendommer vi kan selge Ref utsendt liste Blir et av spørsmålene i gruppearbeidet

34 3 alternativer Om-/utbygging Helsehus Det vises til egen presentasjon v/aino

35 Skoler Skole inklinfrastruktur Jømna / Heradsbygd kr 150 milleks mva Skole sentrum Ydalir inkl infrastruktur kr 130 mill eks mva(i tillegg til det som allerede er i økoplan = kr 26 mill) + ny drift (cakr 24 millpr år)

36 Driftsutfordringer pr 2013 Samhandlingsreformen medfinansiering + UK (3,5 mill) PRO (11 mill): Komplekse pasienttilfeller utskrevet fra sykehus Urolige pasienter med demens Brukerstyrt personlig assistent Omsorgslønn Økning vedtakstimer hjemmetjenester Underdekning institusjonsopphold personer med nedsatt funksjonsevne Ekstra innleie til personer med nedsatt funksjonsevne Barnevern (4 mill) Eiendomsstaben drift (5,8 mill) Annet: Flere sektorer vil ha tilbake driftsrammer fra 2012

37 Status i ,3 mill driftsunderskudd i årsprognose Dekkes gjennom korrigerende tiltak Innkjøpsstopp Ansettelsesstopp Redusert vedlikehold Andre tiltak Noen av 2013-tiltakene har større virkning 2014

38 Særskilt utfordring Samhandlingsreformen Press på våre sykehjem Press på vår hjemmetjeneste Rus og psykiatri kommer (sannsynligvis i -15) Øyeblikkelig hjelp-senger (fra-16) Interkommunalt samarbeid Behov for Helsehus i Elverum Utleie til SI kan fortsatt være aktuelt

39 Særskilt utfordring Skolesituasjonen i sentrum Ny skole Ydalirmå stå klar

40 Heltid / deltid Særskilt utfordring Flere utprøvinger på gang Ønskelig med økt finansiering

41 Særskilt utfordring Det er ikke kapasitet til å starte arbeidet med arealplan for byområdet / byplan.

42 Hvordan skal vi finansiere veksten og velferden i Elverum? Opprettholde nivået fra 2012 krever finansiering Fortsatt utvikling krever finansiering Blir et viktig spørsmål i gruppearbeidene

43 Oppsummering Vi har utfordringer Mye som venter på å bli realisert For høyt utgiftsnivå i forhold til inntekter Vekst i Elverum krever sitt Samhandlingsreformen krever sitt

44 Prosess videre Prioriteringene blir formannskapssak Så kommunestyresak Råbudsjettlegges fram til formannskapet budsjettkonferanse Rådmannens budsjettforslag Formannskapets budsjettinnstilling Vedtak kommunestyret